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1、第四章 质量保证一、质量目标和质量保证体系1、质量目标全部工程达到国国家有关的质质量验收标准准及业主招标标文件中关于于工程质量标标准的要求，单单位工程、分分部工程、分分项工程和检检验批一次验验收合格率均均达到1000%。争创国国家优质工程程。无大、重大质量量事故。竣工文件真实可可靠，规范整整洁，完整无无缺，一次验验收交接合格格。2、质量保证体体系2.1质量保证证体系要素构构成及分配本投标人建立的的质量管理体体系达到了下下列要求：明明确了质量管管理所需要的的过程；明确确了各个质量量管理过程的的顺序和相互互关系，质量量手册中做了了简要描述，具具体内容主要要在程序文件件和管理制度度中描述；对对各项质
2、量管管理活动规定定了准则和程程序，并提供供资源保证；在相关的程程序和文件中中规定了质量量记录的要求求和传递途径径，保证相关关人员得到必必要的信息；对质量管理理过程和工程程产品实现过过程通过检验验、试验、检检查、审核、评评审等手段进进行监控、测测量，并进行行分析，发现现问题，解决决问题，改进进质量体系。质质量保证体系系各要素在项项目经理部各各部门进行分分解，使质量量要素处于受受控状态。本本投标人质量量保证体系的的各要素在该该工程各管理理部门中职责责分配如下：ISO90011质量保证体体系要素构成成及分配要 素主要职能()相关职能()编号内 容项目经理项目副经理总工程师工程技术部物资设备部计划财务
3、部安质环保部综合管理部1管理职责2管理评审3产品实现的策划划4文件与资料控制制5记录控制6采购7过程控制8人力资源9设施10工作环境11生产的提供12服务的提供13监视和测量装置置的控制14过程监视和测量量15不合格品控制16数据分析17纠正和预防措施施18过程实施19验交及保修回访访61质量保证体系图技术保证组织保证思想保证施工保证提高质量意识TQC与ISO900质量体系标准质量第一为用户服务下道工序是用户制定教育计划措施回 访总结经验教训反 馈项目经理部TQC领导小组作业队QC小组总结表彰先进技术培训 图纸交底 测量复核掌握施工规范和验收标准推广运用新技术新工艺 技术交底提高技术效率质量责
4、任制技术岗位责任制确保优质工程检查保优效果制订保优措施明确保优目标接受监理工程师监督定期和不定期质量检查自检专检和抽检现场试验控制质量验收确保全优资金保证经济法规经济责任制优质优价签订包保责任书制定奖罚措施经济兑现奖优罚劣提高经济效益图1-2-1质量保证体系图2.2质量职责责项目部主要管理理人员及职能能部门所担负负的质量职责责如下表：主管部门职 责项目经理为该线的质量责责任人，实施施质量终身责责任制。贯彻彻实施本投标标人质量方针针和质量目标标，严格执行行质量保证手手册，负责全全线施工生产产的组织协调调和指挥工作作，对工程施施工质量全面面负责。严格履行合同文文件有关条款款的规定，加加强内外、上上
5、下协调，合合理组织施工工力量，保证证工程质量和和工期。 对本工程的施工工进度、工程程质量及质量量体系的执行行情况进行监监督检查。定定期组织安全全生产、工程程质量大检查查，确保质量量体系的有效效运行。及时参加建设单单位组织的施施工协调等工工作会议，配配合建设单位位组织好验收收、开通和交交付工作。技术负责人贯彻实施本投标标人质量方针针和质量目标标，严格执行行质量保证手手册和程序文文件，对工程程质量负责。对项目经理负责责，加强内外外、上下协调调，合理组织织施工力量，保保证工程质量量和工期。协助项目经理对对工程的施工工进度、工程程质量及质量量体系的执行行情况进行监监督检查。参参加安全生产产、工程质量量
6、大检查，确确保施工安全全和质量体系系的有效运行行。负责召开质量分分析会，负责责对质量问题题的审定和改改进措施的检检查落实，配配合建设单位位组织好工程程验收、开通通、交付工作作。 负责编制本工程程质量培训计计划，并组织织落实，对培培训效果负责责。总工程师贯彻实施本投标标人质量方针针和目标，检检查落实质量量保证手册和和程序文件的的执行情况，对对工程质量管管理和工程质质量负技术责责任。负责组织施工设设计文件的会会审工作，主主持特殊和重重点项目施工工方案审批及及工作。主持制定新设备备、新材料的的首次安装标标准及作业指指导书的编制制， 并组织技术术交底和指导导实施。组织施工质量和和过程质量检检查；参加质
7、质量分析会，主主持制定改进进措施，确保保工程质量持持续改进。主持编制开通方方案，参加组组织验收、开开通、交付工工作。工程部长及专业工程师在项目经理、副副经理和总工工程师的领导导下，负责本本工程的施工工技术管理工工作。组织施工调查，现现场定测，以以及施工配合合协议签订。负负责编制特殊殊和重点项目目的施工技术术方案和作业业指导书，并并做好技术交交底和指导实实施工作。参加建设单位和和经理部组织织的工程质量量检查及事故故的调查、分分析和处理工工作，制定预预防和纠正措措施并指导实实施。对因施工管理不不当造成的不不合格负责，有有权下令暂停停施工。负责制定采用新新技术、新材材料首次安装装作业指导书书，处理施
8、工工中的技术问问题，办理设设计变更手续续。对施工质量和过过程质量进行行检查指导，特特别是特殊过过程(如隐蔽工程程)进行检查监监控，发现违违章有权制止止和纠正。安质部长及质量工程师在项目经理、副副经理和总工工程师的领导导下，负责本本工程的安全全质量监督检检查等管理工工作，对工程程质量和施工工安全负监督督责任。参加建设单位、项项目经理部组组织的安全质质量检查及事事故的调查分分析和处理工工作，跟踪检检查整改措施施的落实情况况。对施工质量和过过程控制进行行检查监控，对对发现的违章章操作和忽视视工程质量的的现象，有权权制止和纠正正。参加工程验收、开开通、交付工工作。物资部长及物资工程师在项目经理、项项目
9、副经理和和总工程师的的领导下，负负责工程所需需设备材料的的供应和管理理工作，并对对其质量负全全面责任。及时了解掌握所所到材料、设设备质量情况况，确保用于于工程的产品品为合格产品品。主要物资的采购购要会同建设设单位对质量量、单价进行行确认，所有有物资的采购购单价要建帐帐登记，做好好台帐工作。自购材料、设备备选用资信良良好的厂家，其其产品必须符符合相关的国国标和行标，并并严格执行检检验制度，从从根本上杜绝绝不合格材料料、设备进入入施工现场。参加有关部门召召开的安全生生产及物资会会议，掌握施施工进度和物物资供应情况况，满足施工工需要。作业队长及班组长对本专业工程过过程质量控制制负责。1.1.1 质量
10、保证体系运运行程序a) 管理评审程序管理评审流程图图如图1-22-3-1。制定管理评审计划通知与会人员准备评审会资料跟踪验证资料存档召开管理评审会议完成评审会议记录管理评审报告质量改进措施实施批 准 图1-2-3-1管理评审审流程评审的目的主要要是使本投标标人的质量体体系能适应各各种变化，按按计划时间评评审质量体系系，保持其持持续的适宜性性、充分性和和有效性。评审由本投标人人的第一管理理者组织进行行，项目部负负责提供业主主对本工程产产品及服务的的满意度测量量及与业主沟沟通的结果，过过程的业绩和和工程产品的的符合性，纠纠正、预防措措施的实施情情况，包括有有效性和监控控结果，(如如果有则提供供)上
11、一次管管理评审所确确定的措施的的实施及有效效性和对工程程产品实施过过程的改进建建议。项目部部将严格按管管理评审输出出的结果实施施。b) 文件控制程序内部文件控制流流程如图1-2-3-22所示文件控制的策划受控范围文件审批作废文件编制文件评审文件发放保管文件使用修改/更新继续使用/检查标明保存销毁否否是有 效是图1-2-3-2内部文件控制流程图外来文件控制流流程如图1-2-3-33所示：获取作废信息外来文件需求信息外来文件收集评审（适用性有效性）使用检查通知作废说明否是批准发放图1-2-3-3 外来文件控制流程图综合管理部负责责对文件进行行控制和管理理；涉及质量量体系的各有有关部门负责责各自详细
12、质质量文件的控控制和管理。在在工程中所使使用的文件和和资料严格按按照文件控控制程序进进行严格控制制，受控文件件和非受控文文件分类存放放，第三层次次质量文件由由职能部门编编写，部长审审核，主管领领导批准后，以以行政文件附附件形式发布布，严格按规规定进行编号号，加盖“受控”章，并对文文件的使用和和走向进行详详细记录；文文件的更改必必须以通知单单的形式进行行，并填写文文件修改记录录；文件的复复制应进行登登记并经有关关人员批准后后方可进行；重点做好与与工程质量有有关的文件及及资料的管理理工作，对本本工程所使用用的设计文件件、规范和验验标及其他相相关文件资料料进行有效标标识，对接到到的技术通知知、变更设
13、计计及时发放至至与其相关的的各部门和作作业班组，并并撤出失效或或作废文件、资资料，防止误误用；综合管管理部对本程程序的执行情情况每半年进进行一次检查查，并做好检检查记录。工工程完工后，竣竣工资料文件件按规定办理理移交。其他他文件和资料料按规定归档档。c) 质量记录控制程程序记录格式制定记录填写适用确认整理编目归 档贮 存处 置否是图1-2-3-4记录控制流程图质量记录应包括括证明质量体体系有效运行行的记录和证证明工程质量量符合合同及及有关规定要要求的记录。质量记录的填写写应规范，用用钢笔或圆珠珠笔填写。必必须填写及时时、字迹清晰晰、内容完整整、项目齐全全，真实、准准确记载质量量信息，不得得随意
14、涂改。使使用计算机录录入数据的质质量记录和用用打印机输出出的质量记录录，应有责任任人签字或盖盖章。在施工工过程中各有有关部门及时时填报或收集集并保管工程程质量检查记记录、施工技技术管理工作作记录、检验验、测量、试试验设备检验验记录、材料料验收记录、材材质证明、竣竣工验收交付付资料等质量量记录，项目目部总工程师师负责质量记记录的督促、检检查。工程项项目结束时组组织有关部门门按质量记记录控制程序序文件的规规定对质量记记录进行编目目、组卷及归归档。质量记记录表格或报报告做到签字字盖章齐全，确确保记录的真真实、准确、有有效。质量表格如果国国标、行业标标准有规定的的，采用国标标和行业标准准的标识，其其余
15、均采用统统一规定的标标识。质量记录可以用用任何媒体形形式储存，如如果采用电子子媒体，应有有可靠的备份份记录。储存存地点应注意意防火、防潮潮、防损坏、防防遗失等。d) 监控和测量装置置控制程序装置购置纳入管理首次校准使 用不合格退 货报废周期校准修理发现异常合格修复不能修复合格不合格发放到期图1-2-3-5监控和测量装置控制流程图装置控制程序的的目的是使监监控和测量装装置进行规范范的校准，保保证给施工检检测提供合格格的检测设备备。本投标人根据需需求编制监视视和测量装置置配备计划，由由项目部提供供有效的使用用、管理、维维护等；对低低值购置监视视和测量装置置编制购置计计划，纳入购购置计划的装装置必须
16、出自自有CMC标标志的厂家。对对新购置的装装置必须进行行首次校准，不不合格的产品品退货，合格格的方可纳入入管理。项目目部各级将分分层建立“监控和测量量装置管理台台帐”。监控和测测量装置必须须严格按周期期进行校准，不不在合格有效效期内的装置置需要重新校校准后方可投投入使用。当当校准不合格格时，管理人人员必须提出出书面处理意意见报告主管管领导，由主主管领导安排排使用部门对对装置已检测测的结果进行行追踪和重新新评定。装置置的运输和使使用必须填写写“装置运转记记录”，发现异常常的装置不得得投入使用。超超检定周期、暂暂时不用和维维修过程中的的装置应申请请停用，并粘粘贴停用标志志分别存放。检检定不合格又又
17、无法修复或或无修复价值值的装置，由由管理人员填填写报废申请请，由主管领领导核准后进进行报废。e) 内部质量审核程程序编制审核计划组织审核组审核组会议编制审核实施计划收集客观证据通知受审核方末次会议签到实施纠正、预防措施审核实施编制检查表资料存档首次会议（签到）不合格项关闭跟踪验证实施效果审核报告汇总评价受审核方质量体系图1-2-3-6 内部审审核流程图项目部作为本投投标人质量体体系的一部分分，根据本投投标人审核组组的要求，出出示相关证据据，积极配合合审核工作。2 关键工序主要技技术措施2.1 确定关键工序根据本项目的施施工流程和工工期要求，确确定关键工序序。2.2 关键工序的质量量保证对关键工
18、序的质质量保证应从从施工技术方方案、技术交交底、作业环环境等方面进进行控制。2.2.1 施工技术方案对于关键过程均均需由责任工工程师编制施施工技术方案案。2.2.2 技术交底施工前，责任工工程师应向作作业队进行技技术交底，填填写并保存技技术交底记录录。2.2.3 质量控制点的设设置抓住影响质量的的重要部位和和薄弱环节，分分析原因，提提出措施进行行预控，制定定关键工序的的质量控制点点；对于关键键工序，制定定相应的作业业指导书来指指导施工。作作业指导书下下发时，对专专业施工小组组进行技术培培训工作，并并进行考核，合合格后方可在在现场进行施施工。图2-2-3-11 质量控制制点流程图。2.2.4 作
19、业环境对施工前和过程程当中的施工工作业环境及及安全文明施施工的管理，由由责任工程师师及安全员按按施工组织设设计/施工技技术方案或环环境管理计划划的要求，监监督执行并做做好监控记录录。施工机械项目综合管理部部负责对进场场施工设备组组织验收，并并填写、保存存验收记录,并建立本项项目的施工机机具及设备台台帐；负责编编制施工机械械设备维修保保养计划，并并按计划组织织维修保养，保保证设备能力力，做好并保保存相应记录录。检验、测量和试试验设备施工过程中使用用的检验、测测量和试验设设备，按本章章第一节3.4的规定进进行控制。人员能力资格对参与关键过程程的作业人员员，应确保其其能力符合要要求。本项目目需持证上
20、岗岗的人员主要要为:电工作作业(安装)、电焊工、司司机、质量检检验工程师。现场检查否现场检查复 检填写分部工程检查通知单分 部 工 程资料检查资料检查图纸检查组织单位工程初验申 请 初 验 单位工程完工签证分部工程质量等级检查 N/Y检查N/Y现场检查填写单位工程质量验收记录否是Noooooooo是施 工 准 备填写开工申请下达开工命令各检验批分项工程施工业主审核开工条件各工序施工自检 填写检验批、分项工程自检单检查 N/Y填写分项工程质量验收记录审核 是否否是是测试中心抽检整改否整改图2-2-3-1 质量控控制点流程图图3 施工机械、仪表表配备如本投标人中标标，本投标人人将投入足够够的专用施
21、工工机具和通用用施工机具用用于本条线工工程的施工。如如工程工期需需要，本投标标人将从自己己的基地调集集充足的施工工机具随时予予以补充、加加强。机械设备是施工工优质保证的的基本条件，机机械的合理调调配往往能提提高施工效率率，降低工程程成本。根据据本标段工程程数量及施工工总体安排，本本投标人主要要机械设备进进场及调配计计划安排如下下：4 设备材料质量保保证管理办法法设备材料的质量量对工程质量量起着至关重重要的作用，为为此对设备材材料的控制尤尤为重要。本本投标人将对对该工程所需设设备材料从物物资计划、合合同管理、产产品验证、产产品防护直到到物资的发放放整个管理过过程实施有效效控制，满足足产品符合质质
22、量、环境和和职业安全健健康的要求，保保证施工生产产需要。4.1 物资计划12344.14.1.1 物资需用计划项目部收到设计计文件后，实实行两级提料料（作业队技技术人员、项项目部技术人人员），编制制物资需用计计划。物资需需用计划的内内容包括：编编制说明(工工程概况、编编制依据等)、物资名称称、规格型号号、材质、计计量单位、净净用量、技术术条件和要求求(国标、行行标、企标或或图号、实物物、特殊要求求等)、要求求到料时间、地地点、“三大材”核算表、非非标设备、器器材应附图纸纸样本等资料料。经项目工工程部长审核核，项目经理理批准签字后后交物资人员员。计划的变更，要要有书面依据据，因设计变变更引起的，
23、应应附有变更文文件文号。4.1.2 物资采购物资采购人员的的采购资格需需经本投标人人授权，确定定授权物资采采购人员名单单及有效期。有有效期一般为为一年(或一一个工期)，实实行动态管理理。综合采购信息，适适时、优质、价价格合理、就就地就近是物物资采购的原原则。项目部提报的物物资需用计划划是编制采购购计划的依据据。成立采购评议小小组，评议小小组由项目部部总工程师、物物资工程师、工工程技术部部部长等相关人人员组成。采购实施根据施工生产的的进度，物资资部门应适时时地采购物资资，保证工程程所需。物资资采购前要编编制采购计划划。1) 物资设备部依据据物资所需用用计划，分类类编制物资采采购计划。2) 采购计
24、划的内容容包括：序号号、物资名称称、规格型号号、技术条件件和要求、计计量单位、参参考单价、采采购数量、拟拟订供方。3) 物资采购应采用用招标、议标标的方式，做做到公开、公公正、公平、质质优价廉、投投标单位应不不少于三家。4) 采购合同变更时时，要及时通通知相关单位位。5) 项目经理部应建建立本工程物物资供应管理理台帐。4.2 合同的管理4.24.2.1 物资采购的有效效合同必须是是经本投标人人授权人员签签订的的合同同。4.2.2 一般合同条款内内容1) 物资名称、规格格型号(图号号)、单位、数数量、单价、金金额。2) 依据的标准(国国标、行业标标准、企标)、样品的封封存。3) 供货起止日期及及
25、交货地点。4) 运输方式、运费费、包装物押押金返还及结结算。5) 验收标准。6) 不合格品的处理理。7) 付款及付款方式式。8) 服务条款(设备备等的售前、售售中、售后服服务)。9) 质量承诺及保证证金制度。10) 合同争议及未尽尽事宜的联系系方式及解决决方法。11) 违约责任。12) 另外还有下列内内容：合同法规定定的格式合同同若能满足双双方要求，则则按格式合同同内容进行。产品有特殊要求求的订货合同同，与供方协协商后以合同同附件形式如如会议纪要、产产品特殊要求求说明、技术术服务、人员员培训等内容容表达。对采购的物资性性能及运输过过程有环保要要求的，要将将环保的明确确要求写入合合同条款，如如包
26、装物要牢牢固、可靠、无无毒、无害等等。4.3 供方管理建立供方管理机机制，凡有能能力供应本投投标人物资的的供方，若要要取得供应本本投标人产品品的资格，则则需要经过调调查、考察、评评审等一系列列程序和过程程。经评审合合格后，方可可作为合格供供方为本投标标人提供物资资。1) 根据工程产品的的特点，对拟拟采购的物资资向供方发送送“供方调查表表”，要求供方方提供调查表表所列内容。2) 根据向供方发出出调查表的反反馈情况，组组织有关人员员有选择地到到供方实地考考察，进一步步了解和验证证供方提供物物资的质量。3) 评价的方法：a) 供方能力或质量量体系的现场场评价b) 产品样品的评价价c) 对比类似产品的
27、的历史情况d) 对比类似产品的的试验结果e) 对比其他使用者者的使用情况况f) 供方的历史业绩绩4) 供方的评价准则则：a) 国家或行业认可可的有资质的的厂家b) 有产品的生产许许可证或特别别许可证c) 近两年内没有因因产品不合格格受到国家、行行业或行政监监督部门的通通报和处罚d) 产品的环境、职职业安全健康康影响为本投投标人可控制制或可接受e) 长期合作未出现现过产品质量量问题5) 由设计单位或业业主推荐和指指定的主要物物资供方，在在年度“合格供方名名单”中没有的生生产厂家，本本投标人及时时进行评价，评评价合格后方方可采购。评评价不合格要要及时与设计计或业主沟通通，协商解决决。6) 对供方的
28、控制：a) 根据所需物资对对工程质量的的影响和急需需程度，确认认需要进行监监控的供方，由由物资人员到到供方生产地地进行监控，并并填写“供方处监控控记录表”。必要时应应约专业技术术人员一同进进行监控。b) 物资人员与施工工现场保持沟沟通，掌握供供方提供的产产品在安装使使用过程中的的情况，对存存在质量问题题的产品及时时和供方联系系，妥善处置置。c) 对供方资质条件件的变化(如如：机构变革革、营业执照照(经营范围围)、生产许许可证(产品品品种或有效效期等)，物物资人员要随随时进行跟踪踪调查。4.4 采购产品的验证证4.34.44.4.1 本投标人在供方方货源处的验验证对工程质量起决决定性作用的的主要
29、物资，本本工程中是指指由业主采购购的设备，确确需在供方货货源处进行验验证时，物资资人员应进行行验证，必要要时邀请专业业技术人员共共同验证，并并做好验证记记录。在供方货源处的的验证，不能能代替到货后后的检验和试试验。4.4.2 业主对供方产品品的验证业主为了确保工工程质量符合合设计要求，有有权在合同规规定条件下对对供方提供的的物资到供方方处和本投标标人物资收货货处进行验证证。物资人员员有义务为业业主提供有关关资料，协助助业主进行验验证工作，但但在业主对供供方产品的验验证结果表示示满意时，也也不能排除其其后业主的拒拒收。4.5 对业主提供产品品的控制4.54.5.1 业主提供产品的的验证本投标人的
30、提料料人员在业主主处或承运单单位货场提货货时，严格执执行进货验证证规定。提料时或搬运过过程中发现问问题，提料人人员应填写业业主提供产品品丢失损坏、不不适用记录表表。管库员依据项目目部物资部提提供的业主提提供产品清单单，按照本投投标人的采购购产品验收的的规定进行管管理。当业主主有特殊要求求时，按要求求办理。当发现业主提供供产品不合格格时，由管库库员填写业业主提供产品品丢失、损坏坏、不适用记记录表，并并向有关部门门和业主报告告。4.5.2 业主提供产品的的管理业主提供产品应应单独存放，单单独建帐。所有标识应加“业主提供产产品”字样。对存在问题的业业主提供产品品，项目经理理部物资部应应及时与业主主联
31、系并提交交业主提供供产品丢失、损损坏、不适用用记录表，以以解决丢失、损损坏、不适用用产品事宜。未未经业主同意意，不得擅自自处置，并对对业主的意见见予以记录。4.6 物资的发放物资发放前，必必须经过向监监理报送【材材料报审表】，并并经监理验收收合格后，才才允许发放。物资出库必须凭凭证齐全、手手续齐备、数数量准确、质质量完好、包包装牢固、标标志清楚。在库物资的发放放应采取“先进先发，发发陈储新”的原则。物资出库必须坚坚持“三检查”，即检查领领、发料凭证证是否正确无无误，检查发发出物资的数数量、质量、包包装等是否齐齐备完好，检检查应附技术术证件和有关关单据是否齐齐全，“三核对”，即发料凭凭证与帐卡核
32、核对，发料凭凭证与发出实实物核对，结结存实物与帐帐卡核对制度度。物资出库时领、发发料人应共同同确认外观质质量是否良好好，数量是否否正确，标识识是否完整。物资发放时，两两种情况需要要实现可追溯溯，一是：有有两个或两个个以上供方的的相同产品在在库；二是：须分割发放放的物资，管管库员应在发发料单上注明明供方的名称称或原产品标标识。4.7 采购产品的监视视和测量4.7.1 进货验证1) 与工程质量有关关的物资，在在入库验收时时必须进行验验证。2) 验证方法：管库员负责对进进货清单与采采购合同进行行校对，进货货清单的品名名、规格、数数量、标准和和质量是否满满足采购合同同要求。管库员负责核对对供货单位提提
33、供的合格证证等技术证件件，危险化学学品中有毒有有害成分标识识，产品出厂厂检验报告及及产品合格证证。管库员应根据供供方提供的技技术资料及相相应的国家标标准或行业标标准进行验证证其符合性，并并填写到料登登记表。有特殊质量要求求的产品，按按其要求进行行验证。物资的进货验收收，一般采用用直观验收方方式，技术条条件复杂的物物资应会同技技术人员共同同验收，必要要时抽取样品品送相应的检检测机构进行行试验。成套交付的设备备，必须清点点主体、附件件、零件及工工具和备品。有包装的设备，应应开箱检查。开开箱检查前，应应会同供方、监监理(有要求求时)、业主主或业主代表表、专业工程程师、物资主主管、管库员员共同参加。开
34、箱时应填写设设备开箱检查查记录，参加加人员对检查查结果签字确确认。当业主主有明确要求求的记录格式式时，按业主主要求办理。经过进货检验和和试验的物资资，应标识清清楚，明确其其状态。4.7.2 不合格产品的控控制因施工急需，未未经进货检验验的物质，可可以采取紧急急放行的措施施。物资发放放前，应向监监理工程师说说明情况，经经监理工程师师批准后才允允许发放。紧紧急放行的物物资仅限于而而后检验一旦旦发现不合格格可以追回、不不至于造成过过大损失、不不致于导致工工期滞后过多多的物资。采购部门应及时时与供方沟通通情况，对不不能满足合同同要求的产品品进行修复、更更换、退货、补补发等处置。4.7.3 未经验收物资
35、的的紧急放行因施工急需，未未经进货检验验的物质，可可以采取紧急急放行的措施施。紧急放行行的物资仅限限于而后检验验一旦发现不不合格可以追追回的物资。作业队领料人填填写紧急放放行物资请领领单。项目经理部技术术主管确认，物物资主管审核核，项目经理理签字批准。紧急放行的物资资要作记录，其其检验结果要要在过程检验验和试验中予予以确认。而后经检验，发发现不合格时时，项目经理理部负责追回回。追回程序：发现现不合格报告技术主主管报告物资主主管报告主管经经理通知作业队队拆除领料人办理理退料手续实物退回仓仓库回收、标标识后存放物资部门处处理。5 施工质量保证措措施5.1 组织保证措施为了加强领导，实实现创优目标标
36、，本工程成成立以项目经经理为组长的的质量管理组组，成员由副副经理、总工工程师、质量量工程师、各各专业工程师师、物资工程程师组成，小小组日常活动动由项目副经经理主持。5.2 制度保证措施坚决执行本投标标人“质量手册”和“程序文件”。坚决执行工程质质量“一票否决制制”和“三自(自纠纠、自检、自自控)管理”，并贯穿于于整个施工管管理活动中。执行专业技术能能培训考核制制度，实行“持证上岗”和“挂牌”作业。严格执行工程质质量检查制度度，做好“三检“工作，即自自检、专检、抽抽检的检查程程序，灵活开开展互检活动动。不经监理理工程师对上上到工序验收收，不得进行行下道工序施施工；坚持上上道工序服务务于下道工序序
37、，上道工序序未达标不进进行下道工序序的原则，严严把工序质量量关。业主提供设备材材料到场后，由由监理单位部部组织对其包包装、名称、型型号、规格、件件数等进行检检查，验收合合格后，由施施工项目部分分类分批存放放在材料和设设备待检区，并并对到货材料料和设备进行行登记建帐，填填写“物资到货登登记表”。验收不合合格的材料和和设备，施工工项目部有权权拒绝接受。本投标人自行采采购设备、材材料到场后，由由施工项目部部总工组织质质检员、材料料员等相关人人员进行质量量验收，设备备、材料质量量验收完成后后，由施工项项目部填写“产品检验记记录”，并以“工程材料/构配件/设设备进场报审审表”及时向监理理项目部进行行材料
38、设备进进场报审，经经监理项目部部同意后，方方可进入工程程施工。经检检验判定为不不合格的设备备、材料，由由施工项目部部及时进行标标识并单独隔隔离存放，施施工项目部联联系供货单位位处理，运离离施工现场。严格执行关键部部位和隐蔽工工程的预检和和复检制度，保保证上道工序序合格后方可可进入下道工工序。坚持定期召开质质量分析会制制度，对工程程中发现的不不合格品，制制定纠正措施施进行处理；对以往质量量通病，进行行原因分析，采采取预防措施施，防止发生生，确保工程程质量。坚持图纸会审和和技术交底制制度，加强技技术管理工作作，领会设计计意图，明确确技术要求，以以作业指导书书和技术交底底的方式，在在项目部内部部进行
39、层层交交底，保证技技术责任制的的落实。坚持工班日志填填写制度和作作业卡制度，工工班日志详细细记载当天的的施工进度和和质量情况及及相关施工人人员，主要内内容包括工序序施工流程、工工艺标准、技技术标准和质质量通病控制制方式等。推行“首件达标标，样板引路路”制，在检验验批工程开工工前，统一工工艺和质量标标准，做出样样板示范后，再再全面推广。实实现开工必优优，全面创优优的目标。质量和效益挂钩钩制度本投标人将把项项目部人员的的收益和工程程的质量考核核直接挂钩，作作业队的人员员的收益将和和作业项目的的质量状况直直接挂钩，通通过质量经济济考核来加强强所有施工人人员的质量意意识。坚持工程质量事事故申报制度度，
40、在施工中中一旦出现质质量事故，按按照质量事故故处理办法逐逐级上报，对对一般质量事事故由项目总总工负责组织织施工技术、安安全质量等有有关人员进行行评审，提出出处置方案，并并及时组织实实施，安质人人员进行质量量跟踪验证并并记录，对大大、重大质量量事故，项目目经理组织有有关部门负责责人对质量事事故进行分析析，并按有关关规定逐级上上报，认真执执行上级主管管部门的处置置方案，对质质量事故有关关责任人按照照本投标人的的有关规定进进行处理，同同时对质量事事故总结教训训制定措施。质质量事故申报报流程图见图图5-2-11:报监理工程师报业主大、重大事故对工序进行检查发现质量问题组织技术、安质分析事故原因研究整改
41、方案结束、记录结果落实整改情况报总工程师报项目经理报本投标人安质部组织相关单位分析事故原因研究整改方案和处理措施落实整改情况结束、记录结果一般事故图5-2-1质质量事故申报报流程图落实工程防护制制度，对已完完工的工程和和已安装的设设备，在验交交前保证其完完好状态。5.3 教育保证措施5.3.1 质量教育培训计计划主管副经理组织织制定本工程程全部质量培培训计划。培培训计划包括括：培训参加加人员、培训训内容、培训训时间地点、培培训师资、培培训要求及目目标、教材、考考核方式、主主办单位、负负责人、所需需费用等内容容。根据此计计划，各作业业队要制定相相应的培训计计划，并报项项目经理批准准实施。质量培训
42、计划的的制定应根据据现场管理和和施工过程中中的实际需要要，结合相关关人员的现状状进行。5.3.2 质量教育培训层层次质量教育培训分分三个层次进进行：管理人人员、专业技技术人员、技技术工人。管管理人员主要要培训内容为为质量业务管管理知识，质质量保证体系系程序文件，施施工合同、协协议中的质量量条款等；专专业技术人员员培训的主要要内容为：专专业知识，质质量保证体系系程序文件，项项目经理部制制定的质量制制度及相关质质量保证措施施，新技术、新新工艺的应用用及教育能力力等；技术工工人培训的主主要内容为：专业施工技技能，工艺、工工法中具体施施工程序，新新材料、新设设备的首件达达标安装示范范培训等。5.3.3
43、 特种作业和特殊殊工作人员的的培训特种作业人员包包括：电力工工、电工、电电气焊工、汽汽车司机、轨轨道车司机、吊吊车司机。特殊工作人员包包括：试验人人员、计量检检定人员、工工程质量产品品检验人员。对特种作业和特特殊工作人员员进场前要求求一定持有效效操作证的前前提下，对特特种作业及特特殊工作人员员的培训，应应制定专门的的培训计划，同同时实行“先培训，后后上岗”和“岗位考核”制度，确保保这些人员始始终保持较高高的质量素质质，使整工程程质量保持较较为稳定的优优质状态。5.3.4 加强对外来务工工人员的管理理和培训在工程实施过程程中，将会雇雇用部分外来来劳务人员，外外来劳务人员员在上岗前，要要进行安全和
44、和技术培训，培培训合格后方方可上岗作业业。在工作中中，每道作业业不能少于一一名骨干人员员，骨干人员员负责每道工工序的安全和和质量。5.4 质量保证措施5.4.1 质量控制过程质量控制系统过过程如图5-4-1。质量控制系统过程编制施工组织设计，内控标准及创优规划施工建立质量管理小组及保证体系，管理人员资格审查工序控制、工序之间的交接检查、隐蔽工程质量控制原材料、半成品及构件质量控制，机械设备质量控制进行施工测量及复测，审核施工图纸施工技术环境及现场管理环境监督检查逐级的详细的施工技术交底工艺流程的执行及“三检查”的督促检查分部、分项、检验批工程质量验收、克服缺陷施工准备施工阶段工程竣工设计变更与图纸修改的审查工程质量评定验收文件审查竣工验收竣工质量验收质量文件审核建档，开通后的回访与服务施工方案、计划、方法、检验方法审查新技术、新材料、新工艺审查把关设备、材料的检测试验，不合格产品的控制新工艺 、新工法 、新材料的质量监控开通、试运行设备单体调试，各系统联合调试工程预验图5-4-1质质量控制系统统过程图5.4.2 工