《BCA-MA42-01-01质量手册3523.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《BCA-MA42-01-01质量手册3523.docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Quality Manual质 量 手 册文件编号：BCA-MA44.2-011-01版本：01编编写：Bill Liin日期：2009-033-20审核：Tom Sonng日期：2009-033-20批准：Tom Sonng日期：2009-033-20生效日期：20009-044-01宝马格（中国）工工程机械有限限公司e:fileroot42022-930f227d7b5-229a-4c08-b455-40e21c1dcd4c4976ca2d5d53e5032ac25da1c4b72f04.docx39/40颁 布 令公司贯彻实施IISO 90001:20008标准以以证实公司有有能力稳定地
2、地提供满足顾顾客和适用法法律法规要求求的产品。通通过质量管理理体系的有效效实施，包括括持续改进质质量管理体系系的过程，以及保证符符合顾客与适适用的法律法法规要求，从从而增强顾客客满意。质量手册是是公司质量管管理体系的法法规性文件，是是指导公司建建立、实施、保保持、持续改改进质量管理理体系的纲领领和行动准则则。今予以颁颁布实施，公公司全体员工工必须遵照执执行。 公司总经理理：宋功成 2009 年 3 月 23 日0.1 目 录 章章 节标 题题0.1目录0.2公司简介0.3质量手册说明1.0质量管理体系目目的2.0质量方针3.0质量管理体系范范围4.0质量管理体系5.0管理职责6.0资源管理7.
3、0产品实现8.0测量、分析和改改进附录A2008/20009年度质量目标标附录B产品实现过程图图附录C组织机构图附录D程序文件清单附录E管理者代表任命命书宝马格(中国)工程机械有限公司BCA-MA4.2-01-010.2 公司简简介BOMAG（宝宝马格）是一一家世界领先先、规模最大大的压路机专专业制造商，提提供用于土壤壤、沥青和垃垃圾填埋场的的压实设备以以及稳定土路路搅拌机和沥沥青路面现场场冷再生机。BOMAG于11957年成成立于德国，至至今已拥有22000名遍遍布世界各地地的员工，119个产品大大类，6个位于德国国的分公司，8个海外分公司，1个位于新加坡的销售办事处以及500个遍布120个
4、国家的销售代理商。到2006年，BOMAG集团的销售额共达到6.5亿欧元。BOMAG的压压实机械可用用于从场地、交交通路面到水水库的建设，同同时也为不同同规模的垃圾圾填埋以及用用于修补已损损坏的沥青路路面和维护道道路稳定提供供专用设备。为为配合压路机机的作业，BBOMAG公公司开发研制制了世界领先先的许多智能能化测量及管管理系统，以以控制压实的的作业过程和和作业结果，为为各种道路提提供有效的保保护。宝马格（中国）工工程机械有限限公司为BOOMAG设在在中国的子公公司，负责在在中国生产制制造符合宝马马格设计要求求的压实机械械。BOMAG通过过提供多元优优质的产品组组合及服务，不不断满足了全全球客
5、户差异异化的市场需需求！ 宝马格 (中国国)n 全称：宝马格（中中国）工程机机械有限公司司n 法人代表：Maartin Ochotttan 公司地址：上海海市工业综合合开发区环城城西路28008 号n 注册资本：144，500，000 RRMBn 占地面积：433，000 MM2n 经营范围：压路路机产品的制制造和销售n 总经理：宋功成成n 员工数：1055 人（截至20009年3月）n 电话：00866-21-3336555566n 传真：00866-21-33365555050.3 质量手手册说明1） 本手册对宝马格格（中国）工工程机械有限限公司的质量量管理体系的的范围、相关关职责权限和和
6、运作要求等等做出了规定定。2） 本手册适用于宝宝马格（中国国）工程机械械有限公司的的各职能部门门和生产场所所的质量管理理。3） 质量手册的管理理a 质量手册的编制制与修订本手册的编制、审审核、批准与与修订按文文件管理程序序执行。公司质量部负责责按文件管管理程序对对质量手册进进行归口管理理和控制。b 质量手册的发放放控制质量手册的正本本由质量部负负责归档，其其副本分为“受控”和“非受控”两种，手册册“受控”本的发放控控制按文件件管理程序执执行。“非受控”本的发放由由使用部门提提出申请，经经部门经理签签署，管理者者代表审批后后方可发放，同同时质量部进进行登记，但但不做修订、更更换等控制。4） 质量
7、手册的解释释权归管理者者代表或其授授权人。1.0 质量管管理体系目的的公司依据ISOO 90011:20088标准，结合合公司实际，建建立并实施质质量管理体系系，以达到以以下目的：1） 证实公司有能力力稳定地提供供满足顾客和和适用法律法法规要求的产产品。2） 通过质量管理体体系的有效实实施，包括持持续改进质量量管理体系的的过程以及保保证符合顾客客与适用的法法律法规要求求，从而增强强顾客满意。2.0 质量方方针和质量目目标2.1 质量方方针我公司的质量方方针是：作为全球压实机机械的先驱，质质量是我们企企业文化的一一部分。我们始终追求通通过提供顶级级质量的压实实产品，以期期满足并超越越客户的期望望
8、。我们承诺关注细细节，加强对对整个供应链链的管理控制制并持续进行行过程改善。2.2 质量目目标（见附录录A）3.0 质量管管理体系范围围3.1 公司质质量管理体系系依据以下标标准：1） ISO 90001:20005 质量管理体体系基础和术术语；2） ISO 90001:20008 质量管理体体系要求。3.2 质量管管理体系范围围：3.2.1公司司质量管理体体系的范围为为压路机产品的的制造和销售售。3.2.2 删删减说明：公司上述压实机机械产品的设计由宝马格格德国总部负负责，本公司根据设计计的技术要求求策划和实施施产品制造。为此，本本质量管理体体系不包含产产品的设计和和开发，在引引用ISO 9
9、001:2008标标准时删减了标准第7章之7.3款“设计和开发发”的要求内容容，此删减不会会影响公司产产品质量以及及本公司对顾顾客的承诺和和相关的法律律法规的要求求。特此说明明。3.3公司质量量管理体系过过程见图1。3.4公司质量量管理体系组组织机构见附附录B。3.5 公司产产品实现过程程见附录C。3.6 公司质质量管理体系系过程中的产产品实现的主主要运作程序序见附录D。4.0 质量管管理体系4.1 总要求求4.1.1 公公司根据ISSO 90001:20008标准要求建立质量管理理体系，形成成文件，加以以实施和保持，并持续改进进其有效性。公司通过建立质质量管理体系系：a) 确定质量量管理体系
10、所所需的过程及及其在组织中中的应用，这这些过程包括括与管理活动动、资源提供供、产品实现现和测量有关关的过程； b) 确定这些些过程的顺序序、相互作用和接接口关系； c) 确定为确确保这些过程程有效运作和和控制所需的的准则和方法法，； d) 确保可以以获得必要的的资源和信息息，以支持这这些过程的运运作和监视； e) 监视、测测量和分析这这些过程； f) 实施必要要的措施，以以实现对这些些过程所策划划的结果和对对这些过程的的持续改进； 4.1.2 公公司按ISOO 90011:20088标准要求，通通过识别、确确定、监控、测测量分析等对对过程进行管管理管理这些些过程。公司司的质量管理理过程见3.3
11、节。4.1.3 针针对所外包的的任何影响产产品符合性的的过程，公司司通过本质量量管理体系对对其实施控制制，参见7.4节。4.2 文件要要求4.2.1 公公司质量管理理体系文件包包括： a. 质量手册，质量量方针和质量量目标；b. 程序文件；c. 作业指导文件，包包括质量目标标实施方案、职职位描述、管管理规定及各各类操作规程程等；d. 质量记录（各类类作业记录表表单）。（公司质量管理理体系的主要要程序见附录录D程序文件清单）4.2.2 质质量手册1） 质量手册阐述了了公司的质量量方针、质量量目标，并概概述了公司质质量管理体系系要求和控制制原则，是本本公司长期遵遵循的纲领性性文件；2） 公司质量手
12、册由由管理者代表表负责编写，公公司总经理负负责审核和批准颁颁布。3） 质量手册内容包包括：a 质量方针；b 质量管理体系范范围，包括删删减部分细节节和理由；c 建立的质量管理理体系文件化化程序或引用用的文件化程程序；d 质量管理体系过过程间相互关关系描述。 4）质量手手册的管理详详见手册 00.3节和文文件管理程序序。4.2.3 文文件控制 公司司制定并实施施文件管理理程序，以以确保： aa. 文件发发布前得到批批准，以确保保文件是充分分与适宜的； bb. 必要时时对文件评审审与更新，并并再次批准； c. 文件件的更改和现现行修订状态态得到标识； d. 在使使用处可获得得有关版本的的适用文件；
13、 e. 文件件保持清晰，易易于识别； f. 外来来文件得到识识别，并控制制其分放；g. 防止作废废文件的非预预期使用，若若因任何原因因而保留作废废文件时对这这些文件进行行适当的标识识。4.2.4 记记录的控制1）必须保存相相关记录以证证明达到规定定的产品和过过程的要求且且质量管理体体系运行有效效。2）公司质量记记录的填写、标标识、收集、编编目、归档、贮贮存、防护、检检索、保存期期限和处置由由各职能部门门按记录管管理程序进进行控制，以以提供符合要要求和质量管管理体系有效效运行的证据据。3）所有质量记记录应字迹清清晰，易于识识别，保管方方式应便于存存取和检索。质质量记录贮存存的场地应适适宜，如必要
14、要时干燥、通通风、防磁、防防光等，以防防止记录的变变质、丢失或或损坏。注:：形成文件件a.BCB-QQM4.2-01文件件管理程序b.BCB-QQM4.2-02记录录管理程序5.0 管理理职责5.1 管理承承诺5.1.1 公公司致力于营营造一个有质质量意识，满满足客户要求求的公司环境境，建立、实实施、保持并并持续改进质质量管理体系系，制定质量量方针及质量量目标，并通通过体系的有有效运行达到到并争取超越越客户的期望望。5.1.2 在在质量管理体体系的建立、实实施、保持和和改进中，本本公司坚持以以下原则，并并通过PDCCA循环完善善和发展质量量管理体系：l 以客户为关注焦焦点，l 领导重视，l 全
15、员参与，l 过程方法，l 管理系统方法，l 基于事实的决策策方法，l 持续改进，l 与供方的互利关关系。5.1.3总经经理通过以下下活动对其建建立、实施、保保持及持续改改进质量管理理体系有效性性的承诺提供供证据：a） 采取培训、宣传传或会议等方方式向公司全全体员工及时时传达满足顾顾客和法律法法规要求的重重要性；b） 制定适合公司发发展方向的质质量方针；c） 确定质量目标；d） 进行管理评审，识识别改进机会会并作出决策策；e） 确保资源的获得得（包括人、财财、物、时间间等）。5.2 以以顾客为中心心5.2.1 公公司总经理承诺以顾客满意为为目标，不断断提高全员的的质量意识，确保顾客的要求得到确定
16、和满足。 5.2.2 首首先，充分理理解“以客户为关关注焦点”这一质量管管理原则的重重要性，并贯贯穿在整个管管理活动中，鼓鼓励所有员工工，在任何情情况下将得到到的涉及产品品质量、公司司服务水平和和市场变化的的信息向公司司管理层报告告。5.2.3其次次，各阶层充充分理解客户户的需要和期期望。通过顾顾客沟通、订订单评审等活活动来识别客客户的需要和和期望，并由由此转化为公公司的实施要要求，经过产产品实现和测测量等过程来来达到客户的的要求，最终终使客户满意意。5.3 质量量方针5.3.1 本本公司质量方方针见2.00节。5.3.2 总总经理负责制制定质量方针针并确保质量量方针：1） 与组织的宗旨相相适
17、应；2） 包含对符合要求求和持续改进进质量管理体体系有效性的的承诺；3） 提供制定和评审审质量目标的的框架；4） 在公司内得到沟沟通和理解；5） 在持续适宜性方方面得到评审审。5.3.3质量量方针由总经经理制定，并以正正式文件形式式发布，纳入入本手册，其其他人无权修修改质量方针针。 5.3.4 总经理确保保采用培训、宣宣传、会议和和目标分解等等方法，在全全公司内贯彻彻和执行公司司质量方针，并并利用管理评评审对质量方方针进行评价价，当组织内内外环境发生生变化，本公公司的质量方方针不能适应应变化时，则则重新制定或或修订质量方方针。5.4 策划划5.4.1 质量目标a) 质量目目标是对质量量方针的展
18、开开，也是公司司各职能和层层次上所追求求并加以实现现的主要工作作目标。质量量目标是公司司质量方针的的具体落实，也也是评价公司司质量管理体体系有效性的的重要判定指指标。b) 建立公公司的质量目目标是总经理理的职责。总总经理负责按按质量方针的的框架组织制制定质量目标标，并分解到到公司各部门门，形成各部部门的工作目目标。总经理理应确保公司司内相关职能能和层次上所所建立的质量量目标与质量量方针相一致致。 c) 质量目目标应经总经经理批准发布布。d) 本公司司的质量目标标见公司质质量目标（见见附录A）。e) 质量目目标应是可测测量的。各职职能部门定期期收集相关的的质量记录提提交给质量部部，质量部进行统统
19、计并上报总总经理，总经经理将结果与与设定的目标标进行比较，找找出差距和原原因以便实现现持续改进。5.4.2 质量管理体体系策划 a. 总经经理指派管理理者代表对进进行质量管理理体系的策划划。 b. 总经理应应确保公司质质量管理体系系的策划满足足质量目标和和4.1.11节的要求。 d. 在对对质量管理体体系的变更进进行策划和实实施时，保持持质量管理体体系的完整性性。e. 质量管理理体系策划的的时机公司在下列情况况下需进行质质量策划：1） 按照质量管理标标准建立、改改进质量管理理体系；2） 公司质量目标和和管理机制有有较大变化；3） 公司产品发生变变化、现有产产品过程不再再适用并需建建立新的质量量
20、管理体系时时；4） 针对特殊情况（如如顾客要求或或期望、法规规有较大变化化时），现有有体系的运作作不能达到质质量目标的要要求时。g. 质量管理理体系策划的的内容1） 确定公司质量管管理体系所需需的过程，明明确对质量管管理体系要求求所进行的删删减及其合理理性；2） 确定为实现质量量目标要求所所需投入的资资源；3） 不断提高质量管管理运行的有有效性，定期期评审质量目目标的实现状状况，寻找差差别和改进机机会，以使质质量管理体系系得到持续改改进；4） 应对公司相关的的组织结构、体体系文件、过过程和资源等等变化做出判判断，必要时时按策划进行行适当的调整整或更改，并并采取相应措措施，保持质质量管理体系系的
21、完整性。在在对质量管理理体系组织策策划和实施时时，应保持质质量管理体系系的完整性：a) 确定目目标更改要保保持质量管理理体系的完整整性；b) 规定运运行过程和相相关资源；c) 保证完完整性后实施施更改。为确保质量管理理体系的完整整性，质量策策划的输出所所形成的文件件应根据公司司质量目标及及公司其它状状况的变化而而进行相应的的修改，修改改必须在受控控状态下进行行。（见文文件管理程序序）5.5 职责责、权限和沟沟通5.5.1职责责和权限公司质量管理体体系组织结构构见附录B，各部门质量量职责和权限限规定详见部部门职责管理理规定，各各职位的职责责权限详见职职位描述。各各部门质量职职能分配见表表1：（表
22、1） - 宝马格（中中国）工程机机械有限公司司质量职能分分配表ISO 90001条款过 程 要 求求GM总经理MR管理者代表HR人事行政部SC采购部LG物流部EN工程部 QM质量管理部 PD生产部FN财务部4.1体系总要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境ISO 90001条款过 程 要 求求GM总经理MR管理者代表HR人事行政部SC采购部LG物流部EN工程部 QM质量管理部 PD生产部FN财务部7产品实现7.1产品实现的策划划7.
23、2与顾客有关的过过程7.3设计和开发（此此条删减） 7.4采购7.5生产和服务的提提供7.5.1生产和服务提供供的控制7.5.2生产和服务提供供过程的确认认7.5.3标识和可追溯性性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量和监控装置置的控制8测量、分析和改改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测测量8.2.4产品的监视和测测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注：主要责任任部门，协助部门5.5.2 管管理者代表 总经经理指定一名管理者代代表，不论其其在其他方面面职责如何，代代表总经理行行使如下职责责和权限(见附录E：管理者代代表任命书) ，以使其
24、能对质量管理体系进行管理、监视、评价和协调，从而使质量管理体系有效和高效地运行并得到改进：a) 负责建建立符合ISSO90011要求的质量量管理体系，确确保质量管理理体系所需的的过程得到建建立、实施和和保持；b) 向总经经理报告质量量管理体系的的业绩和任何何改进和需求求；c) 确保在在整个公司内内提高满足顾顾客要求的意意识；d) 与质量管理体系系有关事宜的的外部联络。5.5.3内部部沟通沟通有助于促进进质量管理体体系过程的效效率，提高过过程的有效性性；有助于公公司进行业绩绩改进，并有有助于公司员员工直接参与与质量目标的的实现。1）总经理应确确保在公司内内建立适当的的沟通过程，并确保对质量管理体
25、系的有效性进行沟通。2）公司鼓励员员工进行反馈馈和沟通。3）内部沟通包包括：a）体系运行的的信息：包括括方针、目标标、职责、权权限、培训、监监测、内审和和管理评审等等正常信息；b）质量管理体体系的有效性性、质量方针针和目标的实现情况等等信息；c）有关不符合合的信息：包包括不合格、纠纠正和预防措措施等信息；d）紧急信息：包括重大质质量事故等信信息；e）其它内部信信息（如员工工的建议等）。4）内部沟通的的常用方式有：电话、会议、布告栏、调调查表、面谈谈、通告、报告，电子邮邮件、备忘录录等。5.6 管理理评审5.6.1公司司制定并实施施管理评审审管理程序，每每年至少召开开一次管理评评审会议，由由总经
26、理对质质量管理体系系实施情况进进行评审，以以确保体系持持续适宜性、充充分性和有效效性。评审包包括评价公司司的质量管理理体系改进的的机会和变更更的需要，包包括质量方针针和质量目标标。5.6.2 评评审输入 评审审输入应包括括以下方面的的信息：a. 体系内审审、外审（认认证公司）、顾顾客审核结果果；b. 顾客反馈馈（顾客满意意度测量结果果）；c. 过程业绩绩和产品的符符合性；d. 预防和纠纠正措施状况况；e. 对以往管管理评审采取取的跟踪措施施情况；f. 可能影响响质量管理体体系的各种变变化，包括来来自公司外部部和内部的变变化，如市场场或顾客要求求。5.6.3 评评审输出 评评审输出应包包括以下方
27、面面有关的任何何决定和措施施： a. 质量管管理体系及其其过程有效性性的改进； b. 与顾客客要求有关的的产品的改进进； c. 资源需需求。5.6.4 管管理评审记录录应予以保存存，评审决议议形成文件应应发相关部门门执行并予跟跟踪。评审提提出的措施由由责任部门负负责落实。注： 形成文件件 aBCA-MMA5.4-01公司司质量目标bBCC-HHR6.2-03岗位职责描述述cBCB-QQM5.6-01管理理评审程序6.0 资源源管理6.1 资源源的提供 公司及时时确定并提供供所需的资源源，以满足： a. 实实施和保持质质量管理体系系，并持续改改进其有效性性； b. 通通过满足顾客客要求，增强强顾
28、客满意。6.2 人力力资源6.2.1总则则基于适当的教育育、培训、技技能和经历，从从事影响产品品要求符合性性的人员应是是能够胜任的的。6.2.2 能能力、意识和和培训为确保达到6.2.1要求求，公司制定定并实施人人力资源管理理程序，a) 对影响产产品要求符合合性的岗位确确定其职责和能力要求；b) 通过招聘聘、培训和考核，确保保上述岗位配配置的人员达达到规定的能力力要求； c) 通过沟通通和培训，确确保员工意识识到所从事活活动的相关性性和重要性，以以及如何为实实现质量目标标作出贡献； d) 保持教育育、培训、技技能和经验的的适当记录。6.3 基础础设施公司制定生产产设备管理程程序，提供供并维护为
29、实实现产品符合合性所需的基基础设施，包包括： aa. 建筑物物、工作场所所和相关的设设施； bb . 过程程设备（硬件和和软件，如生生产、检测、试试验的设备和和工装）；c. 支持性服服务（如运输、通通讯或信息系系统等）。以上的基础设施施随本公司的的发展和以后后的实际需要要而配置，并并及时更新，以以确保满足产产品实现的要要求。注：公司计算机机信息系统管管理由财务部部IT负责控制制和维护。6.4 工作作环境6.4.1 公公司确定和管管理为实现产产品符合要求求所需的工作作环境，其主主要考虑以下下方面：a 满足产品生产制制造质量要求求的工作条件件（照明，噪噪声，温、湿度控制，防防静电等）b 安全和卫生
30、条件件；6.4.2 产产品的存放和和制造（加工工、装配和检检验）环境应应干净、明亮亮、光照适宜宜、作业场地地应整洁有序序，标识清楚楚。生产部负负责管理和控控制工作环境境，确保其能够满足产产品实现的要求（详见5S管理细则则。注：形成文件 aBCB-HHR6.2-01人力力资源管理程程序bBCB-PPD7.5-02生产产设备管理程程序cBCC-QQM7.5-02工装装管理规定dBCC-PPD7.5-045S管理细则则7.0 产品品实现7.1 产品实实现的策划7.1.1本手手册及质量管管理体系相关关程序文件和和作业指导文文件规定了公公司提供产品品所需过程的的顺序及其接接口关系。公公司通过本手手册、质
31、量管管理体系相关关程序文件和和具体的作业业指导文件对对产品实现所所需的过程进进行策划和开开发。这种策划与与质量管理体体系的其他过过程要求能够够保持一致性性。公司产品品实现过程见见附录C：产品实现过程程图。7.1.2 在在对产品实现现过程进行策策划时，应确定以以下方面的内内容：a. 产品的质质量目标和要要求 图纸和和产品技术要要求；b. 针对相应应产品确定过过程、文件和和资源的需求求 作业指指导文件和人人力、工艺设备资源源配置和环境境要求；c. 产品所要要求的验证、确确认、监视、检检验和试验活活动，以及产产品的接收准准则 检验试试验规范、检检查表格式内内容和检验实实验装置，以以及检验试验验的安排
32、和实实施；d. 为实现过过程及其产品品符合性提供供证据所需的的记录 相关质量量记录，如检检验试验记录录、设备维保保记录、测量量装置检定证证书和操作者者资质证书等等。7.1.3 公公司有新产品品引入时，按按照工程管管理程序执执行。7.1.4 当当有工程更改改时，按照工工程更改管理理规定执行行。7.2 与顾顾客有关的过过程7.2.1 与与产品有关的的要求的确定定 公公司应确定顾顾客的要求，包包括： aa. 顾客规定的的要求，包括括服务； bb. 顾客没有明明示，但规定定的用途或已已知的预期用用途所必需的的要求； cc. 与产品有关关的法律和法法规要求； dd. 公司确定的的任何附加要要求。7.2.
33、2 与与产品有关的的要求的评审审1） 公司制定定并实施合合同评审管理程序，以以便在投标、接接受合同或订订单之前确保保：a 产品要求得到规规定；b 当顾客的要求没没有以文件形形式提供时，在在接收顾客要要求前应对顾顾客要求进行行 确认；c 双方任何表述不不一致的合同同/订单的要求求已予以解决决；d 公司有能力满足足规定的要求求。2） 对评审结果和随随后所引发的的措施的记录录应予以保持持。3） 当产品要求发生生变更，公司司应确保相关关文件得到修修改，并确保保相关人员知知道已变更的的要求。7.2.3 顾客沟通 11) 公司应保持持与顾客的联联系，针对以以下方面识别别和实施顾客客沟通的安排排:a. 产品
34、信息，包包括开发的新新品和顾客要要求；b. 问询、合同或或订单的处理理，包括对其的的修改，征询询顾客的明确确意见；c. 顾客反馈，包包括顾客抱怨怨。2) 公司与客客户的沟通由由物流部负责责实施，其它它相关部门予予以配合。7.3 设计计和开发 此款删减，本公公司无设计和和开发，此款款不适用。见见3.4节。7.4 采购购7.4.1 采采购过程为确保采购的产产品符合规定定的要求，以以文件的方式式建立评估和和复评之准则则，评估结果果和评估后所所采取的任何何措施都应以以文件的方式式记录并保存存。 1） 公司采购部部按物料采采购及供应商商管理程序对对产品采购的全全过程进行有有效控制，以以确保采购的的产品符
35、合规规定的要求。采采购控制的方方式取决于采采购的产品对对其随后的产产品实现或最最终产品的影影响。 2） 公司在采购前前应对供应商商能否提供符符合要求的产产品之能力进进行评价。应应规定选择、评评价和重新评评价供应商的准则，以为为准确评价和和选择供应商商提供充分依依据。3）对评价结果果及评价所引引起的任何必必要措施的记记录应予保持持。7.4.2 采采购信息 1）为确保采购购的产品符合合要求，公司司在采购前应以书面形式向供供应商提供充充分的采购信信息。这些信信息应充分表述对拟采购产品品的要求，适当时包括括：a 产品、程序、过过程、和设备备的批准要求。b 人员资格的要求求。c 质量管理体系的的要求。
36、2）公司司应确保采购购文件发布或或与供方联络络前，其规定定要求是充分分与适宜的。7.4.3 采采购产品的验验证1） 公司质量部根据据产品监视视和测量管理理程序和不合格格品管理程序序对采购产品品进行验证。2） 公司或顾客拟在在供方现场验证时，应应在采购信息息中对拟验证的安安排和产品放行的方方法作出规定定。7.5 生产产和服务提供供7.5.1 生生产和服务提提供的控制 公司司按生产制制造管理程序序对生产和和服务过程进进行控制。为为确保产品质质量的符合性性，适用时，在在下列受控条条件下进行生生产和服务的的提供：a. 获得表述产品特特性的信息；b. 必要时，获得作作业指导书；c. 使用适宜的设备备；d
37、. 配置并使用检验验和试验装置置；e. 实施检验和试验验；f. 放行、交付和交交付后活动的的实施。7.5.2 生生产和服务提提供过程的确确认 1）当当生产和服务务提供过程的的输出不能由由后续的监视视或测量加以以验证时，公公司对任何这这样的过程（可可称为特殊过过程）实施确确认。这包括括仅在产品使使用或服务已已交付之后问问题才显现的的过程。本公公司无此类特殊过过程。2）确认应证实实这些过程达达到策划的结结果的能力。3）生产部负责责对过程作出出安排，适用用时包括：a 确定过程评审和和批准准则。b 设备能力和人员员的资格的鉴鉴定，焊接设设备处于完好好状态，特殊殊工序的操作作工应有获得得认可的资质质。c
38、 使用规定的方法法和程序。d 记录的要求。e 再确认。 7.5.3 标标识和可追溯溯性1） 适当时，本公司司要求在产品品实现的全过过程中使用适适宜的方法标标识产品。当当有可追溯性性要求时，控控制并记录产产品的唯一性性标识。2） 公司按产品标标识管理规定定对产品的的标识和可追追溯性进行管管理。3） 公司要求针对测测量和监视的的要求标识产产品的状态（如如：合格、不不合格、待检检，返工，拒拒收，等）。7.5.4 顾顾客财产公司应妥善保管管顾客提供的的财产，应识识别、验证、保保护和维护顾顾客所提供使使用或用于公公司产品的财财产。当顾客客财产发生丢丢失、损坏或或发现不适用用情况时，应应向顾客报告告，并保
39、持记记录。但本公司在生产产和服务提供供的过程中未未涉及顾客提提供的财产。7.5.5 产产品防护1） 公司在内部处理理直至交付到到合同预定的的规定交付地地期间，针对对产品的符合合性提供防护护。2） 公司制定包装装和搬运管理理细则及货物发发运管理细则则，对产品品的防护进行行管理，这种种防护包括标标识、搬运、包包装、贮存和和保护。7.6 监视和和测量装置的的控制1） 公司在产品的实实现过程中识识别和确定所所需的测量和和监控，以及及为确保产品品符合性规定定要求所必需需的测量和监监控装置，以以证明产品符符合规定要求求并提供相应应的证据。同同时建立过程程，以确保测测量活动可行行和所使用的的测量和监控控装置
40、的测量量能力与测量量要求相一致致。并按监监视和测量装装置管理程序序，对检验和和试验装置进进行控制。2） 为确保结果有效效，测量设备备应：a. 对照能溯源到国国际或国家标标准的测量标标准，按照规规定的时间间间隔或在使用用前进行校准准或检定。当当不存在上述述标准时，应应记录校准或或检定的依据据；b. 进行调整或必要要时再调整； c. 得到识别，以确确定其校准状状态；d. 防止可能使测量量结果失效的的调整；e. 在搬运、维护和和贮存期间防防止损坏和失失效；f. 测量和监控装置置的校准记录应应予保存。3） 如发现设备偏离离校准（检定定）状态，应应：a 评价其以往的的测量结果的的有效性，并并保持记录；b 对该设备和任何何受影响的产产品采取适当当的措施；c 校准（检定）和和验证结果的的记录应予以以保持。4） 当计算机软件用用于规定要求求的检验和试试验时，在使使用前应确认认其满足预期期用途的能力力，必要时再再确认。注：形成文件a. BCB-LG7.22-01合合同评审管理程序b. BCB-EN7.11-01工工程管理程序序c. BCB-SC7.44-01物物料采购及供供应商管理程程序d. BCB-PD7.55-01生生产制造管理理程序e. BCB-PD7.55-