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1、安全质量量标准化化实施细细则一、目的的根据公司司创建标标准化工工作的要要求，为为提升公公司质量量安全管管理工作作水平，规规范生产产和工程程领域质质量和安安全工作作行为，统统一各项项资料，打打造标准准化工作作团队，塑塑造嘉寓寓形象，特特制订此此细则。二、适用用范围适用于全全公司生生产、工工程系统统各部门门、各级级管理人人员、外外协队伍伍及人员员。三、职责责（一）总总部工程程质量安安全部负负责全公公司安全全质量标标准化工工作的监监督；（二）各各区域质质量安全全部负责责区域公公司及下下属分子子公司标标准化工工作的监监督；（三）各各分子公公司质量量安全部部负责各各分子公公司及下下属各生生产和工工程的标
2、标准化工工作的监监督；（四）各各区域公公司及下下属生产产系统部部门及人人员负责责严格执执行此细细则中关关于生产产的安全全和质量量标准化化的具体体工作；（五）各各区域公公司及下下属工程程系统部部门、项项目及人人员负责责严格执执行此细细则中关关于工程程的安全全和质量量标准化化工作的的具体要要求；（六）各各级质量量安全部部对未按按照此细细则要求求实施的的，均享享有直接接处罚权权。四、相关关文件安全管理理规章制制度计量器具具管理制制度各工种的的岗位操操作规程程现场使用用检查表表项目安全全交底质量策划划过程检验验内容表表格五、工作作内容 第一部部分 资料标标准化 第二部部分 设备标标准化 第三部部分 环
3、境标标准化 第四部部分 行为标标准化第一部分分资料标准准化1.安全全资料标标准化1.1生生产安全全资料标标准化生产安全全资料标标准化要要严格按按照公司司安全全管理规规章制度度执行行。主要要涉及到到如下内内容：（1）安安全生产产目标实实施计划划及考核核方案，格格式如下下表（例例）：目标工作负责责人实施方法法计划实现现节点考核人考核项考核时间间责任人备注基地作作业人员员进厂安全全教育1100；三级级安全教教育1000；各车间主主任1、2、33级入场场培训、考考试及记记录检查查工人进厂厂作业前前生产公司司经理工人三级级教育记记录、培培训记录录日常车间主任任基地控控制轻伤伤月千人人负伤率率2以下下重大
4、人人身伤亡亡、中毒毒、爆炸炸事故为为零；避免火火灾，失失火率为为零月安全全检查率率1000%各车间主主任日常、巡巡检、安安全月检检查、综综合大检检查、专专项检查查日常生产公司司经理现场安全全监督检检查、各各项检查查记录日常车间主任任_生生产基地地安全目目标实施施计划及及考核方方案（2） 安全生产产目标实实施计划划及考核核方案制制定后，每每半年各各单位对对目标进进行一次次考核，形形成考核核记录格格式如下下： 安全生生产目标标考核记记录单位（部部门）考核类型型定期考核核考核内容容考核时间间参加考核核人员责任制、目标执行情况存在主要问题考核意见 考核负负责人：年 月 日签字被考核负负责人：考核人员员
5、：（3）班班组是车车间安全全管理的的最基本本单位，对对班组的的教育及及活动记记录格式式如下：作业人员员三级教教育记录录卡 序号号：_姓 名： 出生年年月：照 片文化程度度： 部 门：班 组： 入厂日日期：家庭住址址：三级安全全教育内内容教育人受教育人人一级教育育进行安全全基本知知识、法法规、法法制教育育，主要要内容是是：1、 党和国家家的安全全生产方方针、政政策；2、 安全生产产法规，标标准和法法制观念念；3、 本单位施施工过程程及安全全生产规规章制度度，安全全纪律；4、 本单位安安全生产产形势及及历史上上发生的的重大事事故及应应吸取的的教训；5、 发生事故故后如何何抢救伤伤员，排排险，保保护
6、现场场和及时时进行报报告。签名：签名：年 月月 日日年 月月 日日二级教育育进行现场场规章制制度和遵遵章守纪纪教育，主主要内容容是：1、 本单位施施工特点点及施工工安全基基本知识识；2、 本单位（包包括施工工，生产产现场）安安全生产产制度、规规定及安安全注意意事项；3、 本工种的的安全技技术操作作规程；4、 高处作业业、机械械设备，电电气安全全基础知知识；5、 防火、防防毒、防防尘、防防爆知识识及紧急急情况安安全处置置和安全全疏散知知识；6、 防护用品品发放标标准及防防护用品品用具使使用的基基本知识识。签名：签名：年 月月 日日年 月月 日日三级教育育进行本工工种岗位位安全操操作及班班组安全全
7、制度，纪纪律教育育，主要要内容；1、 班组作业业特点及及安全操操作规程程；2、 班组安全全活动制制度及纪纪律；3、 爱护和正正确使用用安全防防护装置置，及个个人劳动动防护用用品；4、 本岗位易易发生事事故的不不安全因因素及其其防范对对策；5、 本岗位的的作业环环境及使使用的机机械设备备，工具具的安全全要求。签名：签名： 年 月 日年 月月 日日班组安全全教育台台帐序号教育日期期姓 名性别年龄工 种考 试试 内内 容容考试成绩绩考核单位位备 注注填表人：班前活动动交底记录录表车间名称称: 操作班组组： 年 月 日日当 天作作 业部部 位当 天天 作作 业业 内内 容容作业人数数防护设施施及环境境
8、个人防护护用品及及数量符合规范范:不符合规规范:作业环境防护设施施 昨日作业业中发现现的隐 患是否否整改今 日日安 全活 动内内 容容 班长：参 加加活 动作 业人人 员员名 单（签字，不不得代签签） （4）生生产基地地消防资资料格式式 消防防设备设设施管理理台账序号设施名称称规格型号号数量购置日期期配置地点点责任人注：消防防设备设设施包括括：室内内外灭火火栓、消消防泵、自自动灭火火系统、自自动报警警装置、灭灭火器等等。 消防器器材检查查记录表表 项目目部位水枪头水带软管阀门远程报警警器小锤沙袋灭火器应急筒灯灯安全指示示牌 检查人人： 检查时时间： （5）危危险作业业，如高高空、吊吊装等作作业
9、，生生产单位位要填写写危险作作业申请请单，批批准后方方可实施施。 危险险作业申申请单申请部门门作业地点点作业名称称作业人作业时间间现场负责责人作业的危危险性：作业前采采取何种种安全措措施：申请部门门负责人人意见：下达任务务部门意意见：分公司安安全主管管部门意意见：分公司主主管领导导意见： 填表人人： 填写写日期： 年年 月 日（6）生生产基地地特种作作业人员员管理，见见下表。除除下表外外，还需需对特种种作业人人员的健健康体检检档案和和证书进进行存档档。 特种作作业人员员登记记记录 工种名称称： 日日期： 年 月 日 单位位：序号单位姓名性别身份证号号码文化程度健康状况作业项目目有效期限限复审时
10、间间操作证号号码特种设备备台帐序号设备名称称规格型号号设备参数数单位数量设备编号号厂 家使用地点点检审情况况备注12345（7）生生产基地地危险化化学品管管理。涉涉及到危危险化学学品使用用的单位位，需按按照如下下格式填填写清单单。危险化学学品发放放清单单位 ： 编编号：JYSK-001 时间名称供应商领用单位位领用量领用人发放人备注 审审核： 日期期：危险化学学品使用用清单单位 ： 编编号：JYSK-002 日期名称使用数量量使用人使用单位位备注 审核： 日期： 危险化化学品使使用汇总总表单 位： 日日 期：物品名称称使用数量量存放单位位存放地点点备 注汇总人： 汇总时时间： （8）生生产基地
11、地安全检检查相关关资料及及格式班 组 日 常常 安 全 检检 查 表检查内容容检查情况况备注1、设备备、设施施以及消消防器材材是否点点检。2、班组组现场物物品是否否定位摆摆放整齐齐安全通通道是否否畅通。3、设备备等是否否安全操操作规程程、是否否点检员工是是否知晓晓其内容容。4、设备备运行是是否正常常。5、设备备、设施施的安全全防护装装置、警警示标识识是否完完好。6、员工工是否正正确佩戴戴劳防用用品。7、操作作员工是是否有违违章现象象员工是是否有嬉嬉笑打闹闹现象。8、如有有特种作作业人员员，特种种作业人人员是否否持证上上岗。9、班组组员工是是否知晓晓本岗位位危险源源的危害害以及预预防和应应急措施
12、施。检查人： 审核人人： 年 月月 日消防安全全检查记记录表检查类别别检查时间间检查人受检单位位受检部位位受检人检 查 项 目检 查查 标 准判定(/)1.消防防器材、设设施配置到位位，齐全全、有效效、合理理。2.自动动消防设设施运行正常常，控制制室值班班在岗情情况良好好。3.消防防通道消防车通通道、安安全疏散散通道、安安全出口口布置合合理、通通畅。4.消防防水源布局合理理，供水水通畅，水水压充足足。5.消防防标志设置到位位，完好好、有效效。6.应急急照明设置到位位，完好好、有效效。7.用火火、用电电手续齐全全，安全全措施落落实，无无违章、隐隐患；防防雷、防防静电措措施符合合安全要要求。8.消
13、防防重点车车间(部部位)自主管理理到位，现现场无违违章、隐隐患。9.公司司消防安安全记录录建立齐全全，填写写规范、有有效。10.易易燃易爆爆化学危危险物品品和场所所及其他他重要物物资、可可燃物品品落实防火火防爆措措施。其它问题及整整改要求求 复查情况况时间检查人受检人电气设备备安全检检查表检查人： 检查查时间：目的对变、配配电、临临时施工工用电安安全管理理中可能能存在的的隐患、有有害危险险因素、缺缺陷等进进行查证证，查找找不安全全因素和和不安全全行为，以以确定隐隐患或有有害、危危险因素素或缺陷陷存在状状态，以以及它们们转化为为事故的的条件，以以制定整整改措施施，消除除或控制制隐患和和有害与与危
14、险因因素，确确保生产产安全。要求按照安安全检查查制度的的要求认认真检查查，不放放过任何何可疑点点。对查查出问题题及时通通知主管管部门处处理，暂暂时无法法处理得得应督促促有关单单位采取取有效的的预防措措施，并并立即向向安全管管理部或或公司领领导报告告。内容见检查项项目计划每月一次次检查序号检查项目目检查标准准检查方法法（或依依据）检查评价价符合不符合及及主要问问题1电气作业业1、落实实好检修修规程、运运行规程程、试验验规程、安安全作业业规程、事事故处理理规程。做做好检修修记录、运运行记录录、试验验记录、事事故记录录设备缺缺陷记录录。各项项作业都都要严格格落实安安全措施施。 查操作记记录2变配电间
15、间管理1、变电电所、控控制室、配配电室等等电气专专用建筑筑物，密密闭、防防火、防防爆、防防雨是否否符合规规程要求求；2、各类类保护装装置的完完整性、可可靠性检检查，接接地装置置是否符符合规程程要求，各各种保护护接地、接接零是否否正确可可靠，是是否合格格；3、电气气安全用用具和灭灭火器材材是否配配备齐全全；4、配电电柜防护护是否符符合安全全要求；5、配电电柜安装装是否按按标准进进行设置置和安装装。查现场管管理3电气设备备1、电气气设备运运行中的的电压、电电流、温温度等指指标是否否正常，有有无违反反标准现现象；2、电气气设备完完好情况况，包括括绝缘预预防性试试验情况况；主要要设备的的绝缘试试验报告
16、告，缺陷陷和处理理意见档档案；3、各种种电气设设备是否否完好；4、瓷绝绝缘部件件是否有有裂痕，掉掉碴情况况；5、临时时设备，临临时线是是否有明明确的安安装要求求和安全全注意事事项；查现场管管理及设设施4防护用品品1、值班班电工是是否按规规定穿绝绝缘鞋值值班操作作；2、各值值班配电电室内是是否配备备绝缘靴靴、绝缘缘手套及及其它安安全防护护用品；3、绝缘缘靴、绝绝缘手套套等是否否按规定定进行定定期检查查。查现场防防护用品品管理5现场1、现场场电源线线接线是是否规范范，电线线是否合合格，设设备接地地是否牢牢靠；2、配电电箱安装装是否规规范，有有无防雨雨设施，是是否接地地；3、配电电箱内有有无打火火、
17、发热热现象，手手持电动动工具是是否加装装漏电保保护器，有有无漏电电偷电现现象；4、是否否按一机机一开一一保护方方式接线线；5、现场场电工有有无特殊殊作业操操作证。查现场季节性安安全检查查表目的：为为了保证证不因季季节变换换导致安安全事故故的发生生。要求：根根据安全全检查制制度，有有针对性性的进行行检查。对对检查出出的问题题，及时时整改，并并形成记记录，暂暂时无法法处理的的，须向向上级领领导和部部门报告告。内容：生生产车间间、施工工现场的的防火、防防冻、防防雷、防防风、防防中暑、防防煤气中中毒、防防台风、防防汛等。计划：由由各单位位质量安安全部负负责人安安排专业业人员每每季度进进行一次次现场检检
18、查。序号季节检查内容容检查方法法检查评议议符合不符合及及主要问问题1春季1、春季季进行防防雷、防防静电检检测、并并符合要要求查现场、看看资料2、防解解冻跑漏漏3、重点点岗位、要要害部位位安全情情况4、其它它2夏季1、设备备的降温温设置完完好查现场、看看资料2、人员员的防暑暑工作3、防汛汛物资及及防汛准准备工作作 4、防大大风工作作5、防触触电6、其它它方面3秋季1、危险险化学品品、易燃燃易爆品品的防火火防爆查现场、看看资料2、设备备的防冻冻保温3、其它它4冬季1、防火火工作查现场、看看资料2、防冻冻工作3、防滑滑4、防煤煤气中毒毒5、防坍坍塌6、防化化学事故故综合评价价与隐患患整改验验证情况况
19、 公 司司 日 常 安安 全 检 查查 表内容标准要求求检 查查 情情 况况备注现 场管理1、生产产现场的的施工防防护措施施保护，个个人防护护用具的的佩戴。进进入施工工现场须须戴安全全帽。（眼眼镜、防防护罩、手手套、防防护鞋、安安全带）2、地面面清洁，车车间存入入的一切切货物、材材料、设设备及废废旧物品品，必须须摆放整整齐。检检修和施施工现场场必须做做到“工完料料净场地地清”。3、各安安全警示示标牌等等标识要要完好无无损，现现场物料料堆放确确保安全全。4、车间间内一切切通道必必须随时时保持路路面、通通道完好好、畅通通，不得得在通道道上施工工、堆放放影响。5、有危危险的设设备、危危化品库库房、建
20、建筑物、要要害部位位、临时时安装的的设备等等，均应应采取防防范措施施。加设设围栏、挂挂设醒目目的警告告牌。6、消防防水源、灭灭火器,完整好好用，定定点存放放，清洁洁卫生，有有专人管管理。并并建立台台帐设有有醒目的的指示牌牌7、室内内照明安安装标准准、齐全全、明亮亮。事故故照明完完备。8、进行行电气作作业时，所所使用的的个体防防护用品品应保证证合格并并与作业业活动相相适应。9、设备备电击绝绝缘保护护措施符符合性检检查，吊吊具、电电焊机线线检查。现现场施工工固定件件检查。检查人： 审核人人： 年 月月 日内容标准要求求检 查查 情情 况况备注安全管理1、认真真执行安安全禁令令，杜绝绝违章指指挥、违
21、违章作业业，严格格按安全全操作规规程操作作杜绝各各类安全全事故的的发生。2、高、低低压配电电室内无无杂物堆堆放，室室内标有有警界线线。电源线、开开关、插插座等不不允许超超负荷使使用。 3、闸刀刀、开关关完整无无残缺，无无裸露线线头，接接线头的的处理达达到绝缘缘标准。室外电器设备防雨良好，现场配电箱完整、无锈蚀，室外配电箱防潮防雨良好。4、电气气设备维维修拆除除时，原原来的电电源端带带电的导导电部分分不应外外露。5、安全全检查下下达的隐隐患整改改通知书书，按要要求整改改，不能能整改的的写出原原因及时时反馈。6、每月月对各自自分管的的区域进进行彻底底全面检检查并及及时整改改，有检检查、整整改记录录
22、。不能能整改的的及时上上报职能能部门。 7、每月月班组不不定期组组织（学学习安全全技术、规规章制度度、案例例分析学学习）安安全教育育。8、各项项规章制制度齐全全，有安安全生产产目标，安安全操作作规程、安安全管理理制度、厂厂内事故故案例、检检查制度度、安全全奖惩制制度等要要保存完完整，并并认真执执行。9、发生生事故及及时逐级级上报，坚坚持“四不放放过”原则，确确实做好好事故预预案工作作。隐患患查找人人人参与与，安全全人人有有责。检查人： 审核人人： 年 月月 日节假日安安全检查查表检查时间间检查人检查目的的对生产过过程及生生产管理理中可能能存在的的隐患、有有害危险险因素、缺缺陷等进进行查证证，查
23、找找不安全全因素和和不安全全行为，制制定相应应的整改改措施，消消除或控控制危险险有害因因素，确确保生产产安全，以以达到安安全标准准化要求求检查要求求按照安全全标准化化的要求求认真检检查，查查出不符符合项，对对查出的的问题及及时处理理，暂时时无法处处理的采采取必要要的预防防措施，并并向相关关领导汇汇报。检查内容容见检查项项目检查计划划节假日检检查序号检查项目目检查标准准检查方法法（或依依据）检查评价价符合不符合及及主要问问题1保卫、消消防1、 厂区门卫卫是否严严格执行行保卫制制度。2、 消防设施施是否完完好可靠靠。查现场查记录2物资准备备、备用用设备1、 生产物资资是否准准备充足足2、 备用设备
24、备是否完完好，安安全防护护措施是是否正常常。3、 劳动防护护用品是是否配备备齐全，员员工施工工正常使使用。查现场3应急管理理1、 应急救援援器材是是否齐全全、完好好。2、 应急通讯讯器材是是否齐全全、完好好，保证证24小小时畅通通。保证证应急通通道畅通通。查现场及及记录4劳动纪律律1、 厂内有无无可疑外外来人员员。2、 有无上班班饮酒现现象。3、 有无迟到到、早退退现象。4、 班中是否否有脱岗岗、睡岗岗、做与与工作无无关的事事情的现现象。5、 是否按时时巡逻，并并按规定定正常交交接班。6、 有无“三三违”现象。查现场及及记录综合评价价与隐患整改改验证情情况 厂级综综合安全全检查表表检查单位位检
25、查时间间检查人员员序号单元检 查 项 目目检 查 标 准准检 查 方 法法检 查查 结结 果果符 合不符合存存在的问问题及处处理1工作环境境1、厂房房内通风风情况通风要求求畅通良良好现场检查查、询问问人员2、噪声声控制情情况噪声控制制在标准准之内现场检查查3、岗位位粉尘控控制情况况粉尘控制制在标准准之内现场检查查4、岗位位卫生无垃圾、粉粉尘、蛛蛛网、无无死角现场检查查2消防设施施1、消防防设施保保管维护护情况专人保管管维护定定期检查查现场检查查及查看看记录2、灭火火箱、灭灭火器灭火箱前前无杂物物，灭火火器压力力正常现场检查查、试验验3、消火火栓消防栓前前无杂物物，开关关灵活供供水正常常，现场检
26、查查、试验验4、消防防水带水带完好好数量足足够现场检查查、试验验3工艺指标标1、操作作指标控控制范围围符合安全全生产实实际要求求现场了解解生产运运行情况况2、实际际操作指指标符合作业业指导书书要求现场检查查、查看看记录3、员工工对操作作指标的的了解熟练掌握握指标及及控制方方法现场提问问员工4、操作作指标的的变更根据实际际生产变变更操作作指标检查变更更记录4设备运行行1、设备备基础安安装设备基础础安装符符合规定定要求现场检查查2、设备备编号、责责任落实实情况设备标示示牌完好好，设备备对号入入座检查设备备标示牌牌及责任任人3、设备备润滑保保养维护护情况保养维护护实行并并落实“五定”现场检查查、查看
27、看记录4、跑、冒冒、滴、漏漏设备无跑跑冒滴漏漏点、无无异声现场检查查5安全装置置1、安全全阀阀门经常常维护保保养、无无锈蚀、定定期校验验且在有有效期范范围内现场检查查、查看看相关资资料2、压力力表表面清洁洁无腐蚀蚀，指示示灵敏，定定期维护护校正现场检查查、查看看相关资资料3、报警警器报警灵敏敏、专人人负责、定定期检查查维护现场检查查、查看看相关资资料4、其他他防护装装置、警警示标志志避雷设施施完好、测测报仪显显示正常常、其他他防护装装置及标标志完好好现场检查查5、应急急冲洗设设施、急急救药箱箱冲洗设施施正常好好用定期期维护，药药品数量量足够且且在有效效期内现场检查查、查看看记录6、紧急急制动装
28、装置是否灵敏敏，安装装位置是是否易触触及。现场检查查6劳保用品品1、操作作人员劳劳保穿戴戴情况劳保穿戴戴齐全、规规范、正正确现场检查查2、定点点放置情情况临时不用用，需按按要求放放置在安安全、方方便的地地方现场检查查3、工作作服穿戴戴情况穿戴整洁洁、做到到“三紧”现场检查查7三违现象象1、作业业指挥情情况坚决杜绝绝违章指指挥现场检查查、他人人举报2、作业业遵章守守规履行行情况制止他人人违章、杜杜绝自己己违章现场检查查、他人人举报3、劳动动纪律的的履行情情况杜绝睡岗岗、串岗岗、脱岗岗、玩游游戏等违违反劳动动纪律现现象现场检查查、他人人举报4、对安安全生产产方针、目目标、安安全职责责、操作作规程的
29、的掌握情情况熟练掌握握并理解解、付诸诸实施现场提问问、查看看遵守履履行情况况8培训教育育1、车间间、班组组安全教教育培训训严格按要要求开展展培训并并做记录录查看记录录2、员工工对培训训认知掌掌握情况况熟练掌握握培训内内容抽考检验验、现场场提问9其他各类培训训、会议议、检查查、台帐帐等记录录的记录录保管情情况记录填写写及时完完整整洁洁，严格格按照相相关要求求如实填填写 现场检查查各项记记录 （9）隐隐患及整整改，对对检查出出的问题题填写整整改通知知单，格格式见通通用资料料格式33.5整整改通知知单 隐患汇汇总台账账登记单位位名称： 序号排查日期期隐患概况况隐患所在在部位整改措施施整改责任人整改期
30、限整改完成成日期验收复查查责任人人 （100）劳动动防护用用品相关关资料劳动防护护用品配配置计划划编制单位位： 年 月 日日 序号劳动防护护用品名称称规格型号计量单位位数量使用时间主要技术术质量标标准（或国家家或地方方标准）用途批准人： 审核人人： 编制制人： 劳 保 用用 品 发 放放 记 录序号发放日期期 姓 名劳保名称称及数量量 岗 位 或或 车 间 使用人人签字1.2项项目安全全资料标标准化（1）项项目安全全生产目目标实施施计划及及考核方方案，格格式如下下表（例例）_项目安安全目标标实施计计划及考考核方案案目标工作负责责人实施方法法计划实现现节点考核人考核项考核时间间责任人备注工程施施
31、工人员员入场安安全教育育1000；三三级安全全教育1100；安全员1、2、33级入场场培训、考考试及记记录检查查工人进场场作业前前项目经理理工人三级级教育记记录、培培训记录录日常安全员各分、子子公司控控制轻伤伤月千人人负伤率率2以下下重大人人身伤亡亡、中毒毒、爆炸炸事故为为零；避免火火灾，失失火率为为零月安全全检查率率1000%项目经理理日常、巡巡检、安安全月检检查、综综合大检检查、专专项检查查日常分子公司司工程负负责人现场安全全监督检检查、各各项检查查记录日常项目经理理 （2）安安全目标标责任书书，格式式如下（例例）：X X公公 司 安全目目标责 任 书 安全目目标责任任书为贯彻落落实中中华人民民共和国国安全生生产法和和中华华人民共共和国消消防法，按按照“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”的工作作方针，切切实加强强公司各各项安全全工作的的管理，全全面落实实安全生生产责任任制，有有效遏制制生产安安全、消消防安全全事故的的发生，保保证员工工生命和和财产安安全,明明确安全全负责人人权利、职职责和义义务，签签订本安安全目标标责任书书。一、