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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.大连大商超市集团管理手册收货部工作作职责1.遵守大大商超市市集团营营运部的的各项规规章制度度。2.遵守收收货部的的各项规规章制度度。3.遵守收收货程序序。4.及时、准准确地将将商品安安全收进进卖场,确保超超市的正正常销售售。5.及时、准准确地将将商品退退出，确确保卖场场的正常常运转。6.严格控控制人为为损耗，做做到全员员防损。7.合理安安排供应应商的出出入，保保证收货货区的整整洁与畅畅通。8.负责需需退换货货商品的的索赔工工作，严严格遵守守索赔程程序。9.负
2、责收收货区的的区域整整理。10.负责责核对收收货的相相应单据据，保证证财务结结款的准准确性。11.随时时同各部部门进行行沟通，发发现问题题及时跟跟进解决决。12.完善善本部门门工作的的同时，尽尽最大努努力协助助卖场工工作。13.遵守守收货部部的放行行程序，并并且做到到百分之之百核查查。14.合理理安排培培训，使使每位员员工在提提高技能能的同时时也提高高诚实和和防损意意识。票据办公室室工作职职责票据办公室室工作职职责1. 遵守大商超超市集团团营运部部的各项项规章制制度。2. 遵守相应的的办公室室工作流流程。3. 降低人为损损耗，做做到全员员防损。4. 预约供应商商送货时时间。5. 打印收货单单。
3、6. 负责收货商商品的实实物与系系统的校校对、复复核和录录入工作作。7. 负责对已验验收进入入库存系系统的收收货单据据进行审审核、登登记、传传递和交交接。8. 负责其他收收货类型型相关单单据的管管理存档档和整理理工作。9. 处理收/退退货登录录时出现现的异常常情况。10. 负责对收货货/退货货的记录录。11. 负责商品扫扫描时错错误条码码的记录录并及时时处理。12. 负责协助各各部门对对收货/退货及及相关事事项的查查询。13. 负责收货部部备品和和耗材的的管理。14. 配合、协调调并支持持收货、退退货和防防盗标签签小组的的相关工工作。索赔办公室室工作职职责1. 遵守大商超超市集团团营运部部的规
4、章章制度。2. 遵守收货部部的各项项规章制制度。3. 遵守相应的的收货程程序和退退货程序序。4. 严格控制人人为损耗耗，做到到全员防防损。5. 合理的编排排供应商商退货时时间表。6. 及时通知卖卖场供应应商的退退货时间间。7. 建立退货登登记册，准准确无误误的登记记退货过过程,有问题题的单据据要追查查原因。8. 与财务部保保持密切切联系，交交接单据据要及时时准确，并并了解库库存情况况。9.与卖场场和采购购保持密密切的联联系，及及时准确确的向卖卖场和采采购反馈馈退货情情况。10.做好好索赔区区域的清清洁工作作。防盗标签小小组工作作职责1.防盗标标签小组组成员应应对商品品熟悉，包包括商品品的包装装
5、、组成成、价位位和所属属部门。a.可分为为可拆和和不可拆拆防盗标标签。b.价位是是否在新新玛特规规定的标标准范围围内。c.商品是是由可拆拆的各部部分组成成，在不不影响美美观及正正常使用用的前提提下，需需要尽可可能的统统一打在在其重要要部位。d.随时与与商品所所属部门门进行沟沟通。2.防盗标标签小组组成员应应了解季季节性商商品、店店内新商商品和促促销品的的丢失情情况，及及时调整整其贴打打防盗标标签的比比率。3.检查交交接本，跟跟进解决决交班事事项。4.认真填填写防盗盗标签小小组记录录本。填填写内容容如：收收到商品品日期、名名称、收收到数量量、使用用标签数数量、完完成时间间及备注注等。5.防盗标标
6、签小组组应与收收货区保保持联系系，将防防盗标签签小组商商品控制制在防盗盗标签小小组工作作站，尽尽量避免免漏打和和补打的的现象。6.防盗标标签小组组应严守守工作职职责，不不向他人人泄露防防盗标签签的使用用细节。收货部经理理工作职职责一.基本职职能在公司政策策下，接接受店长长、副店店长领导导，发挥挥管理功功能，督督导下属属执行各各项制度度及流程程，合理理控制费费用，及及时培训训员工，随随时改进进工作。二.组织关关系报告-店长、副副店长督导-助理、员员工联系-采购部部经理、其其他各部部门经理理和供应应商三.岗位责责任1.协助店店长、副副店长工工作，完完成交办办事宜。2.负责本本部门与与其他部部门的沟
7、沟通，保保持本部部门与店店内外各各部门的的协调。3.制定本本部门员员工培训训计划，增增强员工工素质，提提高员工工工作效效率。4.及时发发现员工工中的不不良情绪绪，做到到及时沟沟通解决决，保持持员工在在工作中中良好心心态。5.审核收收货部各各环节相相应的工工作计划划。6.督促助助理工作作，跟进进工作指指导及评评估。7.跟进本本部门日日、周、月月例会。8.跟进收收货区域域的卫生生、消防防及防损损工作。9.跟进排排班、考考勤及节节假日高高峰时段段的人员员配备。10.巡视视收货平平台，随随时跟进进相应问问题。11.跟进进索赔办办公室相相应的工工作流程程及问题题的解决决。12.跟进进票据办办公室相相应的
8、工工作流程程及问题题的解决决。13.及时时处理收收货区域域的突发发事件。14.严格格控制本本部门的的成本。15.随时时检查员员工的仪仪容仪表表及出勤勤情况。收货部助理理工作职职责一.基本职职能在公司政策策下，接接受店长长、副店店长领导导，协助助经理工工作，督督导下属属执行各各项制度度及流程程，达成成卫生督督导，员员工控管管之目标标；发挥挥纽带作作用，及及时汇总总、分析析和反馈馈本部门门信息，提提出各项项改进建建议。二.组织关关系报告-经理、副副店长和和店长督导-员工联系-采购助助理、其其他各部部门助理理三.岗位职职责1.检查交交接班本本，跟进进解决交交班事宜宜。2.集合班班前会，检检查出勤勤率
9、及员员工着装装标准。与与同事分分享信息息，安排排工作岗岗位。3.巡视收收货区域域，检查查消防门门、消防防栓及卷卷闸门下下是否有有货物堆堆放，检检查收货货区和理货区的的卫生，检检查卷闸闸是否完完好，检检查地沟沟的清理理情况。4.巡视防防盗标签签小组工工作区域域，了解解防盗标标签小组组工作情情况，协协调防盗盗标签小小 组组工作。5.检查收收货员工工是否遵遵循正确确的收货货程序，发发现问题题及时予予以现场场指导。6.遵循商商品的放放行程序序，监督督索赔退退货、大大单购物物等商品品的放行行。7.批准并并确认每每一笔不不合格的的商品的的拒收，并并详细记记录。8.及时跟跟进并处处理收货货区域的的异常情情况
10、。9.检查当当班收货货定案情情况，跟跟进问题题单据并并予以解解决。10.检查查设备的的使用情情况。11.加强强部门与与部门的的合作，全全力配合合各部门门的工作作。12.检查查票据办办公室的的工作，及及时跟进进票据问问题。13.检查查索赔办办公室的的工作，及及时解决决索赔问问题。14.完成成不同班班次的交交接工作作。15.督促促员工做做好区域域整理。收货员工作作职责一.基本职职能在公司政策策指导下下，在本本部门经经理、助助理带领领下工作作，执行行公司各各项管理理规定及及工作流流程，及及时反馈馈本部门门各项信信息，并并提出合合理化建建议，达达成公司司营业目目标。二.组织关关系报告-助理和和经理联系
11、-本区域域员工三.岗位职职责1. 遵守新玛特特超市的的经营理理念。2. 着装整齐干干净，个个人卫生生良好。3. 安全-注意自自己、他他人和商商品的安安全。4. 工作时间不不许打私私人电话话。5. 工作时间不不许佩带带手机，BBP机。6. 服从管理人人员的工工作分配配。7. 上班前及工工作期间间不许喝喝酒。8. 工作期间不不许吸烟烟，聚众众聊天。9. 工作期间不不许擅自自离开工工作岗位位。10. 每个岗位在在交接班班时要仔仔细交接接，要认认真填写写交班本本。11. 工作期间不不许使用用侮辱性性、伤害害性的语语言，禁禁止散播播谣言。12. 对待同事和和供应商商要保持持公平、公公正的态态度。13.
12、禁止与供应应商发生生殴斗、谩谩骂。14. 不许擅自换换班。15. 不许越权工工作。16. 严格按照收收货程序序工作。17. 未经授权不不许私自自品尝食食物。18. 具有团队合合作的精精神。19. 做到随手区区域整理理。索赔员工作作职责一.基本职职能在公司政策策指导下下，在经经理和助助理的带带领下，以以尽最大大可能维维护公司司利益为为宗旨，严严格遵守守并执行行退货程程序，及及时的反反馈本部部们的各各项信息息，并提提出合理理化建议议二.组织关关系报告助助理和经经理联系本本区域员员工及供供应商三.岗位责责任1. 遵守公司的的规章制制度。2. 注意个人的的仪容仪仪表。3. 熟练的掌握握收货程程序和退退
13、货程序序。4. 严格的遵守守并执行行退货程程序。5. 跟进退货情情况，及及时向助助理反馈馈退货中中所遇到到的各种种问题，并并向助理理提供合合理化建建议。6. 掌握安全及及防损知知识，积积极的参参与防损损工作。7. 对供应商要要讲文明明礼貌，不不得野蛮蛮对待。8. 在完成本职职工作的的前提下下，要积积极参与与收货部部的其他他工作。9. 完成上级布布置的其其他工作作。10.做好好区域整整理，保保持退货货区域的的整洁。票据员工作作职责一.基本职职能在公司政策策的指导导下，在在本部门门经理和和助理的的带领下下，严格格遵循并并执行收收货部票票据流程程，及时时的反馈馈本部门门的各项项信息，并并提出合合理化
14、建建议。二.组织关关系报告助助理、经经理联系各各部门助助理及员员工三.岗位责责任1. 遵守大商集集团的有有关规章章制度。2. 遵守新玛特特超市的的规章制制度。3. 遵守收货部部的规章章制度。4. 遵守收货部部员工工工作职责责。5. 按照票据流流程的规规定工作作。6. 遵守票据办办的职责责。7. 注意仪容和和仪表，搞搞好团队队建设。8. 跟进单据的的处理情情况，及及时的向向助理反反馈票据据中所遇遇到的各各种信息息，并向向助理提提供合理理化建议议。9. 做好区域整整理，保保持票据据办公室室的清洁洁，维护护好电脑脑等办公公设备。10. 掌握安全及及防损知知识，积积极的参参与防损损工作。11. 完成本
15、职工工作的前前提下，要要积极参参与收货货部的其其他工作作。12. 完成上级领领导布置置的其他他工作。核查员职责责根据助理的的安排，用用收货货单对对第一次次验/收收工作进进行复核核（核查查员的工工要真正正起到复复核的作作用，不不能让第第一次验验/收的的人员进进行同样样货品的的核查）。核查流程1.核查员员对商品品的内包包装，销销售单位位，数量量进行查查点，并并扫描检检查（普普通商品品10%开箱抽抽查，大大件贵重重和非原原包装商商品1000%核核查）。2.定单的的每箱数数量是否否与实际际相符。3.定单和和收货单单要求，核核对商品品条码、名名称、类类型、规规格及保保质期等等。4.数量不不吻合，则则在收
16、货货单上划划去原数数量，重重新填写写实际数数量并划划圈。5.检测商商品条形形码是否否与系统统相符。6.收货单单上收货货内容是是否与供供应商提提供的送送货单一一致，如如不符在在改动处处是否有有当事人人的签字字。7.供应商商和收货货员工是是否在规规定的单单据上签签字。8.经核查查无误后后，核查查员在收收货报告告上签字字确认。自用品收货货程序1. 收货部接到到自用品品定单后后，先安安排收货货库房，同同时通知知自用品品的购进进部门派派专人到到收货区区验货2. 货物进入收收货库房房后，收收货员与与部门人人员根据据定单的的定货数数量核查查货物。核核查后，在在自用品品清单（一一式两份份，供应应商联、财财务部
17、联联）上填填写实收收数量。3. 自用品清单单填写无无误后，将将自用品品清单与与商品的的送货单单再次核核查。准准确后，由由收货员员、部门门人员、供供应商在在自用品品清单签签字并把把商品的的送货单单留存。4. 自用品清单单签字后后，供应应商联返返给供应应商，货货物由部部门人员员拉走。5. 收货员将自自用品清清单和商商品的送送货单装装订好交交给票据据员，由由票据员员在自用用品收货货登记册册上按部部门登记记，并把把整理好好的自用用品收货货单据交交给财务务。生鲜收货流流程准备：1.根据采采购部提提供的资资料建立立供应商商档案。2.所有生生鲜单品品提供彩彩色单品品照片（两两张）。3.编定生生鲜食品品送货时
18、时间表（要要求八点点以前第第一次生生鲜收货货完毕）。4.根据供供应商提提供送货货时盛放放单品的的容器样样品，编编制扣称称标准表表。5.生鲜部部提供所所有单品品的条码码编制表表。收货：1.收货员员拿到生生鲜供应应商的定定单后，开开启外层层卷帘，让让供应商商把商品品卸在库库房内。2.通知生生鲜部门门的同事事到收货货区参与与验货。3.生鲜部部门的同同事和收收货员进进入收货货库房内内关闭内内部卷帘帘。4.供应商商将货品品放到地地秤上，此此时收货货员根据据地秤所所标出的的重量打打印出重重量价签签，并协协助生鲜鲜部门的的同事对对产品的的质量进进行检验验。5.验完货货后，收收货员根根据制定定的扣秤秤标准以以
19、及供应应商送货货好坏的的比例，在在地秤上上扣除斤斤两，再再次打印印出重量量标签。6.打印出出收货报报告，让让供应商商、收货货员和生生鲜部门门的同事事共同签签字。商商品由生生鲜部门门的同事事拉回卖卖场。收收货报告告的供应应商联返返给供应应商，并并把地秤秤打印出出的重量量标签写写上品名名粘贴在在收货报报告的收收货部联联上交回回收货部部。供应商送货生鲜收货流流程收货部共同验收卖场人员收货报告卖场销售扫描商品收收货流程程1. 预约：供应应商提前前24小小时，打打电话到到收货部部预约送送货。每每天下班班前，从从系统中中打印出出预约送送货明细细表。2. 审单：审单单员上岗岗前将打打印好的的预约约送货表表拿
20、到到审单处处，供应应商按预预约时间间持有效效定单，送送至新玛玛特收货货部，审审单员按按表登记记并审核核定单。审审核内容容：A定定单清晰晰合格，包包括：AA 定单单号、品品名、条条形码和和页号;B定单单应为复复印件;C每份份定单从从首页至至未页一一定要完完整;D如果果是进口口商品，供供应商要要提供卫卫检原件件或盖有有正本已已收的卫卫检原件件的复印印件;E定单单的打印印日，取取消日。3. 审单员将定定单交于于助理，由由助理安安排收货货库房。4. 助理将撕后后的定单单（将定定单的订订货数量量撕掉）交交给收货货员实行行盲收。5. 收货员拿到到定单后后，开启启外部卷卷帘，让让供应商商进入收收货库房房卸货
21、。6. 供应商卸完完货后，收收货员关关闭外部部卷帘，开开启内部部卷帘入入库进行行验货（此此时收货货库房内内只有收收货员和和供应商商）。7. 验货时，应应注意以以下几点点：一般要求商商品的保保质期在在三分之之二以上上，商品品或者其其包装的的标识必必须真实实并符合合产品质质量法的的规定。如如果是进进口商品品必须带带有卫检检证书。开箱率：标标准箱110箱以以下全开开，10020箱箱开100箱再开开20%300%，220箱以以上先开开10箱箱其余随随机抽查查，非标标准箱全全开。商品的品名名、规格格、条码码和数量量是否与与定单相相符，收收货数量量是否与与供应商商提供的的送货单单数量相相一致。核查无误后后
22、，将相相关数据据输入手手提扫描描器打印印出收货货报告一一式三份份（如手手提扫描描器无法法使用，则则在定单单上记录录相关数数据交于于收货办办打印收收货报告告），但但不在系系统中做做最后的的确认。并并让收货货部的核核查人员员进行核核查（抽抽查），无无误后交交给收货货员。收收货员与与供应商商双方再再次核查查，准确确无误后后在收货货报告上上签字。收收货部留留存一份份存档备备查，一一份交于于财务作作为结款款凭证并并在该份份报告上上盖收货货专用章章确认，供供应商留留存一份份作为对对账凭证证并在该该份报告告上盖收收货专用用章确认认。如有有异议需需立即通通知当班班助理由由助理在在系统中中进行修修改，重重新打印
23、印收货报报告，原原有收货货报告作作废。8. 验完货后，开开启内部部卷帘将将库房内内的货物物拉至理理货区。关关闭内部部卷帘，开开启外部部卷帘供供应商出出去，下下一位供供应商进进来。9. 收货员验完完货后将将收货单单据交于于票据办办，由票票据办人人员进行行二次核核查，核核查无误误后在系系统中做做最后的的确认更更新库存存。将收收货单据据进行分分类、整整理和装装订，并并在收货货登记册册上记录录；如果果发现有有问题的的单据应应立即通通知当班班助理或或经理，查查明原因因后在收收货登记记册上记记录。10. 每天下午票票据办人人员从系系统中打打印出当当天的收收货日报报表，将将收货登登记册和和收货日日报表进进行
24、比较较，如发发现差异异需通知知当班助助理查明明原因并并在收货货登记册册上详细细记录。11. 每天16点点之前，票票据员将将收货日日报、收收货报告告和收货货登记册册交于财财务部，并并让财务务人员在在收货登登记册上上签字取取回。扫描商品收收货流程程图供应商送货审单 盲收二次核查收货报告一次核查票据员再次核查登录登记入册财务结款凭证票据流程1. 收货或退货货后，收收货员将将收货报报告、定定单、供供应商送送货单或或退货清清单、退退货报告告一起交交予票据据员。2. 票据员接到到单据后后，核查查收货报报告上实实收数量量或退货货报告的的退货数数量是否否字迹清清晰，易易于辩认认；收货货报告和和退货报报告是否否
25、有有效效人的签签字；定定单的内内容是否否与收货货报告内内容一致致；退货货清单和和退货报报告内容容是否一一致；供供应商送送货单的的送货数数量是否否与收货货报告的的实收数数量一致致，如有有差错在在改动处处是否有有有效人人签字。3. 收货单据或或退货单单据核查查后，把把正确的的单据数数据输入入系统并并做确认认更新库库存。单单据按部部门整理理好在收收货登记记册上或或退货登登记册上上记录过过程。有有问题单单据单独独处理，并并在收货货登记册册或退货货登记册册上详细细的注明明并跟踪踪记录处处理结果果。4. 每天下午打打印出当当天的收收货日报报和退货货日报并并与收货货登记册册和退货货登记册册进行比比较，两两者
26、之间间的差异异写在收收货登记记册或退退货登记记册上。116点之之前将收收货报告告与收货货登记册册及收货货日报和和退货报报告的财财务部联联、退货货登记册册和退货货日报交交予财务务部并让让财务人人员在收收货登记记册上和和退货登登记册上上签字取取回。5. 每天根据预预约及送送货情况况填写预预约未送送货登记记表和未未预约送送货登记记表。6. 每天将收货货报告及及退货报报告的流流水号与与系统中中收货报报告及退退货报告告的流水水号核对对，如发发现不连连续的流流水号要要及时的的查明原原因，跟跟进并在在收货登登记册上上或退货货登记册册上详细细记下解解决过程程及结果果。票据流程图图收、退货单据票据员审核登录系统
27、记录问题单据比较分析处理结果更新库存登记上册财务结款凭证存档备查退货规定一、整批商商品退货货1 由楼面根据据商品销销量及库库存状况况提出退退货请求求，经主主管店长长审核签签字后以以备忘录录形式转转至采购购部。2 购部与供应应商协商商退货，达达成一致致后在系系统中生生成退货货报告（进进价由采采购部核核定），并并通知财财务部查查询供应应商账面面货款金金额是否否足够扣扣款，如如果足够够扣款，财财务部冻冻结该供供应商货货款；若若不足扣扣款，财财务部通通知采购购部，由由采购部部提出解解决方案案。3 采购部将退退货报告告传真至至供应商商及店内内收货部部，收货货部通知知楼面整整理退货货商品存存放在指指定区域
28、域。期间间退货数数量如发发生变化化，则楼楼面将最最新数量量反馈至至采购部部，采购购部在系系统中修修改数量量后打出出退货报报告传真真至供应应商及店店内收货货部。4 供应商预约约退货时时间，持持传真件件及有效效身份证证明在规规定时间间内前来来办理退退货，收收货部通通知楼面面将退货货商品拉拉至收货货区。在在防损员员监督下下收货助助理、索索赔员与与供应商商办理退退货，核核查无误误后索赔赔员打出出系统中中的退货货报告（一一式三联联，收货货部、财财务部、供供应商各各一联），收收货助理理、索赔赔员、防防损员、供供应商在在退货报报告上签签字，退退货报告告财务联联返财务务部作为为扣款依依据及更更新库存存。5 从
29、退货报告告日期起起14内内供应商商没有办办理退货货手续，退退货报告告财务联联由收货货部转财财务做定定案扣款款及更新新库存，商商品转防防损部处处理。二、散货退退换货1 楼面员工收收集残损损商品，填填写索赔赔小票（一一式两联联，楼面面、收货货部各一一联），提提交经理理审核签签字后将将索赔小小票及残残损商品品送至收收货部索索赔办（每每天闭店店前集中中送收货货部）。 1. 收货部索赔赔员按供供应商分分类整理理索赔商商品（贵贵重商品品单独存存放），达达至规定定索赔金金额后在在系统中中生成并并打印出出退货清清单（一一式两联联：收货货部、供供应商各各一联），索索赔员将将退货清清单传真真至供应应商，与与供应商
30、商确定退退换货时时间，进进价由系系统认定定（默认认上一次次最新进进货价格格，但财财务部有有最终调调整权）。索赔金额额规定：杂货每每次不得得低于335元，非非食品每每次不得得低于880元。2. 供应商持传传真件在在规定时时间内办办理退换换货（供供应商可可选择换换货、退退货两种种形式），如如为换货货，在收收货区防防损员监监督下索索赔员与与供应商商办理换换货手续续，数量量如有差差异则在在系统中中修改后后重新打打出退货货清单，核核查无误误后索赔赔员、防防损员、供供应商在在退货清清单上签签字并加加盖“换货”小印；如为退退货，索索赔员按按实际退退货数量量在系统统中打出出退货报报告（一一式三联联，收货货部、
31、财财务部、供供应商各各一联），核核查无误误后索赔赔员、防防损员、供供应商在在退货报报告上签签字，财财务联转转财务部部扣款及及更新库库存。3. 索赔员通知知楼面员员工领取取已换货货商品。4. 供应商如未未按期办办理退换换货（本本地供应应商从索索赔日起起7日内内办理退退换货，77天后扣扣款不保保留商品品。外地地供应商商从索赔赔日起114日内内办理退退换货，114日后后扣款不不保留商商品），则则退货报报告报店店长签字字后转财财务部做做定案扣扣款及更更新库存存，退货货商品转转防损部部处理。注意事项：1 退货报告未未签字前前，退换换货商品品不得离离开收货货区。2 索赔员妥善善保存相相关单据据，以待待备查
32、。3 整批商品退退货必须须由收货货部助理理以上级级人员操操作。4 换货与退货货程序基基本相同同，但不不生成最最终的退退货报告告。5 每一笔换货货完成之之后，即即在系统统中清除除退货清清单。三、单据处处理1.每天下下班前，票票据员从从系统中中打出当当天的退退货表，并并与退货货登记册册核对。如如果发现现差异，要要及时的的查明原原因并在在退货登登记册上上详细记记录。2.每天116点之之前将退退货报告告的财务务联及退退货登记记册和退退货明细细表交于于财务核核查 并并让财务务在退货货登记册册上签字字取回。3.退货报报告的收收货部联联由收货货部按时时间及部部门编订订成册，存存档备查查。审单员工作作职责及及
33、流程工作职责：负责对送货货供应商商定单的的审核及及对送货货车辆进进行控制制和管理理。工作流程：1.审单员员上岗前前将打印印好的预预约送货货报表拿拿到审单单处。2.供应商商按预约约时间送送货到收收货部时时，审单单员按预预约表上上的时间间进行登登记。（供供应商未未预约送送货，如如为卖场场急需的的商品经经卖场相相关人员员确定后后可收下下，并填填写供供应商未未预约送送货登记记表，如如果不是是卖场急急需的商商品则拒拒收）3.审单员员要对定定单进行行严格审审核。4.审核的的内容定单单是否清清晰合格格，包括括定单号号、品名名、条形形码、页页号和是是否为过过期定单单。 定单应应为复印印件，不不能为原原件或传传
34、真件。 每份定定单从首首页至末末页要求求完整。进口商商品要有有卫检应应商未预预约送货货5.定单审审核无误误后，审审单员要要签字确确认并注注明日期期。6.审单员员要为供供应商合合理安排排收货仓仓台，待待供应商商送货车车辆卸货货完毕后后，立即即疏导车车辆，保保持送货货通道的的畅通。7.下班前前将当天天预约未未送货的的供应商商名单做做以整理理，填写写供应应商预约约未送货货登记表表，并并做好交交班记录录。8.做好审审单处和和送货通通道的区区域整理理。平板车与叉叉车使用用规定1. 叉车与平板板车要编编号。2. 建立叉车与与平板车车使用登登记表。3. 叉车平板车车使用前前和归还还后要登登记，要要填写叉叉车
35、与平平板车使使用登记记表，要要查看叉叉车和平平板车有有无损坏坏。4. 上班前和下下班后收收货部人人员要盘盘点叉车车和平板板车的数数量填写写叉车和和平板车车的使用用登记表表。5. 对于叉车与与平板车车应正确确使用，严严禁故意意损坏。6. 在客流高峰峰期间，卖卖场内禁禁止使用用叉车和和平板车车上货。7. 叉车和平板板车要定定期的进进行清洗洗和检修修。8. 在收货区设设立车辆辆停放处处，每天天下班前前车辆归归还收货货区。卡板的管理理规定卡板：又称称拍子，主主要用于于垫放货货物。1、 卡板是易耗耗品，堆堆砌货物物时要轻轻拿、轻轻放。2、 空卡板应砌砌高、叠叠放存放放在指定定地方。3、 卡板砌高时时，应
36、结结实、稳稳固，高高度不得得超过11.6米米。4、 不得在卡板板存放处处打闹，以以免被卡卡板砸伤伤。5、 损坏的卡板板不得随随意丢弃弃，应集集中管理理并维修修。6、 报废的卡板板不得随随意丢弃弃，应集集中销毁毁。7、 卡板要定期期的进行行维护、保保养、消消毒。8、 生鲜卡板每每次用过过后，应应及时清清洁、消消毒。促销品的收收货及放放行程序序促销品收货货程序：供应商商将促销销品送到到收货部部，由供供应商粘粘贴促销销标签，收收货员验验收合格格后，填填写促促销品收收货登记记表，由由收货人人和供应应商共同同签字。须须前台发发放的促促销品，由由前台人人员在收收货部领领取并在在赠品品领用登登记表上上签字（
37、由由前台发发放的促促销品不不需粘贴贴促销标标签）。不不需前台台发放的的促销品品由卖场场人员处处理，在在收货部部签字领领取。促销品的放放行：由由供应商商联系部部门的相相关人员员，该部部门员工工组织退退回的促促销品，并并和供应应商一起起到收货货部，进进行交接接。 对于于商场有有销售的的一般促促销品，不不可放行行。 对于于贵重促促销品要要由所有有促销部部门助理理签字证证明，由由当班店店长在放放行条上上签字后后方可放放行。 对于于作巡回回展示的的促销品品，由促促销部门门开具证证明，由由当班店店长签名名后方可可放行，所所有促销销品在出出门时要要将促销销标签撕撕去或涂涂掉。促销品的类类型：AA1.捆绑式式
38、促销品品：指商商品与赠赠品捆绑绑销售，对对于已捆捆绑的促促销品只只允许有有一个商商品条码码存在。2.试吃的的促销品品：供应应商免费费为顾客客提供品品尝的东东西。要要检查保保质期，未未用完的的促销品品不得带带走。3.试用的的促销品品：如化化妆品，未未用完的的不许带带走（化化妆品上上没有条条码的也也要贴促促销标签签）。4.促销用用的工具具：用来来展示商商品的工工具（如如化妆品品展示柜柜，加工工机器），是是由供应应商免费费提供。B供应商商赠给商商场销售售的商品品即免费费商品，其其收货方方式DSSD收货货一致，只只是无须须打印给给供应商商用来结结款的收收货报告告。所有有免费商商品均需需登录，以以保证库
39、库存的准准确性。促销标签的的领用：当有促促销品出出现，供供应商可可按实际际数量向向当班助助理或经经理申请请促销标标签，并并在促促销标签签领用登登记表上上签字。收收货员在在验收促促销品时时要核对对促销品品数量与与供应商商领用促促销标签签数量是是否相符符，如不不相符让让供应商商退回剩剩余的促促销标签签，交回回收货部部。注意：1.促销标标签必须须盖住促促销商品品的条码码。2.促销装装商品只只能有一一个条码码。3.促销品品包装上上有促销销标识的的促销品品可以不不粘促销销标签。贵重商品与与收货部部交接程程序1. 卖场的营业业部门给给收货部部提供贵贵重商品品明细表表。2. 贵重商品明明细表的的商品到到货后
40、，收收货部应应及时通通知卖场场相关人人员共同同验货。3. 如果卖场人人员未及及时前来来验货，收收货部在在验完货货后将货货送到收收货办通通知卖场场相关人人员（班班长以上上）到收收货办按按收货报报告进行行二次验验货。4. 贵重商品验验完后，由由卖场相相关人员员将货拿拿走。防盗标签的的使用和和管理一.软标签签的使用用软标签适用用于商场场价值较较高，体体积较小小以及失失窃率较较高的商商品。有有黑色、白白色和条条形码三三种类型型。软标签的放放置原则则：1）软标签签贴在商商品的包包装上时时一定要要保持标标签的平平直，切切勿弯曲曲折叠。弧弧形商品品，如瓶瓶装化妆妆品、酒酒类和洗洗涤用品品等可在在弧面上上垂直
41、粘粘贴。2） 不能将标签签贴在商商品或外外包装上上印有重重要说明明文字和和信息的的地方，如如商品成成分、使使用方法法、条型型码、警警示说明明和生产产日期等等。3） 不损坏商品品，在不不影响销销售前提提下，包包装尽可可能不损损坏。4） 标签不要贴贴在有金金属包装装及有磁磁性的商商品上，如如罐装奶奶粉的金金属包装装、渔夫夫之宝、磁磁带、CCD碟等等。5） 对于一些高高档工艺艺品或礼礼品等在在不影响响防盗效效果及消消磁前提提下，尽尽量将标标签放置置在商品品内部，以以不影响响美观。6） 标签不能影影响商品品的品质质，不能能将标签签放在食食品及洗洗涤用品品的液体体里。7） 为了便于消消磁，标标签放置置在
42、商品品的内部部时，应应有一个个共同的的参照的的标志，确确保能在在消磁板板的5ccm范围围内。8） 商品表面对对标签粘粘性不起起作用时时，不应应该粘贴贴标签。9） 标签采用了了粘性很很强的不不开胶，因因此不能能粘在皮皮革制品品的表面面。10）防损损部密切切合作，随随时变换换贴、打打标签的的比率。二.硬标签签的使用用在不损坏商商品的前前提下，尽尽量穿过过商品的的接缝处处等不重重要的位位置，如如果不行行，在不不影响美美观和试试穿的前前提下可可以使用用绳和附附件，同同一类商商品打在在同一位位置，防防盗标签签不应该该打在容容易脱落落的地方方。标签的使用用1） 软、硬标签签和开锁锁器应由由防盗标标签小组组
43、成员保保管，标标签存放放隐蔽不不能浪费费。仔细细保管开开锁器，开开锁器不不能借给给非防盗盗标签小小组工作作成员,部门及及防损部部领用时时要填写写领用登登记表,及时注注意标签签的数量量，如发发现不足足及时补补订。三.防盗标标签小组组工作具具体内容容1）收到待待打防盗盗标签商商品。2） 找到合适的的地方将将商品堆堆放好。如如在防盗盗标签小小组工作作站或其其附近位位置。食食品和烟烟不能长长期堆放放并且做做好防潮潮工作。3） 进行大体上上分类。如如所用不不同的标标签，不不同部门门商品等等。4） 在商品上标标记“待打防防盗标签签”。5）防盗标标签商品品参照标标准（略略防损部部提供）6）通知部部门取走走。
44、如不不能及时时取走应应在商品品上注明明“防盗标标签已贴贴待取”并与待待打商品品分开放放置，以以防混淆淆。7） 以上防盗标标签（硬硬标签）商商品，有有退换货货情况时时，防盗盗标签小小组监督督下，由由部门同同事拆除除。四.工作的的保密性性防盗标签小小组工作作是通过过粘贴标标签，对对商品进进行保护护。如果果每人都都知道标标签的作作用及如如何拆除除，它就就失去了了应有的的效用。所所以应让让少数人人员了解解，尽可可能回避避或用简简洁的语语言回答答询问的的同事及及顾客。防防盗标签签小组工工作站不不能有闲闲杂人员员进出。需需要补打打的商品品应拿到到工作站站或在顾顾客较少少的情况况下进行行，将商商品因偷偷盗而造造成的损损耗降到到最低。注：防盗标标签小组组是除防防损部以以外，控控制商品品损耗的的另一关关键部门门。防盗盗标签小小组人员员虽少，却却起着举举足轻重重的作用用，在工工作中更更需要集集思广益益将商品品的损耗耗降到最最低。收货区应遵遵守的规规定1. 非收货部人人员协助助收货时时，应遵遵守收货货部的规规章制度度。2. 非收货部人人员未经经许可，不不得随意意进入收收货仓台台。3. 非收货部人人员协助助收货时时，应爱爱护收货货区内的的各项设设施。4. 非收货部人