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1、大连大商商超市集集团管理手册册收货部工工作职责责1.遵守守大商超超市集团团营运部部的各项项规章制制度。2.遵守守收货部部的各项项规章制制度。3.遵守守收货程程序。4.及时时、准确确地将商商品安全全收进卖卖场,确保超超市的正正常销售售。5.及时时、准确确地将商商品退出出，确保保卖场的的正常运运转。6.严格格控制人人为损耗耗，做到到全员防防损。7.合理理安排供供应商的的出入，保保证收货货区的整整洁与畅畅通。8.负责责需退换换货商品品的索赔赔工作，严严格遵守守索赔程程序。9.负责责收货区区的区域域整理。10.负负责核对对收货的的相应单单据，保保证财务务结款的的准确性性。11.随随时同各各部门进进行沟
2、通通，发现现问题及及时跟进进解决。12.完完善本部部门工作作的同时时，尽最最大努力力协助卖卖场工作作。13.遵遵守收货货部的放放行程序序，并且且做到百百分之百百核查。14.合合理安排排培训，使使每位员员工在提提高技能能的同时时也提高高诚实和和防损意意识。票据办公公室工作作职责1. 遵守大商商超市集集团营运运部的各各项规章章制度。2. 遵守相应应的办公公室工作作流程。3. 降低人为为损耗，做做到全员员防损。4. 预约供应应商送货货时间。5. 打印收货货单。6. 负责收货货商品的的实物与与系统的的校对、复核和和录入工工作。7. 负责对已已验收进进入库存存系统的的收货单单据进行行审核、登记、传递和和
3、交接。8. 负责其他他收货类类型相关关单据的的管理存存档和整整理工作作。9. 处理收/退货登登录时出出现的异异常情况况。10. 负责对收收货/退退货的记记录。11. 负责商品品扫描时时错误条条码的记记录并及及时处理理。12. 负责协助助各部门门对收货货/退货货及相关关事项的的查询。13. 负责收货货部备品品和耗材材的管理理。14. 配合、协协调并支支持收货货、退货货和防盗盗标签小小组的相相关工作作。索赔办公公室工作作职责1. 遵守大商商超市集集团营运运部的规规章制度度。2. 遵守收货货部的各各项规章章制度。3. 遵守相应应的收货货程序和和退货程程序。4. 严格控制制人为损损耗，做做到全员员防损
4、。5. 合理的编编排供应应商退货货时间表表。6. 及时通知知卖场供供应商的的退货时时间。7. 建立退货货登记册册，准确确无误的的登记退退货过程程,有问题题的单据据要追查查原因。8. 与财务部部保持密密切联系系，交接接单据要要及时准准确，并并了解库库存情况况。9.与卖卖场和采采购保持持密切的的联系，及及时准确确的向卖卖场和采采购反馈馈退货情情况。10.做做好索赔赔区域的的清洁工工作。防盗标签签小组工工作职责责1.防盗盗标签小小组成员员应对商商品熟悉悉，包括括商品的的包装、组成、价位和和所属部部门。a.可分分为可拆拆和不可可拆防盗盗标签。b.价位位是否在在新玛特特规定的的标准范范围内。c.商品品是
5、由可可拆的各各部分组组成，在在不影响响美观及及正常使使用的前前提下，需需要尽可可能的统统一打在在其重要要部位。d.随时时与商品品所属部部门进行行沟通。2.防盗盗标签小小组成员员应了解解季节性性商品、店内新新商品和和促销品品的丢失失情况，及及时调整整其贴打打防盗标标签的比比率。3.检查查交接本本，跟进进解决交交班事项项。4.认真真填写防防盗标签签小组记记录本。填写内内容如：收到商商品日期期、名称称、收到到数量、使用标标签数量量、完成成时间及及备注等等。5.防盗盗标签小小组应与与收货区区保持联联系，将将防盗标标签小组组商品控控制在防防盗标签签小组工工作站，尽尽量避免免漏打和和补打的的现象。6.防盗
6、盗标签小小组应严严守工作作职责，不不向他人人泄露防防盗标签签的使用用细节。收货部经经理工作作职责一.基本本职能在公司政政策下，接接受店长长、副店店长领导导，发挥挥管理功功能，督督导下属属执行各各项制度度及流程程，合理理控制费费用，及及时培训训员工，随随时改进进工作。二.组织织关系报告-店长长、副店店长督导-助理理、员工工联系-采购购部经理理、其他他各部门门经理和和供应商商三.岗位位责任1.协助助店长、副店长长工作，完完成交办办事宜。2.负责责本部门门与其他他部门的的沟通，保保持本部部门与店店内外各各部门的的协调。3.制定定本部门门员工培培训计划划，增强强员工素素质，提提高员工工工作效效率。4.
7、及时时发现员员工中的的不良情情绪，做做到及时时沟通解解决，保保持员工工在工作作中良好好心态。5.审核核收货部部各环节节相应的的工作计计划。6.督促促助理工工作，跟跟进工作作指导及及评估。7.跟进进本部门门日、周周、月例例会。8.跟进进收货区区域的卫卫生、消消防及防防损工作作。9.跟进进排班、考勤及及节假日日高峰时时段的人人员配备备。10.巡巡视收货货平台，随随时跟进进相应问问题。11.跟跟进索赔赔办公室室相应的的工作流流程及问问题的解解决。12.跟跟进票据据办公室室相应的的工作流流程及问问题的解解决。13.及及时处理理收货区区域的突突发事件件。14.严严格控制制本部门门的成本本。15.随随时检
8、查查员工的的仪容仪仪表及出出勤情况况。收货部助助理工作作职责一.基本本职能在公司政政策下，接接受店长长、副店店长领导导，协助助经理工工作，督督导下属属执行各各项制度度及流程程，达成成卫生督督导，员员工控管管之目标标；发挥挥纽带作作用，及及时汇总总、分析析和反馈馈本部门门信息，提提出各项项改进建建议。二.组织织关系报告-经理理、副店店长和店店长督导-员工工联系-采购购助理、其他各各部门助助理三.岗位位职责1.检查查交接班班本，跟跟进解决决交班事事宜。2.集合合班前会会，检查查出勤率率及员工工着装标标准。与与同事分分享信息息，安排排工作岗岗位。3.巡视视收货区区域，检检查消防防门、消消防栓及及卷闸
9、门门下是否否有货物物堆放，检检查收货货区和理货区区的卫生生，检查查卷闸是是否完好好，检查查地沟的的清理情情况。4.巡视视防盗标标签小组组工作区区域，了了解防盗盗标签小小组工作作情况，协协调防盗盗标签小小 组组工作。5.检查查收货员员工是否否遵循正正确的收收货程序序，发现现问题及及时予以以现场指指导。6.遵循循商品的的放行程程序，监监督索赔赔退货、大单购购物等商商品的放放行。7.批准准并确认认每一笔笔不合格格的商品品的拒收收，并详详细记录录。8.及时时跟进并并处理收收货区域域的异常常情况。9.检查查当班收收货定案案情况，跟跟进问题题单据并并予以解解决。10.检检查设备备的使用用情况。11.加加强
10、部门门与部门门的合作作，全力力配合各各部门的的工作。12.检检查票据据办公室室的工作作，及时时跟进票票据问题题。13.检检查索赔赔办公室室的工作作，及时时解决索索赔问题题。14.完完成不同同班次的的交接工工作。15.督督促员工工做好区区域整理理。收货员工工作职责责一.基本本职能在公司政政策指导导下，在在本部门门经理、助理带带领下工工作，执执行公司司各项管管理规定定及工作作流程，及及时反馈馈本部门门各项信信息，并并提出合合理化建建议，达达成公司司营业目目标。二.组织织关系报告-助理理和经理理联系-本区区域员工工三.岗位位职责1. 遵守新玛玛特超市市的经营营理念。2. 着装整齐齐干净，个个人卫生生
11、良好。3. 安全-注意意自己、他人和和商品的的安全。4. 工作时间间不许打打私人电电话。5. 工作时间间不许佩佩带手机机，BPP机。6. 服从管理理人员的的工作分分配。7. 上班前及及工作期期间不许许喝酒。8. 工作期间间不许吸吸烟，聚聚众聊天天。9. 工作期间间不许擅擅自离开开工作岗岗位。10. 每个岗位位在交接接班时要要仔细交交接，要要认真填填写交班班本。11. 工作期间间不许使使用侮辱辱性、伤伤害性的的语言，禁禁止散播播谣言。12. 对待同事事和供应应商要保保持公平平、公正正的态度度。13. 禁止与供供应商发发生殴斗斗、谩骂骂。14. 不许擅自自换班。15. 不许越权权工作。16. 严格
12、按照照收货程程序工作作。17. 未经授权权不许私私自品尝尝食物。18. 具有团队队合作的的精神。19. 做到随手手区域整整理。索赔员工工作职责责一.基本本职能在公司政政策指导导下，在在经理和和助理的的带领下下，以尽尽最大可可能维护护公司利利益为宗宗旨，严严格遵守守并执行行退货程程序，及及时的反反馈本部部们的各各项信息息，并提提出合理理化建议议二.组织织关系报告助理和和经理联系本区域域员工及及供应商商三.岗位位责任1. 遵守公司司的规章章制度。2. 注意个人人的仪容容仪表。3. 熟练的掌掌握收货货程序和和退货程程序。4. 严格的遵遵守并执执行退货货程序。5. 跟进退货货情况，及及时向助助理反馈馈
13、退货中中所遇到到的各种种问题，并并向助理理提供合合理化建建议。6. 掌握安全全及防损损知识，积积极的参参与防损损工作。7. 对供应商商要讲文文明礼貌貌，不得得野蛮对对待。8. 在完成本本职工作作的前提提下，要要积极参参与收货货部的其其他工作作。9. 完成上级级布置的的其他工工作。10.做做好区域域整理，保保持退货货区域的的整洁。票据员工工作职责责一.基本本职能在公司政政策的指指导下，在在本部门门经理和和助理的的带领下下，严格格遵循并并执行收收货部票票据流程程，及时时的反馈馈本部门门的各项项信息，并并提出合合理化建建议。二.组织织关系报告助理、经理联系各部门门助理及及员工三.岗位位责任1. 遵守
14、大商商集团的的有关规规章制度度。2. 遵守新玛玛特超市市的规章章制度。3. 遵守收货货部的规规章制度度。4. 遵守收货货部员工工工作职职责。5. 按照票据据流程的的规定工工作。6. 遵守票据据办的职职责。7. 注意仪容容和仪表表，搞好好团队建建设。8. 跟进单据据的处理理情况，及及时的向向助理反反馈票据据中所遇遇到的各各种信息息，并向向助理提提供合理理化建议议。9. 做好区域域整理，保保持票据据办公室室的清洁洁，维护护好电脑脑等办公公设备。10. 掌握安全全及防损损知识，积积极的参参与防损损工作。11. 完成本职职工作的的前提下下，要积积极参与与收货部部的其他他工作。12. 完成上级级领导布布
15、置的其其他工作作。核查员职职责根据助理理的安排排，用收收货单对对第一次次验/收收工作进进行复核核（核查查员的工工要真正正起到复复核的作作用，不不能让第第一次验验/收的的人员进进行同样样货品的的核查）。核查流程程1.核查查员对商商品的内内包装，销销售单位位，数量量进行查查点，并并扫描检检查（普普通商品品10%开箱抽抽查，大大件贵重重和非原原包装商商品1000%核核查）。2.定单单的每箱箱数量是是否与实实际相符符。3.定单单和收货货单要求求，核对对商品条条码、名名称、类类型、规规格及保保质期等等。4.数量量不吻合合，则在在收货单单上划去去原数量量，重新新填写实实际数量量并划圈圈。5.检测测商品条条
16、形码是是否与系系统相符符。6.收货货单上收收货内容容是否与与供应商商提供的的送货单单一致，如如不符在在改动处处是否有有当事人人的签字字。7.供应应商和收收货员工工是否在在规定的的单据上上签字。8.经核核查无误误后，核核查员在在收货报报告上签签字确认认。自用品收收货程序序1. 收货部接接到自用用品定单单后，先先安排收收货库房房，同时时通知自自用品的的购进部部门派专专人到收收货区验验货2. 货物进入入收货库库房后，收收货员与与部门人人员根据据定单的的定货数数量核查查货物。核查后后，在自自用品清清单（一一式两份份，供应应商联、财务部部联）上上填写实实收数量量。3. 自用品清清单填写写无误后后，将自自
17、用品清清单与商商品的送送货单再再次核查查。准确确后，由由收货员员、部门门人员、供应商商在自用用品清单单签字并并把商品品的送货货单留存存。4. 自用品清清单签字字后，供供应商联联返给供供应商，货货物由部部门人员员拉走。5. 收货员将将自用品品清单和和商品的的送货单单装订好好交给票票据员，由由票据员员在自用用品收货货登记册册上按部部门登记记，并把把整理好好的自用用品收货货单据交交给财务务。生鲜收货货流程准备：1.根据据采购部部提供的的资料建建立供应应商档案案。2.所有有生鲜单单品提供供彩色单单品照片片（两张张）。3.编定定生鲜食食品送货货时间表表（要求求八点以以前第一一次生鲜鲜收货完完毕）。4.根
18、据据供应商商提供送送货时盛盛放单品品的容器器样品，编编制扣称称标准表表。5.生鲜鲜部提供供所有单单品的条条码编制制表。收货：1.收货货员拿到到生鲜供供应商的的定单后后，开启启外层卷卷帘，让让供应商商把商品品卸在库库房内。2.通知知生鲜部部门的同同事到收收货区参参与验货货。3.生鲜鲜部门的的同事和和收货员员进入收收货库房房内关闭闭内部卷卷帘。4.供应应商将货货品放到到地秤上上，此时时收货员员根据地地秤所标标出的重重量打印印出重量量价签，并并协助生生鲜部门门的同事事对产品品的质量量进行检检验。5.验完完货后，收收货员根根据制定定的扣秤秤标准以以及供应应商送货货好坏的的比例，在在地秤上上扣除斤斤两，
19、再再次打印印出重量量标签。6.打印印出收货货报告，让让供应商商、收货货员和生生鲜部门门的同事事共同签签字。商商品由生生鲜部门门的同事事拉回卖卖场。收收货报告告的供应应商联返返给供应应商，并并把地秤秤打印出出的重量量标签写写上品名名粘贴在在收货报报告的收收货部联联上交回回收货部部。供应商送货生鲜收货货流程收货部共同验收卖场人员收货报告卖场销售扫描商品品收货流流程1. 预约：供供应商提提前244小时，打打电话到到收货部部预约送送货。每每天下班班前，从从系统中中打印出出预约送送货明细细表。2. 审单：审审单员上上岗前将将打印好好的预预约送货货表拿拿到审单单处，供供应商按按预约时时间持有有效定单单，送
20、至至新玛特特收货部部，审单单员按表表登记并并审核定定单。审审核内容容：A定定单清晰晰合格，包包括：AA 定单单号、品品名、条条形码和和页号;B定单单应为复复印件;C每份份定单从从首页至至未页一一定要完完整;D如果果是进口口商品，供供应商要要提供卫卫检原件件或盖有有正本已已收的卫卫检原件件的复印印件;E定单单的打印印日，取取消日。3. 审单员将将定单交交于助理理，由助助理安排排收货库库房。4. 助理将撕撕后的定定单（将将定单的的订货数数量撕掉掉）交给给收货员员实行盲盲收。5. 收货员拿拿到定单单后，开开启外部部卷帘，让让供应商商进入收收货库房房卸货。6. 供应商卸卸完货后后，收货货员关闭闭外部卷
21、卷帘，开开启内部部卷帘入入库进行行验货（此此时收货货库房内内只有收收货员和和供应商商）。7. 验货时，应应注意以以下几点点：一般要求求商品的的保质期期在三分分之二以以上，商商品或者者其包装装的标识识必须真真实并符符合产品品质量法法的规定定。如果果是进口口商品必必须带有有卫检证证书。开箱率：标准箱箱10箱箱以下全全开，11020箱箱开100箱再开开20%300%，220箱以以上先开开10箱箱其余随随机抽查查，非标标准箱全全开。商品的品品名、规规格、条条码和数数量是否否与定单单相符，收收货数量量是否与与供应商商提供的的送货单单数量相相一致。核查无误误后，将将相关数数据输入入手提扫扫描器打打印出收收
22、货报告告一式三三份（如如手提扫扫描器无无法使用用，则在在定单上上记录相相关数据据交于收收货办打打印收货货报告），但但不在系系统中做做最后的的确认。并让收收货部的的核查人人员进行行核查（抽抽查），无无误后交交给收货货员。收收货员与与供应商商双方再再次核查查，准确确无误后后在收货货报告上上签字。收货部部留存一一份存档档备查，一一份交于于财务作作为结款款凭证并并在该份份报告上上盖收货货专用章章确认，供供应商留留存一份份作为对对账凭证证并在该该份报告告上盖收收货专用用章确认认。如有有异议需需立即通通知当班班助理由由助理在在系统中中进行修修改，重重新打印印收货报报告，原原有收货货报告作作废。8. 验完货
23、后后，开启启内部卷卷帘将库库房内的的货物拉拉至理货货区。关关闭内部部卷帘，开开启外部部卷帘供供应商出出去，下下一位供供应商进进来。9. 收货员验验完货后后将收货货单据交交于票据据办，由由票据办办人员进进行二次次核查，核核查无误误后在系系统中做做最后的的确认更更新库存存。将收收货单据据进行分分类、整整理和装装订，并并在收货货登记册册上记录录；如果果发现有有问题的的单据应应立即通通知当班班助理或或经理，查查明原因因后在收收货登记记册上记记录。10. 每天下午午票据办办人员从从系统中中打印出出当天的的收货日日报表，将将收货登登记册和和收货日日报表进进行比较较，如发发现差异异需通知知当班助助理查明明原
24、因并并在收货货登记册册上详细细记录。11. 每天166点之前前，票据据员将收收货日报报、收货货报告和和收货登登记册交交于财务务部，并并让财务务人员在在收货登登记册上上签字取取回。扫描商品品收货流流程图供应商送货审单盲收二次核查收货报告一次核查票据员再次核查登录登记入册财务结款凭证票据流程程1. 收货或退退货后，收收货员将将收货报报告、定定单、供供应商送送货单或或退货清清单、退退货报告告一起交交予票据据员。2. 票据员接接到单据据后，核核查收货货报告上上实收数数量或退退货报告告的退货货数量是是否字迹迹清晰，易易于辩认认；收货货报告和和退货报报告是否否有有效效人的签签字；定定单的内内容是否否与收货
25、货报告内内容一致致；退货货清单和和退货报报告内容容是否一一致；供供应商送送货单的的送货数数量是否否与收货货报告的的实收数数量一致致，如有有差错在在改动处处是否有有有效人人签字。3. 收货单据据或退货货单据核核查后，把把正确的的单据数数据输入入系统并并做确认认更新库库存。单单据按部部门整理理好在收收货登记记册上或或退货登登记册上上记录过过程。有有问题单单据单独独处理，并并在收货货登记册册或退货货登记册册上详细细的注明明并跟踪踪记录处处理结果果。4. 每天下午午打印出出当天的的收货日日报和退退货日报报并与收收货登记记册和退退货登记记册进行行比较，两两者之间间的差异异写在收收货登记记册或退退货登记记
26、册上。16点点之前将将收货报报告与收收货登记记册及收收货日报报和退货货报告的的财务部部联、退退货登记记册和退退货日报报交予财财务部并并让财务务人员在在收货登登记册上上和退货货登记册册上签字字取回。5. 每天根据据预约及及送货情情况填写写预约未未送货登登记表和和未预约约送货登登记表。6. 每天将收收货报告告及退货货报告的的流水号号与系统统中收货货报告及及退货报报告的流流水号核核对，如如发现不不连续的的流水号号要及时时的查明明原因，跟跟进并在在收货登登记册上上或退货货登记册册上详细细记下解解决过程程及结果果。票据流程程图收、退货单据票据员审核登录系统记录问题单据比较分析处理结果更新库存登记上册财务
27、结款凭证存档备查退货规定定一、整批批商品退退货1 由楼面根根据商品品销量及及库存状状况提出出退货请请求，经经主管店店长审核核签字后后以备忘忘录形式式转至采采购部。2 购部与供供应商协协商退货货，达成成一致后后在系统统中生成成退货报报告（进进价由采采购部核核定），并并通知财财务部查查询供应应商账面面货款金金额是否否足够扣扣款，如如果足够够扣款，财财务部冻冻结该供供应商货货款；若若不足扣扣款，财财务部通通知采购购部，由由采购部部提出解解决方案案。3 采购部将将退货报报告传真真至供应应商及店店内收货货部，收收货部通通知楼面面整理退退货商品品存放在在指定区区域。期期间退货货数量如如发生变变化，则则楼面
28、将将最新数数量反馈馈至采购购部，采采购部在在系统中中修改数数量后打打出退货货报告传传真至供供应商及及店内收收货部。4 供应商预预约退货货时间，持持传真件件及有效效身份证证明在规规定时间间内前来来办理退退货，收收货部通通知楼面面将退货货商品拉拉至收货货区。在在防损员员监督下下收货助助理、索索赔员与与供应商商办理退退货，核核查无误误后索赔赔员打出出系统中中的退货货报告（一一式三联联，收货货部、财财务部、供应商商各一联联），收收货助理理、索赔赔员、防防损员、供应商商在退货货报告上上签字，退退货报告告财务联联返财务务部作为为扣款依依据及更更新库存存。5 从退货报报告日期期起144内供应应商没有有办理退
29、退货手续续，退货货报告财财务联由由收货部部转财务务做定案案扣款及及更新库库存，商商品转防防损部处处理。二、散货货退换货货1 楼面员工工收集残残损商品品，填写写索赔小小票（一一式两联联，楼面面、收货货部各一一联），提提交经理理审核签签字后将将索赔小小票及残残损商品品送至收收货部索索赔办（每每天闭店店前集中中送收货货部）。 1. 收货部索索赔员按按供应商商分类整整理索赔赔商品（贵贵重商品品单独存存放），达达至规定定索赔金金额后在在系统中中生成并并打印出出退货清清单（一一式两联联：收货货部、供供应商各各一联），索索赔员将将退货清清单传真真至供应应商，与与供应商商确定退退换货时时间，进进价由系系统认定
30、定（默认认上一次次最新进进货价格格，但财财务部有有最终调调整权）。索赔金金额规定定：杂货货每次不不得低于于35元元，非食食品每次次不得低低于800元。2. 供应商持持传真件件在规定定时间内内办理退退换货（供供应商可可选择换换货、退退货两种种形式），如如为换货货，在收收货区防防损员监监督下索索赔员与与供应商商办理换换货手续续，数量量如有差差异则在在系统中中修改后后重新打打出退货货清单，核核查无误误后索赔赔员、防防损员、供应商商在退货货清单上上签字并并加盖“换货”小印；如为退退货，索索赔员按按实际退退货数量量在系统统中打出出退货报报告（一一式三联联，收货货部、财财务部、供应商商各一联联），核核查无
31、误误后索赔赔员、防防损员、供应商商在退货货报告上上签字，财财务联转转财务部部扣款及及更新库库存。3. 索赔员通通知楼面面员工领领取已换换货商品品。4. 供应商如如未按期期办理退退换货（本本地供应应商从索索赔日起起7日内内办理退退换货，77天后扣扣款不保保留商品品。外地地供应商商从索赔赔日起114日内内办理退退换货，114日后后扣款不不保留商商品），则则退货报报告报店店长签字字后转财财务部做做定案扣扣款及更更新库存存，退货货商品转转防损部部处理。注意事项项：1 退货报告告未签字字前，退退换货商商品不得得离开收收货区。2 索赔员妥妥善保存存相关单单据，以以待备查查。3 整批商品品退货必必须由收收货
32、部助助理以上上级人员员操作。4 换货与退退货程序序基本相相同，但但不生成成最终的的退货报报告。5 每一笔换换货完成成之后，即即在系统统中清除除退货清清单。三、单据据处理1.每天天下班前前，票据据员从系系统中打打出当天天的退货货表，并并与退货货登记册册核对。如果发发现差异异，要及及时的查查明原因因并在退退货登记记册上详详细记录录。2.每天天16点点之前将将退货报报告的财财务联及及退货登登记册和和退货明明细表交交于财务务核查 并让财财务在退退货登记记册上签签字取回回。3.退货货报告的的收货部部联由收收货部按按时间及及部门编编订成册册，存档档备查。审单员工工作职责责及流程程工作职责责：负责对送送货供
33、应应商定单单的审核核及对送送货车辆辆进行控控制和管管理。工作流程程：1.审单单员上岗岗前将打打印好的的预约约送货报报表拿拿到审单单处。2.供应应商按预预约时间间送货到到收货部部时，审审单员按按预约表表上的时时间进行行登记。（供应应商未预预约送货货，如为为卖场急急需的商商品经卖卖场相关关人员确确定后可可收下，并并填写供供应商未未预约送送货登记记表，如如果不是是卖场急急需的商商品则拒拒收）3.审单单员要对对定单进进行严格格审核。4.审核核的内容容定单单是否清清晰合格格，包括括定单号号、品名名、条形形码、页页号和是是否为过过期定单单。定单单应为复复印件，不不能为原原件或传传真件。每份份定单从从首页至
34、至末页要要求完整整。进口口商品要要有卫检检应商未未预约送送货5.定单单审核无无误后，审审单员要要签字确确认并注注明日期期。6.审单单员要为为供应商商合理安安排收货货仓台，待待供应商商送货车车辆卸货货完毕后后，立即即疏导车车辆，保保持送货货通道的的畅通。7.下班班前将当当天预约约未送货货的供应应商名单单做以整整理，填填写供供应商预预约未送送货登记记表，并并做好交交班记录录。8.做好好审单处处和送货货通道的的区域整整理。平板车与与叉车使使用规定定1. 叉车与平平板车要要编号。2. 建立叉车车与平板板车使用用登记表表。3. 叉车平板板车使用用前和归归还后要要登记，要要填写叉叉车与平平板车使使用登记记
35、表，要要查看叉叉车和平平板车有有无损坏坏。4. 上班前和和下班后后收货部部人员要要盘点叉叉车和平平板车的的数量填填写叉车车和平板板车的使使用登记记表。5. 对于叉车车与平板板车应正正确使用用，严禁禁故意损损坏。6. 在客流高高峰期间间，卖场场内禁止止使用叉叉车和平平板车上上货。7. 叉车和平平板车要要定期的的进行清清洗和检检修。8. 在收货区区设立车车辆停放放处，每每天下班班前车辆辆归还收收货区。卡板的管管理规定定卡板：又又称拍子子，主要要用于垫垫放货物物。1、 卡板是易易耗品，堆堆砌货物物时要轻轻拿、轻轻放。2、 空卡板应应砌高、叠放存存放在指指定地方方。3、 卡板砌高高时，应应结实、稳固，
36、高高度不得得超过11.6米米。4、 不得在卡卡板存放放处打闹闹，以免免被卡板板砸伤。5、 损坏的卡卡板不得得随意丢丢弃，应应集中管管理并维维修。6、 报废的卡卡板不得得随意丢丢弃，应应集中销销毁。7、 卡板要定定期的进进行维护护、保养养、消毒毒。8、 生鲜卡板板每次用用过后，应应及时清清洁、消消毒。促销品的的收货及及放行程程序促销品收收货程序序：供应应商将促促销品送送到收货货部，由由供应商商粘贴促促销标签签，收货货员验收收合格后后，填写写促销销品收货货登记表表，由由收货人人和供应应商共同同签字。须前台台发放的的促销品品，由前前台人员员在收货货部领取取并在赠赠品领用用登记表表上签签字（由由前台发
37、发放的促促销品不不需粘贴贴促销标标签）。不需前前台发放放的促销销品由卖卖场人员员处理，在在收货部部签字领领取。促销品的的放行：由供应应商联系系部门的的相关人人员，该该部门员员工组织织退回的的促销品品，并和和供应商商一起到到收货部部，进行行交接。 对对于商场场有销售售的一般般促销品品，不可可放行。 对对于贵重重促销品品要由所所有促销销部门助助理签字字证明，由由当班店店长在放放行条上上签字后后方可放放行。 对对于作巡巡回展示示的促销销品，由由促销部部门开具具证明，由由当班店店长签名名后方可可放行，所所有促销销品在出出门时要要将促销销标签撕撕去或涂涂掉。促销品的的类型：A1.捆绑绑式促销销品：指指商
38、品与与赠品捆捆绑销售售，对于于已捆绑绑的促销销品只允允许有一一个商品品条码存存在。2.试吃吃的促销销品：供供应商免免费为顾顾客提供供品尝的的东西。要检查查保质期期，未用用完的促促销品不不得带走走。3.试用用的促销销品：如如化妆品品，未用用完的不不许带走走（化妆妆品上没没有条码码的也要要贴促销销标签）。4.促销销用的工工具：用用来展示示商品的的工具（如如化妆品品展示柜柜，加工工机器），是是由供应应商免费费提供。B供应应商赠给给商场销销售的商商品即免免费商品品，其收收货方式式DSDD收货一一致，只只是无须须打印给给供应商商用来结结款的收收货报告告。所有有免费商商品均需需登录，以以保证库库存的准准确
39、性。促销标签签的领用用：当有有促销品品出现，供供应商可可按实际际数量向向当班助助理或经经理申请请促销标标签，并并在促促销标签签领用登登记表上上签字。收货员员在验收收促销品品时要核核对促销销品数量量与供应应商领用用促销标标签数量量是否相相符，如如不相符符让供应应商退回回剩余的的促销标标签，交交回收货货部。注意：1.促销销标签必必须盖住住促销商商品的条条码。2.促销销装商品品只能有有一个条条码。3.促销销品包装装上有促促销标识识的促销销品可以以不粘促促销标签签。贵重商品品与收货货部交接接程序1. 卖场的营营业部门门给收货货部提供供贵重商商品明细细表。2. 贵重商品品明细表表的商品品到货后后，收货货
40、部应及及时通知知卖场相相关人员员共同验验货。3. 如果卖场场人员未未及时前前来验货货，收货货部在验验完货后后将货送送到收货货办通知知卖场相相关人员员（班长长以上）到到收货办办按收货货报告进进行二次次验货。4. 贵重商品品验完后后，由卖卖场相关关人员将将货拿走走。防盗标签签的使用用和管理理一.软标标签的使使用软标签适适用于商商场价值值较高，体体积较小小以及失失窃率较较高的商商品。有有黑色、白色和和条形码码三种类类型。软标签的的放置原原则：1）软标标签贴在在商品的的包装上上时一定定要保持持标签的的平直，切切勿弯曲曲折叠。弧形商商品，如如瓶装化化妆品、酒类和和洗涤用用品等可可在弧面面上垂直直粘贴。2
41、） 不能将标标签贴在在商品或或外包装装上印有有重要说说明文字字和信息息的地方方，如商商品成分分、使用用方法、条型码码、警示示说明和和生产日日期等。3） 不损坏商商品，在在不影响响销售前前提下，包包装尽可可能不损损坏。4） 标签不要要贴在有有金属包包装及有有磁性的的商品上上，如罐罐装奶粉粉的金属属包装、渔夫之之宝、磁磁带、CCD碟等等。5） 对于一些些高档工工艺品或或礼品等等在不影影响防盗盗效果及及消磁前前提下，尽尽量将标标签放置置在商品品内部，以以不影响响美观。6） 标签不能能影响商商品的品品质，不不能将标标签放在在食品及及洗涤用用品的液液体里。7） 为了便于于消磁，标标签放置置在商品品的内部
42、部时，应应有一个个共同的的参照的的标志，确确保能在在消磁板板的5ccm范围围内。8） 商品表面面对标签签粘性不不起作用用时，不不应该粘粘贴标签签。9） 标签采用用了粘性性很强的的不开胶胶，因此此不能粘粘在皮革革制品的的表面。10）防防损部密密切合作作，随时时变换贴贴、打标标签的比比率。二.硬标标签的使使用在不损坏坏商品的的前提下下，尽量量穿过商商品的接接缝处等等不重要要的位置置，如果果不行，在在不影响响美观和和试穿的的前提下下可以使使用绳和和附件，同同一类商商品打在在同一位位置，防防盗标签签不应该该打在容容易脱落落的地方方。标签的使使用1） 软、硬标标签和开开锁器应应由防盗盗标签小小组成员员保
43、管，标标签存放放隐蔽不不能浪费费。仔细细保管开开锁器，开开锁器不不能借给给非防盗盗标签小小组工作作成员,部门及及防损部部领用时时要填写写领用登登记表,及时注注意标签签的数量量，如发发现不足足及时补补订。三.防盗盗标签小小组工作作具体内内容1）收到到待打防防盗标签签商品。2） 找到合适适的地方方将商品品堆放好好。如在在防盗标标签小组组工作站站或其附附近位置置。食品品和烟不不能长期期堆放并并且做好好防潮工工作。3） 进行大体体上分类类。如所所用不同同的标签签，不同同部门商商品等。4） 在商品上上标记“待打防防盗标签签”。5）防盗盗标签商商品参照照标准（略略防损部部提供）6）通知知部门取取走。如如不
44、能及及时取走走应在商商品上注注明“防盗标标签已贴贴待取”并与待待打商品品分开放放置，以以防混淆淆。7） 以上防盗盗标签（硬硬标签）商商品，有有退换货货情况时时，防盗盗标签小小组监督督下，由由部门同同事拆除除。四.工作作的保密密性防盗标签签小组工工作是通通过粘贴贴标签，对对商品进进行保护护。如果果每人都都知道标标签的作作用及如如何拆除除，它就就失去了了应有的的效用。所以应应让少数数人员了了解，尽尽可能回回避或用用简洁的的语言回回答询问问的同事事及顾客客。防盗盗标签小小组工作作站不能能有闲杂杂人员进进出。需需要补打打的商品品应拿到到工作站站或在顾顾客较少少的情况况下进行行，将商商品因偷偷盗而造造成的损损耗降到到最低。注：防盗盗标签小小组是除除防损部部以外，控控制商品品损耗的的另一关关键部门门。防盗盗标签小小组人员员虽少，却却起着举举足轻重重的作用用，在工工作中更更需要集集思广益益将商品品的损耗耗降到最最低。收货区应应遵守的的规定1. 非收货部部人员协协助收货货时，应应遵守收收货部的的规章制制度。2. 非收货部部人员未未经许可可，不得得随意进进入收货货