《某房地产集团《项目管控手册》(非常全面)ernj.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某房地产集团《项目管控手册》(非常全面)ernj.docx（60页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、项目管控控手册目录1、概述61.1 、项目管控手册总表61.2 、项目管控手册与 对应节点102、开工阶段管控要点142.1 、CB001-人事行政管理要点142.2 、CB002-会议制度管理要点162.3 、CB003-档案管理要点172.4 、CB004-内部流转制度管理要点182.5 、CB005-项目启动会管理要点182.6 、CB006-办公区管理要点192.7 、ZP001-摘牌管理要点192.8 、JD001-交地管理要点202.9 、SZ001-国有土地使用权证管理要点202.10 、SZ002-建设用地规划许可证管理要点212.11 、 SZ003-建设工程规划许可证管理要
2、点222.12 、 SZ004-建设工程施工许可证管理要点232.13 、SJ001-销售物业概念规划设计（摘牌前）管控要点242.14 、SJ002-销售物业设计计划和前期条件上报管理要点242.15 、SJ003-销售物业设计单位招标管理要点252.16 、SJ004-销售物业建筑方案管理要点252.17 、SJ005-销售物业结构方案和地下四大块施工图管理要点262.18 、SJ006-销售物业机电方案和施工图管理要点262.19 、SJ007-销售物业效果类方案管理要点272.20 、SJ008-销售物业初步设计管理要点282.21 、SJ009-销售物业施工图设计管理要点282.22
3、 、ZB-001 监理招标管理要点292.23 、GC001-项目质量体系管理要点292.24 、GC002-开工检查管理要点302.25 、GC003-材料设备管理要点302.26 、GC004-施工组织设计方案管理要点313、开盘阶段管控要点323.1 、SJ010-售楼处（样板房）建设管理要点323.2 、JY001-项目经营管理要点333.3 、JY002-融资管理要点333.4 、YX001-预售证办理管控要点343.5 、GC005-销售物业开盘工程进度管理要点344、正负零阶段管控要点354.1 、SJ011-设计试桩管理要点354.2 、SJ013-销售物业基坑支护专家论证管理
4、要点364.3 、SJ014-销售物业基础结构专家论证管理要点364.4 、SJ012-销售物业基坑支护施工图管理要点374.5 、ZB002-电梯工程招标管理要点374.6 、GC006-基坑支护施工方案（含降水）管理要点374.7 、GC007-（施工）专家论证管理要点384.8 、GC008-基坑及环境监测管理要点384.9 、GC009-基坑支护施工及检查管理要点394.10 、GC015-基坑支护结构检测管理要点394.11 、GC010-桩基施工及检查管理要点404.12 、GC011-工程桩检测管理要点405、主体阶段管控要点415.1 、GC012-采光顶管理要点415.2 、
5、GC013-屋面防水管理要点415.3 、GC014-砌体工程管理要点425.4 、GC015-地下环氧地坪施工管理要点425.5 、GC016-一次机电施工管理要点436、内外装阶段管控要点446.1 、ZB003-外装招标管理要点446.2 、ZB004-内装招标管理要点446.3 、ZB005-人防招标管理要点456.4 、GC021-外装施工管理要点456.5 、GC022-内装施工管理要点456.6 、GC023-小商铺装修管理要点466.7 、GC024-二次机电施工管理要点466.8 、GC025-景观施工管理要点476.9 、GC026-泛光照明施工管理要点476.10 、GC
6、027-导向标识管理要点476.11 、GC017-消防工程管理要点486.12 、GC028-通风空调工程管理要点486.13 、GC029-强电工程管理要点496.14 、GC030-给排水工程管控要点506.15 、GC031-弱电工程管理要点506.16 、GC032-供电工程管理要点516.17 、GC035-供水工程管理要点526.18 、GC036-燃气工程管理要点536.19 、GC037-热力工程管理要点536.20 、GC038-大商业及百货中庭玻璃栏杆管理要点536.21 、GC039-观光电梯管理要点546.22 、GC040-市政道路工程管理要点546.23 、GC0
7、41-消防联动调试管理要点557、开业（入伙）阶段管控要点567.1 、YS001-竣工备案管理要点567.2 、YS002-开业前验收管理要点577.3 、YJJ0011-持有有物业接接管移交交管理要要点5587.4 、YJJ0022-销售售物业接接管入伙伙移交管管理要点点5997.5 JY0003-项目决决算管理理要点601、概述述1.1 、项目目管控手手册总总表序号阶段类型业务事项项管控部门门完成标准准备注1开工筹备人事制度度计划部CB0001-人事行行政管理理要点2开工筹备会议制度度计划部CB0002-会议制制度管理理要点3开工筹备档案管理理计划部CB0003-档案管管理要点点4开工筹
8、备内部流转转制度计划部CB0004-内部流流转制度度管理要要点5开工筹备项目启动动会计划部CB0005-项目启启动会管管理要点点6开工筹备办公区质检部CB0006-办公区区管理要要点7开工摘牌摘牌计划部ZP0001-摘牌管管理要点点8开工交地交地计划部JD0001-交地管管理要点点9开工四证国有土地地使用权权证办理理计划部SZ0001-国有土土地使用用权证管管理要点点10开工四证建设用地地规划许许可证办办理计划部SZ0002-建设用用地规划划许可证证管理要要点11开工四证建设工程程规划许许可证办办理计划部SZ0003-建设工工程规划划许可证证管理要要点12开工四证建设工程程施工许许可证办办理计
9、划部SZ0004-建设工工程施工工许可证证管理要要点13开工设计销售物业业概念规规划设计计（摘牌牌前）设计部SJ0001-销售物物业概念念规划设设计（摘摘牌前）管管控要点点14开工设计销售物业业设计计计划和前前期条件件上报设计部SJ0002-销售物物业设计计计划和和前期条条件上报报管理要要点15开工设计销售物业业设计单单位招标标设计部SJ0003-销售物物业设计计单位招招标管理理要点16开工设计销售物业业建筑方方案管控控要点设计部SJ0004-销售物物业建筑筑方案管管理要点点17开工设计销售物业业结构方方案和地地下四大大块施工工图设计部SJ0005-销售物物业结构构方案和和地下四四大块施施工图
10、管管理要点点18开工设计销售物业业机电方方案和施施工图设计部SJ0006-销售物物业机电电方案和和施工图图管理要要点序号阶段类型业务事项项管控部门门完成标准准备注19开工设计销售物业业效果类类方案设计部SJ0007-销售物物业效果果类方案案管理要要点20开工设计销售物业业初步设设计设计部SJ0008-销售物物业初步步设计管管理要点点21开工设计销售物业业施工图图设计设计部SJ0009-销售物物业施工工图设计计管理要要点22开工招标监理招标标质检部ZB-0011 监理理招标管管理要点点23开工工程项目质量量体系质检部GC0001-项目质质量体系系管理要要点24开工工程开工检查查质检部GC0002
11、-开工检检查管理理要点25开工工程材料设备备计划部GC0003-材料设设备管理理要点26开工工程施工组织织设计方方案项目中心心GC0004-施工组组织设计计方案管管理要点点27开盘设计售楼处（样样板房）建建设项目中心心SJ0010-售楼处处（样板板房）建建设管理理要点28开盘经营项目经营营管理项目中心心JY0001-项目经经营管理理要点29开盘经营融资计划部JY0002-融资管管理要点点30开盘营销预售证办办理计划部YX0001-预售证证办理管管控要点点31开盘工程销售物业业开盘工工程进度度计划部GC0005-销售物物业开盘盘工程进进度管理理要点32正负零设计设计试桩桩质检部SJ0011-设计
12、试试桩管理理要点33正负零设计销售物业业基坑支支护专家家论证设计部SJ0013-销售物物业基坑坑支护专专家论证证管理要要点34正负零设计销售物业业基础结结构专家家论证设计部SJ0014-销售物物业基础础结构专专家论证证管理要要点35正负零设计销售物业业基坑支支护施工工图项目中心心SJ0012-销售物物业基坑坑支护施施工图管管理要点点36正负零招标电梯招标标项目中心心ZB0002-电梯工工程招标标管理要要点37正负零工程基坑支护护施工方方案（含含降水）项目中心心GC0006-基坑支支护施工工方案（含含降水）管管理要点点38正负零工程（施工）专专家论证证管控要要点项目中心心GC0007-（施工工）
13、专家家论证管管理要点点39正负零工程基坑及环环境监测测质检部GC0008-基坑及及环境监监测管理理要点40正负零工程基坑支护护施工及及检查项目中心心GC0009-基坑支支护施工工及检查查管理要要点41正负零工程基坑支护护结构检检测项目中心心GC0015-基坑支支护结构构检测管管理要点点42正负零工程桩基施工工及检查查项目中心心GC0010-桩基施施工及检检查管理理要点43正负零工程工程桩检检测项目中心心GC0011-工程桩桩检测管管理要点点序号阶段类型业务事项项管控部门门完成标准准备注44主体工程采光顶计划部GC0012-采光顶顶管理要要点45主体工程屋面防水水计划部GC0013-屋面防防水管
14、理理要点46主体工程砌体工程程计划部GC0014-砌体工工程管理理要点47主体工程地下环氧氧地坪施施工计划部GC0015-地下环环氧地坪坪施工管管理要点点48主体工程一次机电电施工计划部GC0016-一次机机电施工工管理要要点49内外装招标外装招标标计划部ZB0003-外装招招标管理理要点50内外装招标内装招标标计划部ZB0004-内装招招标管理理要点51内外装招标人防招标标计划部ZB0005-人防招招标管理理要点52内外装工程外装施工工计划部GC0021-外装施施工管理理要点53内外装工程内装施工工计划部GC0022-内装施施工管理理要点54内外装工程小商铺装装修计划部GC0023-小商铺铺
15、装修管管理要点点55内外装工程二次机电电施工计划部GC0024-二次机机电施工工管理要要点56内外装工程景观施工工计划部GC0025-景观施施工管理理要点57内外装工程泛光照明明施工计划部GC0026-泛光照照明施工工管理要要点58内外装工程导向标识识计划部GC0027-导向标标识管理理要点59内外装工程消防工程程计划部GC0017-消防工工程管理理要点60内外装工程通风空调调工程计划部GC0028-通风空空调工程程管理要要点61内外装工程强电工程程计划部GC0029-强电工工程管理理要点62内外装工程给排水工工程计划部GC0030-给排水水工程管管控要点点63内外装工程弱电工程程计划部GC0
16、031-弱电工工程管理理要点64内外装工程供电工程程计划部GC0032-供电工工程管理理要点65内外装工程供水工程程计划部GC0035-供水工工程管理理要点66内外装工程燃气工程程计划部GC0036-燃气工工程管理理要点67内外装工程热力工程程计划部GC0037-热力工工程管理理要点68内外装工程大商业及及百货中中庭玻璃璃栏杆质检部GC0038-大商业业及百货货中庭玻玻璃栏杆杆管理要要点序号阶段类型业务事项项管控部门门完成标准准备注69内外装工程观光电梯梯管理要要点计划部GC0039-观光电电梯管理理要点70内外装工程市政道路路工程计划部GC0040-市政道道路工程程管理要要点71内外装工程消
17、防联动动调试计划部GC0041-消防联联动调试试管理要要点72开业验收竣工备案案项目中心心YS0001-竣工备备案管理理要点73开业验收开业前验验收管控控要点项目中心心YS0002-开业前前验收管管理要点点74入伙移交持有物业业接管移移交管控控要点项目中心心YJ0001-持有物物业接管管移交管管理要点点75入伙移交销售物业业接管入入伙移交交管控要要点项目中心心YJ0002-销售物物业接管管入伙移移交管理理要点76入伙经营项目决算算项目中心心JY0003-项目决决算管理理要点1.2 、项目目管控手手册与与对应节节点序号阶段完成标准准关联节点点编号1开工CB0001-人事行行政管控控要点2开工CB
18、0002-会议制制度管理理要点3开工CB0003-档案管管理要点点4开工CB0004-内部流流转制度度管理要要点5开工CB0005-项目启启动会管管理要点点6开工CB0006-办公区区管理要要点7开工ZP0001-摘牌管管理要点点8开工JD0001-交地管管理要点点9开工SZ0001-国有土土地使用用权证管管理要点点10开工SZ0002-建设用用地规划划许可证证管理要要点11开工 SZZ0033-建设设工程规规划许可可证管理理要点12开工 SZZ0044-建设设工程施施工许可可证管理理要点13开工SJ0001-销售物物业概念念规划设设计（摘摘牌前）管管控要点点14开工SJ0002-销售物物业设
19、计计计划和和前期条条件上报报管理要要点15开工SJ0003-销售物物业设计计单位招招标管理理要点16开工SJ0004-销售物物业建筑筑方案管管理要点点17开工SJ0005-销售物物业结构构方案和和地下四四大块施施工图管管理要点点18开工SJ0006-销售物物业机电电方案和和施工图图管理要要点19开工SJ0007-销售物物业效果果类方案案管理要要点20开工SJ0008-销售物物业初步步设计管管理要点点21开工SJ0009-销售物物业施工工图设计计管理要要点22开工ZB-0011 监理理招标管管理要点点23开工GC0001-项目质质量体系系管理要要点序号阶段完成标准准关联节点点编号24开工GC00
20、02-开工检检查管理理要点25开工GC0003-材料设设备管理理要点26开工GC0004-施工组组织设计计方案管管理要点点27开盘SJ0010-售楼处处（样板板房）建建设管理理要点28开盘JY0001-项目经经营管理理要点29开盘JY0002-融资管管理要点点30开盘YX0001-预售证证办理管管控要点点31开盘GC0005-销售物物业开盘盘工程进进度管理理要点32正负零SJ0011-设计试试桩管理理要点33正负零SJ0013-销售物物业基坑坑支护专专家论证证管理要要点34正负零SJ0014-销售物物业基础础结构专专家论证证管理要要点35正负零SJ0012-销售物物业基坑坑支护施施工图管管理要
21、点点36正负零ZB0002-电梯工工程招标标管理要要点37正负零GC0006-基坑支支护施工工方案（含含降水）管管理要点点38正负零GC0007-（施工工）专家家论证管管理要点点39正负零GC0008-基坑及及环境监监测管理理要点40正负零GC0009-基坑支支护施工工及检查查管理要要点41正负零GC0015-基坑支支护结构构检测管管理要点点42正负零GC0010-桩基施施工及检检查管理理要点43正负零GC0011-工程桩桩检测管管理要点点44主体GC0012-采光顶顶管理要要点45主体GC0013-屋面防防水管理理要点46主体GC0014-砌体工工程管理理要点序号阶段完成标准准关联节点点编号
22、47主体GC0015-地下环环氧地坪坪施工管管理要点点48主体GC0016-一次机机电施工工管理要要点49内外装ZB0003-外装招招标管理理要点50内外装ZB0004-内装招招标管理理要点51内外装ZB0005-人防招招标管理理要点52内外装GC0021-外装施施工管理理要点53内外装GC0022-内装施施工管理理要点54内外装GC0023-小商铺铺装修管管理要点点55内外装GC0024-二次机机电施工工管理要要点56内外装GC0025-景观施施工管理理要点57内外装GC0026-泛光照照明施工工管理要要点58内外装GC0027-导向标标识管理理要点59内外装GC0017-消防工工程管理理要
23、点60内外装GC0028-通风空空调工程程管理要要点61内外装GC0029-强电工工程管理理要点62内外装GC0030-给排水水工程管管控要点点63内外装GC0031-弱电工工程管理理要点64内外装GC0032-供电工工程管理理要点65内外装GC0035-供水工工程管理理要点序号阶段完成标准准关联节点点编号66内外装GC0036-燃气工工程管理理要点67内外装GC0037-热力工工程管理理要点68内外装GC0038-大商业业及百货货中庭玻玻璃栏杆杆管理要要点69内外装GC0039-观光电电梯管理理要点70内外装GC0040-市政道道路工程程管理要要点71内外装GC0041-消防联联动调试试管理
24、要要点72开业YS0001-竣工备备案管理理要点73开业YS0002-开业前前验收管管理要点点74入伙YJ0001-持有物物业接管管移交管管理要点点75入伙YJ0002-销售物物业接管管入伙移移交管理理要点76入伙JY0003-项目决决算管理理要点2、开工工阶段管管控要点点2.1、CBB0011人事事行政管管理要点点序号事项描述述检查标准准是否备注1办公室（含含食堂）筹筹建办公用房房产权清清晰，建建筑本身身消防验验收合格格，符合合要求2装修验收收手续完完备、投投入使用用3专网建设设专网建设设投入使使用4公司制度度、部门门职责、岗岗位职责责检查公司司制度手手册，建建立完整整的公司司制度、部部门职
25、责、岗位位职责5视频会议议系统设备订购购、视频频会议系系统设备备安装、调调试，能能正常进去集团团会议系系统6企业文化化管理公司形象象、办公公环境、员员工行为为，媒体体无负面面报道、VI 使使用符合合集团要要求、员员工行为为规范7办公区安安全检查每月、每每季度安安全检查查及疏散散演练，检检查安全全检查报告、疏疏散演练练方案及及现场照照片8招聘管理理定岗定编编、招聘聘按时完完成，编编制申请请批准手手续、eehr系统满编编9无超编用用工现象象，核定定工资发发放清单单和岗位位实际人人数10基础人事事管理人员任免免、调动动、晋级级、离职职，审批批手续齐齐全11考勤管理理，全体体人员采采用指纹纹考勤、打打
26、卡记录录保存完整出差审批批、休假假、未考考勤手续续完备12劳动合同同原件，派派遣协议议原件（食食堂、保保洁人员员）13员工人事事档案管管理，所所有员工工档案资资料齐全全14薪酬福利利管理薪酬发放放符合制制度要求求，相关关审批手手续完整整15五险一金金登记，完完成登记记并开始始缴费16培训管理理新员工入入职培训训：培训训计划、培培训签到到记录、培培训效果反馈馈；培训课件件，员工工培训档档案建立立，副经经理以上上人员参参加 *学院培培训记录录完整序号事项描述述检查标准准是否备注17管理制度度、员工工手册培培训18考核管理理公司绩效效考核制制度和操操作方案案，公司司有考核核方案并并正式公布布实施。1
27、9遵照公司司制度对对员工考考核周期期的相关关规定，及及时完成员工考考核，考考核记录录符合要要求。2.2、CB002会议制度管理要点序号事项描述述检查标准准是否备注1班子例会会形成书面面会议纪纪要，会会议纪要要上传计计划部2会议是否否跟踪上上次会议议待落实实事项3会议是否否有销项项清单4生产例会会（安全全大检查查）项目总经经理参加加每周一一次生产产例会5项目总经经理工地地巡场质质量、安安全、进进度检查6总包，各各分包项项目经理理参加7会议纪要要存档8设计协调调例会项目设计计副总组组织的每每周一次次变更例例会9项目公司司工程部部参加会会议10设计单位位代表是是否驻场场（主体体设计单单位、内外装设设
28、计单位位，按时时段参加加）11设计变更更通报12监理及各各施工单单位参加加13形成销项项清单，有有会议纪纪要存档档2.3、CB003档案管理要点序号业务事项项描述检查标准准是否备注1配备专职职档案管管理人员员配备了专专职档案案管理人人员2档案人员员经营期期内无调调整3档案人员员经过培培训，有有档案工工作上岗岗证书4建立健全全档案工工作制度度并认真真落实建立了本本单位归归档范围围和保管管期限、保保密、借阅阅及档案案人员岗岗位责任任制等5各项制度度得到有有效落实实6档案工作作纳入本本单位日常工工作范围围档案工作作列入本本部年度度工作计计划7档案工作作纳入本本部有关关人员岗岗位职责责8档案实行行集中
29、统统一管理各部门、经经办人员员档案按按时归档档9档案按时时移交集集团档案案室10应归档的的文件材材料齐全完整整应归档的的文件材材料齐全全完整11档案制成成材料符符合要求档案字迹迹材料符符合耐久久要求12文件用纸纸符合要要求13案卷分类类整理规规范分类准确确，排列列有序14保管期限限划分准准确15归档文件件目录及及备考表表齐全、准准确、规规范16盒脊填写写完整，字字迹清楚楚17建立了档档案的接接收、移出台帐帐有档案接接收、移移出登记记簿18报送档案案统计年年报按时报送送档案统统计年报报19档案借阅阅管理规规范有档案借借阅登记记簿，并并履行相相关手续续20参加集团团组织的的档案培训且且成绩合合格参
30、加集团团组织的的档案培培训且成成绩合格格21有档案专专用库房房库房专用用，无杂杂物22档案装具具符合规规范装具规格格符合档档案管理理制度23档案库房房管理规规范有库房温温湿度监监测记录录24有库房定定期检查查记录25库房无重重大安全全隐患26有保管、保保护档案案的设备备、设施施有防火设设备27有加湿、除除湿设备备28有消毒、防防虫设备备29有其他防防护手段段30造成文件件材料损损毁等行为有造成文文件材料料损毁等等行为2.4、CB004内部流转制度管理要点序号事项描述述检查标准准是否备注1收发文制制度设计发文文（图）给给工程、成成本是否否统一登登记2设计、工工程、成成本内部部发文登登记编号号是否
31、连连续3设计、工工程、成成本内部部发文的的发文方方，接收收方是否有签签字、是是否有签签字时间间4工程部发发文（图图）给施工工单位是是否统一一经过监监理单位（含联系单和签证）5工程部与与监理间间的发文文（图）登记册册是否固固定在同一登登记册上上6工程部与与监理间间的发文文（图）登记编编号是否否连续7工程部与与监理间间的发文文（图）的的发文方方，接收收方是否有有签字、是是否有签签字时间间8变更、签签证限时时办结制制设计变更更、工程程签证编编号规则则统一，编编号唯一一、编号连续续9内部发文文登记册册按规定定登记10设计变更更单、工工程签证证单签字字人签字字，签字字时间11设计变更更单、工工程签证证单
32、注明明各环节节办结时时限2.5、CBB0055项目目启动会会管理要要点序号事项描述述检查标准准是否备注1重点事项项总图、协协议、挂挂牌条件件梳理，达达成一致意见2项目是否否预审批批3项目拆迁迁是否完完成，为为净地4总图停车车位、日日照、限限高、退退线等指指标是否符合挂挂牌条件件5是否落实实人防异异地建设设，等级级，会议议明确6启动计划划按项目启启动会计计划表附附件 CCB011 要求求，召开开会议，计计划确定定，成果果上报完完成附件 CCB011-项目启动动会计划划表2.6、CB006办公区管理要点序号事项描述述检查标准准是否备注1办公区选选址对照项项目公司司办公区区选址消消防安全全条件核核查
33、表对租赁建建筑物的的消防安安全条件件进行核核查，报报项目管管理中心心设计部部审批2办公区合合同应明确要要求出租租方保证证办公区区所在物物业的消消防设施和建筑筑防火符符合国家家规范和和当地消消防部门门要求。应应明确消消防设施施检测频频率，并并要求对对方物业业配合项项目公司司提出的的额外检检测要求求3装修图纸纸需由有建建筑设计计资质的的设计单单位设计计，报经经当地消防部门门审核通通过后，方方可施工工4中心验收收装修经消消防验收收后，报报项目管管理中心心5安监部验验收项目管理理中心验验收合格格后，报报安全监监督部验验收，合格后方方可使用用2.7、ZPP0011摘牌牌管理要要点序号事项描述述检查标准准
34、是否备注1成交确认认函取得原件件2首付款（含含保证金金）已付款，已已付款金金额发票票原件取取得3地价款付付清全款付清清，全额额发票原原件取得得4发展部协协议函意意见移交完成成5土地合同同正式合同同签署，归归档完成成6地籍图地籍图已已取得2.8、JD001交地管理要点序号事项描述述检查标准准是否备注1与政府签签署的项项目开发合作协协议文件归档档2政府土地地挂牌文文件文件归档档3成交确认认函取得原件件并归档档4首付款（含含保证金金）已付款，已已付款金金额发票票原件取取得5地价款付付清全款付清清，全额额发票原原件取得得6发展部前前期相关关协议文件移交交移交完成成并归档档7土地合同同正式合同同签署并并归档8地籍图地籍图已已取得并并归档9三通一平平实现情情况满足开发发合作协协议及土土地挂牌牌文件内容要求求10拆迁完成成情况确确认满足开发发合作协协议及土土地挂牌牌文件内容要求求11土地四至至桩位移移交现场移交交桩位和和水平标标高点及及书面会签交接接文件2.9、SZZ0011国有有土地使使用权证证管理要要点序号事项描述述检查标准准是否备注1申请书土地使用用权登记记申请书书2申请资料料组织机构构代码证证3法人营业业执照4法定代表表人身份份证5授权委托托书、委委托代理理人身份份证明6宗地图7有地上附附着物的的需提交交附着物物权属证证明