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1、文件编制：NXHSDI-QP0705-2015 版本/状态 E/0工程设计计和工程咨询询过程控控制程序序1目的的为使承接接的工程程设计和咨咨询项目目全过程程得到有效效控制，确确保设计计产品满满足顾客客和法律律法规的的要求,并并不断增增强顾客客满意，特特制定设设计和咨咨询项目目过程控制制程序。2范围围本程序适适用于本本公司所所承担的的工程项项目的设设计和咨咨询各阶阶段的全过程程控制。公司承接的项目按重点程度、合同额和技术难度可分为院级项目和所级项目，具体分级见生产项目立项管理规定。3职责责3.1 院长确定公司司承担项项目的主主办部门门和参加加部门。3.2 主管院领领导a)主管管院领导导批准院院级
2、项目目的项目目工作大大纲。b)负责责院级项项目的对对外沟通通、重大大问题处处理，参加成成果确认认等有关关程序。c）参加加主管项项目的设计评评审、设设计确认认，指导导所主管管项目的的设计工工作。d）负责责签发向外外单位发发文及设设计变更更红头文文等。3.3 主管副副总工程程师（专专业副总总工程师师）a) 负负责审核核院级项项目的踏踏勘大纲纲、踏踏勘/核核查报告告。b) 负负责审核核或主持持评审院院级项目目的项项目工作作大纲。c)主持持院级项项目设计计评审、设设计验证证等活动。d) 参参加项目目方案研研讨、设设计确认认等活动动e) 负负责组织织项目质质量目标标和技术术创新的的策划。f) 负负责或组
3、组织项目目设计输输出文件件的审定定。g) 必必要时，编编制专业业设计指指导原则则、技术术要求等等事先指指导内容容。3.4生生产与技技术处a)负责责确定项目目主管副副总工程程师（专专业副总总工程师师）。b)负责责对工工作大纲纲的计划划进度执执行实施施监督、协协调。c) 负负责确定定参与设设计过程程中本公司与内内、外部部组织之之间的职职责、分分工范围围、协作作技术条条件、专专业互提提资料、项项目进度度要求等等。d) 负负责参加加设计评评审、设设计确认认及确认认文件最最终完成成时间，并并做好相相关信息息反馈工工作。3.5生生产部门门负责人人院级项目目：a)负责责委任项项目负责责人、主主管主任任工程师
4、师。b)负责责审核项项目工作作大纲。c) 审审批项目目踏勘勘大纲、踏踏勘/核核查报告告。d)参加加项目评评审、成成果确认认等有关关程序。e)参与与项目的的对外沟沟通、重重大问题题处理等等。所级项目目：a）负责责委任项项目负责责人、主主管主任任工程师师。b）负责责审批项项目踏踏勘大纲纲、踏踏勘/核核查报告告。c）负责责批准项项目工作作大纲。d）主持持或委托托主持大大纲宣贯贯会。e）主持持或委托托主持项项目设计计评审，参参加设计计确认等等有关程程序。f）负责责项目的的对外沟沟通、重重大问题题处理，是是项目的的最终负负责人等等。3.6项项目负责责人（涉涉及多部部门联合合承担的的项目，该该岗位为为主办
5、部部门委任任的项目目负责人人）a) 负负责组织织编制、宣宣贯和执执行项项目工作作大纲，现现场踏勘勘、方案案研讨。b) 负负责提出出评审需需求，组组织评审审会及记记录、纪纪要，接接受并配配合内、外外部审查查，负责评评审会议议记录、纪纪要。c) 负负责项目目内外部部接口的的协调、审审核/会会签，组组织设计计项目实实施过程程的各项项质量活活动，并并负责与与顾客的的沟通。 d) 负负责组织织设计输输出文件件的自校校、复核核、审核核。e) 对对项目成成本、进进度、质质量负责责，保质质保量按按时完成成项目计计划任务务，及项项目成果果签署、出出版、总总结、归归档及项项目各专专业全过过程质量量控制文文件的整整
6、理、归归档。3.7 主管管主任工工程师a)负责责项目目工作大大纲的的所内审审核，受部门门负责人人委托主主持大纲纲宣贯会会。b)参加加院级项目的的设计评评审、设计验证证等活动。c) 主主持项目目的所级级设计评评审、设计验证证等活动。d）负责责或组织织所级项目目设计输输出文件件的审核核。e）必要要时，编编制所级级项目专专业设计计指导原原则、技技术要求求等事先先指导内内容。3.8 分项项负责人人在项目负负责人领领导下推推进分项项进度，按按研讨情情况拟定定方案、编编制成果果，并对对其成本本、进度度、质量量负责。3.9 各级设设计人员员根据项项目工作作大纲确确定的职职责和技技术要求求，对照照国家/行业的
7、的法规、标标准、规规范要求求，负责责相应计计算、绘绘图、文文件/报报告编制制及校核核、审核核等技术术责任，确确保其设设计输出出满足输输入的要要求。4项目目启动4.1 项目目立项、任任务下达达详见生生产项目目立项管管理规定定。4.2 组建建项目组组部门负责责人按照照项目目立项传传递（评评审）单单中各各自承担担的工作作内容和和勘察设设计人员员资格能能力评定定准则选择相相应资格格的人员员组建项项目组，项项目正式式启动。4.3 项目目分析研研讨4.3.1 项项目负责责人根据据项目目立项传传递（评评审）单单及合合同等委委托要求求，确定定是否需需要组织织项目分分析研讨讨会。4.3.2研讨讨会：院级项项目由
8、主主管副总总工程师师主持，所所级项目目由主管主主任工程程师主持持。项目目负责人人介绍项项目情况况，并安安排专人人负责会会议记录录，形成成会议议记录（纪纪要）单单，经经主持人人签认后后，项目目负责人人负责及及时发送送给主管管院领导导及相关关部门、专专业、岗岗位人员员。 （项目较较复杂的的、参与与部门较较多的、项项目负责责人对于于项目开开展认为为有困难难的，等等等，可可以召集集分析研研讨会，以以明确项项目技术术难点、项项目如何何开展、如如何满足足业主要要求。养养成凡是是会议就就要编写写会议纪纪要的习习惯，对对会议纪纪要及时时跟进及及时答复复，填写写实施纪纪要跟踪踪单）4.4 收收集资料料/踏勘勘4
9、.4.1 项项目启动动后，项项目负责责人根据据任务要要求和生生产与技技术处转转交顾客客提供的的项目依依据/基基础资料料，按照照现行规规范、规规程、环环保要求求及项目目基本情情况、设设计深度度、项目目组成员员的经验验、经历历等，确确定应补补充搜集集和应掌掌握的资资料，包包括获取取的渠道道、方法法，并根根据需要要组织现现场踏勘勘。4.4.2 工工程项目目在初设设阶段均均应编制制踏勘勘大纲。踏勘大纲由现场踏勘组长（相当于该阶段的项目负责人资格）根据现行规范、规程、环保和部门内部研讨记录要求编制。院级项目大纲由主管副总工审核、部门负责人审批；所级项目大纲由主管主任工程师审核、部门负责人审批。4.4.3
10、 现现场踏勘勘后由踏踏勘组长长编写踏踏勘/核核查报告告，报报主管副副总工（专专业副总总工）审审核，作作为编制制项目工工作大纲纲、勘测测大纲等等的依据据之一。4.5 项目资资料及顾顾客财产产管理4.5.1 项项目负责责人应在在项目组组指定一一名资料料责任人人，负责责对收到到/搜集集的内、外外部资料料，按序序登记在在项目目资料/信息登登记表中中中，作作为项目目归档资资料的一一部分。4.5.2 对对明确属属于顾客客财产的的资料、信信息（包包括住址址、邮箱箱、电话话/手机机号码等等个人信信息以及及是否归归还等信信息）除除及时登登记外，还还应注意意保护/保密，并并对不适适用、损损坏、丢丢失等及及时报告告
11、顾客的的情况，记记录在项项目资料料/信息息登记表表中的的备注栏栏中。5设计计策划与与输入5.1 编制项项目工作作大纲5.1.1 编编制依据据项目负责责人根据据项目目立项传传递（评评审）单单及其其项目要要求等附附件，包包括项目目分析研研讨会纪纪要/踏踏勘报告告，和项项目适用用的法规规、标准准、规范范、环保保要求，组织分项负责人参与编制项目工作大纲。必要时，由主管副总工程师（专业副总工程师）编制专业设计指导原则、技术要求、以前类似经验等事先指导内容，并根据项目规模、技术复杂程度组织必要的质量策划会议。5.1.2 项项目工作作大纲至至少应涉涉及：a)项目目基本情情况、要要求及项项目质量量目标；b)由
12、顾顾客委托托的功能能、性能能要求（合同要要求、工工作范围围、时间间要求等等业主的的书面和和口头要要求），包括括政府批批文或项项目前一一阶段成成果及其其审查批批文，和和项目特特别需提提醒的国国家、行行业、地地方法律律法规要要求，相相关技术术标准、规规程规范范，以及及项目技技术特点点、关键键点、难难点和环环保等特特性要求求；c)技术术接口，包包括分包包、合作作、联合合设计单单位之间间的外部部接口和和院内专专业之间间的工作作安排（包包括外委委项目、协协作内容容、分工工、资料料互提时时间及协协调责任任人等）；d)总体体计划进进度、各各专业协协作进度度及项目目组人员员的职责责，包括括项目研研讨/评评审，
13、及及设计验验证和确确认活动动的时机机、方式式、主要要人员安安排等；（大纲的的重点）e)各专专业设计计指导原原则、技技术要求求、环保保要求、以以前类似似设计成成功或需需要改进进的有关关信息、主主要技术术指标等等事先技技术指导导内容；f)设计计后服务务安排，包包括服务务内容、时时间、资资源配置置（包括括人员、所所需设备备、设施施及必要要的技术术保障）等；（初设阶阶段一般般是配合合业主审审查，施施设阶段段要安排排好施工工配合事事宜）g)其它它需要明明确的内内容，包包括项目目总结、归归档等要要求的明明确；h)大纲纲宣贯记记录。注：若项项目涉及及多专业业且专业业完成时时间滞后后，可单单独编制制项目目工作
14、大大纲，但但需在主主体大纲纲中明确确。5.2 内外部部接口5.2.1 外外部接口口当发生本本公司以以外的组组织参加加本院项项目分包包、合作作或联合合完成时时，按院院项目目分包控制制程序执执行，项项目负责责人在项项目工作作大纲中中具体明明确分包包或联合合设计的的工作内内容。包包括： a)项目目分工范范围、内内容、要要求及双双方责任任必要时时可在合合同/协协议中明明确。b)必要要的联络络安排（包包括相互互传递文文件的信信息、验验收时机机、联系系人、方方式、时时间进度度）及必必要的会会议文件件、记录录等。5.2.2 内内部接口口项目负责责人应在在项目目工作大大纲中中明确各各专业需需协作的的技术条条件
15、和必必须统一一的技术术标准、要要求，各各专业人人员的职职责、专专业协作作进度等等，及时时发放至至项目组组各相关关专业/岗位，并并要求：a)各专专业和部部门之间间互提资资料由提提出专业业设计人人填写技技术接口口传递单单,经本专专业校审审人校审审签名后后传递，接接收专业业负责人人签收。b)技技术接口口传递单单一式式多份，相相关专业业或部门门各执一一份，责责任人详详阅传递递单后在在接受部部门栏内内签收，如如有附件件，还应应按附件件目录如如数清点点后签收收。c)当传传递单内内容存在在较大范范围修改改且影响响其他专专业设计计时，应应重新填填写技技术接口口传递单单并按按上述要要求重新新提交。5.2.3 当
16、当接口关关系难以以用传递递单形式式协调解解决的，由由项目主主办部门门提出，由由生产与技技术处组组织，主主管院领领导主持持召开各各方协调调会议，并并要求：a)内部部协调会会参加人人员为项项目负责责人、分分项负责责人、生生产与技技术处、部部门负责责人（或或委托主主管主任任工程师师）、主主管副总总工程师师。b)协调调会的结结果应由由会议主主持人组组织填写写会议议记录/纪要单单记录录、签发发，并及及时传递递和保存存。对于特定定项目或或特殊合合同要求求的项目目，其质质量管理理体系过过程（包包括设计计过程）和和资源提提供的控控制，应应编制“质量计计划”。5.3 大纲评评审5.3.1 大大纲审批批院级项目目
17、的项目目工作大大纲编编制完成成后交部部门负责责人、生生产管理理人员、主管副总工、专业副总工审核，主管院领导审批。所级项目目的项目目工作大大纲编编制完成成后提交交主管主主任工程程师、生生产管理理人员审审核，部部门负责责人审批批。5.3.2 大大纲评审审（分两种种方式，会会议评审审和会签签评审）a)当生生产与技技术处、主主管副总总工（院院级项目目）或主管主主任工程程师（所所级项目目）认为为有必要要组织大大纲评审审会时，则则由项目目负责人人填写设设计评审审申请单单，报报项目主主管院领领导批准准，通知知各参会会人员。（凡是需需要院级级会议评评审的，均均要填写写设计计评审申申请单，会议后及时编写会议纪要
18、，然后是实施纪要跟踪单）b)大纲纲评审会会由生产产与技术术处组织织，项目目组负责责会务工工作包括括会议签签到、记记录，主主管副总总工主持持，主管管院领导导、生产产与技术术处、部部门负责责人（可可委托主主管主任任工程师师）、项项目负责责人和分分项负责责人参与与。c)工作作大纲评评审会结结束后，项项目负责责人整理理会议纪纪要，经经主持人人签发后后，发放放给相关关人员，并并根据评评审意见见对工作作大纲修修改定稿稿。d)大纲纲评审可可采用会会签形式式。5.3.3 大大纲定稿稿、发放放a) 会会签评审审意见，由由项目负负责人根根据生生产项目目产品审审查单中各级责任人的评审意见，组织对大纲修改完善后，按原
19、编制级别审批。 b)会议评评审结论论，由项项目负责责人按会会议记录录（纪要要）单中主持人签发的纪要，组织对项目工作大纲修改完善，经主持人确认签署后，按原编制级别审批。c) 项项目负责责人负责责将修改改定稿的的项目目工作大大纲及及时发放放给与项项目相关关的部门门/专业业和岗位位人员。5.4 大纲宣宣贯（分两种种方式，会会议宣贯贯和会签签宣贯）a) 项项目负责责人在项项目工作作大纲定定稿后，视需要组织大纲宣贯会，会议手续、流程同本程序5.3.2。b) 宣宣贯会由由主管副副总工主主持，项项目组全全体成员员（含协协办部门门）参与，项项目负责责人形成成会议纪纪要，并并报主管管院领导导备案。c) 工工作大
20、纲纲宣贯也也可采用用会签形形式，会会签人员员应包括括：项目目组全体体成员（含含协办部部门）。5.5 大纲修修订（目前做做的很不不够，几几乎没有有修订。严严格内审审时所有有输出必必须与大大纲内容容一致）5.5.1 项项目负责责人应严严格按大大纲的安安排组织织项目实实施，并并经常检检查计划划执行情情况，生生产与技技术处监监督检查查计划实实施情况况，确保保按期履履行项目目任务。5.5.2 计计划执行行过程中中，因内内外部要要求、资资源、进进度等因因素需作作必要调调整或补补充时，应应由项目目负责人人在大大纲修改改审批传传递单中,如实填写修改/调整的缘由、内容及要求，并签署填写人、日期，经原审批人或相应
21、责任人批准后及时传递到相关专业、人员。如：a) 因因时间进度度调整，由由项目负负责人填填写交生生产与技技术处项项目主管管协调确确认；b) 因因工作需需要调整整项目组组成员包包括项目目负责人人时，所级级项目由由主办部部门负责责人审批批；院级级项目由由主办部部门负责责人填写写后，由由主管副副总工、主主管院领领导审批批；c) 因因项目内内容、要要求发生生变更，由由项目负负责人填填写后，所级项目由主办部门负责人审批；院级项目由主管副总工、主管院领导审批；d) 因因顾客要要求发生生较大变变化时，由由项目负负责人填填写，交交生产与与技术处处会同经营处处按对应应变更内内容的要要求实施施大纲变变更的修修改审批
22、批/确认认。6项目目实施6.1 现场测测量调查查6.1.1项目目负责人人根据上上阶段路路线方案案及踏勘勘结果，组组织项目目组研究究优化路路线方案案。当方方案复杂杂时应邀邀请部门门负责人人及主管管副总工工程师参参与研究究。路线线方案形形成后应应进行评评审。（除了特特别稳定定的路线线方案，一一般情况况下外业业测量之之前路线线方案需需要评审审一次，路线稳定后再开展外业工作。所级项目进行所级评审、院级项目进行院级评审）6.1.2 项目负负责人根根据总体体方案及及其评审审意见，组组织现场场测量及及相关调调查工作作，同时时根据工工作大纲纲要求组织织专题研研究（如水文文分析、防防洪评价价、地震震安评等等）。
23、6.2 设计方方案6.2.1 总总体方案案a) 项项目负责责人在测测量和调调查工作作完成后后，需要要组织编编制项目目总体方方案。b) 根根据项目目测量及及调查结结果，在在收集项项目相关关资料基基础上，项项目负责责人组织织分项负负责人及及主要成成员进行行总体方案案研讨。部门负负责人应应参加项项目方案案的所内内研讨。c) 初初步总体体方案拟拟定后，项目负负责人或或主任工工程师组组织总体体方案的的所内评评审。并并完成设设计评审审申请单单、会议记记录(纪纪要)单单、实施施纪要跟跟踪单。d) 在在总体方案案所内评评审修改改后，组组织总体体方案院院级评审审，评审审同本程程序“5.3.2 大大纲评审审”。（
24、凡是需需要院级级会议评评审的，均要提交所级评审记录，均要填写设计评审申请单，会议后及时编写会议纪要，然后是实施纪要跟踪单）（记住：测量之前路线方案要评审，测量之后总体方案要评审）6.2.2 专专业方案案a) 根根据相关关资料和和研讨结结果，项项目负责责人组织织各分项项负责人人及主要要成员研研究完成成专业方方案。b) 专专业方案案完成后后应进行行专业方方案评审审，所级项项目由主主任工程程师主持持，院级级项目由由主管副总总工程师师主持，参评人人员就评评审内容容发表意意见和提提出问题题，主持持人总结结评审意意见，并并做出明明确结论论。c) 项项目负责责人根据据方案评评审会议议结论，组组织实施施方案修
25、修改及完完善。d) 各各专业方方案稳定定后，全全面开展展设计绘绘图工作作。e) 若若确定专专题报告告、科研研、试验验等需外外部配合合时，项项目负责责人应提提出外委委申请，并并按分分包程序序实施施。6.3 设计及及输出（输出包包括计算算书、说说明书、图图纸等）6.3.1 设设计设计人应应遵照设设计输入入的要求求及规定定的法规规和各专专业规范范要求进进行设计计。内容容、深度度至少应应满足：a) 确确保设计计输出的的内容满满足设计计输入的的要求。b) 为为采购、施施工安装装提供适适当的信信息（如如设备、材材料表、施施工注意意事项）。c) 包包含或引引用施工工、安装装验收规规范，适适用时还还应包含含重
26、要建建材及重重要设备备的接受受准则。d) 规规定对安安全和正正常使用用所必须须的产品品特性。6.3.2 设设计输出出输出文件件包括：设计方方案、初初步设计计、概算算文件；施工图图、预算算文件、计计算书，及及其它输输出文件件如：施施工技术术要求，以以及合同同规定的的其他文文件。设计输出出文件应应：a) 对对应用的的规范、公公式、参参数、参参考资料料及采用用的软件件名称等等有清楚楚的交待待。b) “CADD”出图时时应打印印计算输输入参数数和输出出结果，作作为计算算书的附附件，供供校审查查阅。c) 设设计文件件的内容容、深度度和编排排满足合合同和现现行国家家/行业业相关规规范、规规程及部部颁文件件
27、编制办办法等规规定，满满足环保保要求。d) 设设计图纸纸的图框框、图标标及文件件格式、编编号、签签署、章章印等均均按照本本程序“成品标标识”的规定定执行。e) 设设计输出出文件在在放行前前应得到到批准，以以确认设设计文件件符合本本公司成成果标准准化文件件要求。 6.4 设计验验证（分一般般验证和和特别验验证两种种）为确保设设计阶段段的输出出成果满满足该阶阶段设计计输入的的要求，在在阶段设设计完成成后或成成果批准准发放前前，项目目组应按按项目目工作大大纲确确定的设设计验证证时机和和方式实实施设计计验证。6.4.1 一一般设计计验证设计输出出文件发发放前均均应按院院生产产项目产产品校审审办法对对设
28、计输输出文件件符合设设计输入入的要求求，包括括适用的的法律、法法规、标标准、规规范要求求，及本本院有关关规定组组织校审审。设计计输出文文件的校校审包括括：6.4.1.11自校（部门内内完成）设计人对对CADD和计算算软件的的输入数数值、计计算书和和手算数数值以及及每张图图纸逐一一自校，填填写生生产项目目产品校校审单签签字后将将以上成成果、资资料、表表单送交交复核、审审核、审审定和必必要的专专业会签签。（目前发发现大部部分校审审单是复复核人员员填写的的）6.4.1.22 复核核（部门内内完成）复核人在在签收设设计人送送核的图图纸、计计算书等等资料时时应逐一一点数，并并将复核核意见记记录在校校审单
29、的的复核意意见栏，退退回设计计人更改改，确认认全部更更改处理理完毕后后，在“已处理理”栏内打打勾和签签署后交交审核人人。6.4.1.33 审核核（部门内内完成）审核处理理同复核核。复核核、审核核意见均均应明确确、具可可追溯性性。当设计人人与复核核或审核核意见不不一致，沟沟通交流流后仍存存在分歧歧时提交交上一级级校审人人员裁决决。6.4.1.44 审定定（由技术术处副总总工完成成）由项目目工作大大纲中中确定的的审定人人完成，参考生生产项目目设计审审定内容容，审定处处理同上上。6.4.1.55 审查查部门负责责人、主主管/专专业副总总工程师师（主任任工程师师）、总总工程师师、主管管院领导导对设计计
30、成果进进行审查查，并填填写生生产项目目产品审审查单。（文件提交出版之前要经过审查，也就是扉页上需要签字的人对文件进行审查）6.4.2 设计验验证的其其他方法法设计验证证还可采采用试验验、类比比、评审审、变换换计算等等方法进进行。当当项目可可能出现现其他设设计验证证时：a) 项项目负责责人应在在制订项项目工作作大纲时时与相关关专业/分项负负责人会会商，并并在大纲纲评审会会上确定定是否采用用其他验验证方法法。b) 验验证方法法确定后后，相关关责任人人按验证证计划实实施验证证并收集集、整理理验证结结果，填填写设设计验证证记录表表。c) 相相关专业业设计人人员负责责将验证证结果及及验证发发现的问问题和
31、所所采取的的措施，填填写设设计验证证记录表表，随随验证材材料交项项目负责责人复核核后，院院级项目目送主管管/专业业副总工工程师审审定；所所级项目目送主管管主任工工程师审审定。当验证工工作由本本公司之之外的单单位进行行时，项项目负责责人应按按分包包程序执执行，并并与外单单位有关关人员商商定计划划、方法法、要求求及收集集试验结结果的验验收等。6.5 设计评评审（设计工工作中一一个重要要的程序序，不可可缺少，用用以研究究和稳定定方案、解解决重大大技术问问题、减减少错误误、避免免返工等等）本公司承承接的设设计项目目，均应应依据项项目工作作大纲确确定的时时机、方方法，按按评审流流程，对对项目适适宜阶段段
32、/专业业成果进进行系统统的评审审，以评评价设计计结果满满足要求求的能力力。6.5.1 评评审时机机（至少两两次：测测量之前前路线方方案评审审，测量量之后总总体方案案评审）a）一般般设计项项目至少少应评审审两次，通常在在设计方方案或重重要参数数、设备备确定前前，或系系统性技技术问题题需要商商定前，或或专业/阶段成成果结束束时，进进行全面面、系统统地评审审。b）也可可视项目目规模、复复杂程度度与设计计验证、确确认等过过程组合合进行，但但须按项项目工作作大纲的的安排，且且必须注注意满足足设计评评审或设设计验证证的相应应要求。6.5.2 评评审的组组织与实实施a）除大大纲中明明确的结结合设计计验证、确
33、确认等方方式评审审外，通通常采用用会议形形式，院院级项目目由项目目负责人人组织，主主管副总总工程师师主持进进行院级级评审；所级项项目由主主管主任任工程师师组织所所级评审审。b）院级级设计评评审、凡经经评审后后的项项目工作作大纲中中明确的的院级设设计评审审由生产产与技术术处组织织。、院级级设计评评审，应应在所级级设计评评审的基基础上进进行。生生产部门门根据项项目工作作大纲的的要求，填写设计评审申请单并附所级设计评审会议纪要，送生产与技术处提出意见后，根据评审内容提出参加设计评审部门和人员名单、评审时间和地点，报项目主管院领导审批。申请设计评审的部门在得到设计评审申请表最终审批后，将申请表复印一份
34、送生产与技术处。、评审审会议参参加人员员一般应应有：项项目主管管院领导导、生产产与技术术处生产管理人员员、主管管副总工工程师(专业副副总工程程师)、聘请的专家、项目负责人、生产部门负责人（或由其托其他部门负责人一般为项目的主管主任工程师）、项目组主要成员以及与项目或专业相关部门的代表。、生产产部门应应提前33个工作作日提交交设计评评审申请请，并于于评审前前至少11个工作作日将评评审的主主要内容容材料报报送项目目主管副副总工程程师。设计评评审材料料应充分分反映所所需评审审的内容容（一般般应包括括项目概概况、合合同要求求或业主主要求、与与本次评评审内容容相关的的外部影影响因素素、项目目组拟定定的主
35、要要技术方方案、存存在的问问题等）。、生产产部门负负责设计计评审会会务工作作，并安安排专人人对会议议发言进进行记录录。项目目设计评评审会议议纪要由由项目负负责人根根据参加加设计评评审会议议人员的的发言、会会议主持持人的会会议总结结，在两两个工作作日内拟拟定设计计评审会会议纪要要初稿，交交相关主主管副总总工程师师(专业业副总工工程师)复核并并修改后后送会议议主持人人审核和和签发。、签发发的会议议纪要由由评审会会议的申申请部门门负责按按会议纪纪要中明明确的纪纪要发送送人员和和部门进进行发送送，并同同时进行行文件发发送登记记，最后后将会议议纪要和和文件发发送记录录送生产产与技术术处，此此项工作作应在
36、评评审会议议后一周周内完成成。、会议议主持人人、项目目主管院院领导、生产与技术处如认为有必要增加评审或重新评审，应在设计评审纪要中明确。、院成成立生产产项目设设计评审审专家库库。根据据评审内内容，生生产与技技术处可可临时聘聘请其他他外部专专家参加加评审会会。院外外部专家家评审咨咨询费由由生产部部门承担担。、每次次评审汇汇报时，项项目组应应介绍上上次设计计评审会会议纪要要落实情情况（如如有）和和前一阶阶段工作作情况。c）所级级设计评评审、由生生产部门门组织的的所级设设计评审审，一般般采用会会议评审审方式。会会议由项项目所在在的生产产部门负负责人主主持，或或由其委委托该部部门其他他负责人人主持。、
37、生产产部门根根据项项目工作作大纲的的要求组组织所级级设计评评审。评评审会议议参加人人员一般般可有：项目主主管院领领导、生生产与技技术处项项目主管管、主管管副总工工程师(专业副副总工程程师)、聘请的专家、项目负责人、生产部门负责人、生产部门主要技术人员、项目组主要成员以及与项目或专业相关部门的代表等。、项目目设计评评审会议议纪要由由项目负负责人根根据参加加设计评评审会议议人员的的发言、会会议主持持人的会会议总结结，拟定定设计评评审会议议纪要初初稿，交交会议主主持人审审核和签签发。、签发发的会议议纪要由由评审会会议的主主办部门门负责按按会议纪纪要中明明确的纪纪要发送送人员和和部门进进行发送送，并同
38、同时进行行文件发发送登记记。d）项目目投标技技术方案案由经营营处牵头头组织评评审，生生产与技技术处协协助，并并参照院院级设计计评审办办法进行行。e）对评评审提出出的问题题，由所所在部门门责成设设计人员员将存在在的问题题和改进进处理的的措施填填写进实实施纪要要跟踪单单，并并组织实实施，实实施结果果由设计计人员记记录后，项项目负责责人进行行检查，部部门负责责人负责责检查并并填写落落实情况况和签署署。6.6 设计确确认6.6.1 设设计确认认是由顾顾客或权权力机关关分阶段段实施的的审查。设设计确认认活动通通常包括括：a) 方方案设计计的审查查； b) 初初步设计计的审批批； c) 施施工图设设计的政
39、政府审查查或图纸纸会审。 6.6.2 确确认的时时机若设计确确认的组组织方对对确认时时间已有有明确，则则应在项项目工作作大纲中中明确安安排，否否则应在在大纲中中明确在在接到顾顾客通知知后项目目组应对对的安排排。6.5.3 确确认的组组织a)项目目主办部部门接到到顾客通通知后，项项目负责责人通知知分项负负责人以以及参加加确认活活动的部部门确认认活动的的时间、地地点，并并填写设设计确认认会议通通知,若顾客客有书面面通知，则则由书面面通知代代替设设计确认认会议通通知；b)项目目负责人人组织各各分项负负责人做做好汇报报准备，书书面材料料应突出出设计关关键、项项目功能能、质量量特性要要求的符符合程度度，
40、确认认活动中中，项目目负责人人及分项项负责人人应注意意谦虚谨谨慎、有有问必答答，同时时做好记记录，并并在设设计确认认记录中中形成各各方主要要意见和和确认结结论。6.6.4 设设计确认认意见的的实施a) 项项目负责责人应组组织对设设计确认认的意见见采取必必要的措措施,并一一落实实，同时时注意及及时向有有关方面面索取设设计确认认会议纪纪要、批批文等正正式结论论。如正正式下达达的确认认结果与与记录内内容不一一致，应应以正式式结论为为准，代替设设计确认认记录，并采取必要的措施弥补或纠正。b) 施施工图会会审中提提出的一一般性问问题，项项目负责责人根据据情况可可当时签签复，但但应在现现场处理理栏内注注明
41、，并并经有关关人员签签署确认认。对设计确确认意见见涉及更更改设计计时，应应按设设计更改改过程控控制管理理规定执执行。属属于合同同责任范范围外的的设计更更改由经经营处会会同生产项项目承担担部门和和顾客签签订项目目补充合合同。7 设计计成品交交付与后后续质量量控制7.1 成品标标识工程项目目设计成成品包括括：设计计文件（报报告/说说明）、图纸、计算书书、记录录等。7.1.1 设设计文件件a）封面面：文字字标识自自上而下下按序排排列为：工程项项目名称称（必要要时应细细化至子子项目名名称项目目里程规规模）、项项目阶段段，本（分分）册序序号和总总册数、院院名、日日期。b) 扉扉页：标标识顺序序为自上上而
42、下排排列：工程项项目名称称（必要要时应细细化至子子项目名名称）、项项目阶段段、本（分分）册序序号和总总册数，各各册组成成本（分分）册在在册号前前注号、责责任人签签字栏、“未盖文件专用章为非正式文件”标注等。c）文件件第一（分分）册扉扉页后编编制项目目组主要要人员一一览表，内内容为序序号、姓姓名、职职称、职职务及在在本项目目中的职职责。d）所有有院存的的原始文文件（蓝蓝档）第第一册或或第一册册第一分分册封面面背后加加贴设设计更改改登记表表。7.1.2 图标 a）图标标由标题题区（单单位名称称、项目目名称、图图名）、主主签区（设设计、复复核、审审核）及及其它区区（日期期、图号号）组成成；b）图标标
43、分长方方条形，设设置在图图框内的的右下方方及底框框线上方方； 77.1.3 签签署签署顺序序为项目目负责人人、所长长、主管管副总工工程师（主主任工程程师）、总总工程师师、主管管院领导导、院长长。7.1.3.11 扉扉页责任任人签字字栏 a）出版版文件为为A4幅幅面的，扉扉页责任任人签署署栏由上上而下为为:项目目负责人人、所长长、副总总工程师师、总工工程师、副副院长、院院长。b）出版版文件为为A3幅幅面的，扉扉页责任任人签署署栏分为为两列，左左一列由由上而下下为：项项目负责责人、所所长、副副总工程程师，右右一列由由上而下下为：总总工程师师、副院院长、院院长。7.1.3.22 图图标中责责任人签签
44、字栏a）图标标中各栏栏目均应应完备设设计项目目各级责责任人的的签署。b）所有有签署用用签字笔笔或绘图图笔手签签，不得得代签或或打印。7.2 成果质质量检查查凡当年度度计列产产值的生生产项目目均应进进行质量量检查。具体按生生产项目目质量评评审实施施办法执执行。7.3 设计成成品交付付所有设计计成品出院前前须经院长/主管院院领导批批准，并并加盖院“文件专用用章”和和相关签签署章印后方方可放行行交付。7.3.1 内内部交付付a）项目目负责人人将设计计文件汇汇总后交交生产与与技术处处检查要要求的一一致性，并并按规定定加盖出出图章（包包括出图图专用章章、各相相关注册册章）后后交院长长批准，复印。b）出版
45、版部门收收到批准准放行的的设计文文件，进进行清点点、复印印、折叠叠、整理理、装订订后由项项目所在在部门交交付，或或进行交交付前的的妥善保保管。 7.3.2外部部交付a）批准准后的设设计成品品由项目目所在部部门办理理交付手手续，并并应在交交付给业业主前对对包装/装帧质质量进行行验证，确确保设计计成品完完好、齐齐全，交交付手续续完整合合格后方方可交付付。b）项目目所在部部门负责责按合同同规定的的份数组组织交付付，在本本地由顾顾客/业业主或产产品接收收人在院院成果果交付单单上签签收；外外地产品品的交付付可采用用邮寄，保保留邮据据，并在在“设计文文件发放放册”上登记。c）当顾顾客对设设计文件件的外观观
46、质量和和数量有有疑问时时，生产产与技术术处和设设计部门门的相关关人员应应及时联联系，互互相配合合，查清清原因，立立即纠正正并采取取必要的的纠正措措施。 8 施工工图交付付后服务务 施工图交交付后的的服务一一般包括括：设计计交底、施施工配合合、参加加工程的的试运行行工作、工工程验收收，对工工程运行行使用过过程中出出现与设设计有关关问题的的处理等等服务工工作。8.1 服务策策划施工现场场的服务务活动应应在施工工图设计计阶段的的项目目工作大大纲中中进行安安排，服务工工作计划划由项目目负责人人组织编编制，一一般包括括服务内内容、时时间、资资源配置置（包括括人员、所所需设备备、设施施及必要要的技术术保障
47、）以以及环境境、安全全等方面的的要求。8.2 服务实实施8.2.1设计计交底 项目负负责人负负责组织织各专业业人员参参加，在在工程开开工前向向施工单单位进行行施工图图设计交交底，阐阐明设计计意图、主主要技术术要求及及相关重重要施工工注意事事项等。设计交交底过程程中应填填写“设计交交底记录录”，并归归档保存存。8.2.2 施施工服务务a）一般般施工图图设计项项目选派派设计代代表或联联络员，填写设计代表（联络员）任命书，对工期较长（超过一年）的大中型工程项目，可派驻设计代表处/组，施工服务人员应在项目开工初期进驻现场，并和顾客建立联络关系。b）在服服务过程程中，设设计代表表或联络络员在实实施服务务的同时时做好设设计后服服务记录录，设设