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1、附件7：机械企业业安全隐患患排查上上报通用用标准（试试行）本标准适适用于机机械企业业（包括括汽车制制造及配配件制造造企业、铁铁路运输输及城市市轨道交交通设备备制造企企业、船船舶及相相关装置置制造企企业、航航空航天天器及设设备制造造企业、其其他交通通运输设设备制造造企业、金金属制品品企业、通通用设备备制造企企业、专专用设备备制造企企业、电电气机械械和器材材制造企企业、计计算机、通通信及其其他电子子设备制制造企业业、仪器器仪表制制造企业业、金属属制品、机机械和设设备修理理企业）编写更为详细的安全隐患查报标准，并依照此通用标准对排查出的安全隐患进行归类上报。当标准中中引用的的法律法法规以及及标准发发
2、布新的的版本（包包括所有有的修订订版）时时，均适适用于本本标准。本标准自自发布之之日起施施行。一、基础础管理类类隐患隐患类别别隐患内容容依据说明明1.1资资质证照照1.1.1缺少少资质证证照1.1.1.11未取得得营业执执照中华人人民共和和国公司司法（中中华人民民共和国国主席令令第四十十二号）第第七条：应取得得营业执执照。1.1.1.22未取得得消防验验收合格格文件或或备案凭凭证中华人人民共和和国消防防法（中中华人民民共和国国主席令令第6号）第第十三条条、建建设工程程消防监监督管理理规定（公公安部第第1199号令）第第二十四四条：应应通过消消防验收收（备案案）。1.1.1.33未取得得防雷装装
3、置竣工工验收文文件防雷减减灾管理理办法（中中国气象象局令第第24号）第第十七条条：应通通过防雷雷装置竣竣工验收收。1.1.1.44新、改改、扩项项目未取取得“安全三三同时”批复文文件建设项项目安全全设施“三同时时”监督管管理暂行行办法（国国家安全全监管总总局令第第36号）：企业新新、改、扩扩项目应应取得安安全生产产条件和和设施综综合分析析报告备备案意见见书、安安全设施施设计的的审查意意见书、安安全设施施竣工验验收报告告备案意意见书等等“安全三三同时”批复文文件。1.1.2资质质证照未未合法有有效1.1.2.11营业执执照内容容与实际际不符中华人人民共和和国公司司法(中华人人民共和和国主席席令第
4、442号)第十二二条：公公司的经经营范围围由公司司章程规规定，并并依法登登记。公公司可以以修改公公司章程程，改变变经营范范围，但但是应当当办理变变更登记记。公司的经经营范围围中属于于法律、行行政法规规规定须须经批准准的项目目，应当当依法经经过批准准。1.1.3其他他1.2安安全生产产管理机机构及人人员1.2.1安全全生产管管理机构构（含职职业健康康管理机机构）设设置缺陷陷1.2.1.11未按规规定建立立安全生生产管理理机构四川省省安全生生产条例例（四四川省第第十届人人民代表表大会常常务委员员会公告告第900号）第第二十条条：从业业人员超超过3000人的的，应当当设置安安全生产产管理机机构1.2
5、.1.22未按规规定设置置职业健健康管理理机构中华人人民共和和国职业业病防治治法（中中华人民民共和国国主席令令第五十十二号）第第二十一一条、工工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定（国国家安全全监管总总局令第第47号）第第八条：劳动者者超过1100人人的，应应当设置置或者指指定职业业卫生管管理机构构。1.2.2安全全管理人人员（含含职业健健康管理理人员）配配备缺陷陷1.2.2.11未按规规定配备备安全管管理人员员四川省省安全生生产条例例（四四川省第第十届人人民代表表大会常常务委员员会公告告第900号）第第二十条条：企业业从业人人员超过过3000人的，应应按照33的标标准配备备专职安安全生产产管理
6、人人员，配配备的专专职安全全生产管管理人员员不少于于2人；从从业人员员在3000人以下下的，应应当配备备专职或或者兼职职安全生生产管理理人员，或或者委托托具有国国家规定定的相关关专业技技术资格格的人员员或者职职业安全全经理人人提供安安全生产产管理服服务。1.2.2.22未按规规定配备备职业健健康管理理人员中华人人民共和和国职业业病防治治法（中中华人民民共和国国主席令令第五十十二号）第第二十一一条、工工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定（国国家安全全监管总总局令第第47号）第第八条：劳动者者超过1100人人的，未未设职业业健康管管理机构构的应当当配备专专职职业业卫生管管理人员员；劳动动者在110
7、0人人以下的的，应当当配备专专职或者者兼职的的职业卫卫生管理理人员。1.2.3其他他1.3安安全规章章制度1.3.1安全全生产责责任制缺缺陷1.3.1.11未按规规定建立立、健全全安全生生产责任任制四川省省生产经经营单位位安全生生产责任任规定（四四川省人人民政府府令第2216号号）第八八条：安安全生产产责任制制包括主主要负责责人、分分管安全全生产的的负责人人和其他他负责人人、管理理（科室室、车间间、分公公司）等等部门及及其负责责人、班班组和班班组长、岗岗位从业业人员的的安全生生产责任任、目标标等内容容。1.3.1.22未明确确主要负负责人的的安全职职责四川省省安全生生产条例例（四四川省第第十届
8、人人民代表表大会常常务委员员会公告告第900号）第第十四条条：主要要负责人人的职责责包括但但不限于于：执行行安全生生产的法法律、法法规和有有关规定定；建立立健全和和落实本本单位安安全生产产责任制制等八项项职责。1.3.2安全全管理制制度缺陷陷1.3.2.11未按规规定建立立、健全全安全管管理制度度四川省省生产经经营单位位安全生生产责任任规定（四四川省人人民政府府令第2216号号）第七七条、机机械制造造企业安安全生产产标准化化规范（AQ/T 70092013）4.1.4.2安全管理制度包括但不限于：安全生产投入保障制度；建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度等十九项安全管理制度。工作
9、场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第十一条规定的十三条职业卫生管理制度。1.3.3安全全操作规规程缺陷陷1.3.3.11未按规规定制定定、完善善安全操操作规程程机械制制造企业业安全生生产标准准化规范范（AAQ/TT 7000920113）4.11.5.2：岗岗位安全全技术操操作规程程或工艺艺安全作作业指导导书应包包括：适适用岗位位范围、岗岗位主要要危险源源、岗位位职责、工工艺安全全作业程程序和方方法（包包括控制制要点）、以以及紧急急情况的的现场处处置方案案等内容容。1.3.3.22未发放放岗位安安全操作作规程，缺缺少培训训和考核核记录等等资料冶金等等工贸企企业安全全生产标标
10、准化基基本规范范评分细细则（安安监总管管四220111第1288号）4.3：向员工工下发岗岗位安全全操作规规程，并并对员工工进行培培训和考考核。1.3.4制度度（文件件）管理理缺陷1.3.4.11未按规规定制定定制度的的编制、发发布、修修订等制制度冶金等等工贸企企业安全全生产标标准化基基本规范范评分细细则（安安监总管管四220111第1288号）4.2：建立规规章制度度的管理理制度，确确保安全全生产规规章制度度和操作作规程编编制、发发布、使使用、评评审、修修订等效效力。1.3.4.22制度（文文件）试试行、现现行有效效或过期期废止标标识不清清机械制制造企业业安全生生产标准准化规范范（AAQ/T
11、T 7000920113）4.11.4.3：安安全生产产规章制制度或企企业标准准的内容容应符合合法律、法法规、规规章和国国家（行行业）相相关标准准的要求求，且层层次清晰晰，控制制有效。4.1.4.4：安全生产规章制度或企业标准发布前应经授权人批准，作出适当标识，确保其充分性和适宜性。对有效版本的安全生产规章制度或企业标准应发放到相关岗位和从业人员中，并严格执行。冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.4：每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。要求有评估报告，评估报告内容齐全，评估结果与实际相符，评
12、估周期不超过每年一次。1.3.4.3过期期废止回回收销毁毁等规定定不明确确冶金等等工贸企企业安全全生产标标准化基基本规范范评分细细则（安安监总管管四220111第1288号）4.5：根据评评估情况况、安全全检查反反馈的问问题、生生产安全全事故案案例、绩绩效评定定结果等等，对安安全生产产管理规规章制度度和操作作规程进进行修订订，确保保其有效效和适用用。1.3.4.44制度（文文件）发发布后宣宣贯、执执行检查查不到位位冶金等等工贸企企业安全全生产标标准化基基本规范范评分细细则（安安监总管管四220111第1288号）4.6：建立文文件和档档案的管管理制度度，以文文件形式式发布，明明确安全全规章制制
13、度和操操作规程程编制、使使用、评评审、修修订等责责任部门门/人员、流流程、形形式、权权限等，明明确具体体档案资资料、保保存周期期、保存存形式等等。1.3.4.55记录（台台账、档档案）的的数量、格格式、内内容不明明确，填填写不规规范等机械制制造企业业安全生生产标准准化规范范（AAQ/TT 7000920113）4.11.4.5：应应定期对对安全生生产规章章制度或或企业标标准进行行评审，必必要时予予以修订订或更新新，并保保存评审审记录。冶冶金等工工贸企业业安全生生产标准准化基本本规范评评分细则则（安安监总管管四220111第1288号）4.6：对对下列主主要安全全生产资资料进行行档案管管理：安安
14、全生产产会议记记录（含含纪要）、安安全费用用提取使使用记录录、员工工安全教教育培训训记录、劳劳动防护护用品采采购发放放记录、危危险源管管理台帐帐、安全全生产检检查记录录、授权权作业指指令单、事事故调查查处理报报告、事事故隐患患整改记记录、安安全生产产奖惩记记录、特特种作业业人员登登记记录录、特种种设备管管理记录录、外来来施工队队伍安全全管理记记录、安安全设备备设施管管理台账账（包括括安装、运运行、维维护等）、有有关强制制性检测测检验报报告或记记录、新新改扩建建项目“三同时时”、风险险评价信信息、职职业健康康检查与与监护记记录、应应急演习习信息、技技术图纸纸等。1.3.5其他他1.4安安全培训训
15、教育1.4.1主要要负责人人、安全全管理人人员培训训教育不不足1.4.1.11未按规规定取证证四川省省安全生生产条例例（四四川省第第十届人人民代表表大会常常务委员员会公告告第900号）第第二十一一条：主主要负责责人和专专（兼）职职安全生生产管理理人员应应依照国国家和省省的规定定进行培培训考核核，取得得统一的的安全生生产培训训证书。1.4.1.22未按规规定复训训生产经经营单位位安全培培训规定定（国国家安监监总局663号令令）第六六条、第第九条：主要负负责人和和安全生生产管理理人员初初次安全全培训时时间不得得少于332学时时。每年年再培训训时间不不得少于于12学时时。1.4.2特种种作业人人员、
16、特特种设备备作业人人员培训教育不不足1.4.2.11未按规规定取证证生产经经营单位位安全培培训规定定(国家安安全监管管总局令令第633号)第二十十条、关关于公布布特种作作业类别别及准操操项目名名称的通通知（川川安监2011149号）和特种设备作业人员作业种类与项目（国家质检总局2011年第95号）、机械制造企业安全生产标准化规范（AQ/T 70092013）特种作业人员（或特种设备操作人员）培训、复训：特种作业人员（或特种设备操作人员）应满足其岗位要求的基本条件，应经有资质的培训机构的安全培训，具备本工种相适应的安全知识和技能，取得安全操作证，方可上岗作业。并按期进行复训和复审；1.4.2.2
17、2未按规规定复训训和复审审1.4.3一般般从业人人员培训训教育不不足1.4.3.11新进员员工的“三级”教育缺缺陷生产经经营单位位安全培培训规定定(国家安安全监管管总局令令第633号) 第十十二条、第第十三条条、第十十四条、第第十五条条、第十十六条、机机械制造造企业安安全生产产标准化化规范（AQ/T 70092013）：新从业人员应进行公司（厂）、车间（职能部门、分厂）、班组三级安全生产培训，培训时间不得少于24学时；农民工或劳务工应按照上述规定执行;班组长每年应接受安全培训，具备班组安全管理知识和本班组相适应的安全操作技能，培训时间不得少于16学时。1.4.3.22 “四四新”教育缺缺陷生产
18、经经营单位位安全培培训规定定（国国家安监监总局663号令令）第十十七条：实施新新工艺、新新技术或或者使用用新设备备、新材材料时，应应当对有有关从业业人员重重新进行行有针对对性的安安全培训训。1.4.3.33转岗、重重新上岗岗等安全全培训教教育缺陷陷生产经经营单位位安全培培训规定定（国国家安监监总局663号令令）第十十七条：从业人人员在本本单位内内调整工工作岗位位或离岗岗一年以以上重新新上岗时时，应当当重新接接受车间间（工段段、区、队队）和班班组级的的安全培培训。1.4.3.44职业健健康培训训缺陷机械制制造企业业安全生生产标准准化规范范（AAQ/TT 7000920113）1.77：凡接接触职
19、业业性危害害因素的的作业人人员、管管理人员员和有关关技术人人员均应应接受相相应的职职业健康康知识培培训，具具备相应应的职业业健康知知识和管管理能力力。1.4.3.55全员教教育培训训缺陷机械制制造企业业安全生生产标准准化规范范（AAQ/TT 7000920113）1.77：企业业每年应应对所有有从业人人员（含含农民工工或劳务务工）进进行安全全教育培培训，使使其增强强安全意意识，增增强预防防事故、控控制职业业性危害害和应急急处理的的能力。1.4.4其他他1.5安安全投入入1.5.1安全全投入不不足1.5.1.11未按规规定提取取安全生生产费用用中华人人民共和和国安全全生产法法（中中华人民民共和国
20、国主席令令第七十十号）第第十八条条、企企业安全全生产费费用提取取和使用用管理办办法的通通知（财财企220122166号）第第十一条条、第十十四条：机械制制造企业业以上年年度实际际营业收收入为计计提依据据，采取取超额累累退方式式按照以以下标准准平均逐逐月提取取：（一一）营业业收入不不超过110000万元的的，按照照2%提取取；（二二）营业业收入超超过10000万万元至11亿元的的部分，按按照1%提取；（三）营营业收入入超过11亿元至至10亿元元的部分分，按照照0.22%提取取；（四四）营业业收入超超过100亿元至至50亿元元的部分分，按照照0.11%提取取；（五五）营业业收入超超过500亿元的的
21、部分，按按照0.05%提取。1.5.2安全全投入使使用缺陷陷1.5.2.1安全全投入使使用范围围不符合合要求四川省省生产经经营单位位安全生生产责任任规定（四四川省人人民政府府令第2216号号）第十十三条、企企业安全全生产费费用提取取和使用用管理办办法的通通知（财财企220122166号）第第二十三三条：机机械制造造企业安安全费用用应按照照以下范范围使用用：（一一）完善善、改造造及维护护安全防防护设施施设备支支出（不不含“三同时时”要求初初期投入入的安全全设施），包包括生产产作业场场所的防防火、防防爆、防防坠落、防防毒、防防静电、防防腐、防防尘、防防噪声与与振动、防防辐射或或者隔离离操作等等设施
22、设设备支出出，大型型起重机机械安装装安全监监控管理理系统支支出；（二二）配备备、维护护、保养养应急救救援器材材、设备备支出和和应急演演练支出出；（三三）开展展重大危危险源和和事故隐隐患评估估、监控控和整改改支出；（四）安安全生产产检查、评评价（不不包括新新建、改改建、扩扩建项目目安全评评价）、标标准化建建设和咨咨询支出出；（五五）安全全生产宣宣传、教教育、培培训支出出；（六六）配备备和更新新现场作作业人员员安全防防护用品品支出；（七）安安全生产产适用的的新技术术、新标标准、新新工艺、新新装备的的推广应应用；（八八）安全全设施及及特种设设备检测测检验支支出；（九九）其他他与安全全生产直直接相关关
23、的支出出。1.5.3其他他1.5.3.11未按规规定购买买工伤保保险中华人人民共和和国安全全生产法法（中中华人民民共和国国主席令令第七十十号）第第四十三三条：企企业必须须依法参参加工伤伤社会保保险，为为从业人人员缴纳纳保险费费。1.6相相关方管管理1.6.1相关关方资质质缺陷1.6.1.11相关方方不具备备合格资资质机械制制造企业业安全生生产标准准化规范范（AAQ/TT 7000920113）4.11.9.1：企企业应确确定具有有资质的的供应商商和承包包商。1.6.1.22未对相相关方有有关安全全资质和和能力确确认机械制制造企业业安全生生产标准准化规范范（AAQ/TT 7000920113）4
24、.11.9.2：企企业将生生产经营营项目、场场所、设设备进行行发包或或出租时时，应严严格审查查承包（承承租）方方的资质质和安全全技术条条件1.6.2安全全职责约约定缺陷陷1.6.2.11未按规规定签订订安全协协议，或或约定各各自的安安全生产产管理职职责等机械制制造企业业安全生生产标准准化规范范（AAQ/TT 7000920113）4.11.9：应与相相关方签签订并保保存安全全协议，明明确双方方安全责责任和安安全管理理要求。1.6.3安全全教育、监监督管理理缺陷1.6.3.11未按规规定对相相关方人人员进行行安全教教育机械制制造企业业安全生生产标准准化规范范（AAQ/TT 7000920113）
25、4.1.9.33：企业业对在其其区域内内活动的的短期、临临时从业业人员均均应进行行安全培培训，规规定其安安全操作作规程，告告知作业业场所的的危险源源及其控控制方法法，并进进行监督督管理。4.1.9.4：企业应建立现场实习、参观及其他外来人员的安全管理规定，告知作业场所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。企业对现场实习的在校学生应与其管理单位签订安全协议，明确各自职责和管理要点。1.6.3.22未按规规定对相相关方人人员进行行监督管管理1.6.4其他他1.7重重大危险险源管理理1.7.1重大大危险源源辨识与与评估缺缺陷1.7.1.11未进行行重大危危险源辨辨识评估估中华人人民共和和国安全全生产
26、法法（中中华人民民共和国国主席令令第七十十号）第第三十三三条：生生产经营营单位对对重大危危险源应应当登记记建档，进进行定期期检测、评评估、监监控。1.7.1.22辨识评评估不正正确危险化化学品重重大危险险源监督督管理暂暂行规定定（国国家安全全监管总总局令第第40号）、危危险化学学品重大大危险源源辩识（GB182182009）1.7.2登记记建档备备案缺陷陷1.7.2.11未按规规定进行行登记、建建档、备备案等四川省省生产经经营单位位安全生生产责任任规定（四四川省人人民政府府令第2216号号）第二二十条：生产经经营单位位应当按按照有关关规定对对重大危危险源登登记建档档，进行行定期检检查、检检测，
27、严严格记录录。1.7.3重大大危险源源监控预预警缺陷陷1.7.3.11未按规规定对重重大危险险源进行行监控四川省省生产经经营单位位安全生生产责任任规定（四四川省人人民政府府令第2216号号）第二二十条：生产经经营单位位应当采采用现场场动态控控制、远远程数据据和影像像监控等等先进技技术和设设备对重重大危险险源实施施监控，确确保预警警控制灵灵敏高效效。1.7.3.22监控预预警系统统不能正正常工作作1.7.4其他他1.7.4.11企业内内部的危危险源管管理缺陷陷机械制制造企业业安全生生产标准准化规范范（AAQ/TT 7000920113）4.11.2：包括11.企业业应具有有形成文文件的危危险源辨
28、辨识、风风险评价价及其控控制的方方法或企企业标准准，以实实现有效效的持续续改进。2.企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危险源等四条要求。1.8个个体防护护装备1.8.1个体体防护装装备配备备不足1.8.1.11在必须须使用个个人防护护用品的的场所中中，未佩佩戴或佩佩戴不正正确的四川省省安全生生产条例例四川川省第十十届人民民代表大大会常务务委员会会公告第第90号）、个个体防护护装备选选用规范范（GGB/TT116651-20008）、个个体防护护装备配配备基本本要求（GB/T29510-2013）4.1:作业过程中存在职业性危害因素时，作业人员应佩戴个体防护装备。1.8.1.22个体防防护
29、装备备不符合合相关法法律法规规管理规规定个体防防护装备备配备基基本要求求（GGB/TT295510-20113）4.2：生产经经营单位位购置、配配备、发发放和使使用个体体防护装装备时应应符合相相关法律律法规管管理规定定，不得得随意降降低个体体防护装装备的发发放范围围和标准准。产品品质量应应符合国国家、地地方或行行业标准准，并取取得市场场准入资资质。1.8.1.33降低防防护装备备的发放放范围和和标准1.8.1.44个体防防护装备备产品质质量不符符合标准准1.8.1.55未按个个体防护护装备的的分类、分分级进行行装配个体防防护装备备配备基基本要求求（GGB/TT295510-20113）71.8
30、.1.66未按个个体防护护装备使使用范围围进行配配备个体防防护装备备配备基基本要求求（GGB/TT295510-20113）71.8.2个体体防护装装备管理理缺陷1.8.2.11未安排排用于配配备劳动动防护用用品的专专项经费费劳动防防护用品品监督管管理规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第1号）第十十五条：生产经经营单位位应当安安排用于于配备劳劳动防护护用品的的专项经经费。1.8.2.22未建立立健全的的劳动防防护用品品管理制制度劳动防防护用品品监督管管理规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第1号）第第十七条条：生产产经营单单位应当当建立健健全劳动动防护用用品的采采购、验验收、
31、保保管、发发放、使使用、报报废等管管理制度度。1.8.2.33未按规规定对作作业人员员进行个个体防护护装备的的使用、保保养等相相关知识识的培训训个体防防护装备备配备基基本要求求（GGB/TT295510-20113）9.88：生产产经营单单位应制制定培训训计划，并并按计划划定期对对作业人人员进行行个体防防护装备备的选择择、使用用、维护护及维护护保养等等相关法法律法规规、标准准及专业业知识的的培训。1.8.2.44未对职职业病防防护设备备进行定定期检、维维修中华人人民共和和国职业业病防治治法(中华人人民共和和国主席席令20011年年第522号)第二十十六条：对职业业病防护护设备，用用人单位位应当
32、进进行经常常性的维维护、检检修，定定期检测测其性能能和效果果，确保保其处于于正常状状态，不不得擅自自拆除或或者停止止使用。1.8.2.55未对个个人防护护用品进进行定期期检、维维修中华人人民共和和国职业业病防治治法（中中华人民民共和国国主席令令第522号）第二二十六条条：对职职业病个个人使用用的职业业病防护护用品，用用人单位位应当进进行经常常性的维维护、检检修，定定期检测测其性能能和效果果，确保保其处于于正常状状态。1.8.2.66未对相相关应急急救援设设施进行行定期检检、维修修中华人人民共和和国职业业病防治治法（中中华人民民共和国国主席令令第522号）第二二十六条条：对职职业病应应急救援援设
33、施，用用人单位位应当进进行经常常性的维维护、检检修，定定期检测测其性能能和效果果，确保保其处于于正常状状态，不不得擅自自拆除或或者停止止使用。1.8.3其他他1.9职职业健康康1.9.1职业业病危害害项目申申报缺陷陷1.9.1.11未按规规定申报报危害因因素岗位位职业病病危害项项目申报报办法（国国家安全全监管总总局令第第48号）第第二条、第第八条、作作业场所所职业危危害申报报管理办办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第277号）第第二条、第第八条1.9.1.22申报内内容不全全职业病病危害项项目申报报办法（国国家安全全监管总总局令第第48号）第第二条、第第八条、作作业场所所职业危危害申报
34、报管理办办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第277号）1.9.1.33未申请请变更作业场场所职业业危害申申报管理理办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第277号）第第八条：生产经经营单位位发生第第八条规规定的重重大变化化的，应应当按照照本条规规定向原原申报机机关申报报变更。1.9.2职业业病危害害因素检检测评价价缺陷1.9.2.11未按规规定对危危害因素素进行评评价工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全监管总总局令第第47号）第第二十一一条：存存在职业业病危害害的用人人单位，有有二十一一条规定定的三种种情形之之一的，应应当及时时委托具具有相应应资质的的职业卫卫生技术术
35、服务机机构进行行职业病病危害现现状评价价。1.9.2.22未按规规定对危危害因素素进行检检测工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全监管总总局令第第47号）第第二十条条：存在在职业病病危害的的用人单单位，应应当委托托具有相相应资质质的职业业卫生技技术服务务机构，每每年至少少进行一一次职业业病危害害因素检检测。1.9.2.33职业病病检测评评价因素素不全工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全监管总总局令第第47号）第十十三条：用人单单位工作作场所存存在职业业病目录录所列职职业病的的危害因因素的，应应当按照照职业业病危害害项目申申报办法法的规规定，及及时、如如实向所所在地安安
36、全生产产监督管管理部门门申报职职业病危危害项目目。1.9.3职业业病危害害因素告告知缺陷陷1.9.3.11未按规规定在劳劳动合同同中写明明，检测测结果未未公示等等中华人人民共和和国职业业病防治治法（中中华人民民共和国国主席令令第522号）第第三十四四条、第第二十五五条、工工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定（国国家安全全监管总总局令第第47号）第第二十九九条：具具体要求求如下：1、用人人单位与与劳动者者订立劳劳动合同同（含聘聘用合同同，下同同）时，应应当将工工作过程程中可能能产生的的职业病病危害及及其后果果、职业业病防护护措施和和待遇等等如实告告知劳动动者，并并在劳动动合同中中写明，不不得隐瞒
37、瞒或者欺欺骗。22、劳动动者在已已订立劳劳动合同同期间因因工作岗岗位或者者工作内内容变更更，从事事与所订订立劳动动合同中中未告知知的存在在职业病病危害的的作业时时，用人人单位应应当依照照前款规规定，向向劳动者者履行如如实告知知的义务务，并协协商变更更原劳动动合同相相关条款款。3、对产产生严重重职业病病危害的的作业岗岗位，应应当在其其醒目位位置，设设置警示示标识和和中文警警示说明明。警示示说明应应当载明明产生职职业病危危害的种种类、后后果、预预防以及及应急救救治措施施等内容容。1.9.4职业业健康检检查缺陷陷1.9.4.11未按规规定建立立职业健健康档案案中华人人民共和和国职业业病防治治法（中中
38、华人民民共和国国主席令令第五十十二号）第第三十六六条、工工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定（国国家安全全监管总总局令第第47号）第第三十条条：具体体要求如如下：11、用人人单位应应当为劳劳动者建建立职业业健康监监护档案案，并按按照规定定的期限限妥善保保存。22、职业业健康监监护档案案应当包包括劳动动者的职职业史、职职业病危危害接触触史、职职业健康康检查结结果和职职业病诊诊疗等有有关个人人健康资资料。1.9.4.22未开展展职业健健康体检检中华人民民共和国国职业病病防治法法（中中华人民民共和国国主席令令第五十十二号）第第三十六六条、工工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定（国国家安全全监管总总局
39、令第第47号）1.9.4.33体检结结果未通通知劳动动者工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全监管总总局令第第47号）第第三十条条：劳动动者离开开用人单单位时，有有权索取取本人职职业健康康监护档档案复印印件，用用人单位位应当如如实、无无偿提供供，并在在所提供供的复印印件上签签章。1.9.5其他他1.9.5.11可能产产生职业业病危害害的建设设项目未未执行职职业卫生生“三同时时”建设项项目职业业卫生“三同时时”监督管管理暂行行办法（国国家总局局第511号令）：建设单单位对可可能产生生职业病病危害的的建设项项目，应应当依照照本办法法向安全全生产监监督管理理部门申申请职业业卫生“三同时时
40、”的备案案、审核核、审查查和竣工工验收。建建设项目目包括新新建、改改建、扩扩建和技技术引进进。1.9.5.22未按规规定将职职业病患患者调离离原岗位位等中华人人民共和和国职业业病防治治法(中华人人民共和和国主席席令20011年年第522号)第57条：对不适适宜继续续从事原原工作的的职业病病病人，应应当调离离原岗位位，并妥妥善安置置。1.100应急管管理1.100.1应应急组织织机构和和队伍缺缺陷1.100.1.1未按按规定设设置或指指定应急急管理办办事机构构，配备备应急管管理人员员中华人人民共和和国安全全生产法法（中中华人民民共和国国主席令令第七十十号）、企企业安全全生产标标准化基基本规范范（
41、AAQ/TT90006-220100）5.111.111.100.1.2未按按规定建建立专兼兼职应急急救援队队伍1.100.2应应急预案案制定及及管理缺缺陷1.100.2.1未按按规定制制定各类类应急预预案中华人人民共和和国安全全生产法法（中中华人民民共和国国主席令令第七十十号）第第十七条条、第三三十三条条、四四川省安安全生产产应急预预案管理理办法（试试行）(川安监监200113688号)第十条条、十三三条，具具体要求求如下：企业应应当根据据有关法法律、法法规和生生产经营营单位安安全生产产事故应应急预案案编制导导则（GB/T29639-2013），结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发
42、生的事故特点，制定相应的应急预案。应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案编制完成后，应当组织论证或评审，征求应急预案涉及部门和单位的意见，并按照四川省安全生产应急预案管理办法（试行）(川安监2011368号)第十三条的要求进行分级备案。1.100.2.2，未未对预案案进行有有效管理理（论证证、评审审、修订订、备案案和持续续改进等等）1.100.3应应急演练练实施及及评估总总结缺陷陷1.100.3.1未按按规定进进行应急急演练生产安安全事故故应急预预案管理理办法（国国家安监监总局令令第177号）第第二十六六条、第第二十七七、四四川省安安全生产产应急预预
43、案管理理办法（试试行）(川安监监200113688号)第二十十条、第第二十五五至二十十七条，具具体要求求如下：企业应应当制定定本单位位的应急急预案演演练计划划，根据据本单位位的事故故预防重重点，每每年至少少组织一一次综合合应急预预案演练练或者专专项应急急预案演演练，每每半年至至少组织织一次现现场处置置方案演演练。应应急预案案演练结结束后，应应急预案案演练组组织单位位应当对对应急预预案演练练效果进进行评估估，撰写写应急预预案演练练评估报报告，分分析存在在的问题题，并对对应急预预案提出出修订意意见。1.100.3.2未对对应急演演练进行行评估和和总结1.100.4应应急设施施、装备备、物资资设置配
44、配备、维维修保养养和管理理缺陷1.100.4.1未建建立应急急设施，未未配备应应急装备备、物资资四川省省安全生生产条例例（四四川省第第十届人人民代表表大会常常务委员员会公告告第900号）第第三十六六条、用用人单位位职业病病防治指指南（GBZ/T225-2010）4.4.44.4.8、四川省安全生产应急预案管理办法（试行）(川安监2011368号)第二十八条1.100.4.2未按按规定进进行经常常性的检检查、维维护、保保养和管管理等1.100.5其其他1.111 隐患患排查治治理1.111.1事事故隐患患排查不不足1.111.1.1未按按规定开开展事故故隐患排排查工作作中华人人民共和和国安全全生
45、产法法（中中华人民民共和国国主席令令第七十十号）第第三十八八条、第第五十一一条、第第五十二二条1.111.2事事故隐患患治理不不足1.111.2.1未按按规定开开展事故故隐患治治理工作作1.111.2.2事故故隐患治治理工作作不符合合要求1.111.3事事故隐患患上报不不足1.111.3.1未按按规定对对事故隐隐患进行行上报1.111.4其其他1.122事故报报告、调调查和处处理1.122.1事事故报告告缺陷1.122.1.1未按按规定及及时报告告生产安安全事故故报告和和调查处处理条例例（中中华人民民共和国国国务院院令第4493号号）第九九条、第第十六条条：事故故发生后后，事故故现场有有关人员
46、员应当立立即向本本单位负负责人报报告；单单位负责责人接到到报告后后，应当当于1小时内内向事故故发生地地县级以以上人民民政府安安全生产产监督管管理部门门和负有有安全生生产监督督管理职职责的有有关部门门报告。1.122.1.1未按按规定保保护事故故现场及及有关证证据生产安安全事故故报告和和调查处处理条例例（中中华人民民共和国国国务院院令第4493号号）第九九条、第第十六条条：事故故发生后后，事故故现场有有关人员员应当立立即向本本单位负负责人报报告；单单位负责责人接到到报告后后，应当当于1小时内内向事故故发生地地县级以以上人民民政府安安全生产产监督管管理部门门和负有有安全生生产监督督管理职职责的有有关部门门报告。1.122.2事事故调查查和处理理缺陷1.122.2.1未对对事故进进行调查查、处理理、分析析等生产安安全事故故报告和和调查处处理条例例（中中华人民民共和国国国务院院令第4493号号）第二二十六条条、第三三十二条条、第三三十三条条1.122.3其其他二、现场场管理类类隐患隐患类别别隐患内容容依据说明明2.1作作业场所所2.1.1选址址缺陷2.1.1.11作业场场所未按按规定选选择在常常年主导导风上风风或侧风风风向工业企企业总平平面设计计规范（GB50187-2012），3.0、工业企业设计卫生标准（GBZ 1-2010）5.2：生产区宜