《药品业务流转规程研讨hgke.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《药品业务流转规程研讨hgke.docx（57页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、药品业务务流转规规程第一 业务经经营部分分一、药品品采购流流转规程程 1二、药品品采退流流转规程程 3三、药品品销售流流转规程程 4四、药品品销退流流转规程程 7五、专项项药品（透透析液、麻麻药）销销售流转转规程 8第二 质量管管理部分分一、质量量管理制制度编制制、修订订、审批批、撤销销 及检查查、考核核流转规规程 11二、药品品进货质质量审核核流转规规程 113三、药品品检查验验收流转转规程 177四、药品品出库储储存质量量流转规规程 220五、药品品在库养养护流转转规程 211六、药品品销售质质量审核核流转规规程 224七、药品品出库复复核质量量流转规规程 227八、药品品拆零拼拼箱发货货
2、流转规规程 229九、药品品采购退退货质量量流转规规程 330十、药品品销售退退货质量量流转规规程 332十一、不不合格药药品确认认和处理理流转规规程 334十二、药药品报损损、报溢溢流转规规程 338十三、报报损药品品销毁流流转规程程 41第三 药品储储存部分分一、药品品入库流流转规程程 43二、药品品出库流流转规程程 43三、药品品在库管管理流转转规程 444第四 药品运运输部分分一、本市市送货流流转规程程 45二、外埠埠集装箱箱发运流流转规程程 45三、铁路路零担发发运流转转规程 466四、汽车车送货流流转规程程 47五、外埠埠快件发发运流转转规程 477六、特快快专递发发运流转转规程
3、488七、邮局局发运流流转规程程 48八、铁路路下站流流转规程程 49九、民航航、汽车车到达流流转规程程 49十、其他他到货流流转规程程（厂家家、驻京京办事处处、业务单位位调剂品品种） 50 第一业务务经营部部分一、药品品采购流流转规程程（一）流流程图客户服务人员（调剂品种）1、采购客户服务人员在信息录入中发现有缺货品种时提出申请由采购员与供应商调剂与供应商洽谈并签订购进合同2、采购生成采购预报电子信息3、验收接收货物并按照预报单核对4、验收打印一式两联的验收单填写验收数据并转给保管员7、采购验收员将验收数据和货物仓位等信息录入系统6、验收保管员将货物入库并在验收报告上填写仓位5、保管员采购员
4、勾兑进货合同确认进货并打印两联入库清单记账后转财务8、财务财务记账（商品帐、应付帐）调剂商品急调商品，采购在备注栏做记号（二）流流程描述述1、采购购员与供供应厂商商洽谈购购进合同同。（新新增供应应商及首首营品种种填写申申请单报报质检部部审核）。2、合同同洽谈成成功后，采采购员编编译电子子合同并并生成电电子采购购预报单单。3、供应应商送货货后，由由验收员员接收药药品并按按照预报报单对药药品进行行验收，并并将验收收的结果果填写在在打印出出的验收收报告单单上，转转给保管管员。4、保管管员确定定仓位后后，将药药品的仓仓位填写写在验收收报告单单上，转转回给验验收员。5、验收收员将收收集齐全全的信息息录入
5、系系统，生生成正式式的电子子验收信信息。采采购员依依此确认认进货。6、采购购员依据据验收信信息，勾勾销合同同，并打打印正式式的进仓仓单，记记录手工工帐后转转给财务务。财务务记在途途商品帐帐。7、供应应商提供供药品的的增值税税发票，采购员将发票与入库单进行勾兑，定期将发票集中制作清单转财务记应付帐。8、调剂剂品种由由分公司司提出申申请，通通知采购购员，由由采购员员按采购管管理权限限与供应应商进行行药品的的调剂。其其他流程程与药品品采购流流程相同同。9、不备备库存的的调剂品品种，只只需验收收员填写写验收数数据及临临时仓位位。二、药品品采退流流程图（一）流流程图运输接到四、五联4、运输3、保管员保管
6、员接到一联出库根据采退预报单打印五联出库单2、票据中心2、财务财务接到负入库单记账本市自提外埠报站发运制作电子采退预报单并打印两联负入库单通知供应厂商1、 采购2、（二）药药品采退退流程描描述1、采购购人员对对种种原原因发生生采退确确定退回回供应厂厂商需要要出库退退厂的药药品，在在系统中中制作采采购退货货电子预预报单并并通知供供应厂商商。2、采购购中心打打印一式式两联负负入库单单并转财财务记应应付帐和和商品帐帐。3、票据据中心根根据采购购退货预预报单打打印五联联出库单单，联转保保管出库库，联财务务记账，联转运输发运。4、保管管员根据据出库单单出库，货货物转运运输（本本市自提提，外埠埠发运）。三
7、、药品品销售流流转规程程（一）流流程图本市医疗客户本市商业客户外埠商业客户客户服务人员负责录入客户订货单、合同的各项信息并根据需要选择发货药品的批号销售外勤销售分公司打印自提凭证票据中心现款自提客户保管员根据出库单1联对应符合清单1联出库财务根据出库单2、3联，对应非增值税发票3联记应收帐财务保管运输根据出库单4、5连，对应非增值税发票2联及复核清单2、3联送货运输根据提供的电子信息打印各类票据（五联出库单、三联非增值税发票、三联复核清单）并转给各部门所需的单据（二）流流程描述述1、本市市医疗客客户流程程、商业业客户流流程、外外埠商业业客户流流程（1）本本市医疗疗客户可可以向销销售分公公司直接
8、接电话要要货，也也可电话话通过外外勤要货货。（2）本本市商业业客户可可以向销销售分公公司电话话要货，或或通过外外勤要货货，也可可到销售售分公司司现款自自提货。（3）外外埠商业业客户要要与外勤勤签订购购货合同同，再由由外勤订订货。2、销售售分公司司（1）销销售分公公司负责责记录本本市客户户、外埠埠客户、公公司外勤勤的要货货信息，并并根据订订单、外外埠客户户订货合合同，将将信息录录入系统统，录入入信息包包括合同同日期、合合同号、客客户、品品种、数数量、价价格（特殊价价格需主主管批准准）。（2）药药品批号号：信息息录入员员根据药药品的数数量和需需要可以以指定药药品的批批号，一一般按照照先产先先出库的
9、的原则（特特殊情况况需经过过主管批批准），如如果一个个批号不不够订货货药品的的数量，就就选择另另外批号号的药品品与其拼拼凑（拼拼凑尽量量不拆零零，仍执执行先产产先出）。（3）信信息录入入完毕后后，系统统中就形形成了订订单、合合同的电电子信息息。3、公司司开票中中心当系统中中生成了了订单、合合同的电电子信息息，开票票中心负负责将电电子订单单打印出出来，生生成纸制制的各类类票据。票票据种类类包括：（1）五五联出库库票：联保管管员存查查、联财会会凭证、联商品帐联、联随货同行、联运输存查。（2）三三联非增增值税发发票：联存查查、联对方方结存、联财务应收帐。（3）三三联复核核清单：联出库库复核、联随货路
10、签、联运输存查。当纸制票票据打印印后，票票据中心心负责转转票：（4）转转财务：出库联联联，对对应非增增值税发发票联。（5）转转保管：出库单单联，对对应复核核清单联。（6）转转运输：出库单单联，对对应非增增值税发发票联及复复核清单单联。4、仓储储部、运运输部仓库保管管员接到到开票中中心转出出的票据据后（出出库单联，对对应复核核清单联）开开始按照照票据中中药品的的数量、批批号备货货。等待待运输组组来提货货。运输输组司机机携带开开票中心心转给的的票据与与保管员员清点货货物。核核对正确确，装车车送货给给客户并并将客户户需要的的发票、复复核清单单交给客客户后带带回对方方签收单单。外埠埠客户由由运输组组根
11、据实实际情况况选择铁铁路、公公路等运运输方式式。5、结算算中心结算中心心接到开开票中心心转给的的票据（出出库票联，对对应非增增值税发发票联）后后按照票票据记应应收帐，并并为商业业客户开开具增值值税发票票（本市市商业客客户结账账时开票票、外埠埠客户在在货物发发出后开开票）。6、客户户现款自自提货客户直接接到销售售公司现现款购药药，销售售公司为为客户打打印出一一式两联联的自提提货凭证证，客户户到结算算中心交交款后，由由财务盖盖章证明明货款已已收，客客户拿着着凭证到到开票中中心换取取发票（如如客户需需要增值值税票，在在结算中中心打印印）和出出库单后后，到保保管员出出提货。四、药品品销退流流转规程程（
12、一）流流程图销退客户提出退货申请销售外勤填写纸制销退申请单并报经理审批主管经理审批打印拉货单后到销退客户处拉货运输制作电子销退预报销售分公司验收验收货物并打印销退入库单通知保管员，并做验收确认销售分公司做进仓确认保管员将验收合格药品入库，验收不合格药品入不合格库开票中心打印五联销售退货单（医疗打印三联发票）财务医疗：2、3联，发票3联记账；批发：2、3联记账销售外勤医疗：发票2联，销退单4联；批发：销退单4联（二）流流程描述述1、销售售退货的的客户与与外勤沟沟通提出出退货申申请。2、外勤勤核实后后填写纸纸制的销销退申请请单并报报主管经经理审批批。3、主管管审批后后，外勤勤将销退退申请单单转给销
13、销售分公公司的客客户服务务部，在在系统中中制作电电子销退退预报。4、运输输打印拉拉货单到到销退客客户处拉拉货。5、验收收员对销销退药品品验收，并并将验收收结果填填写在打打印出的的销退入入库单上上。6、保管管员根据据验收报报告单确确定仓位位，将合合格药品品入库，将将不合格格药品入入不合格格库。7、销售售分公司司客户服服务人员员做进仓仓确认。8、开票票中心打打印五联联销售退退货单（医医疗加打打三联发发票）。9、财务务凭医疗疗销退单单2、33联、发发票第33联、批批发销退退单2、33联记账账。10、销销售外勤勤将医疗疗发票第第2联（对对方联）、销销退单第第4联（随随货同行行联）、批批发销退退单第44
14、联（随随货同行行联）交交给客户户。五、专项项药品（透透析液、麻麻药）销销售流转转规程（一）流流程图保管员根据出库单1联对应复核清单1联出库保管财务根据出库单2、3联，对应非增值税发票3联及应收帐财务运输根据出库单4、5联，对应非增值税发票2联及复核清单2、3联发货运输根据客户服务部提供的电子信息打印各类票据（五联出库单、三联非增值税发票、三联复核清单）并转给各部门所需的单据票据中心现款自提客户销售外勤客户服务部负责录入客户订货单、合同的各项信息并选择发货药品的批号销售分公司本市医疗客户（二）专专项药品品销售流流程描述述1、本市市医疗客客户流程程本市医疗疗客户可可以向销销售分公公司直接接电话要要
15、货，也也可电话话通过外外勤要货货（其中中透析液液只面向向本市医医疗客户户、麻药药只面对对向有麻麻卡的医医院销售售）。2、销售售分公司司（1）销销售分公公司负责责记录本本市医疗疗客户、外外勤的要要货信息息录入系系统，录录入信息息包括合合同日期期、合同同号、客客户、品品种、数数量、价价格。（2）药药品批号号：信息息录入员员根据药药品的数数量指定定药品的的批号，一一般按照照先产先先出库的的原则，特特殊情况况需经过过主管批批准。如如果一个个批号不不够订货货药品的的数量，就就选择另另外批号号的药品品与其拼拼凑。拼拼凑尽量量不拆零零，先产产先出。（3）信信息录入入完毕后后，系统统中就形形成了订订单、合合同
16、的电电子信息息。3、开票票中心当系统中中生成了了订单、合合同的电电子信息息，开票票中心负负责将电电子订单单打印出出来，生生成纸制制的各类类票据。票票据种类类包括：（1）五五联出库库票：联保管管员存查查，联财会会凭证，联商品帐联，联随货同行，联运输存查。（2）三三联非增增值税发发票：联存查查，联对方方结存，联财务应收帐。（3）三三联复核核清单：联出库库复核，联随货路签，联运输存查。当纸制票票据打印印后，票票据中心心负责转转票：（4）转转财务：出库票票联，对对应非增增值税发发票3联联；（5）转转保管：出库票票联，对对应复核核清单11联。（6）转转运输：出库票票联，对对应非增增值税发发票联及复复核清
17、单单联。4、仓储储部、运运输部仓库保管管员接到到开票中中心转出出的票据据后（出出库单联对应应复核清清单联）开开始按照照票据中中药品的的数量、批批号备货货，等待待运输组组来提货货。运输输组司机机携带开开票中心心转给的的票据与与保管员员清点货货物。核核对正确确，装车车送货给给客户并并将客户户需要的的发票、复复核清单单交给客客户后带带回对方方签收单单。麻醉醉药品必必须由专专人专车车按照麻麻药运输输规定运运输。5、结算算中心结算中心心接到开开票中心心转给的的票据（出出库票联对对应非增增值税发发票联）后后按照票票据记应应收帐。6、客户户现款自自提货客户直接接到销售售公司现现款购药药，销售售公司为为客户打
18、打印出一一式两联联的自提提货凭证证，客户户到结算算中心交交款后，由由财务盖盖章证明明货款已已收，客客户拿着着凭证到到开票中中心换取取发票、出出库单后后找保管管员提货货。第二质量量管理部部分一、质量量管理制制度编制制、修订订、审批批、撤消消及检查查、考核核流转规规程（一）流流程图质量管理部依据“药品管理法”、“GSP”等法律法规及企业机构、管理模式的调整质量管理制度修订、编制、撤消计划总经理批准质量管理制度编制、修订、撤消质量领导小组审核总经理办公室发布征集执行部门意见总经理批准总经理办公室发布各部门执行落实质量管理制度执行情况检查标准依据“药品管理法”、“药品经营质量管理规范”等法律法规质量管
19、理部质量管理制度执行、检查、考核人力资源部质量管理部总经理办公室质量管理部（二）流流程描述述1、依据据“药品管管理法”、“药品经经营质量量管理规规范”等法律律法规及及企业管管理机构构、管理理模式的的调整，质质量管理理部对质质量管理理制度的的编制、修修订、撤撤消列入入年度工工作计划划。2、年度度工作计计划由总总经理批批准，总总经理办办公室发发布。3、质量量管理部部根据工工作计划划对现行行的质量量管理制制度的具具体项目目进行编编制、修修订、撤撤消。4、质量量管理制制度编制制修订后后，征集集各执行行部门意意见，进进行修改改。5、修改改后的质质量管理理制度，上上报质量量领导小小组审核核，审核核通过后后
20、由总经经理批准准,总经经理办公公室发布布。6、质量量管理制制度由各各有关责责任部门门执行落落实。7、新修修订的质质量管理理制度，质质量管理理部负责责制订“质量管管理制度度执行情情况的检检查标准准”。8、质量量管理制制度执行行情况的的检查每每年6月月份、112月份份进行，总总经理办办公室和和质量管管理部负负责检查查，人力力资源部部负责考考核。二、药品品进货质质量审核核流转规规程：（一）流流程图购进药品必要时企业审核首营企业索取资料填写“首营企业审核表”企业审核签订采购合同或质量保证协议书建档商品字典库数据录入商品编码审核填写“首次经营药品审核表”索取资料首营品种首营进口品种审核品种审核供应商编码
21、客户字典库数据录入企业考察销售人员资质审核继续经营建档证照过期或通报停止经营索取新证采购预报验收入库购进台帐验收台帐（二）流流程描述述1、企业业审核（1）首首营企业业：购进进药品时时，与本本企业首首次发生生供需关关系的药药品生产产或经营营企业。（2）采采购中心心型供货货方索取取生产、经经营企业业许可证证和营业业执照复复印件，并并加盖供供方企业业原印章章；销售人人员法人人委托书书原件；销售人人员身份份证和销销售员岗岗位证书书复印件件，并加加盖供方方企业原原印章；GMPP或GSSP认证证证书复复印件。（3）采采购中心心对供方方企业证证照、销销售人员员资质证证明、供供方质量量体系以以及履行行合同能能
22、力、药药品质量量、服务务等进行行审核，填填写“首营企企业审核核表”，采购购中心签签署审核核意见。（4）采采购中心心将供方方资料和和“首营企企业审核核表”提交质质量管理理部进行行审核，审审核后质质量管理理部签署署审核意意见、审审核人、审审核日期期。（5）根根据实际际情况，质质量管理理部会同同采购中中心对供供方企业业进行实实地考察察，考察察内容：企业生生产、经经营范围围；生产产、经营营场所；库房以以及质量量体系等等。企业业考察后后质量管管理部和和采购中中心共同同填写“企业考考察记录录表”。（6）质质量管理理部对审审核合格格的供应应商进行行编码，数数据录入入，编号号建档。（7）证证照过期期或通报报停
23、止经经营的企企业，质质量管理理部在“客户字字典库”中下停停止经营营指令，待待索取新新证审核核合格或或通报继继续经营营企业，质质量管理理部在“客户字字典库”中下继继续经营营指令。2、首营营品种审审核从某一药药品生产产企业首首次购进进的药品品。（1）采采购中心心向供货货方索取取药品生生产批件件、质量量标准、药药品检验验报告书书、药品品样品等等有关资资料，审审核后填填写“首次经经营药品品审核表表”，经手手人、负负责人签签署审核核意见。（2）采采购中心心将品种种资料和和“首次经经营药品品审核表表”报质量量管理部部审核，审审核合格格后，签签署验证证结论、验验证日期期及验证证人，将将“首次经经营药品品审核
24、表表”提交主主管领导导审核，并并签署审审核意见见。（3）质质量管理理部对审审核合格格的药品品进行药药品编码码，将数数据录入入“商品字字典库”中，建立立药品档档案。3、首营营进口品品种：首首次购进进的进口口药品。（1）采采购中心心向供货货方索取取进口药药品注册册证、进进口药品品检验报报告书或或进口药药品通关关单、药药品样品品等有关关资料，审审核后填填写“首次经经营药品品审核表表”，经手手人、负负责人签签署审核核意见。（2）采采购中心心将品种种资料和和“首次经经营药品品审核表表”包质量量管理部部审核，审审核合格格后，签签署验证证结论、验验证日期期及验证证人，将将“首次经经营药品品审核表表”提交主主
25、管领导导审核，并并签署审审核意见见。（3）质质量管理理部对审审核合格格的药品品进行药药品编码码，将数数据录入入“商品字字典库”中，建建立药品品档案。4、供货货企业、药药品审核核合格，采采购中心心签订采采购合同同（或将将纸制合合同录入入系统内内），与与供应商商签订“质量保保证协议议书”。5、采购购中心在在系统内内做“采购预预报”。6、到货货进行验验收，系系统生成成“验收台台帐”。7、验收收合格的的药品入入库，采采购中心心在系统统内进行行进仓确确认，系系统生成成“购进台台帐”。（三）附附表2个个三、药品品检查验验收流转转规程（一）流流程图采购不合格销退不合格采购药品到货退货验收台帐数据录入拒收商品
26、出库预报代管仓位定仓位、签字填写“药品验收单”检查项目、检查情况及结论检查验收放“退回药品区”查阅“销退预报”，打印“药品验收单”，接货销退药品到货入合格库入不合格库放“待验库”查阅“采购预报”，打印“药品验收单”，接货（二）流流程描述述1、采购购药品（1）药药品到货货后，接接货员查查阅“采购预预报”，打印印“药品验验收单”一式二二联，核核对药品品名称、规规格、数数量、生生产企业业后，将将药品放放入待验验库，接接货员在在接货单单和“药品验验收单”上签字字。（2）验验收员凭凭“药品验验收单”核对药药品名称称、规格格、单位位、数量量、生产产厂家、贮贮藏条件件、包装装、批准准文号、注注册证号号等项目
27、目后，对对药品的的包装、标标签、合合格证、说说明书、外外观质量量等按批批号进行行检查验验收。（3）检检查验收收后验收收员填写写“药品验验收单”中的验验收项目目、验收收情况及及结论。（4）验验收合格格的药品品，保管管员在二二联验收收单上定定仓位、签签字，一一联验收收单验收收员存查查，另一一联验收收单入库库，有保保管员建建帐存查查。（5）验验收不合合格药品品，验收收员在二二联验收收单上定定确定代代管仓位位，将不不合格药药品移入入“代管仓仓位”，挂“代管”牌。（6）验验收员将将验收合合格数据据录入“采购进进仓单”系统内内，验收收不合格格数据录录入“拒收商商品验收收”系统内内，生成成采购验验收记录录和
28、代管管验收台台帐。（7）采采购中心心接到验验收情况况的电子子信息后后，勾兑兑合同进进行进仓仓确认。（8）对对不合格格药品，采采购中心心与供货货方联系系退货后后，做拒拒收商品品出库预预报，开开票组打打印出库库票，将将代管药药品出库库退货。（9）非非工作日日到货，值值班人员员负责接接货，并并清点数数量、核核对药品品名称、规规格、生生产厂家家等项目目，在到到货凭证证上签字字。次工工作日，接接货员与与验收员员办理交交接手续续，在“药品验验收单”上签字字。2、销售售退回药药品（1）退退回药品品到货后后，接货货员查阅阅“销退预预报”，打印印“药品验验收单”一式二二联，核核对药品品名称、规规格、数数量、生生
29、产企业业后，将将药品放放入退回回药品区区，接货货员在接接货单和和“药品验验收单”上签字字。（2）验验收员凭凭“药品验验收单”核对药药品名称称、规格格、单位位、数量量、生产产厂家、贮贮藏条件件、包装装、批准准文号、注注册证号号等项目目后，对对药品的的包装、标标签、合合格证、说说明书、外外观质量量等按批批号检查查验收。（3）检检查验收收后，验验收员填填写“药品验验收单”中的验验收项目目、验收收情况及及结论。（4）保保管员在在二联验验收单上上定仓位位签字，一一联验收收单验收收员存查查，另一一联验收收单入库库，由保保管员存存查建帐帐。（5）验验收合格格的药品品入合格格品库，验验收不合合格的药药品入不不
30、合格药药品库。（6）验验收员将将验收数数据录入入“销退进进仓单”系统内内，生成成销退验验收台帐帐。（三）附附表1个个四、药品品出库储储存质量量流转规规程（一）流流程图采购药品销退药品不合格定仓位（验收员）验收单验收单数据录入合格拒收确认挂牌数据录入定仓位（保管员）进仓确认不合格库合格库按剂型按剂型按贮藏条件按批号分库存放码垛按批号码垛建卡、建帐建卡、建帐（二）流流程描述述1、验收收合格药药品（1）保保管员接接货时在在“验收单单”上定仓仓位，并并签字。（2）保保管员凭凭“验收单单”上注明明的药品品剂型、贮贮藏条件件将药品品合理存存放在合合格品库库，按批批号码垛垛、建卡卡、建帐帐。（3）验验收员将
31、将数据录录入“采购进进仓单”系统内内，采购购中心进进行进仓仓确认。2、验收收不合格格药品（1）验验收员在在二联“验收单单”上确定定代管仓仓位，将将不合格格药品移移入“代管仓仓位”，挂“代管牌牌”。（2）验验收员将将数据录录入“拒收商商品验收收”系统内内，采购购中心进进行拒收收商品确确认。3、销退退药品（1）销销退药品品经验收收后保管管员接货货，并在在“验收单单”上定仓仓位、签签字。（2）合合格药品品，保管管员凭“验收单单”上注明明的药品品剂型、贮贮藏条件件将药品品合理存存放在合合格品库库，按批批号码垛垛、建卡卡、建帐帐。（3）不不合格药药品，保保管员凭凭“验收单单”入不合合格品库库，将药药品按
32、剂剂型、批批号码垛垛，建卡卡、建帐帐。（4）验验收员将将数据录录入“销退验验收”系统内内，销售售公司进进行消退退进仓确确认。五、药品品在库养养护流转转规程（一）流流程图合格药品包装破碎药品有问题相邻批号药品定期进行检查温湿度检查记不合格帐移入不合格库填写“移库通知单”填写“药品质量通知单”到期药品通知、通告、抽检不合格药品隔进填写“移库通知单”合格不合格复检确认填写“药品质量复检通知单”挂“停止发货”牌隔出合格有疑问移入不合格库做“养护检查记录”做养护记录进行检查做措施后温湿度记录做仪器使用记录超出规定范围采取措施填写“仓库温湿度记录表”（二）流流程描述述1、养护护员每月月查阅“养护检检查记录
33、录”系统内内进货三三个月以以上库存存品种，分类进行打印后，检查库存药品，检查内容有：药品外观质量，包装质量，有效期等。2、养护护检查中中发现有有疑问药药品，养养护员在在系统内内下“隔出”指令，在在不合格格货位上上挂“暂停发发货”牌。3、养护护员填写写一联“药品复复检通知知单”，转交交质量管管理部复复检。4、质量量管理部部对有疑疑问药品品复检确确认后，在在“药品质质量复检检通知单单”上注明明复检结结果并签签字，将将“药品质质量通知知单”转交养养护员。5、复检检合格的的药品，养养护员在在系统内内下“隔进”指令。6、复检检不合格格的药品品，养护护员凭“药品质质量复检检通知单单”填写两两联“移库通通知
34、单”，一联联转保管管部由综综合员进进行“不合格格隔出（移移不合格格库）”指令，将将移库单单据号和和移库原原因录入入系统内内，保管管员、综综合员在在“移库通通知单”上签字字。7、在库库药品检检查后，养养护员在在“药品养养护检查查记录表表”中填写写检查日日期、检检查数量量、外观观检查情情况及结结论、处处理意见见、养护护员签字字或盖章章。8、对销销退验收收不合格格药品和和“药品质质量通知知单”中外观观质量不不合格的的药品，养养护员查查阅“销退进进仓”和“保管帐帐查询”系统后后，对相相同或相相邻批号号的库存存药品进进行检查查，检查查有问题题的药品品处理按按在库有有疑问药药品程序序进行。做做好“药品养养
35、护检查查记录”。9、到期期、包装装破损药药品，养养护员填填写两联联“移库通通知单”，一联联转保管管部由综综合员进进行“不合格格隔出（移移不合格格库）”指令，将将移库单单据号和和移库原原因录入入系统内内，保管管员、综综合员在在“移库单单”上签字字。10、通通知、通通告、抽抽检不合合格的药药品，养养护员依依据质量量管理部部下发的的“药品质质量通知知单”填写两两联“移库通通知单”，一联联转保管管部由综综合员进进行“不合格格隔出（移移不合格格库）”指令，将将移库单单据号和和移库原原因录入入系统内内，保管管员、综综合员在在“移库单单”上签字字。11、养养护员每每日9：00和和14：00对对仓间温温湿度进
36、进行检查查，填写写“仓库温温湿度记记录表”。12、仓仓间温湿湿度超出出规定范范围，养养护员应应通知保保管员采采取通风风、开启启空调机机、拖地地等措施施，养护护员做调调节措施施后温湿湿度记录录及仪器器设备使使用纪录录。（三）附附表1个个六、药品品销售质质量审核核流转规规程（一）流流程图销售药品销售订单客户字典库数据维护客户字典库数据录入客户编码审核填写“销售客户审核表”索取资料索取资料证照内容变更首次销售企业审核库房开票出库配送建档出库复核台帐继续销售索取新证停止经营证照过期、通报销售台帐（二）流流程描述述1、销售售公司享享首次销销售的企企业索取取“药品经经营许可可证、营营业执照照”或“医疗机机
37、构执业业许可证证”复印件件，并加加盖销售售企业原原印章，审审核后填填写“销售客客户审核核表”，并签签署审核核意见、审审核人、审审核日期期。2、销售售公司将将销售企企业资料料和“销售客客户审核核表”提交质质量管理理部审核核，审核核合格后后签署审审核意见见、审核核人、审审核日期期，进行行客户编编码，并并将客户户数据录录入“客户字字典库”中，对对客户资资料编号号建档。3、销售售企业重重组、改改制名称称变更，销销售公司司向销售售企业索索取“更改变变更证明明”后，提提交质量量管理部部审核。4、质量量管理部部审核合合格后，进进行客户户字典库库数据维维护，对对变更内内容建档档。5、证照照过期或或通报停停业企
38、业业，质量量管理部部在“客户字字典库”仲夏停停止经营营指令，待待索取新新证照或或通报继继续营业业企业，质质量管理理部在“客户字字典库”中下继继续销售售指令。6、销售售企业审审核合格格，销售售公司方方可做销销售合同同编辑和和销售预预报订单单。7、开票票中心打打印“出库票票”、“出库清清单”，保管管部出库库、运输输部配送送确认，系系统内生生成“出库复复核台帐帐”和“销售台台帐”。（三）附附表1个个七、药品品出库复复核质量量流转规规程（一）流流程图不合格“出库单”和“出库清单”出库备货移库换货出库复核发运出库确认出库复核台帐挂牌（二）流流程描述述1、保管管员凭“出库单单”出库备备货，按按单位将将药品
39、集集中存放放在“待发药药品区”，发货货人在“出库单单”上签字字或盖章章。2、复核核员凭“出库清清单”对待发发药品进进行复核核，核对对收货单单位、药药品名称称、规格格、单位位、数量量、生产产厂家、批批号、有有效期、质质量情况况等，发发现包装装内有异异常响动动、液体体渗漏；外包装装破损、封封口不牢牢、衬垫垫不实、封封条严重重损坏等等；包装装标识模模糊不清清或脱落落；超过过有效期期等问题题，立即即与保管管员换货货。3、复核核后的待待发药品品，复核核员挂发发往单位位牌，并并在“出库单单”和“出库清清单”上签字字或盖章章。4、货物物发运后后，复核核员凭“出库清清单”在系统统内进行行出库确确认。5、系统统生成“出库复复核台帐帐”。（三）附附表1个个八、药品品拆零拼拼箱发货货流转规规程（一）流流程图凭“出库单”核对外包装标示签字签字核对内包装标示、数量抽取药品集中码放复核装箱填装衬垫物、封箱标注品相字样放置待发药品区（二）流流程描述述1、保管管员凭零零头“出库单单”核对整整箱药品品外包装装，核对对内容：药品名