《XX汽车股份有限公司顾客特殊要求(DOC11)6819.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX汽车股份有限公司顾客特殊要求(DOC11)6819.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、*汽车车股份有有限公司司顾客特殊殊要求与ISOO/TSS169949：20002结合合使用1、 范围ISO/TS1169449：220022和本文文件为*汽车车股份有有限公司司（以下下简称*公司司）的供供应商定定义了最最基本的的质量体体系要求求。20006年年1月11日以后后，*汽车股股份有限限公司将将只接受受ISOO/TSS169949：20002的注注册。本本文件是是*公公司对IISO/TS1169449：220022技术规规范的补补充要求求，注册册/认证证审核的的范围必必须包括括这些补补充要求求。ISO/TS1169449：220022适用于于*汽汽车股份份有限公公司供应应商（生生产件、
2、服服务件和和材料）的的制造现现场，也也适用于于生产件件的装配配工厂。*汽车车股份有有限公司司的工装装和设备备供应商商不适合合进行IISO/TS1169449：220022注册。ISO/TS1169449：220022的所有有要求和和本文件件中的要要求，必必须在供供应商的的质量体体系中被被体现。2、 参考书目目 注：除非特特别注明明，*公司特特殊要求求中列举举的所有有参考书书目是指指最新版版本。21国国际汽车车推动小小组（IIATFF）出版版的IISO/TS1169449：220022质量管管理体系系汽车车行业生生产件与与相关服服务件的的组织实实施ISSO90001：20000的特特殊要求求（与
3、与GB/T1883055-20003IISO/TS1169449：220022质量管管理体系系汽车车生产件件及相关关维修零零件组织织应用GGB/TT190001：20000的特特别要求求等同同采用）；22IISO/TS1169449：220022汽车行行业认证证方案获得得IATTF认可可的规则则；23IIATFF的ISSO/TTS1669499：20002指指南；24质质量体系系评定检检查清单单ISOO/TSS169949：20002的检检查清单单；25汽汽车工业业行动集集团（AAIAGG）出版版的失失效模式式与后果果分析（FFMEAA）参参考手册册；26汽汽车工业业行动集集团（AAIAGG）
4、出版版的统统计过程程控制（SSPC）参参考手册册；27汽汽车工业业行动集集团（AAIAGG）出版版的测测量系统统分析（MMSA）参参考手册册。3定义义31第第一级供供应商 指与*公司司有合同同关系并并直接向向*公公司提供供零部件件的组织织32PPPM 每百万万零件不不合格品品数。生生产件每每百万件件产品的的不合格格品数，包包括从入入厂验收收、装车车、检测测、路试试及售后后的全过过程所发发现的不不合格的的总和除除以供应应商交付付零件的的总数所所得的百百万分数数。33 SIIM 供应应商改进进衡量准准则对供应应商交付付产品绩绩效的衡衡量准则则。34 STTA 供应应商技术术支持致力力于协助助供应商
5、商过程开开发的*公司司的一个个工作部门，该该部门为为供应商商生产件件批准部部门。35分分供方 向*公司的的第一级级供应商商提供零零部件的的组织。4要求求41第第三方注注册要求求 ISSO/TTS1669499的范围围规定了了适合IISO/TS1169449注册册的组织织类型。除除非*公司书书面声明明放弃，为为*公公司提供供生产件件、服务务件或材材料的“第一级级供应商商”在20005年112月331日前前向第三三方机构构注册IISO/TS1169449：220022。 *公司指指定的分分供方须须由第一一级供应应商监控控其在220066年122月300日前向向第三方方机构注注册ISSO/TTS16
6、69499：20002。 第一一级供应应商和*公司司的分供供方在进进行第三三方认证证前须通通知*公司科科质部配配套管理理处，并并提交认认证机构构的现场场审核计计划，*公司司有权决决定是否否进行现现场审核核见证。 第一一级供应应商和*公司司指定的的分供方方必须将将第三方方认证时时发现的的不符合合项，及及纠正/预防措措施计划划在现场场审核后后10个个工作日日内报*公司司科质部部配套管管理处。 第第一级供供应商和和*公公司指定定的分供供方必须须向*指定的的第三方方认证机机构申请请注册，指指定的第第三方认认证机构构将由*公司司根据其其表现每每年进行行一次评评估更新新。 有有关供应应商第三三方认证证管理
7、的的具体要要求，参参见*汽车车股份有有限公司司供应商商认证管管理程序序，该该文件可可从*公司科科质部配配套管理理处获得得。42质质量手册册的范围围（ISSO/TTS1669499：20002 4.2.22） 所所有的关关于*公司汽汽车（发发动机）产产品的制制造现场场必须满满足ISSO/TTS1669499：20002以以及*公司的的顾客特特殊要求求，这些些要求必必须在供供应商的的质量体体系手册册中进行行表述。43文文件控制制（ISSO/TTS1669499：20002 4.22.3） 当所所有供应应商使用用*公公司的文文件/指指导书/规范或或外部来来源的其其它文件件，必须须确保使使用有效效的版
8、本本。 工程程标准、规规范等技技术类文文件可从从*公公司技术术部门获获得；质质量方面面文件包包括*公司的的质量反反馈信息息可质量量部门获获得；生生产计划划方面的的接口为为*公公司物资资采购部部门；报报价、结结算的接接口为*公司司财务部部；物流流的接口口为*公司物物流管理理部门。44记记录控制制（ISSO/TTS1669499：20002 4.22.4） 除除非*公司另另外规定定，生产产件批准准、工装装记录、采采购订单单和更改改的记录录必须被被保持到到该零件件（或系系列零件件）满足足生产和和服务要要求的时时间再加加一个日日历年。 生生产检验验和测试试记录（例例如，控控制图、检检验和测测试结果果）
9、必须须保持到到产生记记录的当当年再加加一个日日历年。 产产品质量量记录保保存十年年，其中中安全性性能方面面的记录录保存期期为产品品规定的的寿命期期。 所所有*公司指指定的检检验或测测试的记记录必须须被保持持，除非非STAA书面放放弃。实实际的测测试结果果（计量量或计数数）必须须被记录录，计量量型测量量不接受受单一的的合格/不不合格的的检验记记录，必必须记录录具体数数据。内部质量量体系审审核和管管理评审审的记录录必须保保持三年年。比上述规规定长的的保持期期限可以以在其内内部程序序中加以以规定。这些要求求不会取取代任何何法规要要求。45精精益生产产衡量准准则（IISO/TS1169449：2200
10、22 6.33.1）供应商应应积极采采用精益益生产衡衡量准则则以改进进其生产产过程,其准则则包括以以下方面面：首次次通过率率（FTTT）、设设备总效效率（OOEE）、进进料至交交货总时时间（DDTD）、按按计划生生产（BBTS）等等。精益生产产衡量准准则的计计算公式式，参见见*汽车股股份有限限公司精精益生产产衡量准准则，该该文件可可从*公司科科质部配配套管理理处获得得。46产产品实现现的策划划（ISSO/TTS1669499：20002 4.2.11d, 5.44.1, 5.4.22, 77.1, 7.3.11, 77.3.4.11）第一级供供应商必必须报告告APQQP的状状态，它它至少包包括
11、*公司技技术部门门发布的的PAQQP报告告指南和和表格中中规定的的要素，见见*汽车股股份有限限公司供供应商产产品质量量先期策策划（AAPQPP）要求求程序，该该程序可可从*汽车技技术部门门得到。当被要求求样件生生产的供供应商必必须有效效利用从从样件生生产得到到的数据据去策划划生产过过程。47接接收准则则（ISSO/TTS1669499：20002 77.1.2）零缺陷的的接收水水平是指指样本，不不是整个个总体。另另外的信信息见本本文件的的表1 和表22。48多多方论证证方法（ISO/TS16949：2002 7.3.1 7.3.3.2）4.8.1 FMEEA和控控制计划划批准有“G”符号的的所
12、有零零件的控控制计划划和系列列FMEEA，在在提交“零件提提交保证证书”（PSSW）时时，要求求*公公司汽车车工程研研究院和和STAA批准，其其他零件件的控制制计划和和FMEEAS，要要求STTA批准准。 这这些文件件在首次次接受后后如有更更改，仍仍然要求求批准。 *公司司保留对对所有供供应商所所有零件件的FMMEA和和控制计计划要求求批准的的权利。FMEAA供应商必必须为其其制造的的*公公司所有有零件准准备文件件化的过过程FMMEA。当供应商商负责设设计时，必必须为其其设计的的*公公司所有有零件准准备文件件化的设设计FMMEA。当零件只只是尺寸寸不同，而而不是形形状、应应用或功功能不同同时，
13、FFMEAA可以按按零件系系列来编编制。但但是，在在任何情情况下，使使用系列列过程FFMEAA必须由由*公公司STTA批准准，使用用系列设设计FMMEA必必须由*公司司汽车工工程研究究院批准准。供应商运运用FMMEA分分析技术术时，应应参考AAIAGG的“潜在失失效模式式及后果果分析（FFMEAA）”参考手手册。控制计划划供应商制制造的*公司司的所有有的零件件必须具具备控制制计划，控控制计划划的要求求参见IISO/TS1169449：220022附录AA。 4882关关键紧固固件（GG）在控制计计划中必必须包括括对关键键紧固件件的如下下控制。材料分析析非热热处理零零件必须目检检每卷或或盘钢丝丝
14、、钢棒棒、带钢钢或板材材的标识识，以确确定冶炼炼厂的编编号与钢钢材供方方的工厂厂分析文文件和适适用的规规范一致致。第卷卷或盘钢钢材均需需进行硬硬度和其其它适用用物理性性能的试试验。材料分析析热处处理零件件除满足非非热处理理零件的的要求外外，对热热处理零零件，当当钢材从从确定的的热处理理厂发运运前，至至少应从从成卷或或盘钢丝丝、钢棒棒、带钢钢或板材材中取样样进行分分析或试试验以证证实其化化学成份份和淬火火硬度及及相关性性能符合合要求。另另外还应应从热处处理过程程中的每每卷或盘盘材料中中抽样进进行化学学成份分分析或淬淬火硬度度试验。试试验结果果应形成成文件并并且引用用钢材供供方的热热处理编编号。批
15、次可追追溯性必须保持持批次可可追溯性性要求。49特特殊特性性（ISSO/TTS1669499：20002 7.2.11.1 77.3.2.33）4.9.1*汽车公公司对于于特殊特特性的定定义及符符号见下下表：特殊特性性及其符符号特性定义符号关键特性性（与安全全或法规规有关）在可预料料的合理理范围内内变动可可能显著著影响法法规的符符合性或或车辆/产品的的安全特特性。这这些特性性需要供供应商在在制造、装装配、装装运、监监督、检检查的过过程中采采取特别别措施加加以控制制。G重要特性性（与安全全或法规规无关）在可预料料的合理理范围内内变动可可能显著著影响顾顾客对产产品的满满意程度度（非安安全或法法规方
16、面面），例例如配合合、功能能、安装装或外观观。Z492*公司指指定的特特殊特性性关键特性性（G）、重重要特性性（Z）零零件关键特性性、重要要特性零零件由*公司司汽车工工程研究究院识别别，在图图纸和规规范中用用符号“G”表示，并并在零件件和/或或材料编编号前加加以标识识。关键特性性零件具具有可能能影响与与车辆安安全运行行和/或或政府法法规符合合性的关关键特性性。4100产品批批准过程程（ISSO/TTS1669499：20002 7.3.66.3）供应商必必须符合合*汽车股股份有限限公司供供应商生生产件批批准程序序（PPPAP）的的要求，该该文件可可从*公司SSTA部部门得到到。供应应商有责责任
17、按照照*汽车股股份有限限公司供供应商生生产件批批准程序序（PPPAP）的的要求管管理各级级分供方方的PPPAP。分供方应应该满足足PPAAP的全全部要求求。作为供应应商PPPAP提提交的一一部分，分分供方应应该向*公司司提交PPSW（除除非获得得STAA书面放放弃）。4111分供方方开发（IISO/TS1169449：220022 7.44.1.2）41111分分供方符符合ISSO/TTS1669499：20002的的目标分供方的的体系开开发可以以通过以以下方式式满足：1 分供方获获得ISSO/TTS1669499：20002或或有效版版本的IISO990011认证。2 由STAA批准的的第二
18、方方审核员员进行分分供方年年度审核核。*公司司或供应应商对分分供方进进行的第第二方审审核，或或分供方方进行的的第三方方认证不不能减轻轻组织对对于来自自分供方方的产品品质量的的完全责责任。41112分分供方的的持续改改进虽然所有有的分供供方必须须符合本本部分规规定，但但分供方方改进的的方向必必须关注注于那些些供应商商改进衡衡量准则则（SIIM）具具有最严严重影响响的方面面。根据要求求，第一一级供应应商必须须向*公司提提供分供供方清单单。并在在分供方方清单变变更后及及时通知知*公公司。4122供应商商现场评评估（IISO/TS1169449：220022 7.44.1）*汽汽车股份份有限公公司供应
19、应商现场场评审表表是*公司司用于考考证供应应商现场场是否满满足要求求的检查查清单，也也是供应应商进行行现场自自我评定定的依据据，该评评审表可可从*公司质质量部门门得到。供应商必必须根据据此检查查清单每每年进行行一次全全要素评评审，每每半年进进行一次次重点要要素的评评审。供应商必必须保存存已完成成的覆盖盖了244个月的的现场检检查清单单，并实实施相应应的纠正正措施计计划。此此检查清清单须保保存在供供应商处处，并提提交*公司质质量部门门。当不能满满足检查查清单要要求时，供供应商必必须在两两个工作作周内制制定整改改计划并并提交*公司司质量部部门批准准后实施施。*公司司质量部部门将根根据情况况组织相相
20、关人员员进行跟跟踪、验验证。4133第二方方审核（IISO/TS1169449：220022 7.44.1）41331在在04年年7月以以前通过过了ISSO/TTS1669499：20002第第三方质质量体系系认证的的供应商商，在*公司司顾客特特殊要求求发布后后，必须须在其质质量体系系中进行行识别，并并进行一一次内部部审核。在在下一次次的监督督审核时时加上*公司司的顾客客特殊要要求。根根据情况况*公公司进行行二方审审核。41332针针对产品品的重要要性及供供应商的的交付表表现以及及销售市市场上的的顾客的的抱怨，*公司司有权对对供应商商进行第第二方审审核。41333*公司司进行第第二方审审核的依
21、依据为 ： *公司司顾客特特殊要求求 ISO/TS1169449：220022 *汽车车股份有有限公司司供应商商现场评评审表 产品的技技术规范范 *公司的的二方审审核不能能免除供供应商的的完全质质量责任任。41334若若*公公司在进进行第二二方审核核时发现现供应商商体系存存在严重重不符合合，*公司将将发出“停权”通知，该该通知构构成了IISO/TS1169449：220022认可规规则中定定义的顾顾客抱怨怨，因此此其处理理步骤按按本文件件4.116条的的规定执执行。 必必要时*公司司质量部部门将按按措施完完成时间间到供应应商现场场进行验验证审核核，并给给出审核核结果。此此结果由由供应商商通知第
22、第三方认认证机构构，以确确定是否否取消停停权状态态。 *公司保保留对供供应商实实施“停权”或终止止供货合合同的权权利。4144标识和和可追溯溯性，防防护及库库存（IISO/TS1169449：220022 7.55.3，77.5.4, 7.55.5, 7.5.55.1）4.144.1零零部件包包装和运运输方案案 零部部件包装装和运输输方案必必须确保保产品在在包装、贮贮存、运运输至*公司司指定的地点以以及打开开包装过过程中，产产品性能能和特性性保持不不变。方方案必须须包括：具体的的包装箱箱说明（回回收性和和/或一一次性的的包装箱箱的尺寸寸、材料料、每只只包装箱箱可装纳纳的数量量/包装装箱的满满载
23、/空空载的重重量、每每货架可可装几个个包装箱箱等等）。41442包包装要求求 供应商商必须符符合*汽车车股份有有限公司司汽车（发发动机）零零部件包包装通则则的规规定，该该规定可可从*公司汽汽车工程程研究院院得到。 包装试试验和装装运试验验必须有有书面记记录。在在首次PPPAPP之前一一次性和和回收型型包装必必须经过过模拟或或实际运运输试验验。 如果使使用可回回收型包包装，必必须建立立可回收收型包装装的管理理计划，其其中包括括：1 需有书面面化的程程序来规规定供应应商在首首次发运运通知前前，必须须传送包包装/零零件编号号信息。2 具备维护护计划，由由此来鉴鉴别由于于损坏和和污染而而无法使使用的包
24、包装，并并说明可可能采用用的修理理和清洁洁方法。3 规定用于于鉴别搬搬运过程程中包装装受损，修修理和清清洁和维维护方法法。4 具备一次次性包装装使用计计划来预预防回收收型包装装的短缺缺。该计计划应包包括：如如何在可可回收包包装短缺缺的情况况下能自自如地使使用一次次性包装装，直到到可以使使用回收收型包装装。一次次性包装装可能将将随时储储备以便便使用。其其包装须须保留与与可回收收包装同同样的规规格（尺尺寸），而而且尽可可能够装装下同样样的数量量的货物物。41443运运输和标标签说明明 供应应商必须须按*汽车车股份有有限公司司供应商商物料管管理要求求及评估估系统中中的要求求管理物物料作业业策划和和物
25、流要要求。4155测量系系统分析析（ISSO/TTS1669499：20002 77.6.1）所有根据据控制计计划用于于检查*公司司汽车（发发动机）零零部件的的量具，必必须依据据AIAAG测测量系统统分析手手册（MMSA）进进行量具具R&RR分析，以以判定测测量的能能力。 中国最最大的资资料库下下载任何不符符合MSSA规范范规定的的测量系系统，必必须经过过STAA批准。注：只要要是本质质上相同同的设备备（类型型、制造造商、型型号）并并在本质质上相同同的环境境中使用用（温度度、湿度度、范围围、测量量方法等等），测测量系统统能力分分析可以以按设备备族进行行，使用用这种MMSA研研究必须须经过SST
26、A批批准。4166顾客满满意（IISO/TS1169449：220022 8.22.1.1, 5.22）4.166.1对对认证机机构的通通知在*汽车股股份有限限公司供供应商绩绩效监测测管理办办法系系统中，一一旦供应应商的得得分低于于70分分，供应应商将收收到*公司的的“停权”通知，在在该通知知发出后后的五个个工作日日内，供供应商必必须通知知其认证证机构。同同时必须须完成一一个纠正正措施计计划，并并必须在在收到“停权”通知后后的100个工作作日内，将将纠正措措施计划划提交其其认证机机构和*公司司科质部部配套管管理处。该该计划必必须包括括：纠正正步骤、负负责人、时时间进度度、以及及确定这这些措施施
27、计划有有效性的的关键指指标。41662 ISOO/TSS169949：20002证书书的停权权 上上述对认认证机构构的通知知构成了了ISSO/TTS1669499：20002汽汽车行业业认证方方案获得IIATFF认可的的规则中中定义的的顾客抱抱怨，这这一步骤骤将供应应商的IISO/TS1169449：220022证书置置于停权权状态，*公司司和认证证机构必必须同时时同意组组织的计计划和措措施，以以在900天内恢恢复证书书，否则则，供应应商的IISO/TS1169449：220022的第三方方注册证证书将被被撤消。 注注：对*公司司而言，允允许的停停权期限限是3个个月，如如果认证证机构和和*公公
28、司认为供供应商已已经成功功地实施施了纠正正和预防防措施，彻彻底解决决了所有有的事件件，ISSO/TTS1669499：20002的的停权可可取消，但但这一供供应商仍仍然处于于“停产整整顿”的状态态，以累累积6个个月可接接受的表表现数据据，方能能确定是是否恢复复供货。4177内部质质量审核核（ISSO/TTS1669499：20002 88.2.2）41771内内审的有有效性 供应应商内部部审核必必须审核核其组织织识别出出的所有有过程、活活动和班班次，当当*公公司有抱抱怨时，应应适当增增加审核核频次。在在组织的的年度内内部审核核计划中中，必须须包括覆覆盖*公司所所有汽车车（发动动机）产产品的体体
29、系审核核、制造造过程审审核、产产品审核核。 针对对关重零零部件、重重要供应应商及供供应商交交付表现现，*公司有有权要求求其提交交内部审审核计划划及报告告。41772内内审员的的资格 供应应商的内内审员必必须受到到以下方方面的培培训、评评估，并并加以充充分理解解和应用用ISOO/TSS169949：20002技术术规范 相关的核核心工具具（APPQP/PPAAP/SSPC/MSAA/FMMEA） *公司司顾客特特殊要求求 汽车业过过程审核核方法（顾顾客导向向过程，支支持和管管理过程程）41773内内审员的的培训以上4172中的的培训必必须由有有资格进进行ISSO/TTS1669499：20002
30、审审核员认认证培训训的培训训师进行行，同时时，培训训的教材材必须被被IATTF授权权和得到到中国认认监委批批准。4188制造过过程的监监测和测测量（IISO/TS1169449：220022 88.2.3.11）本文件的的表1和和表2列列出了产产品特性性资格鉴鉴定，以以及过程程和产品品监控的的详细要要求。所有的过过程控制制必须以以减少变变差为目目标。可可使用AAIAGG的“统计过过程控制制（SPPC）”参考手手册最新新版的方方法或其其它适用用的方法法。4199全尺寸寸检验和和功能试试验（IISO/TS1169449：220022 88.2.4.11）全尺寸检检验，必必须每年年进行一一次。功功能
31、试验验（按工工程材料料和性能能要求）按按*公公司技术术规范执执行。供应商必必须对55件产品品提交全全尺寸检检验报告告，报告告格式按按*汽车股股份有限限公司供供应商生生产件批批准程序序（PPPAP）中中规定的的全尺寸寸检验和和功能验验证的格格式提交交。4200不合格格品的控控制（IISO/TS1169449：220022 88.3, 8.5.22, 88.5.3）供应商必必须有过过程和系系统防止止向*公司的的任何部部门发运运不合格格品.供应商必必须使用用配套套件不良良对策书书对质质量拒收收、停投投、停产产整顿、市市场退货货做回复复。具体体的处理理流程按按*汽车股股份有限限公司顾顾客反馈馈信息处处
32、理程序序执行行，该文文件可从从*公公司科质质部配套套管理处处获得。4211顾客弃弃权（IISO/TS1169449：220022 88.3.4）42111一一旦供应应商交付付的产品品被*公司判判为“超差处处理”，供应应商必须须在244小时内内提供详详细的暂暂时遏制制的纠正正报告，并并在2个个工作周周内提出出防止再再发生的的长期措施施报告。42112*公司司质量部部门对每每一次的的“超差处处理”的产品品都会给给出数量量和期的的要求，并并监控供供应商实实施整改改措施，以以确保供供应商在在授权期期满时交交付的产产品符合合原有的的规范要要求。42113如如果制造造过程偏偏离了当当前的批批准，则则按*汽
33、车车股份有有限公司司供应商商生产件件批准程程序（PPPAPP）程程序执行行。5其他他 本文件件的解释释权在*公司司科质部部。若供供应商对对本文件件中提出出的规定定有任何何疑问、建建议、担担忧和改改进意见见，为促促进相互互间的持持续改进进和建立立良好的的合作关关系，*公司司鼓励供供应商进进行公开开沟通。6引用用文件目目录51*汽车车股份有有限公司司供应商商认证管管理程序序52*汽车车股份有有限公司司精益生生产衡量量准则53*汽车车股份有有限公司司供应商商产品质质量先期期策划（AAPQPP）要求求程序54*汽车车股份有有限公司司供应商商生产件件批准程程序（PPPAPP）55*汽车车股份有有限公司司
34、供应商商现场评评审表56*汽车车股份有有限公司司（发动动机）零零部件包包装通则则57*汽车车股份有有限公司司供应商商物料管管理要求求及评估估系统58*汽车车股份有有限公司司供应商商绩效监监测管理理办法5 9*汽车股股份有限限公司顾顾客反馈馈信息处处理程序序表1所有产产品特性性的验证证供方必须须选择适适当的方方法对其其产品的的所有尺尺寸和其其它特性性进行控控制。对于要求求控制，但但未采用用统计过过程控制制方法（SSPC）进进行控制制的特性性，应选选用下列列一种或或多种方方法： 采用下表表对计数数特性进进行产品品验证； 按常规的的基本要要求对产产品进行行审核； 周期性的的全尺寸寸检验和和实验室室试
35、验。下面的表表格提供供推荐的的样本容容量；使使用其它它的样本本容量需需要获得得*SSTA同同意。（特别建建议，在在对文本本件“术语”中列举举的特殊殊特性进进行监测测时，向向STAA咨询有有关容量量的问题题）产品验证证的推荐荐样本容容量状态每批最小小样本20050转换到其其他状态态的条件件如果在连连续200批产品品中样本本都合格格，允许许转到状状态如果有任任意抽样样中发现现任何不不合格产产品，要要求转到到状态 * 样本容容量不随随批量大大小改变变；如果果批量大大小等于于或小于于抽样数数，则作作1000%检查查，每批批数量不不得超过过8小时时或一天天的产量量。 首次申申请产品品验证采采用状态态。产
36、品验证证准则抽样结果果对过程的的措施对批次的的措施没有不合合格件继续运行行接收一件或多多件不合合格品查出根源源并纠正正过程从上一合合格批次次开始作作1000检查表2现现行过程程和产品品监控必须使用用下表对对采用统统计过程程控制（SSPC）的的过程生生产的产产品进行行处置。当当证实过过程稳定定和过程程能力计计算出后后，必须须采用控控制图上上最近点点和以往往的过程程能力指指数（CCpk）来来确定适适当的措措施。现行过程程和产品品监控控制图的的解释与与反应最近点表明过程程对过程输输出采取取的措施施基于以往往的过程程能力（CCpk）*小于1.33*1.3331.67大于1.67受控100%检查接收产品
37、品,持续续减少产产品变差差过程失控控/超出出规范的的可能性性减小。样样本中的的所有个个体都在在规范之之内识别特殊原因100%检查应用学到到的经验验,以改改进相似似的过程程性能过程失控控/超出出规范的的可能性性增大。样样本中的的所有个个体都在在规范之之内识别并纠正特殊原因100%检查以上一个个受控点点开始作作1000%检验验接收产品品，不断断减少过过程变差差过程失控控，并且且样本中中的一个个或多个个个体超超出规范范识别并纠正特殊原因100%检查从上一个个受控的的样本后后开始对对生产力力的产品品作1000%检检验只有当证证实过程程稳定和和有能力力，并识识别和消消除了特特殊原因因时才可可采用此此表，
38、否否则供方方必须进进行1000%检检验。*汽车车股份有有限公司司供应商认认证管理理程序1 目的为提升*汽车车股份有有限公司司（以下下简称*公司司）供应应商实施施ISOO/TSS169949：20002第三三方认证证的有效效性，*公司司特制定定供应商商认证管管理程序序，以保保证供应应商的相相关认证证符合标标准以及及*公公司的顾顾客特殊殊要求。本本程序内内容都是是依照中中华人民民共和国国认证认认可条例例、IISO/TS1169449：220022汽车行行业认证证方案获得得IATTF认可可的规则则，以以及*公司对对供应商商质量体体系认证证的特殊殊要求而而制订。2 适用范围围本文件适适用于*公司司对其供供应商进进行ISSO/TTS1669499：20002第第三方认认证所实实施的管管理。3 定义无4 职责41*公司司科质部部负责制制定并发发布对供供应商的的ISOO/TSS169949：20002第三三方认证证的特殊殊要求。