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1、工艺危害害分析管管理程序序编 号号：SYYSH-XX-XXXX版 本本：A版 次次：1编 制：技术发发展部审定：程程序分委委会批准：安安全委员员会XXXXX年X月月X日批批准 XXXXX年XX月X日日实施吉林省松松原石油油化工股股份有限限公司 发布布目 录1目的112 适用用范围113 应用用标准114 术语语和定义义15 职责责16 管理理要求227 审核核、复核核与更新新118 附录录11附录A 工艺危危害分析析运行流流程122附录B 工艺危危害分析析再确认认方法112附录C PPHA流流程图116附录D PHAA检查表表示例117附录E 定定性风险险评估规规则299附录F PHAA报告编
2、编制指南南321目的为规范、统统一工艺艺危害分分析（以以下简称称PHAA）的方方法，辨辨识、评评估和控控制设计计、施工工和生产过过程中的的危害，预预防工艺艺危害事事故的发发生，特特制定本本程序。2 适用用范围本程序适适用于众众诚连锁锁-吉林林省松原原石油化化工股份份有限公公司所属属各单位位。3 应用用标准工艺安安全管理理程序、工艺技技术安全全信息管管理程序序、质量保保证管理理程序、机械完完整性管管理程序序、应急响响应管理理程序、启动前前安全检检查程序序、工艺和和设备变变更管理理程序、操作规规程管理理程序、事故管管理程序序。4 术语语和定义义4.1 共因因失效(CCFF)在一个系系统中,由于某某
3、种共同同原因引引起两个个或两个个以上单单元同时时失效。4.2 本质质安全采取从根根本上消消除而不不仅是通通过控制制措施的的原则，处处理与工工艺有关关的工艺艺物料的的基本化化学特性性（如毒毒性、易易燃性和和反应性性）、物物料处理理的物理理条件（如如温度和和压力）、工工艺设备备的特性性、或是是这些因因素的综综合作用用而带来来的危害害，从而而达到工工艺安全全的目的的。4.3 高危危害工艺艺(HHHP)指任何生生产、使使用、贮贮存或处处理某些些危害性性物质的的活动和和过程。这这些危害害性物质质在释放放或点燃燃时，由由于毒性性、可燃燃性、爆爆炸性、腐腐蚀性、热热不稳定定性或压压缩，可可能造成成死亡、不不
4、可康复复的人员员健康影影响、重重大的财财产损失失、环境境损害或或厂外影影响。危危害性物物质包括括任何产产生上述述影响的的以下物物质，如如压缩可可燃气体体、易燃燃物、高高于闪点点的可燃燃物、反反应性化化学品、爆爆炸物、可可燃粉尘尘、高度度或中度度急性中中毒性物物料、强强酸、强强碱以及及高低温温介质等等。4.4 低危危害工艺艺（LHHO）生产、使使用、贮贮存或处处理某些些物质的的任何活活动和过过程。这这些物质质很少由由于化学学、物理理或机械械性危害害而造成成死亡或或不可康康复的人人员健康康影响、重重大财产产损失、环环境损害害或对厂厂界外影影响。低低危害性性物质包包括低于于闪点的的物质、惰惰性低温温
5、气体、蒸蒸汽分配配和冷凝凝水回用用系统（所所有压力力等级）、低低压燃料料气、低低毒性物物质和少量的危危害性物物质等。较低低的危害害性操作作如：挤挤压、空空压制氮氮、干燥燥、化验验分析、供供取水、水水处理等等。5 职责责5.1 公司技技术发展展部组织织本程序序的修订订，并为为本程序序的执行行提供辅辅导和审审核。5.2 公司技技术发展展部负责责本程序序的日常常管理维维护和程程序的更更新，以以及对本本程序的的执行情情况进行行跟踪。5.3 公司技技术发展展部负责责组织制制定公司司工艺危危害管理理及相关关技术标标准，提提供工艺艺危害分分析(PPHA)技术支支持和方方法指南南，组织织对重大大项目PPHA并
6、并对结果果进行审审核，参参与生产产工艺事事故调查查。5.4 公司技技术发展展部组织织人员对对技改项项目进行行工艺危危害分析析。5.5 公司各各车间按按照本程程序进行行本属地地内的工工艺危害害分析。5.6 公司安安全质量量环保部部负责监监督工艺艺危害分分析报告告的建议议措施的的整改,以及所所存在相相关问题题的协调调和上报报。5.7 公司人人力资源源部组织织人员对对本程序序及工艺艺危害分分析进行行受众培培训，技技术发展展部提供供资源支支持。5.8 公司技技术管理理人员接接受工艺艺危害分分析培训训，参加加PHAA相关活活动，按按照本程程序的要要求能够够独立组组织人员员完成工工艺危害害分析，并提出改进
7、建议。6 管理理要求6.1 工艺艺危害分分析的应应用1. 工艺危害害分析是是工艺生生命周期期内各个个时期和和阶段辨辨识、评评估和控控制工艺艺危害的的有效工工具。公公司应在在研究和和技术开开发，新新改扩建建项目，在用装置，停用、封存装置，拆除或报废装置时进行工艺危害分析。2. 存在下列列情况时时也应用用工艺危危害分析析：1) 工艺设备备变更；2) 事故调查查；3) 所贮存的的物质性性质、数数量符合合高危害害工艺定定义的仓仓库、槽槽区和其其它贮存存设施；6.2 应用用时机6.2.1 研研究和技技术开发发存在危害害性物质质的研究究和技术术开发单单位可进进行工艺艺危害分分析，特特别是存存在危害害性物质
8、质的试验验或设备备启用前前应进行行工艺危危害分析析。同时时，新工工艺、新新产品的的开发应应重点考考虑其本本质安全全。6.2.2 新新改扩建建项目6.2.2.11 项目目建议书书阶段的的工艺危危害分析析在项目建建议书编编制阶段段进行危危害辨识识，提出出对项目目产生方方向性影影响的建建议，以以减少危危害(包包括考虑虑使用本本质安全全的技术术)。对对不涉及及该阶段段的项目目，不做做此阶段段的工艺艺危害分分析。6.2.2.22 可行行性研究究阶段的的工艺危危害分析析可行性研研究报告告完成后后(项目目批准前前)应开开展工艺艺危害分分析，包包括对工工艺设计计方案(工艺路路线)变变更进行行危害辨辨识，确确认
9、所有有的工艺艺危害均均已得到到辨识并并提出控控制措施施。按照照国家法法规要求求进行项项目安全全预评价价的，可可不再进进行项目目批准前前的工艺艺危害分分析。6.2.2.33 初步步设计阶阶段的工工艺危害害分析完成初步步设计后后，评审审前期的的工艺危危害分析析报告(包括安安全预评评价报告告)，对对工艺过过程进行行系统深深入的分分析，辨辨识所有有工艺危危害和后后果，提提出消除除或控制制工艺危危害的建建议措施施。6.2.2.44 施工工图设计计和施工工阶段的的工艺危危害分析析在施工图图设计和和工程施施工过程程中出现现重大变变更应补补充进行行工艺危危害分析析。6.2.2.55 最终终工艺危危害分析析报告
10、1. 开车前应应形成最最终工艺艺危害分分析。最最终工艺艺危害分分析报告告应是项项目建议议书阶段段、可行行性研究究阶段、初初步设计计阶段、施施工图设设计和施施工阶段段工艺危危害分析析文件的的汇编。2. 该报告应应在装置置投用前前安全检检查之前前完成，并并作为投投用前安安全检查查的一项项重要内内容。3. 该报告应应作为装装置使用用单位永永久性工工艺危害害分析档档案的一一部分。6.2.3 在在用装置在工艺装装置的整整个使用用寿命期期内应定定期进行行工艺危危害分析析。6.2.3.11 基准准工艺危危害分析析（基准准PHAA)基准工艺艺危害分分析作为为周期性性PHAA或再评评估的基基础。在在新装置置运行
11、一一年内必必须进行行基准PPHA。对对于在开开车期间间没有影影响工艺艺安全的的变更的的新装置置，其最最终工艺艺安全报报告经过过有效性性评估可可作为基基准PHHA。6.2.3.22 周期期性工艺艺危害分分析（周周期PHHA)基准PHHA之后后，周期期性的PPHA至至少5年年进行一一次。对对于炼化化及辅助助装置等等高危害害工艺，周周期性的的PHAA评审间间隔不得得超过33年；对对于发生生多次工工艺安全全事故、有有极大的的危害或或经常进进行重大大变更的的工艺，评评审间隔隔不得超超过1年年。周期性PPHA可可以采用用有效性性评估的的形式来来更新，应作为下一周期再确认的基准，有效性评估应遵循的规则参见附
12、录A。6.3 工艺艺危害分分析管理理新改扩建建项目PPHA由由主管技技术副总总经理负负责组织织制定PPHA计计划和实实施。在用装置置的PHHA由主主管技术术副总经经理每年年年初负负责组织织制定年年度PHHA计划划和实施施。工艺危害害分析过过程通常常分为计计划和准准备、危危害辨识识、后果果分析、危危害分析析、风险险评估、建建议的提提出回复复和关闭闭、工艺艺危害分分析报告告、建议议的追踪踪8个步骤骤。具体体流程见见附录BB。6.3.1 计计划和准准备项目负责责人应制制定PHHA工作作任务书书，规定定PHAA工作组组职责、任任务和目目标，选选择工作作组成人人员、提提供工作作组所需需的资源源和必需需的
13、培训训。PHHA工作作任务书书应由项项目组织织部门(单位)负责人人批准。6.3.1.11 工作作组成员员的选择择项目负责责人应根根据研究究对象所所需的专专业技能能来选择择工作组组成员，并并确定工工艺危害害分析工工作组组组长。全全程参加加人数可可根据工工艺危害害分析的的需要和和目的来来确定，一一般以55人为宜宜。工作作组成员员应具备备：1. 工艺和设设备操作作有关的的基础知知识和技技术，并并了解工工艺设备备设计依依据；2. 工艺或系系统的实实际操作作经验； 3. 工艺或系系统的实实际维修修经验；4. 接受过工工艺危害害分析方方法的资资格培训训，或对对所使用用的专门门方法有有丰富的的经验；5. 为
14、完成分分析所需需的其它它相关知知识或专专业技术术（如机机械完整整性、自自动化等等）。 6.3.1.22 工作作组成员员的培训训工作组组组长应有有工艺危危害分析析的经验验，且每每次工艺艺危害分分析之前前应考虑虑接受选选择和应应用的工工艺危害害分析方方法的培培训。必必要时，其其他成员员应接受受工艺危危害分析析步骤以以及方法法应用的的培训。6.3.1.33 工作作组的准准备1. 工作组组组长应组组织工作作组成员员一起研研讨工作作任务，包包括分析析工作的的范围、要要求完成成的时间间、特殊殊工作、工工作组已已有何种种资源、向向何处求求助以及及如何解解决矛盾盾等。2. 工作组必必须制定定工艺危危害分析析的
15、工作作计划，包包括工作作组成员员任务分分工、完完成计划划的总体体时间表表。3. 工艺技术术资料的的准备项目组织织部门(单位)负责人人应提供供最新的的和准确确的工艺艺技术资资料包，工工艺技术术资料包包包括但但不限于于以下内内容：1. 危险化学学品安全全技术说说明书（MMSDSS）； 2. 工艺设计计依据； 3. 设备设计计依据；4. 操作规程程；5. 标准操作作条件以以及安全全操作极极限； 6. 自上次工工艺危害害分析以以来的变变更管理理文件；7. 自上次工工艺危害害分析以以来的事事故调查查报告；8. 上几次工工艺危害害分析报报告。6.3.1.44 工作作组职责责1. 工艺危害害分析项项目负责责
16、人。制制定项目目PHAA实施计计划，下下达工作作任务书书，选择择工作组组成员，提提供实施施PHAA相关资资源，确确认、跟跟踪PHHA建议议，沟通通PHAA结果，监监督PHHA实施施；2. 工艺危害害分析工工作组长长。选择择适宜的的PHAA方法，按按照工作作计划组组织实施施PHAA，对PPHA进进度和质量负负责，并并将PHHA进展展情况和和结果报报告PHHA项目目负责人人；3. 工作组成成员。参参加PHHA会议议，现场场察看和和分析、提提出工艺艺危害清清单和相相应的控控制措施施建议，编编写PHHA报告告，并对对所分析析工艺的的安全可可靠性作作出结论论。6.3.2 危危害辨识识在工艺危危害分析析起
17、始阶阶段，对对可能导导致火灾灾、爆炸炸、有毒毒有害物物质泄漏漏或不可可康复的的人员健健康影响响的工艺艺危害进进行辨识识,并列出出清单，作作为下一一步分析析,讨论以以及对相相关人员员进行培培训和沟沟通的重重要内容容。6.3.2.11 危害害辨识方方法1. 审阅相关关事故事事件报告告及以往往的工艺艺危害分分析报告告； 2. 审阅变更更管理文文件； 3. 通用危害害辨识检检查表（见见附录CC）；4. 化学品相相互反应应矩阵（见见附录CC）；5. 封闭性失失效检查查表（见见附录CC）；6. 专家、顾顾问的经经验。6.3.2.22 现场场确认工艺危害害分析工工作组必必须对所所分析的的装置进进行现场场确认
18、，确确定工艺艺图纸的的准确性性，熟悉悉工艺和和区域布布置，并并识别危危害，补补充完善善危害清清单。6.3.3 后后果分析析后果分析析的目的的是帮助助工作组组了解潜潜在伤害害的类型型、严重重性和数数量，可可能的财财产损失失以及重重大的环环境影响响。6.3.3.11 工作作组可采采用定性性或定量量的方法法，针对对危害辨辨识清单单进行后后果分析析，应考考虑以下下内容：1. 所造成事事故、事事件的类类型（如如火灾、爆爆炸或暴暴露于毒毒性物质质）；2. 可能的释释放量；3. 事故、事事件的后后果(如毒性性物质浓浓度、热热影响、超超压或显显著的环环境影响响等)；4. 可能受危危害影响响的人员员（含周周边人
19、员员），包包括评估估其潜在在的伤害害类型和和严重性性。5.3.3.22 后果果分析方方法1. 工艺危害害分析工工作组应应辨识风风险潜在在的后果果。假设设所有硬硬件和软软件防护护措施都都失效，危危害事件件、事故故能导致致的毒性性物质释释放、爆爆炸、火火灾、泄泄漏等最最坏后果果；2. 用定性或或定量的的方法进进行后果果评估；3. 辨识现有有硬件和和软件措措施。6.3.4 危危害分析析6.3.4.11 工艺艺危害分分析工作作组应对对分析对对象的工工艺进行行系统的的、综合合的研究究和分析析，辨识识和描述述所有潜潜在的危危害事故故、事件件和现有有的防护护措施，内内容包括括：1. 辨识每个个危害事事件可能
20、能出现的的方式、途途径和原原因； 2. 辨识针对对这些事事件现有有的主要要防护措措施； 3. 对每个防防护措施施的完整整性和可可靠性进进行评估估。6.3.4.22 工艺艺危害分分析方法法的选择择故障假设设/检查查表法、危危险和可可操作性性研究是是工艺危危害分析析的两种种基本方方法。而而对于高高危害工工艺中的的关键性性工段、组组件或单单元操作作的分析析，可采采用故障障模式和和影响分分析（FFMEAA）或故故障树（FFTA）等等方法进进行更深深入分析析。1. 故障假设设/检查查表法 (Whhat If/ Chheckklisst)故障假设设/检查查表法组组合了两两个基本本危害分分析方法法：故障障假
21、设法法和检查查表法。故故障假设设法运用用头脑风风暴的形形式，让让工作组组对研究究的对象象提出各各种可能能故障问问题的假假设，然然后辨识识现有的的防护措措施,并判断断其完整整性和可可靠性，需需要时提提出建议议措施。检检查表法法利用预预先准备备的检查查表，对对研究对对象进行行逐项查查对，如如有漏项项应进行行判断，需需要时提提出建议议措施。检检查表示示例见附附录C；2. 失效模式式和影响响分析法法（FMMEA）失效模式式和影响响分析法法是有条条理地研研究个别别组件失失效模式式及其对对整个系系统的影影响。可可用于辨辨识共因因失效和和单一组组件失效效导致的的危害事事件、事事故。失失效模式式和影响响分析法
22、法也是帮帮助辨识识、研究究防护措措施、故故障概率率和风险险的方法法；3. 危险和可可操作性性研究（HHAZOOP）危险和可可操作性性研究是是有条理理地研究究工艺参参数偏离离的原因因及其对对整个工工艺系统统的影响响的方法法；4. 故障树分分析（FFTA）故障树分分析是使使用逻辑辑图来描描述所有有导致特特定顶端端事件故故障路径径的方法法。分析析是从一一特定的的顶端事事件开始始，逻辑辑推导出出产生顶顶端事件件所需的的多系列列子事件件（或分分支）。6.3.4.33 方法法应用在应用工工艺危害害分析方方法时，应应考虑方方法的适适用性。影影响方法法适用性性的因素素包括研研究对象象性质、危危险性大大小、复复
23、杂程度度以及所所能获得得的资料料数据等等。6.3.4.44 防护护措施辨辨识工作组应应依据以以下原则则分析、评评估现有有的防护护措施情情况：1. 独立性。防防护措施施成功发发挥作用用是否取取决于其其它系统统的成功功操作；2. 可信性。防防护措施施是否具具有高度度可靠性性，是否否需要人人的动作作；3. 可审核性性。防护护措施的的设计是是否易于于定期检检验或测测试；4. 完整性。防防护措施施是否以以正确的的方式安安装和维维护。6.3.4.55 人为为因素分分析人为因素素分析包包括人员员及其工工作环境境如何相相互作用用的所有有方面，包包括日常常和应急急情况。在在工艺危危害分析析的内容容中，人人为因素
24、素主要关关注人员员与其工工作环境境中的设设备、系系统和信信息之间间的关系系。在工工艺危害害分析过过程中重重点是辨辨识和避避免人为为失误可可能发生生的情况况。人为为因素主主要考虑虑以下领领域：人人体工效效学，人人机界面面，注意意力分散散，培训训、技能能和表现现，操作作、维修修程序。1. 为最大限限度地降降低事故故发生的的可能性性，工作作组在整整个工艺艺危害分分析过程程中应特特别考虑虑人为因因素。在在现场察察看所分分析的装装置以及及在应用用工艺危危害分析析方法辨辨识危害害事件/事故和和考虑防防护措施施等活动动时，均均应详尽尽考虑人人为因素素。 2. 方法对于大多多数装置置，工艺艺危害分分析重点点应
25、当放放在利用用工作组组成员的的专长上上，包括括操作人人员和维维修人员员的经验验，以帮帮助认定定和突出出某些由由于人与与工艺的的相互影影响很有有可能引引起工艺艺不正常常、使工工艺事故故逐步升升级或削削弱工艺艺防护措措施性能能等情况况。潜在在人为失失误的情情况可能能涉及以以下一种种或更多多的因素素：1) 有缺陷的的操作程程序；2) 数量不够够，或不不可操作作及易误误导操作作人员的的仪表；3) 不合理的的布置或或控制设设计；4) 不合理的的任务分分配；5) 没有进行行有效沟沟通；6) 矛盾的优优先顺序序。此外，可可以运用用人为因因素检查查表（见见附件CC）帮助助工作组组辨识和和评估人人为因素素，或者
26、者使用“故障假假设/检检查表”作为人人为因素素分析的的方法。3. 现场察看看1) 现场察看看提供了了极好的的机会来来辨识人人为因素素问题，特特别是吸吸取操作作人员和和维修人人员的经经验。在在现场察察看时，工工作组应应观察有有人机机界面的的地方并并关注工工艺安全全非常重重要的地地方。 2) 工作组应应评审关关键信息息的显示示、联锁锁按钮的的位置和和标识、仪仪表标识识、警报报排列和和其它控控制项等等。关键键是控制制室（如如：中控控室、DDCS室室)的环环境（如如照明、通通讯能力力、噪声声、布置置）。此此外还应应考虑应应急防护护装备的的配备、是是否容易易获取以以及装备备的有效效性。4. 辨识危害害事
27、件、事故在应用工工艺危害害分析方方法时，工工作组应应辨识以以操作者者为事故故链始发发者的危危害事件件、事故。在在这些危危害事件件、事故中中，操作作者得到到的是明明确指示示还是含含糊的指指示？在在极度依依赖人员员操作的的工艺中中，按次次序对操操作程序序进行分分析，重重点应放放在辨识识可能出出现人为为失误的的情况。 5. 防护措施施辨识工作组在在分析潜潜在危害害的防护护措施时时，应考考虑人为为因素。当当操作员员的干预预是防护护措施起起作用的的必要条条件时，工工作组应应考虑操操作者是是否有能能力顺利利完成所所要求的的规定动动作，以以及其它它可能妨妨碍操作作者完成成动作的的因素。 6.3.4.66 装
28、置置定点评评审工艺危害害分析应应考虑选选址、平平面布置置、气候候条件、建建筑物结结构和功功能设计计等是否否符合相相关法规规要求，并并按本规规范进行行周期性性评审和和更新。6.3.4.77 本质质安全工工艺 1. 与工艺有有关的工工艺物料料的基本本化学特特性（如如毒性、易易燃性和和反应性性）、物物料处理理的物理理条件（如如温度和和压力）、工工艺设备备的特性性，或是是这些因因素的综综合危害害，应通通过从根根本上消消除而不不是控制制方法达达到提高高工艺本本质安全全水平的的目的；2. 本质安全全依赖于于工艺和和设备的的内在安安全特征征以防止止出现人人员伤害害、财产产损失和和环境影影响，而而不是阻阻止事
29、故故发生的的控制系系统、联联锁或操操作规程程；3. 在工艺生生命周期期内任何何阶段都都可以提提高工艺艺本质安安全水平平，但最最好时机机是在项项目的可可行性研研究阶段段。对所所有新改改扩建项项目应进进行本质质安全工工艺分析析，本质质安全工工艺检查查表见附附录C。可可采用以以下原则则实现工工艺本质质安全。1) 尽量少用用危害物物质；2) 采用低危危害物料料替代或或消除高高危害物物料；3) 采用低危危害性工工艺条件件（如低低压）或或低危害害性物料料形态；4) 将危害物物料释放放量或能能量的影影响降至至最小（如如容器制制造足以以承受内内部能产产生的最最高压力力）； 5) 使发生操操作失误误的可能能性降
30、低低到最小小，或增增加对操操作失误误的容忍忍度。6.3.5 风风险评估估6.3.5.11 工作作组应评评估辨识识出的危危害事故故、事件件的风险险。根据据风险等等级最终终确定是是否应提提出建议议措施。 6.3.5.22 风险险是事件件的严重重性（后后果）与与其出现现可能性性（概率率）的综综合度量量。工作作组不能能仅考虑虑后果的的严重性性而提出出建议措措施，还还应避免免资源浪浪费。6.3.5.33 工作作组可用用本程序序所列故故障假设设/检查查表、HHAZOOP、FFMEAA等工艺艺危害分分析方法法在危害害辨识、防防护措施施分析、危危害分析析等阶段段，定性性地确定定每个危危害事件件发生的的可能性性
31、，并运运用此信信息，结结合危害害事故、事事件的后后果分析析，对每每个事件件的风险险进行定定性评估估，确定定该风险险是否可可接受。6.3.5.44 风险险评估方方法可参参见附录录D：定定性风险险评估规规则。6.3.6 建建议的提提出、回回复和关关闭6.3.6.11 建议议的提出出工艺危害害分析建建议应考考虑以下下关键因因素：1. 建议内容容与工艺艺危害和和危害事事故、事事件的控控制直接接相关；2. 风险等级级；3. 建议明确确且可行行；4. 不应给出出一个特特定的解解决方案案。因为为它可能能妨碍创创新的或或更经济济有效的的设计提提出。解解决方案案的详细细设计应应由指定定完成建建议任务务的人员员落
32、实； 5. 建议应以以部门或或单位文文件进行行管理。6.3.6.22 建议议的回复复1. 工艺危害害分析的的建议应应由项目目组织部部门(单单位)负负责人加加以审核核，采用用完全接接受、修修改后接接受、拒拒绝建议议的方式式做出书书面回复复。2. 出现以下下条件之之一者，项项目组织织部门(单位)负责人人可以拒拒绝建议议，并以以书面形形式回复复。1. 建议所依依据的分分析是建建立在确确实有错错误的资资料上；2. 建议对于于保护员员工或承承包商的的安全和和健康不不是必需需的；3. 另有可供供选择的的方法能能提供足足够的保保护；4. 建议是不不可行的的。3. 项目组织织部门(单位)负责人人可以采采用以下
33、下形式修修改建议议：(1) 修改建建议:在在某种情情况下，工工艺危害害分析建建议可能能被修改改以实施施另一种种解决方方案。(2) 改变建建议预定定完成日日期:如如果建议议不能在在已规定定的日期期前完成成，应书书面说明明原因并并制定控控制措施施，确定定新的完完成日期期。(3) 取消以以前接受受的建议议 1) 必必须有详详细和完完整的文文件阐明明取消建建议的正正当理由由。此文文件应包包含支持持变更的的原因、思思路和支支持变更更的计算算或文件件。2) 所所有对建建议的修修改和关关闭必须须加以文文件化，经经项目组组织部门门(单位位)负责责人批准准并归入入工艺危危害分析析档案。6.3.6.33 关闭闭一
34、旦项目目组织部部门(单单位)负负责人对对建议做做出回复复，建议议即关闭闭。6.3.7 工工艺危害害分析报报告6.3.7.11 内容容要求1. 工艺危害害分析报报告应文文字简洁洁、内容容详尽，便便于相关关人员清清楚了解解工艺危危害、潜潜在的危危害事故故、事件件，控制制危害的的防护措措施和防护措措施失效效的后果果；2. 工作组提提出建议议的思路路和依据据应在报报告的相相关章节节中完整整的描述述，为制制定解决决方案的的人员提提供详细细的信息息，并有有助于在在以后的的工艺危危害分析析中避免免重复工工作；3. 工艺危害害分析报报告原件件应包括括工作组组工作的的所有文文件，包包括故障障树计算算、参考考资料
35、目目录和其其它有关关的支持持性文件件等。工工艺危害害分析报报告应在在装置的的使用寿寿命期内内存档备备案。6.3.7.22 工艺艺危害分分析报告告起草前前，应按按工艺危危害分析析完成情情况检查查表（附附录C 8）的的要求进进行检查查，确保保整个过过程均已已完成。6.3.7.33 工艺艺危害分分析报告告格式及及附录清清单参见见附录EE。6.3.7.44 批准准与分发发工艺危害害分析报报告经项项目组织织部门(单位)负责人人审核、相相关职能能部门会会签、公公司主管管领导批批准后方方可分发发。其分分发范围围可包括括:公司司相关领领导，主主管部门门负责人人，所分分析装置置的负责责人，工工作组成成员和其其他
36、。6.3.7.55 沟通通项目组织织部门(单位)负责人人应将工工艺危害害分析报报告的相相关内容容与受影影响的所所有人员员进行沟沟通，必必要时进进行培训训。6.3.8建议议的追踪踪项目组织织部门负负责人应应建立建建议落实实的跟踪踪系统。6.3.8.11 对于于运行设设施的工工艺危害害分析建建议，应应定期发发布报告告，公布布尚未完完成的建建议并提提交给指指定完成成建议的的人员及及其主管管。6.3.8.22 对于于新建项项目的工工艺危害害分析建建议，应应由项目目组织部部门负责责人进行行监督、跟跟踪。6.3.8.33 如果果项目组组织部门门负责人人不能保保证实施施建议所所需资源源的落实实，应及及时向主
37、主管部门门或公司司主管领领导申请请，主管管部门或或公司主主管领导导应按建建议的回回复要求求予以书书面答复复并组织织落实。6.3.8.44 安全全质量环环保部监督建建议措施施的整改改,以及及所存在在相关问问题的协协调和上上报。7审核、复复核与更新7.1技技术发展展部保留留本规范范各版本本的留存存记录和和修改明明细。7.2本本程序应应定期评评审和必必要时进进行修订订，最低低频次自自上一次次发布起起不可超超过3年年。8附录附录A: 工工艺危害害分析再再确认方方法附录B：PHHA流程程图附录C：PHHA检查查表示例例附录D：定性性风险评评估规则则附录E：PHHA报告告编制指指南附录A 工艺危危害分析析
38、运行流流程附录B 工艺危危害分析析再确认认方法1 概概述1.1 在基基准工艺艺危害分分析完成成后，按按本程序序规定的的周期(3或55年)和和要求对对工艺危危害分析析进行再再确认，以以保证工工艺危害害分析与与工艺的的实际情情况相符符。1.2 对以以前的工工艺危害害分析进进行再确确认过程程，首先先应确定定上一次次的工艺艺危害分分析是否否符合工工艺危害害分析基基准的要要求，以以及是否否按照本本程序要要求进行行的。然然后，检检查自上上一次工工艺危害害分析以以来已实实施的所所有变更更和工艺艺安全事事故、事件，确确认是否否对这些些变更的的相关危危害及原原因进行行了充分分分析。再再确认的的结果应应当是一一个
39、新的的、准确确反映了了工艺设设备状况况的工艺艺危害分分析基准准。2 程程序启动再确确认过程程前，工工作组应应确定先先前的PPHA是是否符合合PHAA基准的的要求。如如果确定定上一次次的PHHA中有有严重的的不足和和疏漏，应应做一次次新的PPHA，而而此方法法也不再再适用。2.1 资料料收集2.1.1 应应收集大大量的资资料以评评估自上上次PHHA以来来实施的的变更和和工艺安安全事故故。 2.1.2 工工艺安全全技术信信息应齐齐全并符符合实际际情况。2.2 评估估工艺变变更工作组的的经验有有利于确确定自上上次PHHA以来来进行变变更的数数量和重重要性。必必须对以以上要求求收集的的资料进进行审阅阅
40、，辨别别和评估估已实施施的变更更。如果果发现工工艺上有有重大变变更，应应重新做做一次PPHA。2.3 核实实上一次次PHAA的质量量可以用PPHA再再确认检检查表（详详见附录录C 77）来检检查上一一次PHHA的质质量。对对没有完完全符合合检查表表要求的的条目应应标记出出来，并并在再确确认的过过程中加加以更新新和补充充。此外外，PHHA工作作组应查查看上一一次PHHA中所所用的方方法（如如故障假假设法或或HAZZOP）及及提出的的问题和和建议，判判断其是是否仍然然适用于于现有的的工艺设设备状态态。2.4 PHHA完整整性上一次的的PHAA可能未未包括所所有的PPHA要要素，如如：1. 后果分析
41、析（CAA）；2. 装置定点点（FSS）分析析；3. 人为因素素分析；4. 本质安全全工艺分分析。如果未使使用这些些分析方方法，应应作为补补充内容容加入到到更新后后的PHHA中。 2.5 工艺艺变更评评审2.5.1 应应对自上上次PHHA以来来工艺流流程中实实施的变变更进行行评审，检检查是否否在危害害控制方方面对这这些变更更进行了了充分的的分析。2.5.2 如如果有些些变更项项目已做做过PHHA分析析，应首首先检查查这些PPHA，确确定是否否所有的的危害已已得到辨辨识，是是否已经经确定潜潜在的严严重后果果，并制制定了相相应的防防护措施施。然后后将这些些PHAA作为一一项更新新内容包包含在再再确
42、认的的文件中中。2.5.3 变变更如没没有进行行详细评评审，应应对变更更重新进进行一次次新的PPHA分分析。2.6 运行行经验如果自上上一次PPHA以以来多次次发生了了工艺事事故或事事件，应应重新做做一次PPHA。如如果只有有少数意意外事件件，可以以把事件件或事件件的分析析内容应应用到现现有PHHA中。2.7 法规变变更如果自上上次PHHA以来来，出现现了法律律法规方方面的变变化，这这些变化化应应用用到再确确认过程程中。2.8 新的PPHA基基准 有效性评评估的目目的是建建立一个个新的PPHA基基准。如如果可能能，通过过修改、更更新、补补充上一一次PHHA基准准的方法法发布新新版本。如如果以修
43、修改原PPHA文文件的方方式更新新PHAA困难时时，可行行的方法法是编写写补充文文件以附附件形式式附在原原PHAA文件后后。在本本周期结结束时，这这个新的的基准PPHA应应是下一一次有效效性再确确认工作作的起点点。PHA有有效性再再确认流流程图有较大问题PHA建议和解决方案PSM审核结果变更管理及投用前安全审查文件最近的PHA上次PHA工作组的成员人员变更管理文件PSM关键设备清单是否进行了人为因素和本质安全分析？运行经验检查PHA的文件化完成情况（见本指南PHA完成情况检查表）备注：MMOC：变更管管理 PSSSR：投投用前安安全检查查附录C PPHA流流程图 需要进行PHA的装置 PHA的
44、再确认 PHA审核公司年度PHA目标和计划 工作任务书 选择工作组成员及培训 制定本次PHA工作计划 资料收集计划和准备 头脑风暴 现场查看 危害辨识清单危害辨识后果分析 针对危害辨识清单进行分析危害分析人为因素分析装置定点分析本质安全分析 定义危害事件 后果分析 原因分析 辨识现有防护措施 严重性的评估（14级） 可能性的评估（14级） 风险定级风险评估建议的提出、回复和关闭 提出建议 回复建议 工作组完成PHA报告，并提交直线组织管理层PHA报告 由直线组织管理层进行建议的 追踪建议的追踪 将PHA报告与所有装置内人员及其他相关人员（如仪表、电气、等）进行沟通PHA报告的沟通PHA报告的审
45、核追踪 公司主管领导、部门应对工艺危害分析管理的质量进行审核PHA有效性再确认 工艺变更 自上次PHA以来的项目 先前PHA的质量附录D PHAA检查表表示例1 化学品品相互反反应矩阵阵评估化学学品相互互反应的的方法是是编制一一个矩阵阵图，通通常矩阵阵应包括括所有的的物料，并并应考虑虑管道系系统和容容器的材材质与物物料可能能发生化化学反应应的情况况。下表表给出了了编制化化学品相相互反应应矩阵的的示例。化学品相相互反应应矩阵表表A BCl2丁二烯HCl空气过氧化物物润滑油钢Cl2NYNNYYY丁二烯YYY?NHClNNYYY空气NYNN过氧化物物YY?润滑油NN钢N注：1.A与BB反应会会造成问问题吗？Y=是是，N=否，?=不知知道；2.列表表中应包包括原料料、中间间产物、产产品、废废弃物等等所有物物料；3.对于于每个“Y”，该反反应和反反应必需需的条件件应被记记录。2 通用危危害检查查表危害辨识识是辨认认可能造造成火灾灾、爆炸、超超压、中中毒、冻冻伤、化化学灼伤伤、核辐辐射、高高温、环环境污染染等重大大事件的的原因。通用危害害辨识检检查表（范范例）序号事件问题1火灾是否涉及及可燃/易爆的的物料？列出所有有的火灾灾危险及及其潜在在危害。2爆炸是否存在在由于非