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1、工艺危害害分析管管理程序序编 号：AHHHS-HHSE-P06版 本：A版 次：1编 制制：丁德文审 核核：李 毅毅审 定定：马进平高旭批 准准：陈 庆 斌斌20122年月日批准准20112年月日实施施安徽华塑塑股份有有限公司司 发发布目录1.范围围和应用用领域111.1目目的11.2适适用范围围11.3应应用领域域12.参考考文件113.术语语和定义义14.职责责25.管理理要求225.1应应用类型型25.2应应用时机机35.3实实施步骤骤45.4计计划和准准备45.5危危害辨识识65.6后后果分析析65.7危危害分析析75.8风风险评估估85.9建建议提出出和回复复95.100工艺危危害分
2、析析（PHHA）报报告95.111建议的的追踪1105.122重点分分析因素素106.管理理系统1126.1复复核与更更新1226.2培培训和沟沟通1226.3解解释122附录A PHAA再确认认方法113附录B 工艺危危害分析析（PHHA）流流程图117附录C 工艺危危害分析析（PHHA）检检查表示示例188附录D 定性风风险评估估规则223定性风险险评估规规则233附录E PHAA报告编编制指南南30安徽华塑股份有限公司工艺危害分析管理程序编号：AHHS-HSE-P06版 本：A版 次：11. 范围和应应用领域域1.1 目的为规范工工艺危害害分析（简简称PHHA）管管理，辨辨识、评评估和控
3、控制工艺艺设备设设计、生生产、停停用、拆拆除和报报废过程程中的危危害，预预防火灾灾、爆炸炸、泄漏漏等生产产工艺危危害事故故的发生生，特制制定本程程序。1.2 适用范围围本程序适适用于华华塑公司司所属企企业，包包括华塑塑公司控控股的合合资企业业，以及及为华塑塑公司服服务的承承包商。1.3 应用领域域本程序应应用于化化学品生生产、化化学品储储运、电电力生产产等具有火火灾、爆爆炸、泄泄漏等潜潜在风险险的活动或或过程。2. 参考文件件工艺安全全管理程程序工艺技术术安全信信息管理理程序质量保证证管理程程序机械完整整性管理理程序应急响应应管理程程序启动前安安全检查查程序工艺和设设备变更更管理程程序操作规程
4、程管理程程序事故管理理程序3. 术语和定定义本程序采采用工工艺安全全管理程程序中和下列术语语及定义。3.1 共因失效效(CCCF)在一个系系统中,由于某某种共同同原因引引起两个个或两个个以上单单元同时时失效。3.2 高危害工工艺（HHHP）任何生产产、使用、贮贮存或处处理某些些危害性性物质的的活动和和过程。这些危害性物质在释放或点燃时，由于急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压缩，可能造成死亡、不可康复的人员健康影响、重大的财产损失、环境损害或厂外影响。危害性物质包括任何产生上述影响的以下物质，如压缩可燃气体、易燃物、高于闪点的可燃物、反应性化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度急性中
5、毒性物料、强酸、强碱以及蒸汽发生。3.3 低危害操操作（LLHO）生产、使使用、贮贮存或处处理某些些物质的的任何活活动和过过程。这这些物质质很少由于于化学、物物理或机机械性危危害而造成死死亡或不不可康复复的人员员健康影影响、重重大财产产损失、环环境损害害或对厂厂界外影影响。低低危害性性物质包包括低于于闪点的的物质、惰惰性低温温气体、蒸蒸汽分配配和冷凝凝水回用用系统（所所有压力力等级）、低低压燃料气气、低毒毒性物质质、少量量的危害害性物质质。较低的的危害性性操作如如：挤压压、空压压制氮、干干燥、化化验分析析、供取取水、水水处理等等。4. 职责4.1 生产技术术部组织织制定、管管理和维维护本程程序
6、。4.2 直线组织织推行、实实施本程程序，并并提供资资源保障障，并对对本程序序实施提提出改进进建议。4.3 公司PSSM(工工艺安全全管理)委员会会负责制制定公司司工艺危危害管理理及相关关技术标标准，提提供工艺艺危害分分析（PPHA）技术支持和方法指南，组织开展工艺危害分析（PHA）培训，对重大项目工艺危害分析（PHA）结果进行审核，参与生产工艺事故调查和相关法律法规符合性审查。4.4 相关职能能部门具具体负责责本程序序的执行行，并提提供培训训、监督督、考核核。4.5 生产技术术部对本本程序的的执行提提供咨询询、支持持和审核核。4.6 员工接受受工艺危危害分析析（PHHA）培培训，参参加工艺艺
7、危害分分析（PPHA）活动，并提出改进建议。5. 管理要求求5.1 应用类型型工艺危害害分析（PPHA）是工艺生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和控制工艺危害的有效工具。下列情况应进行工艺危害分析（PHA）。 研研究和技技术开发发； 新新改扩建建项目； 在在役装置；停用用、封存存装置；拆除除、报废废装置。存在下列列情况时时也可应应用工艺艺危害分分析（PPHA）。低危危害性操操作；工艺艺设备变变更； 事事故调查查； 贮贮存物质质的性质质和数量量符合高高危害工工艺定义义的实验验装置、仓仓库、槽槽区和其其它贮存存设施。5.2 应用时机机5.2.1 研究和技技术开发发存在危害害性物质质的研究究和技术术
8、开发单单位可进行工艺艺危害分分析（PPHA），特别是存在危害性物质的试验或设备启用前应进行工艺危害分析（PHA）。同时，新工艺、新产品的开发应重点考虑其本质安全。5.2.2 新改扩建建项目项目目建议书书阶段的的工艺危危害分析析（PHHA）。在项目目建议书书编制阶阶段进行行危害辨辨识，提提出对项项目产生生方向性性影响的的建议，包包括考虑虑使用本本质安全全技术，以以降低和和控制风风险。可行行性研究究阶段的的工艺危危害分析析（PHHA）。可行性性研究报报告完成成后（项项目批准准前），在项目建建议书阶阶段的工工艺危害害分析（PPHA）基础上，重新开展工艺危害分析（PHA），包括对设计变更进行危害辨识，
9、确认所有的工艺危害均已得到辨识并提出控制措施。按照国家法规要求进行项目安全预评价的，满足本程序要求的，可不再进行项目批准前的工艺危害分析（PHA）。初步步设计阶阶段的工艺危危害分析析（PHHA）。完成初初步设计计后，评审审前期的的工艺危危害分析析报告（包包括安全全预评价价报告），对工艺过程进行系统深入的分析，辨识所有工艺危害和后果事件，提出消除或控制工艺危害的建议措施。 施施工图设设计和施施工阶段段。若在施工图图设计和工工程施工工过程中中出现重重大变更更应补充充进行工艺艺危害分分析（PPHA）。最终终工艺危危害分析析报告。开车前前应形成成最终工工艺危害害分析（PPHA）。最终工艺危害分析（PH
10、A）报告应是项目建议书阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、施工图设计和施工阶段工艺危害分析（PHA）文件的汇编。该报告应在装置启动前安全检查前完成，并作为启动前安全检查的一项重要内容。该报告应作为装置使用单位永久性工艺危害分析（PHA）档案的一部分。5.2.3 在役装置置在工艺装装置的整整个使用用寿命期期内应定期进行行工艺危危害分析析（PHHA）。 对对于在开开车期间间未出现现影响工工艺安全全变更的的新装置置，其最最终工艺艺危害分分析（PPHA）报告经过再确认可作为工艺危害分析（PHA）基准。如果开车期间出现了影响工艺安全的变更，在正式运行一年内将重新进行工艺危害分析（PHA）。工艺危害分析（
11、PHA）基准是对工艺危害的初始评审，可作为周期性工艺危害分析（PHA）或再评估的基础。工艺危害分析（PHA）基准可能是5.2.2各阶段所形成的最终工艺危害分析（PHA）报告，也可能是上一次的再确认报告。再确认的方法见附录A。工艺艺危害分分析（PPHA）基准应确定下一次工艺危害分析（PHA）时间。对于高危害工艺，周期性的工艺危害分析（PHA）评审间隔不应超过3年；对于低危害操作不应超过5年。周期性工艺危害分析（PHA）可采用再确认的形式来更新，应作为下一周期性再确认的基准。5.3 实施步骤骤工艺危害害分析（PPHA）过程通常分为计划和准备、危害辨识、后果分析、危害分析、风险评估、建议的提出和回复
12、、工艺危害分析（PHA）报告、建议的追踪。具体流程见附录B。5.4 计划和准准备企业应制制定工艺艺危害分分析（PPHA）工作任务书，规定工艺危害分析（PHA）工作组职责、任务和目标，选择工作组成员、提供工作组所需的资源和必需的培训。5.4.1 工作组成成员根据工艺艺危害分分析（PPHA）研究对象所需的专业技术和能力选择工作组成员，全程参加人数一般宜56人。工作组成员应具备以下技能：了解解与工艺艺和设备备操作有有关的技技术，以以及设备备设计依依据；工艺艺或系统统的实际际操作经经验；工艺艺或系统统的实际际维修经经验；接受受过工艺艺危害分分析（PPHA）方法的资格培训，或对所使用的专门方法有丰富的经
13、验；为完完成分析析所需的的其它相相关知识识或专业业技术（如如机械完完整性、自自动化等等）。 5.4.2 工作组成成员培训训工作组组组长和全程参参加的人人员应有有工艺危危害分析析（PHHA）的的经验，且每次工艺危害分析（PHA）之前都应接受选择和应用的工艺危害分析（PHA）方法的培训。其他成员应接受工艺危害分析（PHA）步骤以及方法使用的培训。5.4.3 工作组准准备工作作组讨论论工艺危危害分析析（PHHA）工工作任务务书，包包括工作作目标、范范围、完完成时间间及所需需资源等等；工作作组应制定工工艺危害害分析的的工作计计划，包包括工作作组成员员任务分分工、完完成计划划的总体体时间表表；工艺艺技术
14、资资料的准准备，主主要包括括危险化化学品安安全技术术说明书书（MSSDS）、工艺设计依据、设备设计依据、操作规程、操作卡片、上次工艺危害分析（PHA）报告、自上次工艺危害分析（PHA）以来的变更管理文件和事故调查报告。5.4.4 工作职责责工艺艺危害分分析（PPHA）项目负责人。制定项目工艺危害分析（PHA）实施计划，下达工作任务书，选择工作组成员，提供实施工艺危害分析（PHA）相关资源，确认、跟踪工艺危害分析（PHA）建议，沟通工艺危害分析（PHA）结果，监督工艺危害分析（PHA）实施；工艺艺危害分分析（PPHA）工作组长。选择适宜的工艺危害分析（PHA）方法，按照工作计划组织实施工艺危害分
15、析（PHA），对工艺危害分析（PHA）进度、质量负责，并将工艺危害分析（PHA）进展情况及结果报告工艺危害分析（PHA）项目负责人；工作作组成员员。参加工艺艺危害分分析（PPHA）会议，现场察看和分析、提出工艺危害清单和相应的控制措施建议，编写工艺危害分析（PHA）报告，并对所分析工艺的安全可靠性作出结论。5.5 危害辨识识5.5.1 初始危害害清单在工艺危危害分析析（PHHA）起起始阶段段，对可能导导致火灾灾、爆炸炸、有毒毒有害物物质泄漏漏或不可可康复的的人员健健康影响响的工艺艺危害进进行辨识识，并列出清清单。危危害清单单应作为为下一步步分析和和重点讨讨论以及及对相关关人员进进行培训训和沟通
16、通的重要要内容。5.5.2 危害辨识识技术（方方法）有助于辨辨识和归归类工艺艺危害的的方法和和技术如下下：审阅阅相关事故故报告及及以往的的工艺危危害分析析（PHHA）报报告；审阅阅变更管管理文件件；通用用危害辨辨识检查查表（见附录C）；化学学品相互互反应矩矩阵（见附录C）；封闭闭性失效效检查表表（见附录C）；专家家、顾问的经经验。5.5.3 现场察看看工作组应应对照工工艺流程程图，对装置置现场进进行察看看，确定图图纸的准准确性，熟悉工工艺和区区域布置置，并补补充完善善工艺危危害清单单。5.6 后果分析析5.6.1 后果分析析内容工作组可可采用定定性或定定量的方方法，针针对危害害辨识清清单进行行
17、后果分分析，了了解潜在在伤害类类型、严严重性和和数量，可可能的财财产损失失以及重重大的环环境影响响。在后后果分析析时应考考虑以下下内容：所造造成事故故、事件的类类型（如如火灾、爆爆炸或暴暴露于毒毒性物质质）；可能能的释放放量；事故故、事件的后后果(如毒性性物质浓浓度、热热影响、超超压或显显著的环环境影响响等)；可能能受危害害影响的的人员（含含周边人人员），包包括评估估其潜在在的伤害害类型和和严重性性。5.6.2 后果分析析方法工艺艺危害分分析（PPHA）工作组应假设危害事故、事件的场景。假设所有硬件和软件防护措施都失效，危害事件、事故能导致的如毒性物质释放、爆炸、火灾、泄漏等最坏后果；用定定性
18、或定定量的方方法进行行后果评评估；辨识识现有硬件件和软件措施施。5.7 危害分析析5.7.1 危害分析析内容辨识和描描述所有有潜在的的危害事事故、事件和现现有的防防护措施施是重要要的，是是对5.5款的进进一步深深化和完完善。工工作组应应对工艺艺进行系系统的、综综合的研研究和分分析，工工作内容容包括：辨识识每个危危害事故故、事件件可能出出现的方方式、途途径和原原因；针对对危害事件件，辨识识现有的的重要防护护措施；对每每个防护护措施的的完整性性和可靠靠性进行行评估。5.7.2 方法选择择故障假设设/检查查表法、危险和和可操作作性研究究是工艺艺危害分分析（PPHA）的两种基本方法。而对于高危害工艺中
19、的关键性工段、组件或单元操作的分析，可采用故障模式和影响分析（FMEA）或故障树（FTA）等方法进行更深入分析。故障障假设/检查表表法组合合了两个个基本危危害分析析方法。故障假假设法运运用头脑脑风暴的的形式，让让工作组组对研究究的对象象提出各各种可能能故障问问题的假假设，然然后辨识识现有的的防护措措施并判判断其完完整性和和可靠性性，需要要时提出出建议措措施。检检查表法法利用预预先准备备的检查查表，对对研究对对象进行行逐项查查对，如如有漏项项应进行判判断，需需要时提提出建议议措施。检查表示例见附录C；故障障模式和和影响分分析（FMEEA）法是有有条理地地研究个个别组件件失效模模式及其其对整个个系
20、统的的影响。可可用于辨辨识共因因失效和和单一组组件失效效导致的危害事事件、事故。FFMEAA也是帮助辨辨识、研研究防护护措施、故障概率率和风险险的方法法；危险险和可操操作性研研究（HAZZOP）是有条条理地研研究工艺艺参数偏偏离的原原因及其其对整个个工艺系系统的影影响的方方法；故障障树分析析（FTTA）是是使用逻逻辑图来来描述所所有导致致特定顶顶端事件件故障路路径的方方法。分分析是从从一特定定的顶端端事件开开始，逻逻辑推导导出产生生顶端事事件所需需的多系系列子事事件（或或分支）。5.7.3 方法应用用在应用工工艺危害害分析（PPHA）方法时，应考虑方法的适用性。影响方法适用性的因素包括研究对象
21、性质、危险性大小、复杂程度以及所能获得的资料数据等。5.7.4 防护措施施辨识工作组应应依据以以下原则则分析、评评估现有有的防护护措施情情况。独立立性。防护措措施成功功发挥作作用是否否取决于于其它系系统的成成功操作作；可信信性。防护措措施是否否具有高高度可靠靠性，是否需需要人的的动作；可审审核性。防护措措施的设设计是否否易于定期期检验或测测试；完整整性。防护措措施是否否以正确确的方式式安装和和维护。5.8 风险评估估5.8.1 工作组应应评估辨识识出的危危害事故故、事件的风风险。根根据风险险等级最最终确定定是否应应提出建建议措施施。 5.8.2 风险是事事件的严严重性（后后果）与与其出现现可能
22、性性（概率率）的综综合度量量。工作作组不能能仅考虑虑后果的严重性而而提出建建议措施施，还应避免资源源浪费。5.8.3 工作组可可用本程序序所列故障障假设/检查表表、HAAZOPP、FMMEA等等工艺危危害分析析（PHHA）方方法在危害辨辨识、防防护措施施分析、危危害分析析等阶段段，定性性地确定定每个危危害事件件发生的可可能性，并并运用此此信息，结结合危害害事故、事事件的后后果分析析，对每每个事件件的风险险进行定定性评估估，确定定该风险险是否可可接受。风风险评估估方法可可参见附附录D，采用定性风险评估规则。5.9 建议提出出和回复5.9.1 提出工艺艺危害分分析（PPHA）建议时应考虑以下关键因
23、素：建议议内容与与工艺危危害和危危害事故故、事件的控控制直接接相关；风险险等级；建议议明确且且可行；不应应给出一一个特定定的解决决方案。因因为它可可能妨碍碍创新的的或更经经济有效效的设计计提出。解解决方案案的详细细设计应应由指定定完成建建议任务务的人员员落实。 5.9.2 工艺危害害分析（PPHA）建议应经过企业领导审查。企业领导可采用完全接受、修改后接受或拒绝建议的方式做出书面回复。5.9.3 出现以下下条件之之一，可可以拒绝绝建议。建议议所依据的资资料是错误的的；建议议不是必必需的；另有有更有效效、更经经济的方方法可供选择；建议议在技术术上是不不可行的的。5.9.4 可以通过过采取另一一种
24、解决决方案、改改变建议议预定完完成日期期、取消消建议等等方式对对建议进进行修改改，形成成文件并并备案。5.10 工艺危害害分析（PPHA）报告5.10.1 内容要求求工艺艺危害分分析（PPHA）报告应文字简洁、内容详尽，便于相关人员清楚了解工艺危害、潜在的危害事故、事件，控制危害的防护措施和防护措施失效的后果；工作作组提出出建议的的思路和和依据应应在报告告的相关关章节中中完整的的描述，为制定定解决方方案的人人员提供供详细的的信息，并有助于于在以后后的工艺艺危害分分析中避避免重复复工作；工艺艺危害分分析（PPHA）报告原件应包括工作组工作的所有文件，包括故障树计算、参考资料目录和其它有关的支持性
25、文件等。工艺危害分析（PHA）报告应在装置的使用寿命期内存档备案。5.10.2 批准与分分发工艺危害害分析（PPHA）报告经批准后方可分发。其分发范围包括上级主管部门、所分析装置的负责人、工作组成员和同类装置。5.10.3 工艺危害害分析（PPHA）报告格式报告格式式及附录清单单参见附录E。5.10.4 沟通应将工艺艺危害分分析（PPHA）报告的相关内容与受影响的所有人员进行沟通，必要时进行培训。5.11 建议的追追踪应建立建建议落实实的跟踪踪系统。对对于运行行设施的的工艺危危害分析析（PHHA）建建议，应应定期发布布报告，公公布尚未未完成的的建议并并提交给给指定完完成建议议的人员员及其主主管
26、；对对于新建建设施的的工艺危危害分析析（PHHA）建建议，应应由项目目负责人人进行监监督、跟跟踪。如果不不能保证证实施建建议所需需的资源，应应及时申请请支持。5.12 重点分析析因素5.12.1 人为因素素分析 分分析范围围。人为为因素分分析重点点是辨识识和避免免人为失失误可能能发生的的情况，主主要考虑虑人体工工效学，人人机界面面，注意意力分散散，培训训、技能能和表现现，操作作、维修修程序。为为最大限限度地降降低事故故发生的的可能性性，工作作组在整整个工艺艺危害分分析（PPHA）过程中将特别考虑人为因素。在现场察看所分析的装置以及在应用工艺危害分析方法辨识危害事件、事故和考虑防护措施时，均应详
27、尽考虑人为因素；分析析方法。对于大大多数装装置，工工艺危害害分析（PPHA）重点应当放在利用工作组成员专长上，包括操作人员和维修人员的经验，以帮助认定和突出某些由于人与工艺的相互影响可能引起工艺不正常、使工艺事故逐步升级或削弱工艺防护措施性能等情况。可以运用人为因素检查表和故障假设/检查表作为人为因素分析的方法。人为因素检查表和故障假设/检查表参见附录C；分析析内容。潜在人人为失误误情况主主要包括括有缺陷陷的操作作程序，数量不不够或不不可操作作及易误误导操作作人员的的仪表，不合理理的布置置或控制制设计，不合理理的任务务分配，没有进进行有效效沟通，有冲突突的程序序的优先先顺序；现场场察看。现场察
28、察看提供供了极好好的机会会来辨识识人为因因素问题题，特别别是吸取取操作人人员和维维修人员员的经验验。在现现场察看看时，工工作组重重点关注注控制室室（如中中控室、DDCS室室)的环环境（如如照明、通通讯能力力、噪声声、布置置）及有有人机界界面的地地方（如关键键信息的的显示、联联锁按钮钮的位置置和标识识、仪表表标识、警警报排列列和其它它控制项项等）。此外外还应考考虑应急急防护装装备的有有效性及及是否容容易获取取；危害害事故、事件辨识识。在应用用工艺危危害分析析（PHHA）方方法时，工工作组应应辨识以以操作者者为事故故链始发发者的危危害事故故、事件件。在极极度依赖赖人员操操作的工工艺中，按按次序对对
29、操作程程序进行行分析，分分析操作作者得到到的指示示是否明明确，重重点应放放在辨识识可能出出现人为为失误的的情况；防护护措施辨辨识。工作组组在分析析潜在危危害的防防护措施施时，应应考虑人人为因素素。当操操作者的的干预是是防护措措施起作作用的必必要条件件时，应应考虑操操作者是是否有能能力顺利利完成所所要求的的规定动动作，以以及其它它可能妨妨碍操作作者完成成动作的的因素。5.12.2 装置定点点评审工艺危害害分析（PPHA）应考虑选址、平面布置、气候条件、建筑物结构和功能设计等是否符合相关法规要求，并按本程序进行周期性评审和更新。5.12.3 本质安全全工艺 与工工艺有关关的工艺艺物料的的基本化化学
30、特性性（如毒毒性、易易燃性和和反应性性）、物物料处理理的物理理条件（如如温度和和压力）、工工艺设备备的特性性，或是是这些因因素的综综合危害害，应通通过从根根本上消消除而不不是控制制方法达达到提高高工艺本本质安全全水平的的目的； 本本质安全全依赖于于工艺和和设备的的内在安安全特征征以防止止出现人人员伤害害、财产产损失和和环境影影响，而而不是阻阻止事故故发生的的控制系系统、联联锁或操操作规程程；在工工艺生命命周期内内任何阶阶段都可可以提高高工艺本本质安全全水平，但但最好时时机是在在项目的的可行性性研究阶阶段。对对所有新新改扩建建项目应应进行本本质安全全工艺分分析，本本质安全全工艺检检查表见见附录C
31、。可采采用以下下原则实实现工艺艺本质安安全。a)尽量量少用危危害物质质；b)采用用低危害害物料替替代或消消除高危危害物料料；c)采用用低危害害性工艺艺条件（如如低压）或或低危害害性物料料形态；d)将危危害物料料释放量量或能量量的影响响降至最最小（如如容器制制造足以以承受内内部能产产生的最最高压力力）； e)使发发生操作作失误的的可能性性降低到到最小，或或增加对对操作失失误的容容忍度。6. 管理系统统6.1 复核与更更新本程序应应定期评评审和修修订，最最低频次次自上一一次发布布起不可可超过33年。6.2 培训和沟沟通本程序由由生产技技术部负负责组织织培训和和沟通，相相关技术术人员、操操作人员员都
32、应接受培培训。本程序在在整个组组织内沟沟通。6.3 解释本程序由由生产技技术部负负责解释释。第32页 共31页附录A工艺危害害分析（PPHA）再确认方法A1 概概述A1.11在初始始工艺危危害分析析（PHHA）完完成后，按按本程序序规定的的周期（33年或55年），应应由一个个符合本本程序要求求的工作作组对工工艺危害害分析（PPHA）进行再确认，以保证工艺危害分析（PHA）与工艺的实际情况相符。对于多次发生工艺安全事故、具有重大危害或经常发生重大变更的工艺，应考虑将再确认的周期调整到3年以内。A1.22 下文文所述是是对以前前的工艺艺危害分分析（PPHA）进行再确认的过程。首先应确定上一次的工艺
33、危害分析（PHA）是否符合工艺危害分析（PHA）基准的要求，以及是否按照本程序要求进行的。然后，检查自上一次工艺危害分析（PHA）以来已实施的所有变更和工艺安全事故，确认是否对这些变更的相关危害及事故原因进行了充分分析。再确认的结果应当是一个新的、准确反映了工艺设备状况的工艺危害分析（PHA）基准。A2 程程序在启动再再确认过过程前，工作组应确定先前的工艺危害分析（PHA）是否符合工艺危害分析（PHA）基准的要求。如果确定上一次的工艺危害分析（PHA）中有严重的不足和疏漏，应做一次新的工艺危害分析（PHA），而此程序也不再适用。A2.11资料收收集A2.11.1必必须收集集大量的的资料以以评估
34、自自上次工工艺危害害分析（PPHA）以来实施的变更和工艺安全事故资料。 A2.11.2工工艺安全全技术信信息应齐齐全并符符合实际际情况。A2.22评估工工艺变更更工作组的的经验有有利于确确定自上上次工艺艺危害分分析（PPHA）以来进行变更的数量和重要性。必须对以上要求收集的资料进行审阅，以便辨别和评估已实施的变更。如果发现工艺上有重大变更，应重新做一次工艺危害分析（PHA）。A2.33核实上上一次工工艺危害害分析（PPHA）的质量可以用再再确认检检查表来来检查上上一次的的工艺危危害分析析（PHHA）的的质量。对没有完全符合检查表要求的条目应标记出来，并在再确认的过程中加以更新和补充。此外，工艺
35、危害分析（PHA）工作组应查看上一次工艺危害分析（PHA）中根据所用的方法（如故障假设法或HAZOP）及提出的问题和建议，判断其是否仍然适用于现有的工艺设备状态。A2.44工艺危危害分析析（PHHA）完完整性上一次的的工艺危危害分析析（PHHA）可可能未包包括所有有的工艺艺危害分分析（PPHA）要素，如：后果果分析（CA）；装置置定点（FS）分析；人为为因素分分析；本质质安全工工艺分析析。如果未使使用这些些分析方方法，应应作为补补充内容容加入到到更新后后的工艺艺危害分分析（PPHA）中。 A2.55工艺变变更评审审A2.55.1应应对自上上次工艺艺危害分分析（PPHA）以来工艺流程中实施的变更
36、进行评审，检查是否在危害控制方面对这些变更进行了充分的分析。A2.55.2如如果有些些变更项项目已做做过工艺危危害分析析（PHHA）分分析，应应首先检查查这些工工艺危害害分析（PPHA），确定是否所有的危害已得到辨识，是否已经确定潜在的严重后果，并制定了相应的防护措施。然后将这些工艺危害分析（PHA）作为一项更新内容包含在再确认的文件中。A2.55.3变变更如没没有进行行详细评评审，应应对变更更重新进进行一次次新的工工艺危害害分析（PPHA）分析。A2.66运行经经验如果自上上一次工工艺危害害分析（PPHA）以来多次发生了工艺事故或事件，应重新做一次工艺危害分析（PHA）。如果只有少数意外事件
37、，可以把事件或事件的分析内容应用到现有工艺危害分析（PHA）中。A2.77法规变变更如果自上上次工艺艺危害分分析（PPHA）以来，出现了法律法规方面的变化，这些变化应应用到再确认过程中。A2.88新的工艺艺危害分分析（PPHA）基准有效性评评估的目目的是建立立一个新新的工艺艺危害分分析（PPHA）基准。如果可能，通过修改、更新、补充上一次工艺危害分析（PHA）基准的方法发布新版本。如果以修改原工艺危害分析（PHA）文件的方式更新工艺危害分析（PHA）困难时，可行的方法是编写补充文件以附件形式附在原工艺危害分析（PHA）文件后。在本周期结束时，这个新的基准工艺危害分析（PHA）应是下一次有效性再
38、确认工作的起点。PHA有有效性再再确认流流程图MOC、 PSSR、工厂审核检查PHA的文件化完成情况（见本指南PHA完成情况检查表）运行经验有较大问题是否进行了人为因素和本质安全分析？PHA建议和解决方案PSM审核结果变更管理及投运前安全审查文件最近的PHA上次PHA工作组的成员人员变更管理文件PSM关键设备清单备注：MMOC：变更管管理 PSSSR：启启动前安安全检查附录B 工艺危害害分析（PPHA）流程图后果分析 工作任务书 选择工作组成员及培训 制定本次PHA工作计划 资料收集计划和准备危害辨识 头脑风暴 现场查看 危害辨识清单 针对危害辨识清单进行分析危害分析人为因素分析装置定点分析本
39、质安全分析建议的追踪建议的提出回复风险评估 由直线组织管理层进行建议的追踪 工作组完成PHA报告，并提交直线组织管理层 提出建议 回复建议 严重性的评估（15级） 可能性的评估（15级） 风险定级 定义危害事件 后果分析 原因分析 辨识现有防护措施PHA报告附录C工艺危害害分析（PPHA）检查表示例C1 化化学品相相互反应应矩阵评估化学学品相互互反应的的方法是是编制一一个矩阵阵图，通通常矩阵阵应包括括所有的的物料，并并应考虑虑管道系系统和容容器的材材质与物物料可能能发生化化学反应应的情况况。下表表给出了了编制化化学品相相互反应应矩阵的的示例。化学品相相互反应应矩阵表表A BCl2丁二烯HCl空
40、气过氧化物物润滑油钢Cl2NYNNYYY丁二烯YYY?NHClNNYYY空气NYNN过氧化物物YY?润滑油NN钢N注：1.A与BB反应会会造成问问题吗？Y=是是，N=否，?=不知知道；2.列表表中应包包括原料料、中间间产物、产产品、废废弃物等等所有物物料；3.对于于每个“Y”，该反反应和反反应必需需的条件件应被记记录。C2 通通用危害害检查表表危害辨识识是辨认认可能造造成火灾灾、爆炸、超超压、中中毒、冻冻伤、化化学灼伤伤、核辐辐射、高高温、环环境污染染等重大大事件的的原因。通用危害害辨识检检查表（范范例）序号事件问题1火灾是否涉及及可燃/易爆的的物料？列出所有有的火灾灾危险及及其潜在在危害。2
41、爆炸是否存在在由于非非正常反反应、分分解、放放热、聚聚合等带带来的潜潜在爆炸炸按照常规规标准设设计的泄泄压、排排放设施施是否能能提供足足够的保保护？3物理性超压高压气体体是否会会窜入低低压容器器？4暴露于毒毒性物质质进入受限限空间作作业时，是是否会暴暴露于有有毒气体体中？C3 封封闭性失失效检查查表本检查表表对由于于封闭性性失效而而使物料料排放至至环境的的情况进进行了分分类。C3.11经由开开放路径径至大气气的封闭闭性失效效；C3.22由于设设备的不不完善，在在设计操操作条件件下封闭闭性失效效；C3.33由外部部条件造造成的封封闭性失失效（如如吊车、筑筑路机械械、挖掘掘机或与与工艺有有关的其其
42、它机械械所造成成的冲击击损坏，或或由于地地理或气气候因素素或因腐腐蚀致使使结构支支座失效效等造成成的结构构支座沉沉降）；C3.44由于工工厂条件件超过设设计极限限的偏离离而引起起的封闭闭性失效效：C3.44.1设设备超压压；C3.44.2设设备受负负压（对对于不能能承受真真空的设设备）；C3.44.3金金属温度度过高（引引起强度度损失）；C3.44.4金金属温度度过低（引引起冷脆脆和超应应力）；C3.44.5错错误的工工艺物料料或异常常杂质（引引起腐蚀蚀、化学学侵蚀密密垫片、应应力腐蚀蚀裂纹、脆脆裂）。C4 人人为因素素检查表表应考虑人人为失误误、人机机界面及及其它人人为因素素问题。C4.11
43、 管理理体系是否所有有的人都都理解安安全规章章？员工工是否对对其执行行负有责责任？员员工是否否充分了了解安全全的重要要性和违违反程序序的处罚罚机制？C4.22 操作作规程是否有相相关操作作的操作作规程？如开车车、停车车、正常常运行和和应急操操作等？操作规规程是否否保持更更新？是是否对操操作规程程进行例例行审查查，与使使用者的的行为进进行对照照，并进进行适当当的修正正？C4.33培训相关人员员是否具具备岗位位技能要要求? 对进入入区域人人员的培培训是否否包括通通用的和和区域特特定的安安全规章章以及关关键的应应急程序序？C4.44任务设设计和组组织操作员的的工作描描述是否否清晰明明确（如如是否存存
44、在职责责交叉或或空档，由由于相关关责任的的模糊不不清而出出现重要要任务被被遗漏的的可能性性）？对对于“连续工工作”（例如如DCSS监控、动动火作业业和进入入有限空空间作业业监护等等）是否否有一个个强制执执行的制制度确保保该“连续工工作”持续受受控？C4.55人体工工效学关键性的的控制件件（如紧紧急停车车按钮、紧紧急切断断阀、排排放阀等等）设置置位置是是否合理理？（如如员工是是否需要要穿过泄泄漏物料料或火场场才能够够操作紧紧急切断断阀）是是否预留留满足检检修条件件的空间间？C4.66控制系系统是否有不不必要报报警分散散了员工工的注意意力而使更重重要的报报警被忽忽视？控控制系统统的标识识用语是是否
45、统一一并清晰晰易懂（如如“1000%阀门门开度”是否总总是代表表阀门全全开？）当当选择警警报设置置时，是是否考虑虑了反应应时间（仪仪器/DDCS系系统的延延迟时间间和人的的反应时时间）？C5 本本质安全全工艺检检查表本检查表表可用来来指导设设计、工工艺危害害分析（PPHA）、事故调查以及其它工艺改进工作，可采用“头脑风暴”方式进行充分思考和分析，对不能在现有装置中使用的想法，若不被采纳，也应记录并保留，为将来的工艺改进工作提供参考。C5.11 尽量量少用是否减少少危害物物料的使使用或使使用量？C5.22 替替代/消消除 C5.22.1是是否能用用其他的的工艺或或化学反反应来替替代或消消除危害害原料、工工艺中间间体或副副产品？C5.22.2是是否能用用改变工工艺条件件来替代代或消除除危害原原料？C5.22.3是是否能用用较低危危害的原原料替代代（如不不燃的、低低活性的的、更稳稳定的、低低毒性的的等）？C5.33 减减少/缓缓和C5.33.1能能否保持持原料供供应压力力低于接接收容器器的额定定工作压压力？C5.33.2能能否通过过加催化化剂或使使用更好好的催化化剂使反反应条件件（如压压力、温温度）更更为缓和和？C5.33.3是是否能通通过其它它途径使使工艺条条件更为