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1、xx机械设备制造有限公司xx机械设备制造有限公司 程序文件PT-CXX/01 质质量目标管管理控制程程序编制：审核：批准：日期：20013年8月300日20130830发布布 220130830实施施xx机械设设备制造有有限公司发布1.0 目目的制定公司质质量目标的的管理及考考核，为最最终实现公公司的质量量目标提供供可靠保证证。2.0 范范围适用于公司司各职能部部门。3.0 定定义/参考考3.1 质质量手册4.0 职职责4.1 公公司总经理理负责制定定公司质量量方针及年年度质量目目标的决策策和批准。4.2 质质保工程师师事先征求求各职能部部门的意见见，依据公公司的总目目标，负责责制定各职职能部
2、门的的目标并组组织实施；定期检查查公司质量量目标的完完成情况。4.3 各各职能部门门，通过不不断对所属属员工进行行宣传，将将公司质量量方针及质质量目标传传达至全体体员工，确确保全体员员工深刻领领会。并将将所属部门门的分目标标进行传达达贯彻，保保证分目标标的实现。5.0 程程序5.1 公公司的质量量目标5.1.11 公司总总经理依据据目前公司司能提供的的产品的质质量水平、服服务质量等等情况，依依据公司的的质量宗旨旨，制订年年度公司的的质量目标标。5.1.22 质量目目标必须能能满足顾客客的要求、期期望，包括括满足产品品要求和服服务要求。5.1.33 质量目目标必须是是可操作和和可测量的的，并与公
3、公司的质量量方针一致致。5.1.44 原则上上公司质量量目标每年年修订一次次，每年年年末管理评评审后，质质保工程师师应组织有有关部门策策划下个年年度的质量量目标，经经汇总、整整理、成文文、审核，报报总经理批批准。5.1.55 各部门门在实施过过程中，如如遇到客观观原因而不不能如期实实现质量目目标项目时时，应及时时向质保工工程师提出出，由质保保工程师作作出调整申申请，经总总经理研究究批准后，予予以调整。5.1.66 各部门门每半年或或管理评审审前应统计计本部门质质量目标实实施及完成成情况，填填写质量量目标完成成情况考核核统计表报报质保工程程师。5.1.77 质保工工程师负责责对各部门门质量目标标
4、实施及完完成情况进进行考核，每每半年一次次，填写在在质量目目标完成情情况考核统统计表上上，将考核核情况通报报各部门，并并上报总经经理。5.1.88 对完成成质量目标标欠佳的部部门，质保保工程师应应及时组织织相关部门门分析原因因，提出切切实可行的的整改措施施。6.0 公公司质量目目标公司 年的质质量目标：7.0 质质量目标的的分解质保工程师师依据公司司的质量目目标，在反反复征求部部门意见的的基础上将将其进行展展开、分解解，制定出出各职能部部门的分目目标，为实实现公司的的质量目标标提供可靠靠保证。 年年，经总经经理批准，公公司各职能能部门的质质量目标如如下：7.1 行行政部：7.2 市市场营销部部
5、：7.3材料料部7.4技术术部：7.5质检检部：7.6生产产部：7.6 财财务部：7.7 车车间：7.8 安安装及售后后服务部：8 质量量记录 质量量目标的考考核XX机械设设备制造有有限公司 程序序文件PT-CXX/02职责和权限限编制：审核：批准：日期：20011年88月30日2011-08-330发布 22011-08-330实施 XXX机械设备制造有有限公司 发布布1 目的为明确公司司质量管理理体系组织织中，各专专业质量控控制责任人人，责任工工程师的职职责、权限限、制定本本程序。2 适用范范围适用于公司司内部质量量管理体系系组织中，各各专业质量量控制责任任人的权限限，责任工工程师的职职责
6、与权限限及沟通。有有关质量体体系各部门门和岗位质质量责任制制见岗位位质量责任任制。3 职责3.1 总总经理负责责确保在公公司质量管管理体系中中，各岗位位质量控制制责任人的的职责、权权限得到规规定和沟通通。3.2 各各专业条线线质量控制制责任人的的职责与权权限：3.2.11 各专业业责任人，对对其分管专专业范围内内的质量管管理和控制制工作负责责，保证各各项管理制制度得到正正确贯彻执执行。对其其专业体系系失控而造造成的质量量事故负责责。3.2.22 对其专专业体系内内各级人员员的质量职职能有权作作出要求、指指示、评价价和检查其其工作。3.2.33 有权对对专业质量量体系内的的工作进行行监督和下下达
7、指令，使使其正常运运转。3.2.44 有权对对本专业体体系内各级级人员向质质量保证工工程师提出出奖惩的意意见或者建建议。3.2.55 当本专专业与质量量体系相关关部门或人人员的意见见有分歧时时，有权作作出结论性性处理意见见，并负责责及时向质质保工程师师作出报告告。3.2.66 各专业业责任人在在作出与其其它专业有有关的决定定之前，相相互之间应应充分协商商取得一致致意见。当当意见分歧歧时，应上上报质保工工程师协同同裁决。一一旦作出决决定，各专专业责任人人必须对决决定有关事事项的实施施工作负责责。4 职责与与权限（见见质量手册册）5 相关文文件岗位职责责XX机械设设备制造有有限公司 程序序文件PT
8、-CXX/03 管管理评审控控制程序编制：审核：批准：日期：20011年88月30日2011-08-330发布 22011-08-330实施XX机械设设备制造有有限公司发发布1目的通过对质量量管理体系系的持续适适宜性、充充分性和有有效性的评评审，不断断改进体系系及其运行行效果，确确保质量管管理体系持持续符合IISO90001：22000标标准。2范围适用于对公公司质量管管理体系的的运行状况况的评审以以及质量管管理体系对对实现质量量方针和质质量目标的的适宜程度度和体系改改进而进行行的综合评评价。3职责3.1管理理评审通过过“管理评审审会议”进行。会会议代表由由各职能部部门负责人人和其他有有关人员
9、组组成。3.2总经经理负责按按期进行管管理评审，负负责主持管管理评审会会议，对体体系做出评评价，明确确改进任务务和要求，批批准管理评评审报告。3.3 质质保工程师师收集并准准备管理评评审所需输输入资料，向向总经理报报告体系运运行情况，提提出建议，协协助总经理理做好管理理评审各项项工作。整整理、编写写管理评审审报告。负负责评审后后的跟踪检检查并协调调落实改进进措施。3.4相关关部门3.4.11行政部负负责人负责责准备提供供评审所需需的与管辖辖范围有关关的资料。3.4.22根据评审审通知，出出席评审会会议并对质质量管理体体系运行提提出改进意意见。3.4.33负责实施施管理评审审提出的涉涉及本部门门
10、的质量改改进措施。4程序4.1 管管理评审频频次管理评审每每年至少举举行一次（每每次间隔不不超过122个月），一一般以会议议的形式组组织，必要要时，（涉涉及到质量量管理体系系的组织机机构变化，产产品质量不不稳定时，客客户投诉明明显上升，体体系局部失失控时等）总总经理可以以临时组织织举行管理理评审。 管理评审审流程：制制定管理评评审计划 总经理批批准 计划划下达各部部门 各部门上报报总结材料料 召开开评审会议议 形成评评审报告 评审审报告组织实施 实施施结果跟踪踪评价4.2 管管理评审会会议目的a 评审质质量管理体体系与制造造许可细则则的符合性性和有效性性。b 审查并并质量管理理保证体系系对实现
11、质质量方针和和目标持续续的适宜性性、充分性性和有效性性。c 审查公公司在质量量发展方向向上所处的的地位，对对直接或间间接影响质质量的综合合资料进行行分析。d 推动已已发现的质质量问题或或潜在的质质量问题的的处理。e 达成共共识以统一一行动，实实现新目标标。f 评审质质量管理体体系的现行行状况和改改进机会。4.3 评评审计划4.3.11 质保工程程师根据总总经理的意意图,负责责制定评审审计划，明明确评审时时间、评审审内容和评评审的具体体要求等。4.3.22 行政部负负责在评审审前通知每每个与会者者。4.4 评评审输入评审会议要要求有关的的部门负责责人汇报下下述统计材材料或综合合资料；a 内、外外
12、部质量体体系审核的的结果和纠纠正措施的的实施状况况；b 顾客客反馈意见见处置情况况及顾客满满意度评价价结果；c 纠正正和预防措措施的实施施状况（包包括对过程程提出的纠纠正和预防防措施）。d 任何何人提出的的由于各种种原因而引引起的有关关企业的产产品、过程程和体系改改进的建议议。e 各部部门目标完完成情况及及改进状况况。f 产品品符合性分分析结果。g 上一次次管理评审审输出结果果的执行状状况的跟踪踪结果。h 已经经发生的可可能影响质质量管理体体系的变更更实施效果果的评价。4.5评审审输出4.5.11会议对质质量管理体体系的适宜宜性、充分分性和运行行的有效性性作出结论论性的评价价，根据每每次会议的
13、的侧重点的的不同，可可在下列方方面做出决决议；a 为改改进质量管管理体系而而制定的行行动计划。b 修改改质量方针针。c 提出出新的质量量目标。d 产品品生产过程程和产品质质量的监控控方案的改改进计划。e 与顾顾客要求有有关的产品品技术性要要求的改变变方案。f 新增增的资源。4.5.22 管理评审审会议后形形成管理评评审会议记记录。4.5.33 质保工程程师依据管管理评审会会议记录编编写管理评评审报告，由由总经理签签发。 4.5.4 管理评审审会议提出出的决议由由各相关职职能部门负负责实施，质质保工程师师负责跟踪踪验证，并并形式书面面文件；报报总经理签签字认可后后与管理评评审报告一一并保管。5
14、质量记记录5.1管理理评审计划划BG-CCX/033-015.2管理理评审报告告BG-CCX/033-025.3改进进计划XX机械设设备制造有有限公司 程序序文件PT-CXX/04 文文件和资料料控制程序序编制：审核：批准：日期：20011年88月30日2011-08-330发布 22011-08-330实施XX机械设设备制造有有限公司发发布1.0 目目的为保证公司司在质量管管理体系运运行中，所所有与质量量活动有关关的场所，都都能使用有有效版本的的文件，包包括适当范范围内的外外来文件。建建立本公司司质量管理理体系文件件的编制、分分发及更新新程序，使使公司质量量管理体系系文件均能能得到有序序的控
15、制，防防止使用失失效或作废废的文件。2.0 范范围适用于本公公司所有质质量活动相相关的文件件和资料（如如质量手册册、程序文文件、管理理规定及作作业指导书书、图纸和和记录）的的编制、审审核、批准准、标识、分分发、更改改、保存、作作废等活动动的部门和和个人；也也包括公司司所有外来来文件的控控制。3.0 定定义/参考考3.1 记记录控制程程序4.0 职职责4.1 行行政部负责责公司质量量手册、程程序文件、管管理规定及及各项管理理制度等体体系文件的的控制和分分发。4.2 质质检部负责责检验文件件等文件的的控制和分分发。4.3 技技术部负责责设计图纸纸、技术文文件、工艺艺文件等文文件的控制制和分发。4.
16、4 生生产部负责责设备作业业指导书等等文件的控控制和分发发。4.5 分分发给各部部门的文件件，由使用用部门按规规定建档、管管理、保存存与维护。5.0 程程序5.1 文文件的编制制、审核、批批准5.1.11 公司文文件（三级级文件）的的编号：a) 质量量手册规定定编号： 质量手册： PT-SC-111-APT公司司代号；SSC质量手册册代码；111年代号；A版本序号号b) 程序序文件规定定编号： PT-CCX-/APT公司司代号；CCX程序文件件代码；程序序文件序列列号； AA版本序号号程序文件：c)支持性性文件管理文件件：规章制制度、岗位位职责、设设备操作规规程、法律律法规产品图纸纸、工艺文文
17、件、检验验规范、标标准等编号号，沿用企企业标准的的编号规定定。PT-顺序号 CX：程序文件 GL：管理文件类别号： ZD：作业指导书QB：企业标准 BG：表 单企业代号d) 企业业标准编号号：年代号顺序号1技术标准类别号： 2管理标准3工作标准企业代号企业标准代号Q/PT-保留原企业业标准文件件编号Q/PT-，第一个个代表类别别代号（包包含1.技术标准准；2.管理标标准；3.工作标准准），第二二个代表标标准顺序号号，第三个个代表制（修修）订年份份（年代号号）。5.1.22 文件版版本更改准准则文件首版，版版本号应为为A，每更更换一次版版本就叠加加一次。首首版修订次次为0，修修订次省略略，一般不
18、不标示，修修订一次标标记“1”，以此类类推。企业业标准修改改一次称为为“B版”。5.1.33 文件字字迹要清晰晰，不可随随意涂改5.1.44 质量手手册、程序序文件、管管理规定统统一编制，质质保工程师师审核报总总经理批准准发布5.1.55 图纸、技技术文件、作作业指导书书、工艺文文件、检验验文件等，直直接由技术术质控负责责人编制，质质保工程师师审核，总总工程师批批准；质量量检查文件件由检验和和试验质保保工程师编编制，质保保工程师审审核，总工工程师批准准。5.1.66 文件经经批准人签签字后，即即为正式文文件，在文文件第一页页的背面标标识加盖“原件”章，副本本加盖“受控章”，即可以以按规定分分发
19、处理。5.1.77 所有文文件原件由由行政部妥妥善保管。对对于机密、重重要文件应应以隔离或或另行储存存的方式保保存。5.2 文文件发放5.2.11 文件的的发放范围围以适用部部门和人员员为原则确确定。质量量手册、程程序文件、管管理规定文文件等文件件由行政部部统一发放放，图纸、技技术文件、工工艺文件、检检验文件、作作业指导书书等可由相相关部门负负责发放；分受控副副本和非受受控副本二二种（受控控副本、非非受控副本本分别在封封面标识“受控”、“非受授”，并注明明相应副本本编号）。5.2.22 所有质质量管理体体系文件，除除非得到管管理者代表表或总经理理许可，否否则，不得得外借给公公司以外的的人员。5
20、.2.33 文件分分发到相关关部门或人人员时，应应有相关人人员的签名名。5.3 文文件接收5.3.11 各部门门人员在收收到印制好好的文件时时，应确认认下列各项项a) 文件件上有编制制、审核和和批准人员员的签名b) 文件件编号、修修订状态和和页数正确确；c) 文件件的字迹清清晰。5.3.22 确认为为记录表单单的文件的的控制同时时依记录录控制程序序执行。5.3.33 分发给给各部门的的文件，由由使用部门门依规定建建档、管理理、保存和和维护。5.4 文文件回收5.4.11 行政部部或部门负负责人应保保证及时从从所有发放放和使用场场所收回作作废的受控控版本。5.4.22 行政部部或部门负负责人应在
21、在受控文文件资料发发放回收登登记表中中详细登记记受控文件件发放回收收情况。所所有回收的的质量管理理体系文件件应有编号号以便追溯溯。（对于于非受控本本无须更换换新版或回回收）5.4.33 作废/失效的受受控副本回回收后应及及时处理销销毁。为法法律法规或或积累知识识目的所保保留的任何何作废/失失效文件，应应进行适当当标识。已已作废的文文件，在旧旧文件上应应加盖“作废”章予以标标识。5.5 文文件更改5.5.11 对于文文件内容更更改应由执执行部门/人依实际际情况填写写文件更更改通知单单，经文文件原编制制、审核、批批准部门/人审核、批批准后才能能执行更改改，更改后后须重新审审核、批准准，方可分分发使
22、用。申申请更改文文件的内容容如属不能能更改或不不需更改，由由文件原编编制部门/人回复更更改申请部部门/个人人，说明不不能更改的的理由。一一般情况下下，文件的的更改，原原则上进行行修订版次次，而不作作更改版本本。5.5.22 文件更更改后，将将新版次文文件依第55.2条款款规定分发发给使用部部门，同时时行政部或或部门负责责人应将旧旧版次文件件（即更改改前的文件件）受控副副本统一收收回，按作作废文件处处理。5.6 文文件的保存存与处理5.6.11 建档各部门将所所使用的质质量管理体体系文件和和外来文件件、资料（如如国家法律律法规等）分分别建档。建建档方法：每个文件夹夹应有标题题目录，新新增文件应应
23、及时登录录于此目录录中。机密、重要要文件应专专门建档。5.6.22 归档行政部等部部门的文件件管理人员员，依据文文件内容、性性质及标题题目录找出出对应文件件夹后依次次序入档。5.6.33 调档a) 需用用文件时可可向所属部部门的文件件管理人员员借调出文文件，并在在“文件资料料借阅表”中登记。b) 对于于机密、重重要文件，属属限阅范围围人员需经经文件控制制部门主管管核准后方方可调阅/借阅；并并应办理申申请手续。c) 调借借人员应保保持文件/档案的整整洁，非经经批准不得得拆散、复复印，使用用完后应尽尽快归还。档档案管理人人员应仔细细检查归还还文件的完完整性，然然后入档结结案。5.6.44 保管与与
24、处理文件、档案案应放置于于通风良好好、避免高高温、高湿湿或灰尘的的场所。对对于机密、重重要文件，应应予以隔离离或加锁。5.6.55 文件作作废5.6.55.1 以以下文件属属于作废文文件a. 因文文件改版本本/版次而而失效的旧旧文件；b. 文件件部门被更更改的更改改页5.6.55.2 作作废文件受受控副本应应全部回收收销毁，作作废文件原原件标识“作废”后由行政政部保存备备查5.6.55.3 文文件作废后后，应及时时在原文件件签收记录录中注明作作废情况。作作废的旧原原件原则上上保存3年年，备用期期满后，填填写“文件销毁毁申请单”，经原编编制部门批批准后方可可销毁。5.7 外外来文件的的控制5.7
25、.11 外来文文件的编号号遵循其原原来的编号号等5.7.22 当公司司接收或公公司主动获获取外来文文件后，由由行政部统统一分类、归归档保管。设设备使用说说明书由生生产部设备备管理员协协助归类，注注明接收的的日期。5.7.33 各部门门如需要外外来文件，由由行政部复复印制作副副本，并注注明副本编编号及加盖盖“受控”章后，参参照第5.2、5.3条款款相关规定定执行。5.7.44 外来文文件的作废废处理5.7.44.1 外外来文件的的作废处理理，依第55.6.55条款规定定参照执行行。5.8 电电子文件的的控制5.8.11 目前计算算机内所有有文件和承承载媒体不不是纸张的的文件仅作作工具使用用。5.
26、8.22电子文件件的控制一一般应复制制成纸张性性文件后，进进行手签确确认，计算算机打印的的签字一律律无效，然然后按常规规文件控制制。5.8.22 重要文文件应进行行软盘备份份，软盘应应妥善保管管及标识。5.9 监监督5.9.11 为使文文件控制程程序被各部部门彻底有有效的执行行，各部门门主管或其其指定人员员应随机抽抽取文件/档案，做做以上功能能的监督，对对于不符合合事项，立立即采取纠纠正措施。5.9.22 为确保保文件的有有效性，各各部门主管管应主动监监督并不定定期检查实实际工作。5.9.33 进行内内部质量审审核时，应应对文件和和文件控制制的总体情情况进行评评审。必要要时，进行行修改并重重新
27、批准文文件。5.9.44 质量管管理体系审审核的结果果，若有必必要更改文文件资料时时，应依本本程序相关关规定进行行。5.9.55 每年管管理评审前前，由质量量工程师组组织人员对对体系文件件进行评审审，评审结结果和修订订情况上报报管理评审审会议。5.10 各种文件件印章的使使用说明5.10.1 “受控章”和“非受控章章”对文文件的性质质做出受控控和非受控控的标记。5.10.2 “作废”章作废文文件加盖用用。5.10.3 “原件”章作为文文件原稿存存档，加盖盖于文件原原件背面。6.0 质质量记录6.1 文文件更改申申请BG-CX/004-0116.2 文文件更改审审批单BGG-CX/04-0026
28、.3 文件销毁毁申请BGG-CX/04-0036.4 文件资料料复印申请请单BG-CX/004-0446.5 受控文件件资料清单单BG-CCX/044-056.6 作废文件件资料清单单BG-CCX/044-066.7 文件发放放/回收记记录BG-CX/004-0776.8 文件借阅阅记录BGG-CX/04-008XX机械设设备制造有有限公司 程序序文件PT-CXX/05 质量记录控控制程序编制：审核：批准：日期：20011年88月30日2011-08-330发布 20111-088-30实实施XX机械设设备制造有有限公司发发布1.0 目的为对质量记记录的生成成、发放、标标识、流转转、更改、保保
29、管和销毁毁等进行控控制，真实实地证实质质量管理体体系运行情情况，保存存必要的证证据，制定定本程序。 对记录录进行控制制，为保证证产品质量量符合规定定要求、质质量管理体体系有效运运行、产品品、活动或或服务的可可追溯性及及采取纠正正、预防和和改进措施施提供依据据。2.0 范范围 适适用于质量量管理体系系运行记录录，包括外外来记录（如如供应商提提供的原材材料检验报报告、质量量鉴定报告告等）的控控制。3.0定义义/参数3.1文文件控制程程序4.0 职职责4.1 行行政部负责责建立记录录清单，并并对各部门门归档记录录做好保存存工作。5.0 程程序5.1 记记录的填写写5.1.11 记录填填写要及时时，内
30、容需需正确完整整，字迹应应清晰，能能准确识别别，签名签签全名。5.1.22 记录不不可随意更更改、涂抹抹，如发现现数据填写写错误，要要用划线的的方式进行行更正，并并签名、注注上日期。5.2 记记录的收集集、标识和和归档。5.2.11 各部门门主管应及及时收集、汇汇总各类记记录，保持持顺序号或或日期、页页码的连续续以便于检检索。5.2.22 记录的的归档方式式应便于存存取与查阅阅，一般以以本册、文文件夹、活活页夹等方方式来保存存。5.2.33 保存记记录的本册册、文件夹夹、活页夹夹或其他文文具应标识识记录的名名称，一般般情况下各各部门应每每月对记录录整理一次次，装订成成集，在文文件的封面面或侧面
31、注注明部门、记记录名称及及月份，每每年进行一一次汇总的的归档，记记录在文件件夹或其他他设施上注注明部门、记记录名称及及年份。5.3 记记录的保存存和销毁5.3.11质量记录录保存期限限: 管理理评审记录录应长期保保存，内部部质量审核核记录保存存期为四年年，产品质质量记录保保存期（产产品原始质质保书）不不得低于产产品寿命周周期，一般般的质量记记录保存期期为七年5.3.22 行政部部负责按照照程序文件件后所附记记录编制记记录保存一一览表，规规定各种不不同记录的的保存地点点与保存期期限，并由由质保工程程师审核，总总经理或管管理者代表表批准，行行政部须汇汇集各种记记录的样本本及对各部部门归档记记录予以
32、保保存。5.3.33 记录应应保存在安安全、干燥燥的地方，注注意做好防防火、防潮潮、防虫蛀蛀等工作，并并便于存取取与查阅。5.4 记记录的借阅阅 经经资料保存存部门同意意，相关部部门可借阅阅所需记录录；经管理理者代表同同意后，记记录亦可提提供给顾客客或其代表表查阅，并并填写文文件借用登登记表5.5 特特殊媒体形形式的记录录的控制 记录的形式式除通常情情况下的硬硬拷贝形式式外，在特特定的条件件或场合下下，亦可能能以其他形形式呈现，如如保存于磁磁带、软盘盘中的记录录等，对该该类记录的的控制原则则同上，如如对保存于于软盘中的的记录，须须考虑读取取、修改权权限的设置置，其保存存须做防磁磁、防压、防防晒
33、等，并并及时备份份，防止贮贮存的内容容丢失。6.0应用用表单6.1 质质量记录销销毁申请表表BBG -CCX/055- 016.2 记记录保存一一览表BBG -CCX/055- 026.3 文文件审批记记录表 BG -CCX/055-03XX机械设设备制造有有限公司 程序序文件PT-CXX/06 合合同评审控控制程序编制：审核：批准：日期：20011年88月30日2011-08-330发布 20111-088-30实实施XX机械设设备制造有有限公司发发布1.0 目的充分了解与与产品有关关的全部要要求，确保保产品质量量与顾客的的要求和期期望一致，做做到通过满满足要求而而达到顾客客满意。定型产品及
34、及非定型产产品在投标标和接受合合同前对投投标书和合合同进行评评审。产品品、服务满满足合同要要求的能力力，实现对对用户的承承诺2.0 范范围 适用用于公司定定型产品及及非定型产产品销售合合同3.0定义义/参数3.1文文件控制程程序3.1记记录控制程程序4.0 职职责4.1 市场营销销部负责建建立记录清清单，并做做好保存工工作。4.2 市场营销销部是本控控制程序的的归口管理理部门。市市场营销部部质控责任任人负责组组织投标、合合同洽谈、合合同评审、合合同签订及及合同修订订。4.3 技术质控控责任人负负责评审技技术方案。4.4 生产质控控责任人负负责评审生生产工期。4.5 材料质质控责任人人负责评审审
35、原材料的的供应。4.6 质量检检验部质控控责任人负负责评审产产品质量的的要求。4.7 总经理理或管理者者代表负责责组织评审审工程造价价及定型产产品定价5.0 程程序5.1 分类类5.111产品目目录所包包含的产品品称为常规规产品，常常规产品合合同或订单单的评审，由由市场营销销部负责组组织评审，评评审时仅需需考虑采购购供应与生生产制作能能力和交付付期限是否否能满足要要求。5.1.22 产品品目录以以外的产品品合同或订订单统称为为特殊合同同，特殊合合同由公司司负责组织织技术、生生产、检验验及其他相相关部门按按合同评评审记录分分解的评审审项目进行行评审和记记录，评审审结果应经经总经理或或管理者代代表
36、批准，方方可接受合合同或订单单。5.1.22 销售人人员在外地地遇有特殊殊合同时，应应将合同同评审记录录中有关关顾客及产产品要求先先行确定，电电话/传真真回公司按按5.2.3条款规规定进行评评审，销售售人员接到到电话/传传真经批准准的合同同评审记录录方可接接受合同或或订单。5.2 评评审内容5.2.11 与产品有有关要求的的确定5.2.ll.1 市场营销销部根据顾顾客对产品品的要求，如如订单草案案或电话订订单的草案案，填写在在产品合合同评审表表上，顾顾客的要求求包括如下下内容：a顾客明明确的产品品要求：包包括型号、数数量、交货货期限、价价格、备品品备件数量量要求、运运输要求、其其他明示的的规定
37、等。b顾客没没有明确的的要求，但但预期的或或规定的用用途所必要要的产品要要求，这一一点，公司司也已在能能提供的产产品中完全全体现，确确认能达到到产品应有有的潜在要要求。5.2.ll.2 由质检部部负责识别别并确定与与公司的产产品有关的的法律法规规要求，参参考“法律法规规的识别与与导入报告告”。5.2.ll.3 公司的任任何自行附附加要求；包括有关关运输服务务、交付后后的售后服服务，如安安装承诺，由由总经理事事先给予明明确，并已已告示市场场营销部主主管；如有有重大的变变动，则由由总经理最最后解决。5.2.22 与产品有有关的要求求的评审5.2.22.1 当顾客有有需求时，市市场营销部部向顾客提提
38、供能提供供的产品，并并初步拟订订合同/订单，以以备组织相相关职能部部门进行评评审，评价价与产品有有关的要求求能否得到到满足。5.2.22.2 合同/订单的评评审一般以以部门主管管会签的形形式在“产品合同同评审表”上体现。5.3 合合同/订单评审审5.3.11 对于非非常规产品品的订单，市市场营销部部填写“产品合同同评审表”，组织由由技术部、质质检部、质质保工程师师及相关联联的生产车车间主管参参加的会签签评审，并并报总经理理或管理者者代表审批批。5.3.22 对于公公司现有的的常规产品品的合同/订单的评评审，可由由市场营销销部进行简简单的功能能评审盖章章确认即可可，但要确确保在内部部进行有效效的
39、传达。5.3.33 评审要要确保：产品合同评评审：a. 产品品的性能安安全等要求求必须符合合国家的法法律法规及及强制性标标准的要求求；b. 若合合同/订单有更更改，即与与以前表述述的不一致致，市场营营销部应确确保再组织织相关部门门主管再度度评审会签签，或以附附上内部工工作联络单单的形式，证证明更改后后的合同已已经再次评评审会签也也可以。c. 公司司有能力满满足规定的的要求。5.3.44 任何合合同/订单完成成合同评审审后，即转转化为公司司自身的要要求。5.3.55 对于电电话订单，业业务员应将将电话订单单的内容记记录于“产品合同同评审表”上，然后后进行合同同评审。5.3.66 评审结结束，由市
40、市场营销部部拟定合同同文本，供供公司与顾顾客进行正正式签订并并签章确认认即完成。5.3.77 合同/订单生效效后，市场场营销部应应将合同/订单的有有关条款要要求分送到到相关的部部门，以便便能按条款款要求组织织实施。5.4 合合同/订单的修修订5.45.1 在履履行合同/订单的过过程中，若若有出现顾顾客或公司司提出修订订的事项，无无论是哪一一方提出的的，公司都都应按合同同/订单评审审的要求重重新进行评评审。5.4.22 若是公公司提出变变更合同/订单的要要求，应事事先取得顾顾客的同意意并以书面面形式予以以确认，否否则，不得得修订。5.4.33 市场营营销部应将将合同/订单的修修订结果，以以内部工
41、作作联络单的的形式及时时通知有关关连的部门门。5.5 市市场营销部部负责合同同/订单执行行情况的检检查，并以以报表的形形式向质保保工程师或或总经理报报告合同/订单完成成情况。5.6 市市场营销部部负责与顾顾客联系，确确保按合同同/订单规定定的交货期期进行交货货。5.7合同同条款的履履行及执行行情况，由由生产部负负责监监督督6.0 应应用表单6.1 产产品合同评评审表BBG-CXX/06-016.2 合合同台帐BBG-CXX/06-026.3 合合同更改确确认表 BG-CCX/066-036.5 合合同执行情情况反馈单单BGG-CX/06-04XX机械设设备制造有有限公司 程序序文件PT-CXX
42、/07 产产品设计与与开发控制制程序编制：审核：批准：日期：20011年88月30日2011-08-330发布 20111-088-30实实施XX机械设设备制造有有限公司发发布1.0 目目的对于产品设设计和开发发全过程进进行控制，以以确保设计计和开发的的产品满足足市场/顾客和法法律法规、相相关标准的的要求。2.0 范范围适用于本公公司新产品品的设计,开发全过过程,包括引进进产品的转转化,定型产品品及生产过过程的技术术改进等。3.0 定定义/参考3.1 文文件和资料料控制程序序3.2 记记录控制程程序3.3 工工艺控制程程序3.4 检检验和试验验控制程序序4.0 职职责4.1 市场营销销部负责提
43、提出设计和和开发的需需求或要求求，提交用用户使用或或试用报告告。4.2 技术负责责人负责对对设计和开开发过程的的控制，主主持新产品品设计和改改进型设计计评审。4.3 质检部负负责新产品品的验证。4.4 生产部负负责开发产产品试制。4.5 总经理和和管理者代代表负责新新产品设计计和开发的的批准。5.0 程程序5.1 设计和开开发分类5.1.11 新产品品的设计分分类新产品的设设计，按设设计的性质质可分为以以下类型：a) 自主主开发：根根据市场或或顾客需要要，且无现现成的图样样和样机，自自主对结构构、功能、性性能及其参参数进行的的设计；b) 测绘绘设计：对对样机的结结构进行测测绘；性能能的测定、分分析、测量量取得所需需数据与验验算的设计计；c) 外购购产品图纸纸公司化的的设计：将将外购图纸纸根据本公公司的技术术、生产条条件与市场场需求的设设计。5.1.22 改进型型产品的设设计分类a) 在本本公司现有有设计的产产品基础上上，对其结结构、性能能等的改进进的设计；b) 顾客客在本公司司现有设计计的产品