《塔机质量目标管理控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《塔机质量目标管理控制程序.docx（137页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、xx机械设备制造有限公司xx机械设备制造有限公司 程序文件PT-CCX/001 质量目目标管理理控制程程序编制：审核：批准：日期：220133年8月月30日201330830发发布 201130830实实施xx机械械设备制制造有限限公司发布布1.0 目的制定公司司质量目目标的管管理及考考核，为为最终实实现公司司的质量量目标提提供可靠靠保证。2.0 范围适用于公公司各职职能部门门。3.0 定义/参考3.1 质量量手册4.0 职责4.1 公司总总经理负负责制定定公司质质量方针针及年度度质量目目标的决决策和批批准。4.2 质保工工程师事事先征求求各职能能部门的的意见，依据公公司的总总目标，负责制制定
2、各职职能部门门的目标标并组织织实施；定期检检查公司司质量目目标的完完成情况况。4.3 各职能能部门，通过不不断对所所属员工工进行宣宣传，将将公司质质量方针针及质量量目标传传达至全全体员工工，确保保全体员员工深刻刻领会。并将所所属部门门的分目目标进行行传达贯贯彻，保保证分目目标的实实现。5.0 程序5.1 公司的的质量目目标5.1.1 公公司总经经理依据据目前公公司能提提供的产产品的质质量水平平、服务务质量等等情况，依据公公司的质质量宗旨旨，制订订年度公公司的质质量目标标。5.1.2 质质量目标标必须能能满足顾顾客的要要求、期期望，包包括满足足产品要要求和服服务要求求。5.1.3 质质量目标标必
3、须是是可操作作和可测测量的，并与公公司的质质量方针针一致。5.1.4 原原则上公公司质量量目标每每年修订订一次，每年年年末管理理评审后后，质保保工程师师应组织织有关部部门策划划下个年年度的质质量目标标，经汇汇总、整整理、成成文、审审核，报报总经理理批准。5.1.5 各各部门在在实施过过程中，如遇到到客观原原因而不不能如期期实现质质量目标标项目时时，应及及时向质质保工程程师提出出，由质质保工程程师作出出调整申申请，经经总经理理研究批批准后，予以调调整。5.1.6 各各部门每每半年或或管理评评审前应应统计本本部门质质量目标标实施及及完成情情况，填填写质质量目标标完成情情况考核核统计表表报质质保工程
4、程师。5.1.7 质质保工程程师负责责对各部部门质量量目标实实施及完完成情况况进行考考核，每每半年一一次，填填写在质量目目标完成成情况考考核统计计表上上，将考考核情况况通报各各部门，并上报报总经理理。5.1.8 对对完成质质量目标标欠佳的的部门，质保工工程师应应及时组组织相关关部门分分析原因因，提出出切实可可行的整整改措施施。6.0 公司质质量目标标公司年的的质量目目标：7.0 质量目目标的分分解质保工程程师依据据公司的的质量目目标，在在反复征征求部门门意见的的基础上上将其进进行展开开、分解解，制定定出各职职能部门门的分目目标，为为实现公公司的质质量目标标提供可可靠保证证。年，经总总经理批批准
5、，公公司各职职能部门门的质量量目标如如下：7.1 行政部部：7.2 市场营营销部：7.3材材料部7.4技技术部：7.5质质检部：7.6生生产部：7.6 财务部部：7.7 车间：7.8 安装及及售后服服务部：8 质质量记录录 质质量目标标的考核核XX机械械设备制造造有限公公司程序序文件PT-CCX/002职责和权权限编制：审核：批准：日期：220111年8月月30日20111-088-300发布 220111-088-300实施XX机械械设备制造造有限公公司 发布布1 目的的为明确公公司质量量管理体体系组织织中，各各专业质质量控制制责任人人，责任任工程师师的职责责、权限限、制定定本程序序。2 适
6、用用范围适用于公公司内部部质量管管理体系系组织中中，各专专业质量量控制责责任人的的权限，责任工工程师的的职责与与权限及及沟通。有关质质量体系系各部门门和岗位位质量责责任制见见岗位位质量责责任制。3 职责责3.1 总经理理负责确确保在公公司质量量管理体体系中，各岗位位质量控控制责任任人的职职责、权权限得到到规定和和沟通。3.2 各专业业条线质质量控制制责任人人的职责责与权限限：3.2.1 各各专业责责任人，对其分分管专业业范围内内的质量量管理和和控制工工作负责责，保证证各项管管理制度度得到正正确贯彻彻执行。对其专专业体系系失控而而造成的的质量事事故负责责。3.2.2 对对其专业业体系内内各级人人
7、员的质质量职能能有权作作出要求求、指示示、评价价和检查查其工作作。3.2.3 有有权对专专业质量量体系内内的工作作进行监监督和下下达指令令，使其其正常运运转。3.2.4 有有权对本本专业体体系内各各级人员员向质量量保证工工程师提提出奖惩惩的意见见或者建建议。3.2.5 当当本专业业与质量量体系相相关部门门或人员员的意见见有分歧歧时，有有权作出出结论性性处理意意见，并并负责及及时向质质保工程程师作出出报告。3.2.6 各各专业责责任人在在作出与与其它专专业有关关的决定定之前，相互之之间应充充分协商商取得一一致意见见。当意意见分歧歧时，应应上报质质保工程程师协同同裁决。一旦作作出决定定，各专专业责
8、任任人必须须对决定定有关事事项的实实施工作作负责。4 职责责与权限限（见质质量手册册）5 相关关文件岗位职职责XX机械械设备制造造有限公公司程序序文件PT-CCX/003 管理评评审控制制程序编制：审核：批准：日期：220111年8月月30日20111-088-300发布 220111-088-300实施XX机械械设备制造造有限公公司发布布1目的的通过对质质量管理理体系的的持续适适宜性、充分性性和有效效性的评评审，不不断改进进体系及及其运行行效果，确保质质量管理理体系持持续符合合ISOO90001：220000标准。2范围围适用于对对公司质质量管理理体系的的运行状状况的评评审以及及质量管管理体
9、系系对实现现质量方方针和质质量目标标的适宜宜程度和和体系改改进而进进行的综综合评价价。3职责责3.1管管理评审审通过“管理评评审会议议”进行。会议代代表由各各职能部部门负责责人和其其他有关关人员组组成。3.2总总经理负负责按期期进行管管理评审审，负责责主持管管理评审审会议，对体系系做出评评价，明明确改进进任务和和要求，批准管管理评审审报告。3.3 质保工工程师收收集并准准备管理理评审所所需输入入资料，向总经经理报告告体系运运行情况况，提出出建议，协助总总经理做做好管理理评审各各项工作作。整理理、编写写管理评评审报告告。负责责评审后后的跟踪踪检查并并协调落落实改进进措施。3.4相相关部门门3.4
10、.1行政政部负责责人负责责准备提提供评审审所需的的与管辖辖范围有有关的资资料。3.4.2根据据评审通通知，出出席评审审会议并并对质量量管理体体系运行行提出改改进意见见。3.4.3负责责实施管管理评审审提出的的涉及本本部门的的质量改改进措施施。4程序序4.1 管理评评审频次次管理评审审每年至至少举行行一次（每次间间隔不超超过122个月），一般般以会议议的形式式组织，必要时时，（涉涉及到质质量管理理体系的的组织机机构变化化，产品品质量不不稳定时时，客户户投诉明明显上升升，体系系局部失失控时等等）总经经理可以以临时组组织举行行管理评评审。 管理评评审流程程：制定定管理评评审计划划 总总经理批批准 计
11、划下下达各部部门 各部门上上报总结结材料 召召开评审审会议 形形成评审审报告 评评审报告告组织实施 实施施结果跟跟踪评价价4.2管管理评审审会议目目的a 评审审质量管管理体系系与制造造许可细细则的符符合性和和有效性性。b 审查查并质量量管理保保证体系系对实现现质量方方针和目目标持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性。c 审查查公司在在质量发发展方向向上所处处的地位位，对直直接或间间接影响响质量的的综合资资料进行行分析。d 推动动已发现现的质量量问题或或潜在的的质量问问题的处处理。e 达成成共识以以统一行行动，实实现新目目标。f 评审审质量管管理体系系的现行行状况和和改进机机会。4.3评评审计划
12、划4.3.1质保保工程师师根据总总经理的的意图,负责制制定评审审计划，明确评评审时间间、评审审内容和和评审的的具体要要求等。4.3.2行政政部负责责在评审审前通知知每个与与会者。4.4评评审输入入评审会议议要求有有关的部部门负责责人汇报报下述统统计材料料或综合合资料；a内、外外部质量量体系审审核的结结果和纠纠正措施施的实施施状况；b顾客反反馈意见见处置情情况及顾顾客满意意度评价价结果；c纠正和和预防措措施的实实施状况况（包括括对过程程提出的的纠正和和预防措措施）。d任何人人提出的的由于各各种原因因而引起起的有关关企业的的产品、过程和和体系改改进的建建议。e各部门门目标完完成情况况及改进进状况。
13、f产品符符合性分分析结果果。g上一次次管理评评审输出出结果的的执行状状况的跟跟踪结果果。h已经发发生的可可能影响响质量管管理体系系的变更更实施效效果的评评价。4.5评评审输出出4.5.1会议议对质量量管理体体系的适适宜性、充分性性和运行行的有效效性作出出结论性性的评价价，根据据每次会会议的侧侧重点的的不同，可在下下列方面面做出决决议；a 为为改进质质量管理理体系而而制定的的行动计计划。b 修修改质量量方针。c 提提出新的的质量目目标。d 产产品生产产过程和和产品质质量的监监控方案案的改进进计划。e 与与顾客要要求有关关的产品品技术性性要求的的改变方方案。f 新新增的资资源。4.5.2管理理评审
14、会会议后形形成管理理评审会会议记录录。4.5.3质保保工程师师依据管管理评审审会议记记录编写写管理评评审报告告，由总总经理签签发。 4.55.4管管理评审审会议提提出的决决议由各各相关职职能部门门负责实实施，质质保工程程师负责责跟踪验验证，并并形式书书面文件件；报总总经理签签字认可可后与管管理评审审报告一一并保管管。5 质量量记录5.1管管理评审审计划BBG-CCX/003-0015.2管管理评审审报告BBG-CCX/003-0025.3改改进计划划XX机械械设备制造造有限公公司程序序文件PT-CCX/004 文件和和资料控控制程序序编制：审核：批准：日期：220111年8月月30日20111
15、-088-300发布 220111-088-300实施XX机械械设备制造造有限公公司发布布1.0 目的为保证公公司在质质量管理理体系运运行中，所有与与质量活活动有关关的场所所，都能能使用有有效版本本的文件件，包括括适当范范围内的的外来文文件。建建立本公公司质量量管理体体系文件件的编制制、分发发及更新新程序，使公司司质量管管理体系系文件均均能得到到有序的的控制，防止使使用失效效或作废废的文件件。2.0 范围适用于本本公司所所有质量量活动相相关的文文件和资资料（如如质量手手册、程程序文件件、管理理规定及及作业指指导书、图纸和和记录）的编制制、审核核、批准准、标识识、分发发、更改改、保存存、作废废等
16、活动动的部门门和个人人；也包包括公司司所有外外来文件件的控制制。3.0 定义/参考3.1 记录录控制程程序4.0 职责4.1 行政部部负责公公司质量量手册、程序文文件、管管理规定定及各项项管理制制度等体体系文件件的控制制和分发发。4.2 质检部部负责检检验文件件等文件件的控制制和分发发。4.3 技术部部负责设设计图纸纸、技术术文件、工艺文文件等文文件的控控制和分分发。4.4 生产部部负责设设备作业业指导书书等文件件的控制制和分发发。4.5 分发给给各部门门的文件件，由使使用部门门按规定定建档、管理、保存与与维护。5.0 程序5.1 文件的的编制、审核、批准5.1.1 公公司文件件（三级级文件）
17、的编号号：a) 质质量手册册规定编编号： 质量手册册： PPT-SSC-111-AAPT公公司代号号；SCC质量手手册代码码；111年代号号；A版本序序号b) 程程序文件件规定编编号： PT-CX-/AAPT公公司代号号；CXX程序文文件代码码；程序序文件序序列号； A版本序序号程序文件件：c)支持持性文件件管理文文件：规规章制度度、岗位位职责、设备操操作规程程、法律律法规产品图图纸、工工艺文件件、检验验规范、标准等等编号，沿用企企业标准准的编号号规定。PT-顺序号 CX：程序文件 GL：管理文件类别号： ZD：作业指导书QB：企业标准 BG：表 单企业代号d) 企企业标准准编号：年代号顺序号
18、1技术标准类别号： 2管理标准3工作标准企业代号企业标准代号Q/PT-保留原企企业标准准文件编编号Q/PT-，第第一个代表类类别代号号（包含含1.技术标标准；22.管理理标准；3.工作作标准），第二二个代表标标准顺序序号，第第三个代表制制（修）订年份份（年代代号）。5.1.2 文文件版本本更改准准则文件首版版，版本本号应为为A，每每更换一一次版本本就叠加加一次。首版修修订次为为0，修修订次省省略，一一般不标标示，修修订一次次标记“1”，以此此类推。企业标标准修改改一次称称为“B版”。5.1.3 文文件字迹迹要清晰晰，不可可随意涂涂改5.1.4 质质量手册册、程序序文件、管理规规定统一一编制，质
19、保工工程师审审核报总总经理批批准发布布5.1.5 图图纸、技技术文件件、作业业指导书书、工艺艺文件、检验文文件等，直接由由技术质质控负责责人编制制，质保保工程师师审核，总工程程师批准准；质量量检查文文件由检检验和试试验质保保工程师师编制，质保工工程师审审核，总总工程师师批准。5.1.6 文文件经批批准人签签字后，即为正正式文件件，在文文件第一一页的背背面标识识加盖“原件”章，副副本加盖盖“受控章章”，即可可以按规规定分发发处理。5.1.7 所所有文件件原件由由行政部部妥善保保管。对对于机密密、重要要文件应应以隔离离或另行行储存的的方式保保存。5.2 文件发发放5.2.1 文文件的发发放范围围以
20、适用用部门和和人员为为原则确确定。质质量手册册、程序序文件、管理规规定文件件等文件件由行政政部统一一发放，图纸、技术文文件、工工艺文件件、检验验文件、作业指指导书等等可由相相关部门门负责发发放；分分受控副副本和非非受控副副本二种种（受控控副本、非受控控副本分分别在封封面标识识“受控”、“非受授授”，并注注明相应应副本编编号）。5.2.2 所所有质量量管理体体系文件件，除非非得到管管理者代代表或总总经理许许可，否否则，不不得外借借给公司司以外的的人员。5.2.3 文文件分发发到相关关部门或或人员时时，应有有相关人人员的签签名。5.3 文件接接收5.3.1 各各部门人人员在收收到印制制好的文文件时
21、，应确认认下列各各项a) 文文件上有有编制、审核和和批准人人员的签签名b) 文文件编号号、修订订状态和和页数正正确；c) 文文件的字字迹清晰晰。5.3.2 确确认为记记录表单单的文件件的控制制同时依依记录录控制程程序执执行。5.3.3 分分发给各各部门的的文件，由使用用部门依依规定建建档、管管理、保保存和维维护。5.4 文件回回收5.4.1 行行政部或或部门负负责人应应保证及及时从所所有发放放和使用用场所收收回作废废的受控控版本。5.4.2 行行政部或或部门负负责人应应在受受控文件件资料发发放回收收登记表表中详详细登记记受控文文件发放放回收情情况。所所有回收收的质量量管理体体系文件件应有编编号
22、以便便追溯。（对于于非受控控本无须须更换新新版或回回收）5.4.3 作作废/失失效的受受控副本本回收后后应及时时处理销销毁。为为法律法法规或积积累知识识目的所所保留的的任何作作废/失失效文件件，应进进行适当当标识。已作废废的文件件，在旧旧文件上上应加盖盖“作废”章予以以标识。5.5 文件更更改5.5.1 对对于文件件内容更更改应由由执行部部门/人人依实际际情况填填写文文件更改改通知单单，经经文件原原编制、审核、批准部部门/人人审核、批准后后才能执执行更改改，更改改后须重重新审核核、批准准，方可可分发使使用。申申请更改改文件的的内容如如属不能能更改或或不需更更改，由由文件原原编制部部门/人人回复
23、更更改申请请部门/个人，说明不不能更改改的理由由。一般般情况下下，文件件的更改改，原则则上进行行修订版版次，而而不作更更改版本本。5.5.2 文文件更改改后，将将新版次次文件依依第5.2条款款规定分分发给使使用部门门，同时时行政部部或部门门负责人人应将旧旧版次文文件（即即更改前前的文件件）受控控副本统统一收回回，按作作废文件件处理。5.6 文件的的保存与与处理5.6.1 建建档各部门将将所使用用的质量量管理体体系文件件和外来来文件、资料（如国家家法律法法规等）分别建建档。建建档方法法：每个文件件夹应有有标题目目录，新新增文件件应及时时登录于于此目录录中。机密、重重要文件件应专门门建档。5.6.
24、2 归归档行政部等等部门的的文件管管理人员员，依据据文件内内容、性性质及标标题目录录找出对对应文件件夹后依依次序入入档。5.6.3 调调档a) 需需用文件件时可向向所属部部门的文文件管理理人员借借调出文文件，并并在“文件资资料借阅阅表”中登记记。b) 对对于机密密、重要要文件，属限阅阅范围人人员需经经文件控控制部门门主管核核准后方方可调阅阅/借阅阅；并应应办理申申请手续续。c) 调调借人员员应保持持文件/档案的的整洁，非经批批准不得得拆散、复印，使用完完后应尽尽快归还还。档案案管理人人员应仔仔细检查查归还文文件的完完整性，然后入入档结案案。5.6.4 保保管与处处理文件、档档案应放放置于通通风
25、良好好、避免免高温、高湿或或灰尘的的场所。对于机机密、重重要文件件，应予予以隔离离或加锁锁。5.6.5 文文件作废废5.6.5.11 以下下文件属属于作废废文件a. 因因文件改改版本/版次而而失效的的旧文件件；b. 文文件部门门被更改改的更改改页5.6.5.22 作废废文件受受控副本本应全部部回收销销毁，作作废文件件原件标标识“作废”后由行行政部保保存备查查5.6.5.33 文件件作废后后，应及及时在原原文件签签收记录录中注明明作废情情况。作作废的旧旧原件原原则上保保存3年年，备用用期满后后，填写写“文件销销毁申请请单”，经原原编制部部门批准准后方可可销毁。5.7 外来文文件的控控制5.7.1
26、 外外来文件件的编号号遵循其其原来的的编号等等5.7.2 当当公司接接收或公公司主动动获取外外来文件件后，由由行政部部统一分分类、归归档保管管。设备备使用说说明书由由生产部部设备管管理员协协助归类类，注明明接收的的日期。5.7.3 各各部门如如需要外外来文件件，由行行政部复复印制作作副本，并注明明副本编编号及加加盖“受控”章后，参照第第5.22、5.33条款相相关规定定执行。5.7.4 外外来文件件的作废废处理5.7.4.11 外来来文件的的作废处处理，依依第5.6.55条款规规定参照照执行。5.8 电子文文件的控控制5.8.1目前前计算机机内所有有文件和和承载媒媒体不是是纸张的的文件仅仅作工
27、具具使用。5.8.2电子子文件的的控制一一般应复复制成纸纸张性文文件后，进行手手签确认认，计算算机打印印的签字字一律无无效，然然后按常常规文件件控制。5.8.2 重重要文件件应进行行软盘备备份，软软盘应妥妥善保管管及标识识。5.9 监督5.9.1 为为使文件件控制程程序被各各部门彻彻底有效效的执行行，各部部门主管管或其指指定人员员应随机机抽取文文件/档档案，做做以上功功能的监监督，对对于不符符合事项项，立即即采取纠纠正措施施。5.9.2 为为确保文文件的有有效性，各部门门主管应应主动监监督并不不定期检检查实际际工作。5.9.3 进进行内部部质量审审核时，应对文文件和文文件控制制的总体体情况进进
28、行评审审。必要要时，进进行修改改并重新新批准文文件。5.9.4 质质量管理理体系审审核的结结果，若若有必要要更改文文件资料料时，应应依本程程序相关关规定进进行。5.9.5 每每年管理理评审前前，由质质量工程程师组织织人员对对体系文文件进行行评审，评审结结果和修修订情况况上报管管理评审审会议。5.100 各种种文件印印章的使使用说明明5.100.1“受控章章”和“非受控控章”对文文件的性性质做出出受控和和非受控控的标记记。5.100.2“作废”章作废废文件加加盖用。5.100.3“原件”章作为为文件原原稿存档档，加盖盖于文件件原件背背面。6.0 质量记记录6.1 文件更更改申请请BG-CX/04
29、-016.2 文件更更改审批批单BGG-CXX/044-0226.3 文件件销毁申申请BGG-CXX/044-0336.4 文件件资料复复印申请请单BGG-CXX/044-0446.5 受控控文件资资料清单单BG-CX/04-056.6 作废废文件资资料清单单BG-CX/04-066.7 文件件发放/回收记记录BGG-CXX/044-0776.8 文件件借阅记记录BGG-CXX/044-088XX机械械设备制造造有限公公司程序序文件PT-CCX/005质量记录录控制程程序编制：审核：批准：日期：220111年8月月30日20111-088-300发布 20111-008-330实施施XX机械械
30、设备制造造有限公公司发布布1.0 目的为对质量量记录的的生成、发放、标识、流转、更改、保管和和销毁等等进行控控制，真真实地证证实质量量管理体体系运行行情况，保存必必要的证证据，制制定本程程序。 对对记录进进行控制制，为保保证产品品质量符符合规定定要求、质量管管理体系系有效运运行、产产品、活活动或服服务的可可追溯性性及采取取纠正、预防和和改进措措施提供供依据。2.0 范围 适用于于质量管管理体系系运行记记录，包包括外来来记录（如供应应商提供供的原材材料检验验报告、质量鉴鉴定报告告等）的的控制。3.0定定义/参参数3.1文件控控制程序序4.0 职责4.1 行政部部负责建建立记录录清单，并对各各部门
31、归归档记录录做好保保存工作作。5.0 程序5.1 记录的的填写5.1.1 记记录填写写要及时时，内容容需正确确完整，字迹应应清晰，能准确确识别，签名签签全名。5.1.2 记记录不可可随意更更改、涂涂抹，如如发现数数据填写写错误，要用划划线的方方式进行行更正，并签名名、注上上日期。5.2 记录的的收集、标识和和归档。5.2.1 各各部门主主管应及及时收集集、汇总总各类记记录，保保持顺序序号或日日期、页页码的连连续以便便于检索索。5.2.2 记记录的归归档方式式应便于于存取与与查阅，一般以以本册、文件夹夹、活页页夹等方方式来保保存。5.2.3 保保存记录录的本册册、文件件夹、活活页夹或或其他文文具
32、应标标识记录录的名称称，一般般情况下下各部门门应每月月对记录录整理一一次，装装订成集集，在文文件的封封面或侧侧面注明明部门、记录名名称及月月份，每每年进行行一次汇汇总的归归档，记记录在文文件夹或或其他设设施上注注明部门门、记录录名称及及年份。5.3 记录的的保存和和销毁5.3.1质量量记录保保存期限限: 管管理评审审记录应应长期保保存，内内部质量量审核记记录保存存期为四四年，产产品质量量记录保保存期（产品原原始质保保书）不不得低于于产品寿寿命周期期，一般般的质量量记录保保存期为为七年5.3.2 行行政部负负责按照照程序文文件后所所附记录录编制记录保保存一览览表，规定各各种不同同记录的的保存地地
33、点与保保存期限限，并由由质保工工程师审审核，总总经理或或管理者者代表批批准，行行政部须须汇集各各种记录录的样本本及对各各部门归归档记录录予以保保存。5.3.3 记记录应保保存在安安全、干干燥的地地方，注注意做好好防火、防潮、防虫蛀蛀等工作作，并便便于存取取与查阅阅。5.4 记录的的借阅 经资料料保存部部门同意意，相关关部门可可借阅所所需记录录；经管管理者代代表同意意后，记记录亦可可提供给给顾客或或其代表表查阅，并填写写文件件借用登登记表5.5 特殊媒媒体形式式的记录录的控制制 记录的形形式除通通常情况况下的硬硬拷贝形形式外，在特定定的条件件或场合合下，亦亦可能以以其他形形式呈现现，如保保存于磁
34、磁带、软软盘中的的记录等等，对该该类记录录的控制制原则同同上，如如对保存存于软盘盘中的记记录，须须考虑读读取、修修改权限限的设置置，其保保存须做做防磁、防压、防晒等等，并及及时备份份，防止止贮存的的内容丢丢失。6.0应应用表单单6.1 质量量记录销销毁申请请表BBG -CX/05-016.2 记录录保存一一览表BBG -CX/05-026.3 文件件审批记记录表BGG -CCX/005-003XX机械械设备制造造有限公公司 程序序文件PT-CCX/006 合同评评审控制制程序编制：审核：批准：日期：220111年8月月30日20111-088-300发布 20111-008-330实施施XX机
35、械械设备制造造有限公公司发布布1.0 目的充分了解解与产品品有关的的全部要要求，确确保产品品质量与与顾客的的要求和和期望一一致，做做到通过过满足要要求而达达到顾客客满意。定型产品品及非定定型产品品在投标标和接受受合同前前对投标标书和合合同进行行评审。产品、服务满满足合同同要求的的能力，实现对对用户的的承诺2.0 范围 适适用于公公司定型型产品及及非定型型产品销销售合同同3.0定定义/参参数3.1文件控控制程序序3.1记录控控制程序序4.0 职责4.1 市场场营销部部负责建建立记录录清单，并做好好保存工工作。4.2 市场场营销部部是本控控制程序序的归口口管理部部门。市市场营销销部质控控责任人人负
36、责组组织投标标、合同同洽谈、合同评评审、合合同签订订及合同同修订。4.3 技术术质控责责任人负负责评审审技术方方案。4.4 生产产质控责责任人负负责评审审生产工工期。4.5 材材料质控控责任人人负责评评审原材材料的供供应。4.6 质质量检验验部质控控责任人人负责评评审产品品质量的的要求。4.7 总总经理或或管理者者代表负负责组织织评审工工程造价价及定型型产品定定价5.0 程序5.1 分类5.11产产品目录录所包包含的产产品称为为常规产产品，常常规产品品合同或或订单的的评审，由市场场营销部部负责组组织评审审，评审审时仅需需考虑采采购供应应与生产产制作能能力和交交付期限限是否能能满足要要求。5.1
37、.2 产品目目录以以外的产产品合同同或订单单统称为为特殊合合同，特特殊合同同由公司司负责组组织技术术、生产产、检验验及其他他相关部部门按合同评评审记录录分解解的评审审项目进进行评审审和记录录，评审审结果应应经总经经理或管管理者代代表批准准，方可可接受合合同或订订单。5.1.2 销销售人员员在外地地遇有特特殊合同同时，应应将合合同评审审记录中有关关顾客及及产品要要求先行行确定，电话/传真回回公司按按5.22.3条条款规定定进行评评审，销销售人员员接到电电话/传传真经批批准的合同评评审记录录方可可接受合合同或订订单。5.2 评审内内容5.2.1与产产品有关关要求的的确定5.2.l.11市场营营销部
38、根根据顾客客对产品品的要求求，如订订单草案案或电话话订单的的草案，填写在在产品品合同评评审表上，顾顾客的要要求包括括如下内内容：a顾客客明确的的产品要要求：包包括型号号、数量量、交货货期限、价格、备品备备件数量量要求、运输要要求、其其他明示示的规定定等。b顾客客没有明明确的要要求，但但预期的的或规定定的用途途所必要要的产品品要求，这一点点，公司司也已在在能提供供的产品品中完全全体现，确认能能达到产产品应有有的潜在在要求。5.2.l.22由质检检部负责责识别并并确定与与公司的的产品有有关的法法律法规规要求，参考“法律法法规的识识别与导导入报告告”。5.2.l.33公司的的任何自自行附加加要求；包
39、括有有关运输输服务、交付后后的售后后服务，如安装装承诺，由总经经理事先先给予明明确，并并已告示示市场营营销部主主管；如如有重大大的变动动，则由由总经理理最后解解决。5.2.2与产产品有关关的要求求的评审审5.2.2.11当顾客客有需求求时，市市场营销销部向顾顾客提供供能提供供的产品品，并初初步拟订订合同/订单，以备组组织相关关职能部部门进行行评审，评价与与产品有有关的要要求能否否得到满满足。5.2.2.22合同/订单的的评审一一般以部部门主管管会签的的形式在在“产品合合同评审审表”上体现现。5.3合合同/订单评评审5.3.1 对对于非常常规产品品的订单单，市场场营销部部填写“产品合合同评审审表
40、”，组织织由技术术部、质质检部、质保工工程师及及相关联联的生产产车间主主管参加加的会签签评审，并报总总经理或或管理者者代表审审批。5.3.2 对对于公司司现有的的常规产产品的合合同/订单的的评审，可由市市场营销销部进行行简单的的功能评评审盖章章确认即即可，但但要确保保在内部部进行有有效的传传达。5.3.3 评评审要确确保：产品合同同评审：a. 产产品的性性能安全全等要求求必须符符合国家家的法律律法规及及强制性性标准的的要求；b. 若若合同/订单有有更改，即与以以前表述述的不一一致，市市场营销销部应确确保再组组织相关关部门主主管再度度评审会会签，或或以附上上内部工工作联络络单的形形式，证证明更改
41、改后的合合同已经经再次评评审会签签也可以以。c. 公公司有能能力满足足规定的的要求。5.3.4 任任何合同同/订单完完成合同同评审后后，即转转化为公公司自身身的要求求。5.3.5 对对于电话话订单，业务员员应将电电话订单单的内容容记录于于“产品合合同评审审表”上，然然后进行行合同评评审。5.3.6 评评审结束束，由市市场营销销部拟定定合同文文本，供供公司与与顾客进进行正式式签订并并签章确确认即完完成。5.3.7 合合同/订单生生效后，市场营营销部应应将合同同/订单的的有关条条款要求求分送到到相关的的部门，以便能能按条款款要求组组织实施施。5.4合合同/订单的的修订5.455.1 在履行行合同/
42、订单的的过程中中，若有有出现顾顾客或公公司提出出修订的的事项，无论是是哪一方方提出的的，公司司都应按按合同/订单评评审的要要求重新新进行评评审。5.4.2 若若是公司司提出变变更合同同/订单的的要求，应事先先取得顾顾客的同同意并以以书面形形式予以以确认，否则，不得修修订。5.4.3 市市场营销销部应将将合同/订单的的修订结结果，以以内部工工作联络络单的形形式及时时通知有有关连的的部门。5.5市市场营销销部负责责合同/订单执执行情况况的检查查，并以以报表的的形式向向质保工工程师或或总经理理报告合合同/订单完完成情况况。5.6市市场营销销部负责责与顾客客联系，确保按按合同/订单规规定的交交货期进进行交货货。5.7合合同条款款的履行行及执行行情况，由生产产部负责责监监督督6.0 应用表单6.1 产品合合同评审审表BGG-CXX/066-0116.2 合同台台帐BGG-CXX/066-026.3合合同更改改确认表表BBG-CCX/006-036.5 合同执执行情况况反馈单单BG-CX/06-04XX机械械设备制造造有限公公司程序序文件PT-CCX/007 产品设设计与开开发控制制程序编制：审核：批准：日期：220111年8月月30日20