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1、内部资料注意保密中国人寿寿财险安安徽省分分公司信息技术术部标准准化管理理实施方方案（20112版）15 信息技术部标准化管理实施方案 目 录第一章标标准化职职能建设设11管理理目标111.1 分公司司管理目目标11.2 中心支支公司管管理目标标21.3 县区支支公司管管理目标标32组织织架构442.1 组织架架构图442.2 岗位人人员编制制52.3 岗位职职责53职能能权限1133.1 主要职职能1333.2 管理权权限144第二章标标准化风风险控制制及流程程规范1164ITT设备资资产管理理164.1 风险分分析1664.2 IT设设备资产产定义1184.3 IT设设备固定定资产管管理流程
2、程204.4 IT设设备固定定资产纸纸质档案案235设备备管理各各流程规规范2445.1 IT设设备预算算管理2245.2 IT设设备成本本控制-招投标标管理2245.3 IT设设备固定定资产管管理责任任人2555.4 IT设设备固定定资产购购置2555.5 IT设设备固定定资产入入库2665.6 IT设备备固定资资产发放放回收2275.7 IT设设备固定定资产报报废2775.8 IT设设备固定定资产盘盘点2885.9 IT设设备固定定资产档档案管理理286系统统运维管管理2996.1 总则2996.2 系统权权限配置置296.3 权限配配置流程程实务操操作3116.4 数据查查询支持持管理3
3、397系统统运维工工作规范范427.1 IT服服务管理理平台4427.2 问题管管理4447.3 数据修修改4887.4 紧急事事件5337.5 应用系系统需求求整理5537.6 表单管管理5447.7 附则5778基础础建设部部分6448.1 机房部部分6448.2 网络部部分6558.3 VPNN部分6888.4 视频会会议系统统建设7718.5网网络故障障处理7728.6 面临风风险7558.7 控制措措施755第三章标标准化质质量考核核779工作作考核7779.1 项目性性工作执执行力7779.2 IT设设备固定定资产管管理规范范性7889.3 中支数数据提取取任务处处理占比比799.
4、4 系统运运维部分分799.5 机房网网络VPPN部分分819.6 考核周周期8339.7 考核流流程及说说明844第四章标标准化制制度体系系8510IIT固定定资产管管理控制制制度88511数数据需求求管理控控制制度度8512机机房管理理规定88513vvpn管管理办法法实施细细则87714分分支机构构网络建建设技术术规范99414.11 分公公司网络络建设规规范94414.22 中支支公司网网络建设设规范99714.33 四级级机构网网络建设设规范99915国国寿财险险互联网网接入管管理暂行行办法110116电电子低值值易耗品品管理办办法1003第一章 标准化化职能建建设1管理理目标1.1
5、 分公司司管理目目标1.1.1 系系统管理理目标公司信息息系统的的运行稳稳定和管管理维护护得当， 核心业业务系统统高效、快快捷、支支持有力力，非核核心系统统功能完完善确、各各尽其职职、保障障得力；分公司司个性化化系统有有益补充充、切合合实际。1.1.2 网网络管理理目标 网络架构构合理，规规划超前前，成本本控制恰恰当；网网络健壮壮、高可可靠性，冗冗余备份份合理，拓拓扑清晰晰。1.1.3 安安全管理理目标 制定公司司的信息息系统安安全策略略和管理理规范，并并负责相相关的落落实工作作。负责责病毒情情况的跟跟踪和分分析，及及时了解解病毒和和木马爆爆发情况况，提出出预防措措施。跟跟踪操作作系统和和应用
6、软软件的补补丁升级级情况，跟跟踪信息息系统安安全技术术的发展展趋势，及及时提出出升级方方案。关关注并逐逐步实施施终端PPC办公公文档安安全防护护，加大大对事关关公司商商业秘密密文档的的安全防防护措施施，进一一步完善善公司的的安全策策略。 1.1.4 运运维管理理目标稳步推行行团队运运维模式式，集中中全省信信息技术术人员力力量，专专兼适度度、方向向明确。做做好对办办公网络络设备、办办公电脑脑、电话话中心系系统和网网络等设设备的维维护工作作。 定定期刊出出运维月月报，制制定系统统定期应应急演习习，对应应急设备备定期进进行测试试。1.1.5 团团队建设设目标建立一支支崇尚技技术、作作风朴素素、态度度
7、积极、工工作踏实实的探索索型专家家型团队队，学习习业务相相关知识识，有机机结合信信息技术术，培养养又懂技技术又懂懂业务复复合型专专业人才才。 1.1.6 服服务建设设目标持续改进进公司信信息系统统的客户户体验度度，树立立服务意意识，积积极配合合、不推推诿、认认真负责责地为业业务展业业一线、为为各中心心支公司司、为各各业务职职能部门门提供最最优质服服务。1.2 中心支支公司管管理目标标1.2.1 网网络管理理目标 严格按照照省公司司网络规规划，结结合实际际情况合合理设计计公司网网络解决决方案，管管理网络络核心设设备（交交换机、路路由器、防防火墙等等）、定定期备份份设备参参数设置置并检查查。1.2
8、.2 安安全管理理目标 本辖内病病毒情况况的跟踪踪和分析析，及时时了解病病毒和木木马爆发发情况， 提出预预防措施施。及时时了解系系统补丁丁升级情情况，严严格按照照省分公公司安全全管理相相关规定定结合所所辖实际际及时提提出安全全实施措措施，完完善公司司的安全全策略。 1.2.3 运运维管理理目标做好核心心系统运运行维护护、问题题梳理上上报，对对办公网网络设备备、办公公电脑系系统和网网络等设设备的维维护工作作。 负负责对所所有计算算机网络络设备建建立完整整详细的的设备档档案。 1.3 县区支支公司管管理目标标1.3.1 运运维管理理目标做好核心心系统运运行维护护、问题题上报，对对办公网网络设备备、
9、办公公电脑系系统和网网络等设设备的监监控及问问题上报报工作。2组织织架构2.1 组织架架构图县支机构中支公司省分公司信息技术部负责人IT需求主管需求管理岗需求开发岗硬件管理岗网络运维岗核心系统运维岗非核心系统运维办公室负责人综合信息主管IT硬件网络岗IT系统运维岗信息技术联系人系统运维主管硬件网络主管2.2 岗位人人员编制制岗位名称称设置条件件岗位人员员数量分公司信信息技术术部分公司IIT负责责人必设1人IT需求求主管选设（年年保费规规模200亿以上上）1人硬件网络络主管选设（年年保费规规模200亿以上上）1人系统运维维主管选设（年年保费规规模200亿以上上）1人分公司需需求管理理岗必设1-2
10、人人分公司需需求开发发岗可兼岗1人分公司硬硬件维护护岗可兼岗1人分公司网网络运维维岗必设1人分公司核核心系统统运维岗岗必设1-2人人分公司非非核心系系统运维维岗可兼岗1人信息中心心综合信息息主管选设（年年保费规规模3亿亿以上）1人中支ITT硬件网网络岗可兼年保费规规模2亿亿以上必必设1人中支ITT系统运运维岗必设1人县支县支ITT联系人人可兼年保费规规模2千千万以上上必设1人2.3 岗位职职责2.3.1 省省公司信信息技术术部负责责人 （1）在在分公司司分管总总经理的的领导下下，负责责主持信信息技术术部的全全面日常常工作，负负责制定定本部门门的管理理制度及及组织建建设，并并监督本本部人员员全面
11、完完成部门门职责范范围内的的各项工工作任务务；负责责本部门门员工的的工作检检查、考考核及评评价。 （2）贯贯彻落实实本部门门岗位责责任制和和工作标标准，密密切各部部门间工工作关系系，加强强与总公公司对口口部门的的协作配配合，做做好衔接接协调工工作。（3）负负责分公公司信息息化系统统总体构构架，构构建分公公司信息息化实施施组织，结结合业务务流程、项项目管理理，实施施分公司司集成信信息化系系统。（4）负负责控制制信息化化项目、IIT设备备购置预预算，并并负责控控制本部部门信息息化预算算，降低低费用成成本。（5）负负责分公公司信息息化项目目关键控控制点的的监督、控控制和风风险评价价。（6）负负责组织
12、织分公司司的信息息安全工工作，持持续加强强分公司司的信息息安全管管理。（7）组组织对分分公司计计算机及及周边设设备、网网络设备备和办公公自动化化设备的的维护、添添置、验验收以及及发放登登记归档档。（8）负负责组织织对计算算机网络络及信息息系统的的维护，保保证网络络及信息息系统的的正常运运行。（9）负负责主持持信息化化新系统统、新项项目的开开发，并并对信息息项目系系统开发发全过程程负责。（10）负负责组织织分公司司信息化化项目的的持续改改进与日日常维护护。（11）完完成领导导指派的的其它工工作。2.3.2 IIT需求求主管（1）在在信息技技术部负负责人的的领导下下，负责责IT需需求调研研、收集集
13、、分析析、归纳纳等工作作的日常常管理工工作。（2）负负责安排排、组织织及监督督分公司司需求管管理岗、需需求分析析岗工作作。（3）个个性化系系统开发发项目管管理工作作，进行行项目可可行性论论证；按按照计划划执行项项目的实实施；协协调项目目组内的的工作。（4）部部门负责责人指派派的其它它工作。2.3.3 分分公司需需求开发发岗 （1）负负责分公公司需求求的技术术调研工工作。（2）依依据分公公司自主主开发软软件项目目的计划划进行本本地化需需求软件件开发设设计，并并进行推推广。（3）探探索新技技术应用用与公司司需求契契合点。（4）主主管指派派的其它它工作。2.3.4 分分公司需需求管理理岗 （1）负负
14、责调研研分公司司各部门门信息化化需求并并汇总，负负责收集集地市中中心之公公司信息息化需求求并汇总总。（2）负负责描述述、细化化可开发发需求上上报总公公司，并并积极与与总公司司沟通落落实。（3）负负责公司司各种汇汇总报表表、查询询软件、分分析软件件的深层层开发，为为领导决决策和各各业务经经营环节节提供及及时、准准确的决决策信息息。（4）主主管指派派的其它它工作。2.3.5 硬硬件网络络主管（1）在在信息技技术部负负责人的的领导下下，负责责网络规规划、方方案设计计、ITT固定资资产管理理、硬件件设备维维护等工工作。（2）负负责安排排、组织织及监督督分公硬硬件维护护岗、网网络管理理岗工作作。（3）负
15、负责设计计公司网网络架构构，机房房管理；管理网网络核心心设备（交交换机、路路由器、防防火墙等等）、优优化设备备参数设设置，并并定期检检查。 制定全全公司统统一的、标标准化的的网络解解决方案案和 IIP 地地址分配配规则， 对广域域网的日日常监控控和管理理。（4）负负责公司司信息安安全管理理，紧跟跟安全技技术，规规划安全全方案。（5）部部门负责责人指派派的其它它工作。2.3.6 硬硬件维护护岗（1）负负责排除除计算机机的硬件件（包括括公用应应用软件件）故障障，计算算机硬件件维修、更更换。（2）负负责ITT固定资资产管理理工作。（3）负负责省公公司机关关低值易易耗品的的采购、入入库、发发放等工工作
16、。（4）负负责主机机安全管管理工作作，做好好病毒防防护工作作，制定定并实施施主机安安全方案案。（5）主主管指派派的其它它工作。2.3.7 网网络管理理岗（1）负负责排除除公司网网络系统统的故障障。（2）负负责维修修或更换换损坏的的网络设设备或部部件。（3）负负责管理理网络设设备的稳稳定运行行与安全全，并定定期分析析公司网网络状况况，定期期备份关关键网络络设备配配置，设设计网络络关键点点设备冗冗余。（4）负负责网络络安全管管理，对对安全网网关、防防火墙策策略深入入分析，制制定并实实施网络络安全方方案。（5）负负责公司司VPNN用户管管理、用用户设置置、权限限配置等等工作。（6）负负责中心心机房管
17、管理，定定期巡查查、监控控，确保保机房设设备稳定定高效运运转。（7）主主管指派派的其它它工作。2.3.8 系系统运维维主管（1）在在信息技技术部负负责人的的领导下下，负责责IT运运维方面面的日常常管理工工作。（2）负负责安排排、组织织及监督督分公司司核心系系统运维维岗、非非核心系系统运维维岗工作作。（3）负负责收集集、归纳纳系统运运维问题题，深入入分析；指导刊刊出运维维月报。（4）负负责出单单可靠性性调研组组织及出出单新系系统推广广，积极极探索新新应用。（5）部部门负责责人指派派的其它它工作。2.3.9 核核心系统统运维岗岗（1）负负责公司司核心系系统运行行维护，负负责对核核心业务务系统进进行
18、培训训、说明明和操作作指导。（2）通通过运维维支持IITSMM系统梳梳理、过过滤核心心系统运运维问题题，解释释问题产产生原因因，给出出解决途途径和控控制解决决时效。（3）指指导中支支公司IIT系统统运维人人员准确确描述和和清晰过过滤操作作性问题题。（4）负负责全省省IT运运维小组组省公司司B角，并并承担运运维小组组组织、领领导 。（5）主主管指派派的其它它工作。2.3.10 非核心心系统运运维管理理岗（1）负负责公司司非核心心系统运运行维护护，负责责对非核核心业务务系统进进行培训训、说明明和操作作指导。（2）指指导中支支公司IIT系统统运维人人员准确确描述和和清晰过过滤非核核心系统统操作性性问
19、题。（3）负负责公文文、邮件件、销售售支持、报报销、诉诉讼、合合规、论论坛、网网站等非非核心系系统工号号配置、权权限设置置。（4）主主管指派派的其它它工作。2.3.11 中支IIT硬件件网络岗岗（1）负负责主持持对计算算机网络络及硬件件系统的的维护，保保证网络络及硬件件系统的的正常运运行。（2）负负责检测测并实施施适当措措施保障障网络及及硬件系系统应用用安全。（3）负负责对分分公司计计算机及及周边设设备、网网络设备备和办公公自动化化设备的的维护、添添置、验验收以及及发放登登记归档档。（4）负负责分公公司上外外网权限限控制。（5）办办公室主主任或综综合信息息主管指指派的其其它工作作。2.3.12
20、 中支IIT运维维岗（1）负负责公司司核心、非非核心系系统落地地运维工工作，负负责对所所辖人员员系统培培训、说说明和操操作指导导。（2）通通过运维维支持IITSMM系统梳梳理、过过滤核心心系统运运维问题题，及时时上报运运维小组组予以解解决。（3）指指导一线线操作人人员准确确描述和和清晰过过滤操作作性问题题。（4）负负责全省省IT运运维小组组A角，承承担运维维小组主主要运维维工作。（5）办办公室主主任或综综合信息息主管指指派的其其它工作作。2.3.13 县支IIT联系系人（1）负负责县支支公司信信息技术术相关管管理工作作。（2）负负责准确确、完整整描述系系统问题题，并及及时上报报运维团团队。（3
21、）负负责县支支硬件网网络设备备的日常常维护和和监督，及及时发现现上报问问题，并并积极与与中支公公司ITT硬件网网络岗沟沟通。3职能能权限3.1 主要职职能（1）负负责制定定信息技技术部门门条线的的管理制制度及组组织建设设，制定定落实本本部门岗岗位责任任制和工工作标准准。（2）负负责监督督信息技技术人员员全面完完成部门门职责范范围内的的各项工工作任务务；负责责本部门门员工的的工作检检查、考考核及评评价。 （3）负负责分公公司信息息化系统统总体构构架，构构建分公公司信息息化实施施组织，梳梳理业务务流程、发发掘一线线需求，实实施分公公司个性性化需求求集成信信息化系系统。（4）负负责控制制信息化化项目
22、、IIT设备备购置预预算，并并负责控控制全辖辖内信息息化预算算，降低低费用成成本。（5）负负责组织织分公司司的信息息安全工工作，持持续加强强分公司司的信息息安全管管理。（6）负负责对分分公司计计算机及及周边设设备、网网络设备备和办公公自动化化设备的的维护、添添置、验验收以及及发放登登记归档档。（7）负负责组织织对公司司网络规规划及维维护，保保证网络络架构合合理，稳稳定高效效的正常常运行。（8）负负责组织织分公司司数据分分析，支支持分公公司个性性化数据据需求，为为领导决决策和各各业务经经营环节节提供及及时、准准确的决决策信息息。（9）完完成领导导指派的的其它工工作。3.2 管理权权限3.2.1
23、分分公司管管理权限限有权新新增和配配置非双双核、非非车险类类员工工工号及相相关权限限。有权限限规划分分配全省省区域内内IP地地址。有权审审核全省省域内各各单位vvpn申申请信息息。有权采采购总公公司授权权省级公公司采购购的电子子设备及及软件。有权对对满足下下列三种种情况的的电子设设备做处处置：（一）达达到折旧旧年限且且变卖价价格低于于账面价价值或评评估价值值的；（二）未未质押、未未抵押或或非捐赠赠设备的的；（三）单单项处置置损失55万元以以下的。有权在在设备发发生丢失失、被盗盗或毁损损的情形形下，做做损失处处理的，向向总公司司报备。有权对对中支及及以下机机构自购购设备的的审核。有权处处理不对对
24、外报送送的清单单及统计计数据的的提取发发布。有权对对全省信信息人员员工作质质量进行行考核。3.2.2 中中心支公公司管理理权限有权对对所辖人人员工号号级权限限做申请请处理。有权统统筹全市市中支公公司辖内内IP地地址分配配。有权调调整县支支公司、远远程出单单点等四四级机构构的网络络配置。有权按按vpnn使用规规章制度度申请、调调整、回回收vppn账户户。有权对对核心交交换机、VVPN防防火墙、VVPN网网关等关关键设备备配置的的调整，并并需要经经过省公公司信息息技术部部确认后后再执行行。有权对对允许自自购的IIT设备备固定资资产选型型，审核核后的购购置有权对对所辖IIT电子子低值易易耗品选选型购
25、置置。有权提提取不对对外报送送且不涉涉及客户户信息的的清单及及统计数数据，此此数据仅仅用于内内部管理理使用。第二章 标准化化风险控控制及流流程规范范4ITT设备资资产管理理4.1 风险分分析4.1.1 面面临风险险一是入库库管理风风险：缺缺乏 IIT 资资产交付付流程和和规定将将会造成成资产接接收混乱乱给公司司造成损损失。二是使用用管理风风险：缺缺乏 IIT 资资产信息息管理将将会造成成公司资资产混淆淆，缺乏乏 ITT 资产产发放管管理将会会造成资资产无法法追踪从从而造成成资产损损失，缺缺乏 IIT 资资产的借借用控制制，将会会造成资资产的丢丢失或混混乱，缺缺乏对 IT 资产进进行定期期盘点，
26、将将会造成成资产的的丢失或或混乱。三是报废废管理风风险：缺缺乏 IIT 资资产的丢丢失或报报废进行行有效管管理将会会导致登登记资产产与实有有资产的的不一致致。4.1.2 控控制措施施一是针对对入库管管理风险险：要求求根据合合同要求求制定系系统交付付清单，并并根据交交付清单单对所交交接的设设备、软软件和文文档进行行整理。二是针对对使用管管理风险险：要求求每台设设备建立立固定资资产卡片片记录设设备相关关信息，交交由相关关职能部部门保管管维护；如果需需要调整整 ITT 资产产的领用用部门的的，应征征得原领领用部门门书面同同意后进进行调整整；实际际使用人人的设备备配备，严严格按照照总公司司相关配配置标
27、准准执行，原原则上一一人不超超过一台台办公用用设备，配配置设备备使用期期原则上上不低于于公司规规定的设设备折旧旧周期；设备借借用时，借借用人需需提出借借用申请请，经本本部门领领导签批批后提交交 ITT 资产产管理人人员；IIT 资资产管理理人员审审批通过过后，设设备借用用人在设设备借用用单上签签字，并并明确归归还日期期。ITT 资产产管理人人员在和和 ITT 资产产管理系系统中进进行领用用登记；规定 IT 资产借借用时间间不超过过个月月；各级级 ITT 资产产管理人人员应对对本级 IT 资产每每季度完完成一份份 ITT 资产产盘点报报告，并并提交上上级 IIT 资资产管理理岗位人人员。盘盘点清
28、单单由 IIT 资资产管理理系统和和 SAAP 系系统提供供。三是针对对报废管管理风险险：对 IT 资产的的损坏、丢丢失，设设备使用用人应填填写设备备丢失、损损坏处理理登记表表，并按按公司规规定办理理手续；应对 IT 资产进进行报废废处理的的，除填填写设备备丢失、损损坏处理理登记表表外，使使用部门门应填写写设备报报废申请请表申请请对设备备的报废废处理，并并由部门门负责人人签字后后提交信信息技术术部。省省公司信信息技术术部做出出鉴定并并填写报报废处理理意见，将将设备报报废申请请表提交交相关领领导审批批后，由由财务部部门进行行财务操操作。财财务部门门按固定定资产管管理权限限上报上上级公司司审批后后
29、方可报报废。IIT 资资产管理理人员应应及时在在 ITT资产管管理系统统中进行行报废处处理。4.2 IT设设备资产产定义4.2.1 固固定资产产固定资产产，是指指同时具具有以下下特征的的有形资资产：（一）为为经营管管理、生生产商品品、提供供劳务或或出租而而持有的的；（二）使使用寿命命超过一一个会计计年度；（三）单单位价值值在等值值20000元人人民币以以上（含含20000元人人民币）；在建工程程、无形形资产比比照固定定资产管管理。固固定资产产按照形形态，分分为房产产、交通通工具、器器具设备备、电子子设备以以及单独独确认的的资本化化后续支支出五类类。4.2.2 IIT设备备资产IT设备备资产，是
30、是指纳入入公司电电子信息息化战略略管理范范畴，与与电子计计算机相相关并以以专项资资金购买买的设备备。电子子设备包包括大型型设备及及小型机机、服务务器、笔笔记本、PPC机、网网络设备备和其他他设备。其其他设备备包括多多功能一一体机、打打印机、扫扫描仪和和投影仪仪等；IIT设备备资产分分为：IIT设备备固定资资产和电电子低值值易耗品品。IT设备备固定资资产对象象涉及范范围：台台式电脑脑、笔记记本、UUPS电电源、扫扫描仪、电电脑投影影仪、路路由器、交交换机（224口及及以上）、防防火墙、光光端机、机机房专用用空调、打打印机（票票据打印印机、针针式打印印机、激激光打印印机、喷喷墨打印印机）、VVPN
31、网网关（SS51000、PP50000）、上上网本、一一体机（偏偏打印功功能）。电子低值值易耗品品指为保保障ITT设备正正常运转转以及日日常办公公需要，购购置单价价在20000元元以内的的易耗电电子设备备、电脑脑配件、IIT设备备耗材等等，其特特点为价价格低且且容易损损耗的产产品，包包括：（一） U盘、移移动硬盘盘、刻录录光盘（二） 打印机机色带、墨墨盒、硒硒鼓等配配件及耗耗材（三） 非机架架式交换换机、非非机架式式路由器器、网线线、水晶晶头等网网络维护护耗材及及工具（四） 鼠标、键键盘、内内存条等等个人电电脑配件件（五） 视频头头、耳麦麦、音箱箱等个人人电脑辅辅件（六） 其他IIT设备备相关
32、配配件及耗耗材电子低值值易耗品品管理办办法及流流程见第第四篇章章。4.3 IT设设备固定定资产管管理流程程4.3.1 IIT设备备预算管管理信息技术术部（岗岗）人员员每年年年初需根根据公司司本年发发展，结结合各部部门需求求，合理理制定公公司本年年度ITT设备全全年预算算金额。省省公司年年初须对对机关各各部门IIT设备备需求进进行估算算汇集，各各中支公公司年初初须对本本辖内各各县支、营营业部全全年ITT设备需需求进行行估计和和归集汇汇总，上上报省公公司，经经省公司司审核同同意后，方方可上报报财务。4.3.2 IIT设备备成本控控制-招招投标管管理流程程一、范围围及方式式凡下列项项目，达达到以下下
33、规模标标准的，必必须通过过招标工工作小组组进行招招标： （一）基基建、维维修、网网络机房房等工程程项目招招标，包包括项目目的勘察察、设计计、监理理、施工工以及与与工程项项目有关关的设备备和材料料采购等等。 （二）单单件采购购价格在在5万元元以上的的大型设设备采购购招标，包包括硬件件服务器器、网络络设备等等。 （三）公公司招标标工作领领导小组组认为必必须进行行招标的的其它项项目。 二、招标标工作程程序：1.招标标申请：招标工工作小组组提出招招标申请请，经分分管领导导审核后后，由招招标工作作小组指指定人员员组成项项目组组组织实施施招标。 2.信息息发布：项目组组研究和和拟定招招标实施施方案，起起草
34、招标标文件，向向社会发发布招标标信息。采采用公开开招标的的，招标标人应当当发布招招标公告告，招标标公告应应在公司司招标工工作领导导小组认认定的有有关报刊刊、媒体体或信息息网络上上发布。采采用邀请请招标的的，招标标人应当当向具备备承担投投标能力力、资信信良好的的单位发发出投标标邀请书书，并且且参与投投标的单单位不得得低于66家，特特殊情况况下不得得少于33家。 3.资质质审查：项目组组要先行行对申请请投标（招招标响应应）单位位的经营营范围、企企业资质质、注册册资金、质质量信誉誉和协作作精神等等进行审审查，必必要时应应对投标标单位进进行实地地考察，从从中择优优确定投投标单位位。并将将审查结结果以文
35、文字形式式记录在在案。 4.评标标小组的的组成：评标小小组应由由5人以以上单数数组成。一一般应由由招标工工作小组组和监督督小组成成员代表表及技术术、经济济等方面面的专家家组成。 5.确定定中标单单位：按照评评标结果果确定中中标单位位，当第第一中标标单位放放弃或退退出中标标，由顺顺序备选选中标单单位按顺顺序递补补。中标标单位确确定后，按按要求填填写中标标结果确确认表，并并对中标标结果进进行公示示。公示示期满，向向中标单单位发出出中标通通知书。4.3.3 IIT设备备固定资资产管理理责任人人按照总公公司固定定资产管管理办法法，ITT设备资资产管理理责任人人为各机机构信息息技术部部（岗）人人员，管管
36、理职责责：ITT设备资资产预算算、需求求调查、自自购设备备的选型型购置、资资产入库库、制作作固定资资产卡片片、资产产发放回回收、资资产管理理维护、资资产盘点点、资产产报废。4.3.4 IIT设备备固定资资产购置置IT设备备购置分分为统购购和自购购两部分分，统购购指省公公司按照照需求统统一为各各机构单单位购置置IT设设备；自自购指各各单位机机构按照照要求自自行购置置IT设设备固定定资产。4.3.5 IIT设备备固定资资产入库库IT设备备固定资资产购置置到货，各各单位机机构按要要求进行行资产入入库登记记，同时时需要制制作固定定资产卡卡片，存存档备案案。4.3.6 IIT设备备固定资资产卡片片制作固
37、定资产产编号分分三级十十六位，第第一级是是固定资资产类别别编号(6位)，第二二级是年年度编号号(4位位)，第第三级是是流水号号(6位位)。其其中，第第一级固固定资产产类别编编号又分分三级，分分别为大大类（22位）、小小类（22位）、物物品（22位）。 IT设备固定资产大类代码为02，小类代码为04，物品代码如下：台式微机主机01；台式显示器02；笔记本电脑03；不间断电源04；调制解调器05；扫描仪06；电脑投影仪07；工作站08； PC服务器及配套设备09；小型机10；磁带库11；光盘库12；磁盘阵列13；终端14； 终端服务器15；集线器16；基带Modem17；路由器18；交换机19；多
38、路复用器20；防火墙21；Modem池22；拨号访问服务器23；光端机24；光盘刻写机25；机房专用空调 26；针式打印机27；票据打印机28；喷墨打印机29；激光打印机30；行式打印机31；其他994.3.7 IIT设备备固定资资产发放放回收IT设备备使用者者或保管管者在将将设备归归还时，IIT设备备资产责责任人需需要进行行IT设设备回收收登记，作作为ITT设备归归还依据据。4.3.8 IIT设备备固定资资产报废废IT设备备在无法法使用的的状态下下，需要要进行报报废处理理，ITT设备责责任人需需要通过过通用表表单上报报省公司司审核后后方可进进行后续续处理。4.3.9 IIT设备备固定资资产盘
39、点点各机构单单位按照照要求对对IT设设备使用用状态进进行登记记，核对对账务与与实物的的一致性性。4.4 IT设设备固定定资产纸纸质档案案按照ITT设备资资产管理理流程要要求，IIT设备备资产纸纸质档案案包括：IT设设备申购购单、IIT设备备到货确确认单、IIT设备备入库单单、固定定资产卡卡片、IIT设备备发放单单、ITT设备回回收单、IIT设备备报废说说明单。5设备备管理各各流程规规范5.1 IT设设备预算算管理IT设备备预算作作为各机机构单位位IT设设备购买买依据，省省公司信信息技术术部须按按照年初初各中心心支公司司上报的的IT设设备预算算严格控控制各机机构单位位当年的的设备购购置总额额。各
40、中中支公司司依照省省公司规规定，对对辖内各各县支、营营业部上上报的预预算金额额应严格格控制，全全年ITT设备购购置金额额不得超超过预算算额度。5.2 IT设设备成本本控制-招投标标管理一、不在在招标规规定范围围内的，经经公司招标标工作领领导小组组会签后后，可选选用竞争争性谈判判、询价价和单一一来源采采购方式式进行采采购。（一）竞竞争性谈谈判。属属于下列列情形之之一的，可可直接邀邀请特定定的3家家及以上上的具有有资质的的供应商商就采购购事宜进进行谈判判： 1、招标标后没有有供应商商投标或或者没有有合格标标的或者者重新招招标未能能成立的的； 2、技术术复杂或或者性质质特殊，不不能确定定详细规规格或
41、者者具体要要求的； 3、采用用招标所所需时间间不能满满足公司司紧急需需要的。 （二）询询价采购购。主要要适用于于规格、标标准统一一且价格格变化小小的采购购项目，必必须有不不特定的的3家及及以上的的供应商商报价，保保证在价价格上具具有竞争争性。 （三）单单一来源源采购。有有下列情情形之一一的，可可直接向向供应商商采购： 1、上级级公司指指定采购购项目； 2、只能能从特定定供应商商采购或或供应商商拥有专专有权且且无其它它合适产产品代替替； 3、原采采购项目目后续维维修、零零配件供供应、更更换或扩扩充，必必须向原原供应商商采购的的。二、评标标人员与与投标人人有利益益关系的的，不得得进入评评标小组组。
42、评标标工作应应当按照照招标文文件确定定的评标标标准和和方法进进行评标标。评标标应以方方案可行行性、质质量可靠靠性、技技术先进进性、报报价合理理性、售售后服务务和信誉誉等为依依据进行行综合评评价，公公布评标标结果，择择优确定定中标单单位。 评标小组组完成评评标后，应应按要求求填写评评标记录录表，每每位评委委对评标标结果署署名。 三、 在招标过过程中若若发现因因泄漏标标底、串串标等违违法行为为，招标标工作小小组报招招标工作作领导小小组批准准后，有有权暂停停或终止止招标活活动或宣宣布中标标结果无无效。四、 各级单位位招标工工作档案案需向上上级单位位报备存存档。5.3 IT设设备固定定资产管管理责任任
43、人IT设备备资产管管理责任任人承担担IT设设备管理理责任，要要求所有有的ITT设备管管理流程程，ITT设备资资产管理理责任人人必须参参与其中中。5.4 IT设设备固定定资产购购置统购：IIT设备备资产中中标产品品由省公公司统一一购置。省省公司每每年分四四次对全全省ITT设备需需求进行行调查，信信息技术术部（岗岗）人员员应根据据本单位位机构和和业务发发展的需需求，合合理拟定定IT设设备需求求数量，详详细说明明需求原原因和使使用计划划，各机机构在拟拟定ITT设备需需求时应应统筹考考虑本单单位年度度IT设设备预算算额度，避避免年度度预算超超支。信信息技术术部根据据全省上上报需求求拟定季季度ITT设备
44、购购置计划划报总经经理室审审批后购购置；新新筹建中中支公司司在其开开业前的的IT设设备资产产由省公公司在其其筹建过过程中依依据新机机构筹建建相关规规定购置置,新筹筹建县支支公司由由中支公公司统一一上报需需求，购购置规模模参照新新机构筹筹建标准准；不在在计划内内购置的的统购设设备（原原则上不不允许零零星的设设备购买买，此项项属于中中支考核核范围），需需单独上上报通用用表单至至省公司司总经理理审核，核核批通过过后由省省公司统统购。自购：符符合以下下条件的的IT设设备，允允许中支支公司自自购：aa.不在在总公司司协议框框架内的的IT设设备；bb.不在在省公司司选型设设备范围围内的IIT设备备。地市市
45、自购IIT设备备需通过过通用表表单，填填写ITT资产设设备申购购单向省省公司信信息技术术部提出出申请，经经同意后后方可购购置。各机构筹筹建初期期IT设设备配置置标准：中支公司司标准配配置表设备类别别数量个人电脑脑笔记本电电脑 2 台式电脑脑 16 打印机激光A44打印机机 4 针式打印印机 6 机房网络络设备VPN硬硬件网关关 1 6KV UPSS电源 1 H3C 3层交交换机 2 天融信防防火墙 1 其他设备备多易拍 2 县支公司司筹建标标准配置置表设备类别别数量个人电脑脑台式电脑脑 4 打印机A4打印印机 2 针式打印印机 2 机房网络络3KV UPSS电源 1 H3C 2层交交换机 2 其他设备备多易拍 2 中心支公公司ITT设备金金额配置置标准： PP = 11亿A=12200000A+P*0.55%1亿 P = 2亿亿A=12200000A+1亿亿*0.5%+(P-1亿)*0.1%2亿 P = 3亿亿A=12200000A+1亿亿*0.6%+(P-2亿)*0.1%3亿 P = 4亿亿A=12200000A+1亿亿*0.7%+(P-3亿)*0.1%4亿 P = 5亿亿A=12200000A+1亿亿*0.8%+