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1、基于HAACCPP的食品品安全管管理手册册（HACCCP管管理手册册） 文文件编号号： AII-H-0011管制区分分： 管制制文件 非管管制文件件保密区分分： 机密非机密密版本: 第二版版 发行日日期： 220044.111.8页 数： 共 225 页页核准审核起草HACCCP小组组目 录0.1 前言1 0.2 HACCP 管理手册修改控制20.3 公司简介 3 0.4 颁布令4-5 0.5 HACCP 组长任命书6 0.6 HACCP 管理手册说明7-80.7 引用标准8 0.8 术语和定义 91 HACCP 管理体系组织机构图及部门职责和权限 102 HACCP 小组成员资历要求及职责1
2、1-123 HACCP 管理体系过程职责分配表13-144 HACCP 管理体系要求 154.1 总要求 15-174.1.1 食品安全方针 4.1.2 组织 4.1.3 管理评审 4.2 HACCP 管理体系 17-224.2.1 HACCP 管理体系策划 4.2.2 体系基本要素4.2.3 体系设计4.2.4 控制要求的识别和策划 4.2.5 监视 4.2.6 纠正和纠正措施 4.2.7 HACCP 计划 4.2.8 应急准备和响应 4.3 文件和记录控制 224.4 HACCP 管理体系的运行 22-244.4.1 有关HACCP 管理体系的记录 4.4.2 不合格品控制 4.4.3 通
3、知和召回 4.4.4 测量设备和方法的控制 4.4.5 沟通4.5 HACCP 管理体系的保持 244.5.1 总要求 4.5.2 验证 20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-000120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)第1页，共共24页页0.1前前言本公司食食品安全全管理体体系（以以下简称称HACCCP管管理体系系）是依依据联合合国粮农农组织与与世界卫卫生组织织（FAAO/WHOO）所属属国际食食品法典典委员会会（CAAC）批批准的食食品卫生生通则-19999、HAACCPP管理体体系及其其应用准准则-119999、中中华人民民共和国国国家标标准食
4、食品企业业通用卫卫生规范范GB1148881-994、中华人人民共和和国国家家标准GGB/TT 1990800-20003 食品与与饮料行行业 GGB/TT190001-20000应用用指南(ISOO151161：20001, iddt)、中华人人民共和和国国家家质检总总局文件件出口口食品生生产企业业卫生注注册登记记管理规规定、CNAAB基基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系-规规范(试行)等食食品卫生生法规和和文件，并并结合本本公司的的实际情情况建立立起来的的。本公司建建立HAACCPP管理体体系的目目的是为为了能以以预防性性的措施施控制产产品中可可能存在在的危害害，保证证顾客的的食用
5、安安全。本公司HHACCCP管理理体系适适用于果果汁饮料料、含乳乳饮料从从原辅料料验收、调配、均质、UHTT杀菌、充填、封盖、倒盖杀杀菌、冷冷却、套套标、包包装入库库储藏、发运等等过程。本公司HHACCCP管理理体系文文件的编编制单位位：HAACCPP小组。20044年 月 日核准审核起草HACCCP小组组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-000120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)适用厂别第2页，共共24页页0.2 HACCCP管管理手册册修改控控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准HACCP手册2004.11.8贺全军核准审核起草HACCC
6、P小组组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-000120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)第3页 ，共224页0.3公公 司 简 介介核 准审 核起 草HACCCP小组组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-000120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)第4页，共共24页页0.4 颁布令令为保证本本公司HHACCCP管理理体系的的有效实实施和持持续改进进，HAACCPP小组制制定了大大量体系系文件，这这是我公公司在食食品安全全方面对对顾客和和社会的的承诺，全全体员工工必须严严格贯彻彻执行。其中：1、基基于HA
7、ACCPP的食品品安全管管理手册册（以以下简称称HACCCP管管理手册册）是按按照基基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系-规规范编编写的，是是公司HHACCCP管理理体系的的纲领性性文件，它它描述了了本公司司食品安安全方针针和目标标，规定定了HAACCPP管理体体系组织织机构图图、HAACCPP小组成成员及其职责，并并对HAACCPP管理体体系所包包括的过过程顺序序和相互互作用进进行了表表述。2 、SSSM方方案包包括GMMP、SSSOPP和其他他影响食食品安全全的标准准操作程程序（SSOP）。2.1GGMP以以最初生生产到最最终消费费的食品品链，说说明每个个环节的的控制措措施及要要求，
8、以以提高食食品的安安全性，防防止危害害消费者者的健康康，同时时达到满满足HAACCPP体系的的要求。2.2 SSSOP规规定了加加工用水水（冰）的的安全性性、食品品接触表表面卫生生控制、防止交交叉污染染、手部部清洁/消毒和和厕所设设施的维维持、防防止掺杂杂物污染染、有毒毒化合物物的标识识/储存存及使用用、雇员员健康与与卫生控控制、虫虫害控制制等八个个方面的的卫生控控制要求求和措施施。2.3SOP包括：厂房卫生设施维护保养计划；生产设备的维修保养计划；原辅料供应的安全控制计划；可追溯性计划；人员培训计划；清洗消毒效果验证程序；危害程度判定指导程序；CCP点监控与纠偏程序；应急准备和响应指导程序；
9、通知和召回控制程序；测量设备和方法的控制程序；信息沟通控制程序；HACCP管理体系验证程序；消费者投诉处理程序等。3、HHACCCP计划划书描描述了我我公司果果汁饮料料、乳酸酸饮料的的生产工工艺，并并通过危危害分析析确定了了关键控控制点及及其控制制方法和和纠偏措措施。本公司HHACCCP管理理体系文文件自厂厂长批准准发布之之日起生生效。 厂长：年 月月 日日核准审核起草HACCCP小组组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-000120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)第6页，共共24页页0.5 任命书书根据基基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系
10、-规规范标标准要求求，自 20004 年 7月 1 日日起任命命 为为HACCCP小小组组长长。其职责和和权限如如下：1、确保保按本文文件建立立、实施施和保持持HACCCP管管理体系系；2、定期期向总厂厂长报告告HACCCP管管理体系系的有效效性和适适宜性，以以供其进进行评审审，并作作为HAACCPP管理体体系改进进的基础础；3、组织织HACCCP小小组的工工作；4、负责责就HAACCPP管理体体系有关关事宜与与外部各各方的联联络工作作。20044年 月 日核准审核起草HACCCP小组组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-000120044年111月8日日第1次
11、次修订( 2版版)第7页，共共24页页0.6 HACCCP管管理手册册说明1、HAACCPP管理手手册的编编制1.1 本手册册由HAACCPP小组依依据基基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系-规范范要求求，并结结合本公公司的实实际情况况编制而而成。1.2 本公司司HACCCP管管理体系系的覆盖盖范围是是：果汁汁饮料、乳酸饮饮料。1.3 本手册册为贯彻彻本公司司的食品品安全方方针，履履行食品品安全承承诺，保保证有效效地开展展各项活活动提供供了统一一的标准准，本手手册所规规定的食食品安全全方针是是借助于于SSSM方案案和作作业指导导书的有有效实施施来体现现的。1.4 本手册册对内是是HACC
12、CP管管理体系系运行的的准则，是是进行各各项食品品生产活活动的安安全规范范，对外外是食品品安全保保证能力力的证实实，是第第三方进进行HAACCPP管理体体系审核核的依据据。2、 HHACCCP管理理手册的的管理2.1 HACCCP管管理手册册由HAACCPP小组根根据基基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系-规范范的规规定进行行编写、修改、发放和和控制。2.2 HACCCP管管理手册册原文由由品保组组文管员员保存，副副本由品品保组文文管员发发放。手手册发放放是受控控的。2.3 HACCCP管管理手册册的副本本分“受控”和“仅供参参考”发放。手册发发放给质质量职能能部门，发发放须有有记录。2
13、.4 手册各各章节引引出的程程序文件件均为有有效现行行版本。2.5 手册的的版本以以阿拉伯伯数字为为序，修修改码以以阿拉伯伯数字为为序。例例“第1次次修订（22版）”。3、本手手册为公公司的受受控文件件，由总总厂长批批准后颁颁布实施施。手册册管理的的所有相相关事宜宜均由HHACCCP小组组统一负负责，未未经总厂厂长批准准，任何何人不得得将手册册提供给给公司以以外的人人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应应将手册册归还给给文管中中心，办办理核收收登记。4、手册册持有者者应使其其妥善保保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂抹。5、在手手册使用用期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意
14、见，及及时反馈馈到HAACCPP小组；HACCCP小小组每年年一次对对手册的的充分性性、适用用性、有有效性进进行评审审；必要要时应对对手册予予以修改改，执行行文件件管理作作业标准准的有有关规定定。核准审核起草HACCCP小组组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-000120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)第8页，共共24页页0.7引引用标准准下列标准准或规范范中所包包含的要要求，被被部分引引用为本本管理手手册的条条文：1、 GB/TT 1990000-20000 idtt ISSO90000:20000质量量管理体体系-基础和和术语。2、 GB/T
15、T 1990011-20000 idtt ISSO90001:20000 质量量管理体体系-要求。3、 GB/TT 1990044-20000 idtt ISSO90004:20000 质量量管理体体系-业绩改改进指南南。4、 GB/TT 1990800-20003 食品与与饮料行行业 GGB/TT190001-20000应用用指南(ISOO151161：20001, iddt)。5、 食品卫卫生通则则CAAC-RRCP11-19969,Revv.3 （19997）,Amdd.（119999）。6、 HACCCP体体系及其其应用准准则AAnneex tto CCAC/RCPP 1-19669,
16、RRev.3（119977）Ammd.119999。7、 食品生生产企业业危害分分析与关关键控制制点（HHACCCP）管管理体系系认证管管理规定定中国国国家认证证认可监监督管理理委员会会20002年第第3号公公告。8、 基于HHACCCP的食食品安全全管理体体系-规范CCNABB颁布的的20004年33月1日日开始实实施。核准审核起草HACCCP小组组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-000120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)第9页，第第24页页0.8 术语和和定义本文件采采用以下下标准或或规范中中的术语语和定义义。1、GGB/TT190000
17、-20000 iidt ISOO 90000：20000 质质量管理理体系-基础础和术语语。2、CNNAB颁颁布的220044年3月月1日开开始实施施的基基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系-规范范中的术语语和定义义。核准审核起草HACCCP小组组20044年7月1日实施施组织架构构图文件编号AI-ZZ-0001第10页页 ，共共24页页(附件件一页)核 准审 核起 草HACCCP小组组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-001120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)第11页页，共224 页页2 HACCP小组成员资历要求及职责姓名小组内职务岗
18、位/职务学历及相关工作经验HACCP管理体系中的职责1.1.1.核准审核起草HACCCP小组组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-001120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)第12 页，共共24页页姓名小组内职务岗位/职务学历及相关工作经验HACCP管理体系中的职责11实际2003年毕业于邵阳学院 2年核准审核起草HACCCP小组组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-001120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)适用厂别第13页页，共224页3 HAACCPP管理体体系过程程职责分分配表规范条款要素名称总
19、厂长HACCP组长业务生产厂品管课管理部4.1总要求4.1.1食品安全方针4.1.2组织4.1.3管理评审4.2HACCP管理体系4.2.1HACCP管理体系策划4.2.2HACCP管理体系基本要素4.2.3HACCP管理体系设计4.2.4控制要求的识别和策划4.2.5监视4.2.6纠正和纠正措施4.2.7HACCP 计划4.2.8应急准备和响应4.3文件和记录控制4.4HACCP管理体系的运行4.4.1有关HACCP管理体系的记录核准审核起草HACCCP小组组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-001120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)第14页
20、页，共224页规范条款要素名称总厂长HACCP组长业务生产厂品管课管理部4.4.2不合格品控制4.4.3通知和召回4.4.4测量设备和方法的控制4.4.5沟通4.5HACCP管理体系的保持4.5.1总要求4.5.2验证注：主主要职能能部门为相关关职能部部门核准审核起草HACCCP小组组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-000120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)第15页页，共224页4 HHACCCP管理理体系要要求4.1 总要要求 本公司确确保将HHACCCP管理理体系形形成文件件，并予予以实施施、保持持和持续续改进。HACCCP管管理体系系包
21、括： a)识识别HAACCPP管理体体系所需需过程； b)确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用；c)确确定这些些过程有有效运行行和控制制所要求求的准则则和方法法；d)确确保组织织建立、实施、保持和和改进HHACCCP管理理体系所所需的资资源； e)确确保可利利用必要要信息以以支持这这些过程程的运行行和监视视；f)测测量、监监视和分分析这些些过程，并并采取必必要的措措施以获获得策划划的结果果和持续续改进。4.1.1 食食品安全全方针本公司总总厂长为为识别、分析和和控制与与食品安安全有关关的危害害制定方方针、目目标，并并形成文文件。对对安全目目标制定定年度目目标，并并进行分分解到部部门和个个人。
22、总厂长确确保：a)确确定HAACCPP管理体体系的范范围，应应确定体体系所覆覆盖的产产品和（或或）产品品种类和和生产现现场；b)确确保方针针和目标标与本公公司的经经营目标标以及顾顾客、管管理机关关和本公公司自身身对食品品安全的的要求相相关且与与之相符符；c)确确保与食食品安全全有关的的方针和和目标在在本公司司的各个个层次上上得到理理解、贯贯彻和保保持；d)确确保实施施与外界界沟通的的适用程程序。4.1.1.11公司的的食品安安全方针针是：安全第一一 顾客至至上 追求质质量 精益求求精本公司一一直致力力于生产产优质的的产品，同同时也为为广大客客户提供供售前售售后服务务，为此此承诺做做到以下下三点
23、： (1)规范的的生产配配置：a.按GGMP要要求设计计布局及及配置生生产设备备和设施施，并不不断改善善；b.选用用安全、符合食食品生产产工艺的的先进材材料；核准审核起草HACCCP 小小组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-000120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)适用厂别第16页页，共224页 (2）完完善的监监控流程程：a.从来来料验收收到生产产过程以以及生产产成品，均均实行严严格的品品质检验验及监控控，做到到以良好好生产保保证产品品品质；b.选用用精密及及先进的的监控仪仪器设备备，确保保产品的的安全性性；(3）专专业的人人员操作作：聘用有
24、专专业技能能的人才才从事饮饮料生产产和管理理；通过培训训和与专专家交流流，不断断提高在在职人员员的专业业知识和和技能。4.1.1.22本公司司的20004年年度食品品安全目目标是：（1）饮饮料厂：客诉率率5PPPM/年年以下。（2）饮饮料成品品抽检合合格率大大于999.5%；官方质量量监督合合格率1100%。4.1.2 组组织4.1.2.11 职责责和权限限为确保HHACCCP管理理体系的的有效运运行，本本公司规规定相关关任务、职责和和权限，形形成文件件，并针针对相关关事项进进行沟通通。本公司规规定承担担以下工工作的人人员必要要的职责责和权限限：(1)识识别并记记录与产产品、过过程及HHACC
25、CP管理理体系有有关的任任何问题题；(2)评评审和处处置不合合格品；(3)采采取与产产品、过过程及HHACCCP管理理体系有有关的不不符合的的纠正和和必要的的预防措措施。详见本手手册“HACCCP小小组成员员资历要要求及职职责”和“HACCCP管管理体系系过程职职责分配配表”。4.1.2.22 HAACCPP小组组组长 本公司总总厂长任任命 为HAACCPP小组组组长，其其具有下下列职责责和权限限：(1)确确保按本本文件建建立、实实施和保保持HAACCPP管理体体系；(2)向向公司的的总厂长长报告HHACCCP管理理体系运运行的充充分性、有效性性和适宜宜性，以以供其进进行评审审，并作作为HAA
26、CCPP管理体体系改进进的基础础；(3) 组织HHACCCP小组组的工作作。4.1.2.33 HAACCPP小组 本公司组组建包含含多专业业的HAACCPP小组，以以建立、开发、保持和和评审HHACCCP管理理体系。对于核准审核起草HACCCP 小小组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-000120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)适用厂别第17页页，共224页在HACCCP管管理体系系的范围围和应用用领域内内的产品品、过程程和危害害，HAACCPP小组应应具备与与之有关关的知识识和经验验。详见本手手册“HACCCP小小组成员员资历要要求及职职责”4
27、.1.2.44 能力力培训和和食品安安全意识识本公司确确保：(1)确确定从事事影响食食品安全全工作的的人员必必须具备备的能力力；(2)提提供培训训或采取取其他措措施以满满足上述述需求；(3)确确保人员员对其活活动相关关性和重重要性的的认识，并并为实现现食品安安全作出出贡献；(4)保保持教育育、培训训、技能能和经历历的最新新记录。4.1.2.44.1相相关程序序文件人人力资源源管理程程序4.1.3 管管理评审审4.1.3.11总厂长长要定期进行管管理评审审，以确确保本公公司HAACCPP管理体体系的适适宜性、充分性性和有效效性，以以保证食食品安全全方针和和目标的的实现。4.1.3.22本公司司每
28、年进进行一次次管理评评审。在在内、外外环境发发生重大大变化或或申请体体系外审审时可由由总厂长长决定适适时的管管理评审审。4.1.3.33 HAACCPP小组组组长具体体编制管管理评审审计划、并做好好管理评评审的准准备、组组织工作作。各职职能部门门在评审审前应对对食品安安全方针针和目标标的贯彻彻执行完完成情况况、审核核结果、过程业业绩、内内外部食食品安全全信息、市场信信息、顾顾客反馈馈等数据据和信息息进行汇汇总分析析。4.1.3.44总厂长长亲自主主持召开开管理评评审会议议，根据据各部门门的汇总总和信息息评审HHACCCP管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性，并并做出与与过程、产品、资源等
29、等有关的的管理评评审结论论。4.1.3.55各职能能部门负负责对管管理评审审产生的的不合格格（含潜潜在因素素）进行行分析，制制定纠正正和预防防措施，并并负责实实施。4.1.3.66 HAACCPP小组组组长负责责跟踪、验证纠纠正和预预防措施施的实施施效果4.1.3.77相关程程序文件件管理理评审程程序4.2 HACCCP管管理体系系4.2.1 HHACCCP管理理体系策策划: 本公司司确保：(1) 对HACCCP管管理体系系进行策策划，以以符合本本文件和和组织的的食品安安全目标标，以及及4.11的要求求；(2) 对体系系范围内内所有已已知的潜潜在危害害进行识识别与评评估，并并且对所所有确定定的
30、危害害予以控控制， 核准审核起草HACCCP 小小组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-000120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)第18页页，共224页以确保组组织的产产品不伤伤害消费费者和（或或）使用用人；(3) 在对HAACCPP管理体体系的变变更进行行策划和和实施时时，保持持HACCCP管管理体系系的完整整性；(4) 建立适适当的渠渠道有助助于供方方、顾客客和其他他与组织织产品的的食品安安全有关关的相关关方的沟沟通。4.2.2 HHACCCP管理理体系基基本要素素本公司建建立的HHACCCP管理理体系包包括以下下基本要要素：(1) 描述所所
31、有对食食品安全全有影响响的因素素和状况况；(2) 识别相相关危害害并有足足够的控控制措施施的危害害分析；(3) 危害控控制体系系包括：HACCCP计计划和SSSM 措施；(4) 符合本本文件的的程序和和记录。4.2.2.11 相关关文件HHACCCP计划划书、SSSM方案案4.2.3 HHACCCP管理理体系设设计本公司HHACCCP小组组对产品品描述、预期用用途、 流程图图及布置置图、危危害分析析进行讨讨论，并并建立与与公司实实际相符符的文件件。4.2.3.11 产品品描述4.2.3.11.1 本公司司有可供供使用的的对原料料和（或或）原料料种类的的描述。该描述应应包括与与危害评评估有关关的
32、下列列信息：(1) 化学、生物和和物理特特性；(2) 产地；(3) 交付方方式，包包装和贮贮存情况况；(4) 使用前前的处理理。4.2.3.11.2 本公司司有可供供使用的的对各种种产品和和（或）产产品种类类的描述述。该描述应应包括与与危害评评估有关关的下列列信息：(1) 使用的的原料；(2) 化学、生物和和物理特特性；(3) 贮存和和销售条条件。产品描述述的详细细程度应应足以使使HACCCP小小组能够够识别和和评估显显著危害害。4.2.3.22 预期期用途本公司确确定各种种产品和和（或）产产品种类类的潜在在使用人人和消费费者，描描述产品品的预期期用途，并并核准审核起草HACCCP 小小组20
33、044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-000120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)第19页页，共224页考虑贮藏藏、制备备以及供供应（适适用时）等等环节。4.2.3.33 流程程图及布布置图本公司编编制可供供使用的的所有产产品和（或或）产品品种类以以及HAACCPP管理体体系范围围内的工工艺流程程图，并并在现场场确认工工艺流程程图。流程图包包括以下下内容：(1) 生产过过程中所所有步骤骤的次序序和相互互关系；(2) 原料和和中间产产品投入入点；(3) 源于组组织之外外的过程程；(4) 返工和和循环点点；(5) 中间产产物、副副产品、废弃物物的去除除点和污
34、污水的排排放点。4.2.3.44 危害害分析 对于HAACCPP管理体体系范围围内所有有可能发发生的潜潜在危害害，本公公司按照照其对食食品安全全的严重重性以及及发生的的可能性性对其进进行识别别和评估估。本公司根根据下列列方面对对危害进进行识别别：(1) 组织的的食品安安全方针针（见44.1.1）；(2) 已接受受的顾客客要求 （见44.1.1）；(3) 组织的的现状；(4) 对原料料和产品品的描述述（见44.2.3.11）；(5) 对产品品用途的的确定（见见4.22.3.2）；(6) 流程图图和布置置图（见见4.22.3.3）。显著危害害应在评评估的基基础上得得到识别别。显著危害害应通过过HA
35、CCCP管管理体系系（见44.2.7）的的关键控控制点得得到控制制。考虑到发发生概率率，需要要对其他他潜在危危害进行行控制时时，则应应通过SSSM方方案（见见4.22.4.1和55.2.1）对对其进行行控制。应根据工工序按如如下方面面来评估估显著危危害：发生生概率交叉叉污染的的风险核准审核起草HACCCP 小小组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-000120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)第20页页，共224页侵入入或污染染残存存和（或或）繁殖殖4.2.3.55相关文文件HHACCCP计划划书、SSSM方案案4.2.4 控控制要求求的识别别和策划
36、划 4.2.4.11 SSSM方案案HACCCP小组组负责建立立、识别别所有与与食品安安全有关关的SSSM方案案，方案案包括： 4.2.4.11.1良良好生产产规范-GMPP4.2.4.11.2卫卫生标准准操作程程序-SSSOPP4.2.4.11.3其其他影响响食品安安全的标标准操作作程序-SOPP4.2.4.22 可追追溯性本公司建建立可追追溯程序序，确保保识别产产品批次次及其相相关原料料和加工工记录，以以实施包包括满足足产品召召回在内内的对不不合格品品的处置置措施。追溯记记录包括括批代码码和分销销记录，并并在考虑虑顾客和和相关法法规对该该产品要要求的基基础上确确定记录录保存期期。4.2.4
37、.22.1相相关文件件产品品的标识识与可追追溯性 。4.2.4.33 关键键控制点点对于所有有的显著著危害，本本公司通通过系统统的方法法确定关关键控制制点并形形成文件件。本公司在在一个或或多个关关键控制制点采取取控制措措施，以以对其进进行控制制。本公司为为每个关关键控制制点选择择相关的的监视参参数。4.2.4.44 关键键限值对于为每每个关键键控制点点选择的的监视参参数，本本公司确确定其关关键限值值。关键限值值应由HHACCCP小组组的有关关成员批批准。4.2.4.55 相关关文件HHACCCP计划划书、SSSM方案案。4.2.5 监监视本公司为为各关键键控制点点和必要要的过程程建立监监视系统
38、统。监视视应作为为一系列列有计划划的测量量和（或或）观察察的过程程，并能能表明关关键控制制点是否否处于受受控状态态。4.2.5.11 关键键控制点点监视系系统应得得到必要要的指导导，并包包括下列列信息：(1) 监视方方法；(2) 监视频频次；核准审核起草HACCCP 小小组20044年7月1日实施施HACCCP管理理手册文件编号AH-ZZ-000120044年111月8日日第1次次修订( 2版版)第21页页，共224页 (3) 负责责监视的的人员；(4) 负责评评估监视视结果的的人员；(5) 记录监监视结果果。关键控制制点监视视的方法法和频次次应能及及时识别别任何对对关键限限值的不不符合，以以
39、便对产产品进行行隔离和和控制（或或处置），并并考虑到到根据44.2.6进行行的处理理。 对关键控控制点的的监视结结果应由由有权启启动纠正正措施的的人员进进行评估估。应将对关关键控制制点进行行监视的的人员和和评估监监视结果果的人员员的身份份形成文文件。4.2.5.22 过程程监视应应采用适适宜的方方法和频频次，并并应能证证实过程程能力。4.2.5.33相关文文件HHACCCP计划划书4.2.6 纠纠正和纠纠正措施施本公司针针对每个个关键控控制点和和必要过过程制定定形成文文件的纠纠正和纠纠正措施施，以便便在监视视结果显显示某个个关键控控制点偏偏离关键键限值或或过程发发生偏离离时予以以实施。a) 纠正措措施应确确保关键键控制点点和过程程恢复处处于受控控状态。b) 在关键键控制点点失控时时生产的的产品为为不合格格品，应应按照44.4.2进行行控制。c) 在必要要过程没没有达到到预期要要求时，应应及时纠纠正，减减少由此此产生的的影响。d) 针对偏偏离，应应分析发发生原因因，采取取纠正措措施并确确认其有有效性。4.2