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1、商务物资资管理手手册目 录录第一章 投投标期与与项目前前期物资资管理.2第二章 物物资供应应商管理理3第三章 物物资采购购管理66第四章 物物资合同同管理.113第五章 现现场物资资管理.116第六章 物物资核算算与存货货管理224第七章 废废旧物资资管理办办法29第八章 内内部调拨拨物资管管理办法法311第九章 附附件 32第一章 投标期期与项目目前期物物资管理理1投标期期物资询询价1.1物物资询价价依据：工程概概况、业业主招标标文件、答疑文文件、图图纸、相相关技术术要求、待询价价物资工工程量等等。1.2投投标组织织单位提提供给公公司物资资管理部部门、分分公司（区区域公司司）物资资管理职职能
2、部门门（以下下统一简简称物资资管理部部门）物物资询价价清单和和1.11条相关关资料并并进行相相应的询询价交底底。1.3物物资管理理部门询询价管理理职能部部门根据据投标总总体进度度安排制制定物资资询价策策划，询询价策划划要重点点策划主主要物资资的品牌牌、档次次。1.4参参考公司司合格格分供方方名册、供应应商资源源库、主要要物资价价格资源源库等等信息，确确定参与与报价的的供应商商名单并并进行询询价。对对陌生外外埠市场场可以实实地进行行调研，调调研结果果进行归归档并纳纳入相应应资源库库。1.5重重要物资资、设备备及大额额物资的的要进行行书面询询价，询询价时附附带相应应的标准准合同。不同的的合同条条款
3、、付付款比例例所询的的价格会会有很大大差异。1.物物资管理理部门根根据供应应商的产产品质量量、品牌牌档次、保证能能力、生生产供应应能力、经营管管理能力力、综合合信誉及及其他各各项管理理情况对对供应商商的报价价进行排排分析，和和投标组组织单位位协商确确定投标标价。1.7物物资管理理部门询询价人员员将所询询价物资资的相关关报价资资料进行行归档，根根据需要要录入相相应数据据库。、项目目前期物物资管理理2.1项项目开盘盘后日内，由由项目经经理和公公司主管管部门协协商组建建项目物物资管理理团队，以以书面形形式报公公司物资资主管部部门，经经物资主主管部门门审批后后上报人人力资源源部备案案。分公公司（区区域
4、公司司）的物物资人员员经分公公司经理理（区域域公司经经理）书书面任命命后报公公司物资资主管部部门审核核，在人人力资源源部备案案。.2项项目部在在工程开开盘日内应应成立物物资招标标小组和和废旧物物资处理理小组，报报公司物物资主管管部门备备案。物物资招标标小组成成员必须须包括：项目物物资主管管、项目目总工（技技术负责责人）；废旧物物资处理理小组成成员必须须包括项项目物资资主管。2.项项目开盘盘后，物物资主管管部门根根据相关关部门的的主合同同交底，按按项目目管理策策划书模模式进行行书面物物资管理理交底，明明确采购购供应权权限及项项目物资资管理要要点，必必要时物物资部门门可去项项目现场场进行交交底。2
5、.4项项目部商商务经理理在项目目开盘一一月内组组织工长长、技术术人员、商务人人员认真真熟悉图图纸和招招（投）标标文件，列列出主要要物资清清单；对对暂估价价物资、甲供物物资、分分包供应应的主要要物资、公司集集中供应应物资，分分别列项项。根据据项目的的总进度度计划，编编制主主要物资资招标（采采购）计计划书，用用于指导导项目全全管过程程的物资资采购、供应。3、记录录表格3.1主主要物资资招标（采采购）计计划（表表格模板板）第二章 物资供供应商管管理1、供应应商来源源及供应应商资源源库管理理1、1供供应商来来源1.1.1 公公司商务务中心物物资部直直接获取取供方信信息1.12 总总部相关关部门、项目经
6、经理部、外部单单位向物物资部推推荐。1.13上级级单位发发布的合合格供应应商信息息。1.2、供应商商资源库库管理1.2.1供应应商资源源库的主主管部门门为商务务管理中中心物资资部。1.22物资资部对收收集到的的供应商商资源进进行分类类整理，建建立供供应商资资源库。1.2.3物资资部对供供应商资资源库里里的供应应商进行行甄别、评价，经经评审合合格的供供应商进进入合合格分供供方名册册定期期进行发发布。1.2.4本公公司范围围内的物物资询价价、采购购供应商商的主要要来源是是合格格分供方方名册。2、合格格供应商商评定程程序2.1公公司物资资主管部部门根据据供应商商提供的的资料、样品等等对供应应商进行行
7、评价，必必要时对对供方生生产厂、产品使使用情况况、样品品进行考考查。填填写供供方考察察表2.2供供应商应应按物物资供应应商预审审表来来填写基基本信息息。项目目紧急推推荐要入入围合合格分供供方名册册的供供应商基基本信息息由项目目部负责责填写，分分公司（区区域公司司）需要要评审的的供应商商由所属属的分公公司（区区域公司司）物资资管理职职能部门门负责填填写。2.3供供应商的的评价资资料2.3.1初次次进入合合格分供供方名册册的供供应商应应尽可能能提供如如下主要要资料进进行评价价。评审内容容供应商提提供评价价的相关关资料生产经营营证明a. 营营业执照照（年检检有效期期内）、税务登登记证 b. 生生产许
8、可可证/经经销代理理证明c. 法法人委托托书d. 最最新的价价格表、书面优优惠承诺诺、可接接受的付付款条件件。产品质量量保证能能力a.质量量体系文文件（重重要物资资的生产产厂家）b.质量量标准、环保标标准、产产品合格格证明、检测证证明及认认证证书书（重要要物资的的生产厂厂家）c.产品品的权威威部门检检测报告告及各类类资格及及荣誉证证明（重重要物资资的生产产厂家）环境、职职业安全全健康管理理情况a. 环环境管理理体系文文件、方方针与计计划等（重重要物资资的生产产厂家）b质量量、环保保、职业业安全健健康认证证证明（重重要物资资的生产产厂家）经营管理理能力及信誉证证明a.单位位简介、组织机机构职能能
9、设置、经营管管理业绩绩、资信信证明资资料（重重要物资资的生产产厂家）b.用户户使用情情况反映映书面证证明（重重要物资资的生产产厂家）c.重要要合作伙伙伴名录录2.3.2年度度重新评评定的评评价资料料a. 营营业执照照（年检检有效期期内）、税务登登记证 b. 生生产许可可证/经经销代理理证明c.法人人委托书书d供供料质量量记录，由由上年度度供应物物资的项项目部提提供。2.3.3对于于国家实实施工业业产品生生产许可可证管理理的生产产厂商，应应在国家家质量监监督检验验检疫总总局的官官方网站站上查询询是否具具备相应应条件（查查询网址址wwww.aqqsiqq.goov.ccn）。2.3.4对于于国家实
10、实施强制制性产品品认证（简简称CCCC、或或3C认证证）管理理的生产产企业，应应在国家家认证委委的官方方网站或或中国强强制性产产品认证证官方网网站查询询是否取取得中中国国家家强制性性认证证证书（查查询网址址或或n）。2.3.5对于于重要劳劳动防护护用品（如如安全网网、安全全带、安安全帽、临电用用配电箱箱和开关关箱、临临电电缆缆、漏电电断路器器等），合合格供应应商应为为集团公公司指定定的名册册范围内内。2.3.6上述述要求供供应商提提供的书书面资料料，若提提供复印印件必须须加盖公公章，经经销商或或代理商商提供的的生产厂厂家资料料复印件件可加盖盖生产厂厂家公章章，也可可加盖经经销代理理单位公公章。
11、2.4、评定准准则2.4.1属于于生产厂厂家的供供方，重重点评定定其经营营生产资资质，质质量保证证与供货货能力、产品环环保与安安全技术术指标、企业业业绩、服服务质量量等；2.4.2属于于经销单单位的供供方，重重点评定定其经营营的资质质、品种种、品牌牌、供货货能力、产品环环保与安安全技术术指标、供应业业绩及服服务质量量等。2.4.3、供方供供料情况况评定采采用供供料质量量记录表的形式，由项目部对供方进货质量及服务质量进行评定，每年度评价一次，年底返回公司物资部备案。2.4.4供供料质量量记录作为供应商进入下一年度合格分供方名册的主要依据。2.4.5凡供供货有不不良记录录，被公公司物资资部门列列入
12、不不合格分分供方名名册或或起诉过过公司的的供应商商，三年年内不得得再进入入合格格分供方方名册，各各项目部部也不得得再使用用。3、合格格供应商商重新评评定合格分分供方名名册中中供应商商每年一一季度重重新评定定一次，根根据评价价形成的的评定意意见编制制公司新新的年度度合格格物资供供应商名名册，由由公司物资资部门发发布。年度评评定物资资部门填填写物物资供应应商（）年年度考评评表4、合格格供应商商除名4.1在在考核中中有下列列情况之之一的供供方应考考虑从合合格物资资供方名名册中中除名，视视为不合合格供应应商：a.物资资供应因因违约而而严重影影响工期期的；b.一年年内两次次供应物物资达不不到所规规定质量
13、量标准、环保要要求或安安全不符符合项；c.已经经或可能能造成重重大环境境污染或或存在重重大安全全隐患并并拒不整整改的；d.服务务质量低低下的；e.由商商务中心心认定供供应过程程中出现现重大质质量问题题的；f.发现现有损于于集团利利益如行行贿、串串标等行行为；g.被政政府相关关部门通通报、处处罚；h.不能能完整履履行合同同义务,给我公公司造成成很大损损失的；i.为集集团内其其他公司司供货过过程中有有严重违违约行为为；j.没有有或未通通过年度度考评；k.有恶恶意诉讼讼行为或或有提供供虚假发发票行为为；4.2被被除名的的供应方，三年内不不能再次次进入公公司合合格物资资供方名名册。5、合合格分供供方名
14、册册发布布5.1年年度合合格分供供方名册册由公公司商务务中心物物资部在在每年的的一季度度内发布布。5.2公公司商务务中心物物资部每每季度发发布合合格供应应商增加加或删除除名册。5.3各各专业公公司的供供应商评评价由各各专业公公司自行行进行，资资料保存存在各专专业公司司，合格格供应商商名单报报往公司司物资主主管部门门按期统统一发布布。6.记录录表格6.1物物资采购购供应商商评审表表6.2物物资采购购供应商商（）年年度考评评表6.3供供料质量量记录第三章 物资采采购管理理1、物资资计划管管理1.1主主要物资资需用总总计划1.1、1主主要物资资需用总总计划由由生产经理理负责组组织生产产、技术术、商务
15、务等部门门负责人人编制，主主要内容容包括物物资名称称、规格格型号、计量单单位、数数量、进进场时间间等，它它是物资资采购供供应前期期策划、编制资资金计划划、进行行总体控控制的依依据。项项目经理理要审核核生产经经理编制制的主主要物资资需用总总计划，并并在计划划上签名名确认。1.1.2本计计划由项项目部、分包包单位对对各自负负责采购购的物资资分别编编制。是是对主主要物资资招标（采采购）计计划书的的补充。项目部应在公公司施工工部署会会规定的的时间内内完成，报报送公司司物资部部一份。项项目分包包单位进场场后100日内应应向总包包项目部报报送，由由总包单单位统一一会总整整理，下下发项目目部各个个主控部部门
16、。1.2月月度物资资需用计计划项目部责责任工程程师根据据月度施施工生产产计划及及主要要物资需需用总计计划在在每月225日前前编制下月月或下几几个月的的月度度物资需需用计划划，计划必须注明明物资名名称、规规格型号号、单位位、数量量、进场场时间、质量要要求、技技术标准准等。本本计划的的编制应应符合以以下规定定：1.2.1对各各类物资资进场时时间提出出明确要要求。需需外委加加工的物物资，特特别是非非标准的的各类构构件、制制品及工工程设备备，其需需用计划划均应考考虑加工工周期提提前编报报。1.2.2月度度需用计计划中的的物资规规格、型号要要明确。顾客有有特殊要要求的，要要注明顾顾客提出出的特殊殊要求；
17、对于装装饰材料料、工程程设备等等，应详详细标注注要求。1.2.3工程程竣工收收尾阶段段及特殊殊专用物物资的需需用计划划，在编编制时应应特别慎慎重，严严格控制制计划数数量，避避免发生生物资积积压损失失。1.2.4计划划要及时时报送生生产经理理审核、汇总，经经项目经理理审批签签字后必必须于每每月255日前下下达到项项目物资资部及项项目合约约部进行行采购、供货。1.2.5项目目物资部部门根据据生产经经理审批批的月月度物资资需用计计划、主要要物资需需用总计计划和和主要要物资招招标（采采购）计计划书编编制本月月的月月度物资资采购计划划，明明确采购购招标时时间和合合同签定定时间并并督促相相关部门门和人员员
18、按期进进行招标标采购签签定合同同，严格格控制未未签合同同先行组组织物资资进场。对于已已签定合合同的，明明确供应应时间和和供应商商。1.2.6涉及及到公司司集中供供应的由由项目物物资部每每月255日前报报往公司司物资主管管部门。1.3计计划管理理要求1.3.1各类类物资计计划由项项目物资资部统一一编号、按月装装订存档档。要按时时间先后后顺序统统一编号号，且各各项内容容完整，签签字齐全全。编号号规定在在计划的的右上角角，编号号统一形形式为：（项目目名称）/年/月月/（编编号）。1.3.1公司司物资部部依据工工程进度度及施工工具体情情况对项项目部的物资资计划进进行检查查。1.3.2项目目部物资资核算
19、人人员根据据月度度物资需需用计划划中的的数量对对送货单单进行核核查，发发现重大大偏离要要及时上上报项目目经理。1.3.3工程程竣工后后，项目目物资部部将月月度物资资需用计计划、主要要物资需需用总计计划统统一装订订成册，报报公司物物资部存存档。1.3.4公司司物资部部每月汇汇总各项项目部上上报的集集中供应应月度度物资需需用计划划，形形成公司司层面的的月度度物资采采购计划划，由由总经济济师和生生产副总总签字执执行。未未报月度度需用计计划或需需用计划划中没有有的大额额物资，必必须由项项目部给给生产副副总说明明情况后后物资部部方可紧紧急供应应。1.3.5各分分公司可可以按公公司物资资计划管管理的原原则
20、，制制定本单单位物资资计划管管理的实实施细则则及报送送流程，但但计划表表格形式式要和公公司统一一。1.4物物资计划划的变更更1.4.1因顾顾客原因因或设计计变更等等因素，影影响到已已编制计计划中的的物资品品种、规规格型号号、数量量时，相相关人员员应及时时以书面面形式通通知物资资供应部部门。1.4.2由于于特殊原原因不能能按期供供应的物物资，物物资供应应部门应应及时向向有关用用料单位位反映具具体情况况。2、物资资采购方方式2.1 物资采采购性质质和形式式主要如如下：采购性质质采购形式式自行采购购常规采购购公司集中中采购招标采购购议标采购购（战略略合作）项目采购购招标采购购议标采购购询价采购购零星
21、采购购（现金金自购）紧急物资资采购二手物资资采购业主参与与采购业主采购购供货不包含在在我方结结算额内内包含在我我方结算算额内业主指定定采购业主定标标我方签签约暂估价物物资采购购业主定价价我方采采购业主我方方共同采采购（三三方）二级市场场招标采采购3、招标标流程按公司司商务物物资管理理办法要要求：单单向物资资金额或或同类物物资累计计金额在在1000万（含含）元以以上的，必必须进行行招标采采购；单单项物资资金额、同类物物资累计计金额在在1000万元以以下，110万元元（含）以以上的可可以进行行议标采采购、询询价采购购；单项项物资金金额、同同类物资资累计金金额在110万元元以下，22万元以以上（含含
22、）的，可可以进行行询价采采购。22万元以以下的物物资，可可以进行行零星采采购，但但零星采采购单据据必须由由分公司司经理（项项目经理理）在单单据上签签字方可可入库。3.1招招标采购购组织机机构3.1.1公司司总部成立立由公司司总经济济师领导导下的物物资采购购招标小小组。成员由由商务中中心副主主任、物物资部经经理、物物资部主主办组成成。负责主主要和大大批量物物资的招招标、评评标、决决标等工工作以及及战略谈谈判工作作。招标标工作的的组织部部门为商商务中心心物资部部。3.1.2各分分公司（区区域公司司）、项项目部成成立相应应的物资资招标采采购小组组，项目目部物资资采购小小组必须须有项目目物资主主管参与
23、与。3.2招招标采购购流程3.2.1 编编制招标标文件：内部招招标可以以采用公公司发布布的简简易物资资招标文文件3.2.2 招招标文件件评审：对重要要的物资资（大型型设备）或或技术含含量高的的物资（大大型设备备），要要组织相相关部门门或人员员对招标标文件进进行评审审，主要要评审招招标文件件中技术术要求、商务条条款。通通用物资资招标或或议标的的物资可可以不进进行招标标文件评评审，但但编制时时要和相相关人员员沟通。招标文文件评审审填写物物资招标标文件评评审表。3.2.3供应应商资格格预审：公开招招标要对对合格格分供方方名册外外的供应应商进行行资格预预审，资资格预审审按合格格供应商商评定相相关要求求
24、进行。采用物物资采购购供应商商评审表表。合合格分供供方名册册中的的供应商商不需要要进行资资格预审审。资格格预审时时要注意意要选择择同档次次的供应应商（品品牌）一一起进行行招标。供应商商选择要要符合公公司商商务物资资管理办办法中中的要求求。公开开招标供供应商原原则上不不少于55家。3.2.4发布布招标文文件：招招标文件件发布要要进行登登记，填填写招招标文件件发放记记录表。可以组组织答疑疑时间，答答疑文件件要书面面下发给给所有投投标单位位。3.2.5回标标：招标标组织单单位确定定送交标标书的时时间、地地点，负负责按时时接收投投标文件件，检查查投标文文件是否否密封完完好。并并填写投投标文件件接收记记
25、录表。3.2.6开标标：按招招标文件件约定日日期、地地点，通通知相关关负责采采购人员员参加开开标会。公开招招标开标标会一般般和回标标同期进进行，由由投标人人当场宣宣读投标标书并确确认。一一般招标标可以择择机开标标，投标标单位可可以不参参加填写写物资资采购开开标记录录表，并并由全部部参加开开标人员员签字确确认。约约定送样样品的，招招标组织织单位应应积极推推行样品品封样制制度，各各投标单单位投标标时应提提供物资资样品，并并同时提提供经国国家认证证的检测测单位出出具的试试验报告告。3.2.6评标标：招标标单位要要组织物物资、技技术、商商务及招招标小组组成员进进行评标标。对投投标方的的产品质质量、服服
26、务、承承诺、价价格、信信誉及业业绩等方方面作出出综合评评定，排排出优劣劣顺序，填填写物物资采购购评标记记录表，并并需由全全部参加加评标人人员签字字。3.2.7评标标原则：3.2.7.11需提供供样品的的招标，经经过资格格预审的的投标单单位，开开标前应应首先对对样品进进行评审审，样品品审核通通过的供供应商再再进行开开标、评评标。3.2.7.22样品合合格的投投标单位位少于三三家时，招招标失败败，不得得再进行行评标。应重新新招标或或采取议议标方式式。3.2.7.33在投标标单位资资格预审审通过、样品符符合要求求的条件件下，原原则上应应选择最最低价中中标。最最低价明明显背离离市场价价格或低低于成本本
27、低价的的除外。3.2.8发中中标通知知书，签签订合同同。中标标通知书书发出一一周内必必须签定定合同，并并将相关关资料报报公司审审批。同同时发布布中标通通知书一一周内所所有投标标保证金金（如收收取）全全部退回回，中标标单位的的投标保保证金可可以转为为履约保保证金，等等物资全全部进场场后退回回。3.2.9大宗宗物资或或重要物物资的招招标必须须提前通通知公司司商务中中心物资资部，公公司物资资部门将将全程监监控。4、议标标、询价价流程4.1议议标、询询价采购购可不发发招标文文件，但但应明确确需采购购物资的的相关技技术标准准、供应应范围、付款条条件等具具体书面面要求。可以用用简易易物资招招标文件件进行行
28、询价或或议标采采购。4.2议议标、询询价采购购的供应应商选择择必须从从合格格分供方方名册中中选择择，议标标、询价价供应商商不少于于三家。4.3议议标、询询价采购购选择的的供应商商必须经经招标采采购小组组所有成成员同意意。填写写物资资采购议议标、询询价记录录表，所所有招标标小成员员签字。5、零星星采购零星采购购可通过过口头询询价、比比价方式式直接进进行采购购。一般般只限于于工程辅辅料及应应急用的的小额物物资。建建议从多多家分散散购买形形式转化化为固定定几家集集中购买买形式，可可以每月月签定一一次零星星采购合合同，按按照合同同采购形形式进行行结算、支付。 6、紧急急采购6.1进进行紧急急物资采采购
29、的前前提条件件6.1.1应对对突发性性政府指指令：政政府在面面临公共共安全受受到严重重威胁等等重大紧紧急情况况下，指指令公司司在各方方面条件件不充分分具备的的条件下下，限期期完成相相关设施施建设时时需进行行的紧急急采购。6.1.2应对对突发性性自然灾灾害、工工程事故故：公司面面临突发发性自然然灾害、工程事事故时，为保证物资迅速供应、抢险措施及时落实到位，从而缩短抢险时间，保障企业员工生命安全，将企业损失降至最低，而需进行的紧急采购。6.2当当发生上上述情况况时，项项目部采采购小组组可以简简化采购购流程进进行紧急急采购。7、暂估估价物资资采购7.1暂暂估价物物资采购购模式根根据业主主方要求求而确
30、定定，一般般有二级级市场招招标、联联合招标标、指定定供应商商认价、只确认认价格不不指定供供应商这这几种情情况。7.2需需要进行行二级市市场招标标的，由由项目部部和招标标代理机机构联合合起草招招标文件件，提前前要对招招标文件件进行评评审，按按二级市市场要求求进行公公开招标标。7.3需需要和业业主方联联合招标标的物资资：可以以按公司司物资招招标流程程和业主主方协商商招标、认价程程序。注注意两点点：A、招标文文件应由由招标组组织单位位编制，业业主与我我方共同同参与评评审。在在满足工工程与业业主要求求的情况况下尽可可能采用用我方已已有的格格式化招招标文件件。其中中招标文文件中的的合同条条款原则则上要按
31、按我公司司要求执执行。可可以签定定三方合合同或双双方合同同。B、供应商商的选择择: 供供应商由由业主与与我方共共同选定定，数量量应在三三家以上上，且应应满足中中建一局局集团物物资供应应商管理理制度的的要求。若业主主选定的的供应商商不能满满足中中建一局局集团物物资供应应商管理理制度的的要求，且且业主又又不改变变选定意意见时，我我方应做做好物物资订货货异议备备忘录，经经业主签签字确认认，以明明确双方方的责任任，方可可继续采采购流程程。备忘忘录形式式自行确确定。7.4对对于有业业主指定定供应商商的暂估估价物资资认价单单，可以以不经过过招标、询价流流程直接接签订合合同,公公司必须须要有110%以以上的
32、收收益。7.5对对于业主主认价单单上没有有指定供供应商，只只对物资资价格进进行确认认的，必必须按公公司要求求进行招招标、询询价采购购。8、代分分包采购购8.1代代分包采采购物资资条件8.1.1在分分包合同同范围内内，由于于分包原原因致使使在工程程项目实实施过程程中，分分包对某某项物资资的采购购不能满满足项目目需要，经经多次协协商仍无无改进，我我方为了了项目的的总体安安排，应应及时向向分包方方发出工工作联系系单，通通过工作作联系单单调整物物资采购购模式。8.1.2为保保证工程程主要材材料的质质量，在在分包协协议中约约定由我我方代为为采购的的。8.2代代分包采采购物资资模式8.2.1 转转为我方方
33、自行采采购模式式：将此此部分采采购内容容从分包包合同范范围内调调整为我我方自行行采购，完完全按照照我方自自行采购购的物资资管理流流程进行行。把分分包合同同内该项项物资的的量、价价在结算算时全部部扣除，并并同时扣扣除实际际造成影影响的损损失。8.2.2 代代分包签签定合同同模式：将此部部分采购购内容与与分包协协商好需需要采购购的数量量，由我我方与分分包共同同进行采采购，签签订双方方或三方方合同。分包方方出具书书面承诺诺书，对对供应商商、合同同条款、履约风风险等进进行承诺诺。我方方在分包包确认的的情况下下代为履履约、结结算、支支付货款款。原则则上需要要代分包包采购的的物资应应在结算算时按照照实际发
34、发生额乘乘以一定定的系数数代扣分分包款，以以弥补对对我方造造成的影影响。9记录表表格9.1主主要物资资需用总总计划9.2月月度物资资需用计计划9.3月月度物资资采购计计划9.5物物资招标标文件评评审表9.6招招标文件件发放记记录表9.7投投标文件件接收记记录表9.4招招标采购购开标记记录表9.5物物资招标标采购评评标记录录表9.6物物资采购购议标、询价记记录表9.7附附件：简简易物资资招标文文件第四章 物资合合同管理理1、合同同签订流流程1.1各各区域公公司商务务经理或或物资经经理负责责区域公公司集中中采购物物资的合合同起草草和报审审；各项项目部的的商务经经理（负负责人）或或物资部部门经理理负
35、责项项目部物物资合同同的起草草、报审审；公司司物资主主管部门门合约主主办负责责公司集集中供应应物资合合同及战战略合作作合同的的起草、报审。1.2专专业分公公司的合合同签定定流程按按专业分分公司的的制度执执行，但但需要盖盖公司或或集团公公司章的的合同均均需要报报公司物物资主管管部门评评审，经经总经济济师审核核后方可可盖章或或报往集集团公司司。1.3项项目部合合同起草草负责人人按物物资招标标采购评评标记录录表、物资资采购议议标、询询价记录录表、业主认认价单等等和供应应商商谈谈合同具具体条款款，起草草合同。1.4物物资合同同要求必必须使用用公司物物资主管管部门发发布的通通用物资资标准合合同文本本和专
36、项项物资标标准文本本，专业业物资合合同文本本要使用用专业分分公司发发布的专专业物资资标准合合同文本本。1.5标标准合同同文本中中的主要要条款原原则上不不得改动动，付款款方式等等如需调调整需要要提前和和物资主主管部门门沟通。1.6所所有物资资合同都都必须单单面打印印、加封封皮，封封皮上明明确项目目名称、合同编编号、供供方名称称等信息息。合同同左侧装装订，加加盖骑缝缝章。1.7公公司所有有物资合合同内容容部分均均需用宋宋体四号号字；供供应商签签字必须须手签；地址打打印详细细；要留留有法人人单位的的固定电电话和委委托代理理人的手手机电话话。2、合同同评审流流程2.1合合同起草草完毕后后应首先先经区域
37、域公司或或项目部部主要部部门进行行初步评评审，参参与评审审人员有有：技术术负责人人、商务务部门负负责人、物资部部门负责责人、区区域公司司经理或或项目经经理。填填报项项目部分分供合同同评审表表。2.2 合同经经区域公公司或项项目部初初步评审审完，报报回公司司总部进进行最终终评审、盖章。并将合合同正本本保留在公司物物资主管管部门备备案。2.3以以集团名名义承接接项目需需要盖集集团区域域公司章章的合同同，项目目部初审审完毕后后必须将将电子版版合同和和项目目部分供供合同评评审表传传真（扫扫描）到到公司，经经公司评评审后，公公司将项项目部分分供合同同评审表表再回回传区域域公司或或项目部部方可报报区域公公
38、司盖章章。盖章章完的正正式合同同一周内内必须快快递回公公司备案案。2.4合合同报审审资料2.4.1、选选择合合格分供供方名册册内的的供应商商，合同同报审资资料如下下，其余余资料保保存区域域公司或或项目部部。合同、项目目部分供供合同评评审表、物资资采购评评标记录录表或或物资资采购议议标、询询价记录录表、成本本分析表表（主要要材料）。2.4.2选择择合格格分供方方名册外外的供应应商，合合同报审审资料如如下：其其余资料料保存区区域公司司或项目目部。合同、项目目部分供供合同评评审表、物资资采购评评标记录录表或或物资资采购议议标、询询价记录录表、成本本分析表表（主要要材料）、拟选定定供应商商的营营业执照
39、照、法法人委托托书、代理理委托书书（代理理商）。2.4.3外埠埠区域公公司需要要盖集团团区域公公司合同同章的报报审资料料如下（传传真件或或扫描件件），其其余资料料保存区区域公司司或项目目部。合同（电电子版）、项目目部分供供合同评评审表、成本本分析表表（主要要材料）、物资资采购评评标记录录表或或物资资采购议议标、询询价记录录表、法人人委托书书。2.5公公司物资资合同评评审流程程2.5.1公司司物资合合同评审审的主管管部门是是商务中中心物资资部。物物资合同同审批人人员是总总经济师师。2.5.2商务务中心物物资部合合约主管管对物资资合同进进行初步步审核，主主要审核核采购流流程、物物资单价价、数量量、
40、合同同条款等等是否符符合公司司所掌握握的信息息和公司司要求；涉及到到超公司司标准付付款要求求的条款款，须报报公司资资金部审审核；超超量的需需要报商商务中心心主管合合约人员员审核；涉及到到特殊安安全要求求或特殊殊技术要要求的须须报生产产组织中中心安全全部、技技术部审审核。2.5.3商务务中心物物资部经经理对物物资类合合同进行行最终审审核后报报总经济济师进行行审批。审核和和审批所所用的表表格是分分供合同同评审表表（公公司层面面）。3、合同同资料管管理3.1区区域公司司（项目目部）商商务负责责人或物物资负责责人负责责对物资资合同及及相关资资料分类类保存。3.2区区域公司司和项目目部必须须建立物物资合
41、同同台账，合合同及项项目部分分供合同同评审表表、分分供合同同评审表表（公公司级）、物资资采购评评标记录录表或或物资资采购议议标、询询价记录录表一一起归档档保存；其余招招标询价价资料、供应商商资料等等单独保保存备查查。项目目竣工后后合同及及项目目部分供供合同评评审表、物资资采购评评标记录录表或或物资资采购议议标、询询价记录录表统统一封存存移交档档案室。3.2公公司物资资主管部部门对物物资合同同资料要要分项目目统一建建账，分分类保存存；项目目竣工后后，合同同、项项目部分分供合同同评审表表、分分供合同同评审表表（公公司级）、物资资采购评评标记录录表或或物资资采购议议标、询询价记录录表、合同台台账等可
42、可统一封封存。项项目竣工工5年后后并且结结算、保保修期满满、债权权债务完完全终止止后方可可销毁。3.3各各专业分分公司对对本单位位所签的的物资合合同及相相关资料料进行保保存归档档。保存存要求及及期限不不得违反反公司相相关档案案规定。3.4物物资供货货合同及及资料属属于企业业机密资资料，不不得随便便对外复复印和借借阅。4、记录录表格4.1项项目部分分供合同同评审表表4.2分分供合同同评审表表（公公司层面面用）第五章 现场物物资管理理1、物资资进场验验收管理理1.1物物资进场场后，供供方代表表应及时时向项目目物资管管理职能能部门提提供供供货验收收单，物物资验收收人员首首先查验验供货货验收单单上物物
43、资的规规格、型型号和数数量是否否满足合合同或电电话通知知的送货货数量要要求。发发现实物物与月月度物资资需用计计划规规格型号号不符且且无法调调配使用用的情况况下，应应直接要要求供方方退（换换）货，不不得办理理验收手手续。供供货验收收单建建议供应应商使用用公司标标准单据据，由公公司商务务中心物物资部统统一印制制，成本本价出售售给供应应商。样样本如下下：供 货货 验验 收收 单供货单位位： 收料料单位：年 月 日编号材料名称称规格单位进场数量量实收数量量1 234送货人车号验收人分包方甲联送货货单位1.2验验收准备备各单位物物资负责责人，接接到送货货通知后后根据不不同物资资从以下下几个方方面落实实验
44、收准准备：1.2.1确定定验收人人员：一一般物资资验收必必须有责责任工程程师、物物资主管管或材料料员、分包人人员，重要物物资验收收还必须须有项目目总工或或技术人人员。如如合同规规定或甲甲供物资资验收还还应包括括业主代表表或监理理代表。涉及到到安全类类的物资资要有项项目安全全总监参参与。1.2.2熟悉悉有关合合同文件件资料：包括进进货待验验物资的的采购文文件、技技术标准准等；1.2.3准备备检验器器具：验验收所用用的仪表表、仪器器、衡器器、量具具等，并并保证其其灵敏、准确；1.2.4统一一规划现现场存放放地点：确定到到货后卸卸车位置置和验收收入库的的存放位位置；根根据物资资的性能能、特点点和数量量，确定定物资存存放地点点、垛形形和保管管方法；1.2.5对有有毒品、腐蚀品品、放射射性、易易燃易爆爆物资的的验收应应准备好好防护用用品和应应急措施施，确定定单独存存放地点点。确保保人身安安全及实实现环境境目标和和指标。1.2.6对体体积较大大或批量量大的物物资验收收,明确确装卸、搬运机机械配备备；1.2.7准备备防护材材料：对对于露天天存放的的物资，要要准备好好苫垫、覆盖材材料。1.3进进场验收收1.3.