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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.商务物资管管理手册册目 录 第一章 投标标期与项项目前期期物资管管理.2第二章 物资资供应商商管理3第三章 物资资采购管管理6第四章 物资资合同管管理.133第五章 现场场物资管管理.166第六章 物资资核算与与存货管管理244第七章 废旧旧物资管管理办法法229第八章 内部部调拨物物资管理理办法31第九章 附件件 332 第一章 投投标期与与项目前前期物资资管理1投标期物物资询价价1.1物资资询价依依据：工工程概况况、业主主招标文文件、答答疑文件件、图纸纸
2、、相关关技术要要求、待待询价物物资工程程量等。1.2投标标组织单单位提供供给公司司物资管管理部门门、分公公司（区区域公司司）物资资管理职职能部门门（以下下统一简简称物资资管理部部门）物物资询价价清单和和1.11条相关关资料并并进行相相应的询询价交底底。1.3物资资管理部部门询价价管理职职能部门门根据投投标总体体进度安安排制定定物资询询价策划划，询价价策划要要重点策策划主要要物资的的品牌、档档次。1.4参考考公司合合格分供供方名册册、供供应商资资源库、主主要物资资价格资资源库等等信息，确确定参与与报价的的供应商商名单并并进行询询价。对对陌生外外埠市场场可以实实地进行行调研，调调研结果果进行归归档
3、并纳纳入相应应资源库库。1.5重要要物资、设设备及大大额物资资的要进进行书面面询价，询询价时附附带相应应的标准准合同。不不同的合合同条款款、付款款比例所所询的价价格会有有很大差差异。1.物资资管理部部门根据据供应商商的产品品质量、品品牌档次次、保证证能力、生生产供应应能力、经经营管理理能力、综综合信誉誉及其他他各项管管理情况况对供应应商的报报价进行行排分析析，和投投标组织织单位协协商确定定投标价价。1.7物资资管理部部门询价价人员将将所询价价物资的的相关报报价资料料进行归归档，根根据需要要录入相相应数据据库。、项目前前期物资资管理2.1项目目开盘后后日日内，由由项目经经理和公公司主管管部门协协
4、商组建建项目物物资管理理团队，以以书面形形式报公公司物资资主管部部门，经经物资主主管部门门审批后后上报人人力资源源部备案案。分公公司（区区域公司司）的物物资人员员经分公公司经理理（区域域公司经经理）书书面任命命后报公公司物资资主管部部门审核核，在人人力资源源部备案案。.2项目目部在工工程开盘盘日日内应成成立物资资招标小小组和废废旧物资资处理小小组，报报公司物物资主管管部门备备案。物物资招标标小组成成员必须须包括：项目物物资主管管、项目目总工（技技术负责责人）；废旧物物资处理理小组成成员必须须包括项项目物资资主管。2.项目目开盘后后，物资资主管部部门根据据相关部部门的主主合同交交底，按按项目目管
5、理策策划书模模式进行行书面物物资管理理交底，明明确采购购供应权权限及项项目物资资管理要要点，必必要时物物资部门门可去项项目现场场进行交交底。2.4项目目部商务务经理在在项目开开盘一月月内组织织工长、技技术人员员、商务务人员认认真熟悉悉图纸和和招（投投）标文文件，列列出主要要物资清清单；对对暂估价价物资、甲甲供物资资、分包包供应的的主要物物资、公公司集中中供应物物资，分分别列项项。根据据项目的的总进度度计划，编编制主主要物资资招标（采采购）计计划书，用用于指导导项目全全管过程程的物资资采购、供供应。3、记录表表格3.1主主要物资资招标（采采购）计计划（表表格模板板）第二章 物物资供应应商管理理1
6、、供应商商来源及及供应商商资源库库管理1、1供应应商来源源1.1.11 公司司商务中中心物资资部直接接获取供供方信息息1.122 总部部相关部部门、项项目经理理部、外外部单位位向物资资部推荐荐。1.133上级单单位发布布的合格格供应商商信息。1.2、供供应商资资源库管管理1.2.11供应商商资源库库的主管管部门为为商务管管理中心心物资部部。1.222物资部部对收集集到的供供应商资资源进行行分类整整理，建建立供供应商资资源库。1.2.33物资部部对供供应商资资源库里里的供应应商进行行甄别、评评价，经经评审合合格的供供应商进进入合合格分供供方名册册定期期进行发发布。1.2.44本公司司范围内内的物
7、资资询价、采采购供应应商的主主要来源源是合合格分供供方名册册。2、合格供供应商评评定程序序2.1公司司物资主主管部门门根据供供应商提提供的资资料、样样品等对对供应商商进行评评价，必必要时对对供方生生产厂、产产品使用用情况、样样品进行行考查。填填写供供方考察察表2.2供应应商应按按物资资供应商商预审表表来填填写基本本信息。项项目紧急急推荐要要入围合合格分供供方名册册的供供应商基基本信息息由项目目部负责责填写，分分公司（区区域公司司）需要要评审的的供应商商由所属属的分公公司（区区域公司司）物资资管理职职能部门门负责填填写。2.3供应应商的评评价资料料2.3.11初次进进入合合格分供供方名册册的供供
8、应商应应尽可能能提供如如下主要要资料进进行评价价。评审内容供应商提供供评价的的相关资资料生产经营证证明a. 营业业执照（年年检有效效期内）、税税务登记记证 b. 生产产许可证证/经销销代理证证明c. 法人人委托书书d. 最新新的价格格表、书书面优惠惠承诺、可可接受的的付款条条件。产品质量保保证能力力a.质量体体系文件件（重要要物资的的生产厂厂家）b.质量标标准、环环保标准准、产品品合格证证明、检检测证明明及认证证证书（重重要物资资的生产产厂家）c.产品的的权威部部门检测测报告及及各类资资格及荣荣誉证明明（重要要物资的的生产厂厂家）环境、职业业安全健康管理情情况a. 环境境管理体体系文件件、方针
9、针与计划划等（重重要物资资的生产产厂家）b质量、环环保、职职业安全全健康认认证证明明（重要要物资的的生产厂厂家）经营管理能能力及信誉证明明a.单位简简介、组组织机构构职能设设置、经经营管理理业绩、资资信证明明资料（重重要物资资的生产产厂家）b.用户使使用情况况反映书书面证明明（重要要物资的的生产厂厂家）c.重要合合作伙伴伴名录2.3.22年度重重新评定定的评价价资料a. 营业业执照（年年检有效效期内）、税税务登记记证 b. 生产产许可证证/经销销代理证证明c.法人委委托书d供料料质量记记录，由由上年度度供应物物资的项项目部提提供。2.3.33对于国国家实施施工业产产品生产产许可证证管理的的生产
10、厂厂商，应应在国家家质量监监督检验验检疫总总局的官官方网站站上查询询是否具具备相应应条件（查查询网址址wwww.aqqsiqq.goov.ccn）。2.3.44对于国国家实施施强制性性产品认认证（简简称CCCC、或或3C认证证）管理理的生产产企业，应应在国家家认证委委的官方方网站或或中国强强制性产产品认证证官方网网站查询询是否取取得中中国国家家强制性性认证证证书（查查询网址址或或n）。2.3.55对于重重要劳动动防护用用品（如如安全网网、安全全带、安安全帽、临临电用配配电箱和和开关箱箱、临电电电缆、漏漏电断路路器等），合合格供应应商应为为集团公公司指定定的名册册范围内内。2.3.66上述要要求
11、供应应商提供供的书面面资料，若若提供复复印件必必须加盖盖公章，经经销商或或代理商商提供的的生产厂厂家资料料复印件件可加盖盖生产厂厂家公章章，也可可加盖经经销代理理单位公公章。2.4、评评定准则则2.4.11属于生生产厂家家的供方方，重点点评定其其经营生生产资质质，质量量保证与与供货能能力、产产品环保保与安全全技术指指标、企企业业绩绩、服务务质量等等；2.4.22属于经经销单位位的供方方，重点点评定其其经营的的资质、品品种、品品牌、供供货能力力、产品品环保与与安全技技术指标标、供应应业绩及及服务质质量等。2.4.33、供方供供料情况况评定采采用供供料质量量记录表的形式，由项目部对供方进货质量及服
12、务质量进行评定，每年度评价一次，年底返回公司物资部备案。2.4.44供料料质量记记录作作为供应应商进入入下一年年度合合格分供供方名册册的主主要依据据。2.4.55凡供货货有不良良记录，被被公司物物资部门门列入不不合格分分供方名名册或或起诉过过公司的的供应商商，三年年内不得得再进入入合格格分供方方名册，各各项目部部也不得得再使用用。3、合格供供应商重重新评定定合格分供供方名册册中供供应商每每年一季季度重新新评定一一次，根根据评价价形成的的评定意意见编制制公司新新的年度度合格格物资供供应商名名册，由由公司物资资部门发发布。年度评评定物资资部门填填写物物资供应应商（）年年度考评评表4、合格供供应商除
13、除名4.1在考考核中有有下列情情况之一一的供方方应考虑虑从合合格物资资供方名名册中中除名，视视为不合合格供应应商：a.物资供供应因违违约而严严重影响响工期的的；b.一年内内两次供供应物资资达不到到所规定定质量标标准、环环保要求求或安全全不符合合项；c.已经或或可能造造成重大大环境污污染或存存在重大大安全隐隐患并拒拒不整改改的；d.服务质质量低下下的；e.由商务务中心认认定供应应过程中中出现重重大质量量问题的的；f.发现有有损于集集团利益益如行贿贿、串标标等行为为；g.被政府府相关部部门通报报、处罚罚；h.不能完完整履行行合同义义务,给给我公司司造成很很大损失失的；i.为集团团内其他他公司供供货
14、过程程中有严严重违约约行为；j.没有或或未通过过年度考考评；k.有恶意意诉讼行行为或有有提供虚虚假发票票行为；4.2被除除名的供供应方，三年内不不能再次次进入公公司合合格物资资供方名名册。5、合格格分供方方名册发发布5.1年度度合格格分供方方名册由由公司商商务中心心物资部部在每年年的一季季度内发发布。5.2公司司商务中中心物资资部每季季度发布布合格格供应商商增加或或删除名名册。5.3各专专业公司司的供应应商评价价由各专专业公司司自行进进行，资资料保存存在各专专业公司司，合格格供应商商名单报报往公司司物资主主管部门门按期统统一发布布。6.记录表表格6.1物物资采购购供应商商评审表表6.2物物资采
15、购购供应商商（）年年度考评评表6.3供供料质量量记录第三章 物物资采购购管理1、物资计计划管理理1.1主要要物资需需用总计计划1.1、11主要要物资需需用总计计划由由生产经理理负责组组织生产产、技术术、商务务等部门门负责人人编制，主主要内容容包括物物资名称称、规格格型号、计计量单位位、数量量、进场场时间等等，它是是物资采采购供应应前期策策划、编编制资金金计划、进进行总体体控制的的依据。项项目经理理要审核核生产经经理编制制的主主要物资资需用总总计划，并并在计划划上签名名确认。1.1.22本计划划由项目目部、分包包单位对对各自负负责采购购的物资资分别编编制。是是对主主要物资资招标（采采购）计计划书
16、的的补充。项目部应在公司施工部署会规定的时间内完成，报送公司物资部一份。项目分包单位进场后10日内应向总包项目部报送，由总包单位统一会总整理，下发项目部各个主控部门。1.2月度度物资需需用计划划项目部责任任工程师师根据月月度施工工生产计计划及主主要物资资需用总总计划在每月25日前编制下月或下几个月的月度物资需用计划，计划必须注明物资名称、规格型号、单位、数量、进场时间、质量要求、技术标准等。本计划的编制应符合以下规定：1.2.11对各类类物资进进场时间间提出明明确要求求。需外外委加工工的物资资，特别别是非标标准的各各类构件件、制品品及工程程设备，其其需用计计划均应应考虑加加工周期期提前编编报。
17、1.2.22月度需用用计划中中的物资资规格、型号要要明确。顾顾客有特特殊要求求的，要要注明顾顾客提出出的特殊殊要求；对于装装饰材料料、工程程设备等等，应详详细标注注要求。1.2.33工程竣竣工收尾尾阶段及及特殊专专用物资资的需用用计划，在在编制时时应特别别慎重，严严格控制制计划数数量，避避免发生生物资积积压损失失。1.2.44计划要要及时报报送生产产经理审审核、汇汇总，经经项目经理理审批签签字后必必须于每每月255日前下下达到项项目物资资部及项项目合约约部进行行采购、供供货。1.2.55项目物物资部门门根据生生产经理理审批的的月度度物资需需用计划划、主要要物资需需用总计计划和和主要要物资招招标
18、（采采购）计计划书编编制本月月的月月度物资资采购计划划，明明确采购购招标时时间和合合同签定定时间并并督促相相关部门门和人员员按期进进行招标标采购签签定合同同，严格格控制未未签合同同先行组组织物资资进场。对对于已签签定合同同的，明明确供应应时间和和供应商商。1.2.66涉及到到公司集集中供应应的由项项目物资资部每月月25日日前报往往公司物物资主管管部门。1.3计划划管理要要求1.3.11各类物物资计划划由项目目物资部部统一编编号、按按月装订订存档。要按时时间先后后顺序统统一编号号，且各各项内容容完整，签签字齐全全。编号号规定在在计划的的右上角角，编号号统一形形式为：（项目目名称）/年/月月/（编
19、编号）。1.3.11公司物物资部依依据工程程进度及及施工具具体情况况对项目目部的物资资计划进进行检查查。1.3.22项目部部物资核核算人员员根据月月度物资资需用计计划中中的数量量对送货货单进行行核查，发发现重大大偏离要要及时上上报项目目经理。1.3.33工程竣竣工后，项目物资部将月度物资需用计划、主要物资需用总计划统一装订成册，报公司物资部存档。1.3.44公司物物资部每每月汇总总各项目目部上报报的集中中供应月月度物资资需用计计划，形形成公司司层面的的月度度物资采采购计划划，由由总经济济师和生生产副总总签字执执行。未未报月度度需用计计划或需需用计划划中没有有的大额额物资，必必须由项项目部给给生
20、产副副总说明明情况后后物资部部方可紧紧急供应应。1.3.55各分公公司可以以按公司司物资计计划管理理的原则则，制定定本单位位物资计计划管理理的实施施细则及及报送流流程，但但计划表表格形式式要和公公司统一一。1.4物资资计划的的变更1.4.11因顾客客原因或或设计变变更等因因素，影影响到已已编制计计划中的的物资品品种、规规格型号号、数量量时，相相关人员员应及时时以书面面形式通通知物资资供应部部门。1.4.22由于特特殊原因因不能按按期供应应的物资资，物资资供应部部门应及及时向有有关用料料单位反反映具体体情况。2、物资采采购方式式2.1 物物资采购购性质和和形式主主要如下下：采购性质采购形式自行采
21、购常规采购公司集中采采购招标采购议标采购（战战略合作作）项目采购招标采购议标采购询价采购零星采购（现现金自购购）紧急物资采采购二手物资采采购业主参与采采购业主采购供供货不包含在我我方结算算额内包含在我方方结算额额内业主指定采采购业主定标我我方签约约暂估价物资资采购业主定价我我方采购购业主我方共共同采购购（三方方）二级市场招招标采购购3、招标流流程按公司商商务物资资管理办办法要要求：单单向物资资金额或或同类物物资累计计金额在在1000万（含含）元以以上的，必必须进行行招标采采购；单单项物资资金额、同同类物资资累计金金额在1100万万元以下下，100万元（含含）以上上的可以以进行议议标采购购、询价
22、价采购；单项物物资金额额、同类类物资累累计金额额在100万元以以下，22万元以以上（含含）的，可可以进行行询价采采购。22万元以以下的物物资，可可以进行行零星采采购，但但零星采采购单据据必须由由分公司司经理（项项目经理理）在单单据上签签字方可可入库。3.1招标标采购组组织机构构3.1.11公司总部部成立由由公司总总经济师师领导下下的物资资采购招招标小组组。成员由由商务中中心副主主任、物物资部经经理、物物资部主主办组成成。负责主主要和大大批量物物资的招招标、评评标、决决标等工工作以及及战略谈谈判工作作。招标标工作的的组织部部门为商商务中心心物资部部。3.1.22各分公公司（区区域公司司）、项项目
23、部成成立相应应的物资资招标采采购小组组，项目目部物资资采购小小组必须须有项目目物资主主管参与与。3.2招标标采购流流程3.2.11 编制制招标文文件：内内部招标标可以采采用公司司发布的的简易易物资招招标文件件3.2.22 招标标文件评评审：对对重要的的物资（大大型设备备）或技技术含量量高的物物资（大大型设备备），要要组织相相关部门门或人员员对招标标文件进进行评审审，主要要评审招招标文件件中技术术要求、商商务条款款。通用用物资招招标或议议标的物物资可以以不进行行招标文文件评审审，但编编制时要要和相关关人员沟沟通。招招标文件件评审填填写物物资招标标文件评评审表。3.2.33供应商商资格预预审：公公
24、开招标标要对合合格分供供方名册册外的的供应商商进行资资格预审审，资格格预审按按合格供供应商评评定相关关要求进进行。采采用物物资采购购供应商商评审表表。合合格分供供方名册册中的的供应商商不需要要进行资资格预审审。资格格预审时时要注意意要选择择同档次次的供应应商（品品牌）一一起进行行招标。供供应商选选择要符符合公司司商务务物资管管理办法法中的的要求。公公开招标标供应商商原则上上不少于于5家。3.2.44发布招招标文件件：招标标文件发发布要进进行登记记，填写写招标标文件发发放记录录表。可可以组织织答疑时时间，答答疑文件件要书面面下发给给所有投投标单位位。3.2.55回标：招标组组织单位位确定送送交标
25、书书的时间间、地点点，负责责按时接接收投标标文件，检检查投标标文件是是否密封封完好。并并填写投投标文件件接收记记录表。3.2.66开标：按招标标文件约约定日期期、地点点，通知知相关负负责采购购人员参参加开标标会。公公开招标标开标会会一般和和回标同同期进行行，由投投标人当当场宣读读投标书书并确认认。一般般招标可可以择机机开标，投投标单位位可以不不参加填填写物物资采购购开标记记录表，并并由全部部参加开开标人员员签字确确认。约约定送样样品的，招招标组织织单位应应积极推推行样品品封样制制度，各各投标单单位投标标时应提提供物资资样品，并并同时提提供经国国家认证证的检测测单位出出具的试试验报告告。3.2.
26、66评标：招标单单位要组组织物资资、技术术、商务务及招标标小组成成员进行行评标。对对投标方方的产品品质量、服服务、承承诺、价价格、信信誉及业业绩等方方面作出出综合评评定，排排出优劣劣顺序，填填写物物资采购购评标记记录表，并并需由全全部参加加评标人人员签字字。3.2.77评标原原则：3.2.77.1需需提供样样品的招招标，经经过资格格预审的的投标单单位，开开标前应应首先对对样品进进行评审审，样品品审核通通过的供供应商再再进行开开标、评评标。3.2.77.2样样品合格格的投标标单位少少于三家家时，招招标失败败，不得得再进行行评标。应应重新招招标或采采取议标标方式。3.2.77.3在在投标单单位资格
27、格预审通通过、样样品符合合要求的的条件下下，原则则上应选选择最低低价中标标。最低低价明显显背离市市场价格格或低于于成本低低价的除除外。3.2.88发中标标通知书书，签订订合同。中中标通知知书发出出一周内内必须签签定合同同，并将将相关资资料报公公司审批批。同时时发布中中标通知知书一周周内所有有投标保保证金（如如收取）全全部退回回，中标标单位的的投标保保证金可可以转为为履约保保证金，等等物资全全部进场场后退回回。3.2.99大宗物物资或重重要物资资的招标标必须提提前通知知公司商商务中心心物资部部，公司司物资部部门将全全程监控控。4、议标、询询价流程程4.1议标标、询价价采购可可不发招招标文件件，但
28、应应明确需需采购物物资的相相关技术术标准、供供应范围围、付款款条件等等具体书书面要求求。可以以用简简易物资资招标文文件进进行询价价或议标标采购。4.2议标标、询价价采购的的供应商商选择必必须从合合格分供供方名册册中选选择，议议标、询询价供应应商不少少于三家家。4.3议标标、询价价采购选选择的供供应商必必须经招招标采购购小组所所有成员员同意。填填写物物资采购购议标、询询价记录录表，所所有招标标小成员员签字。5、零星采采购零星采购可可通过口口头询价价、比价价方式直直接进行行采购。一一般只限限于工程程辅料及及应急用用的小额额物资。建建议从多多家分散散购买形形式转化化为固定定几家集集中购买买形式，可可
29、以每月月签定一一次零星星采购合合同，按按照合同同采购形形式进行行结算、支支付。 6、紧急采采购6.1进行行紧急物物资采购购的前提提条件6.1.11应对突突发性政政府指令令：政府府在面临临公共安安全受到到严重威威胁等重重大紧急急情况下下，指令令公司在在各方面面条件不不充分具具备的条条件下，限限期完成成相关设设施建设设时需进进行的紧紧急采购购。6.1.22应对突突发性自自然灾害害、工程程事故：公司面面临突发发性自然然灾害、工工程事故故时，为为保证物物资迅速速供应、抢抢险措施施及时落落实到位位，从而而缩短抢抢险时间间，保障障企业员员工生命命安全，将将企业损损失降至至最低，而而需进行行的紧急急采购。6
30、.2当发发生上述述情况时时，项目目部采购购小组可可以简化化采购流流程进行行紧急采采购。7、暂估价价物资采采购7.1暂估估价物资资采购模模式根据据业主方方要求而而确定，一一般有二二级市场场招标、联联合招标标、指定定供应商商认价、只只确认价价格不指指定供应应商这几几种情况况。7.2需要要进行二二级市场场招标的的，由项项目部和和招标代代理机构构联合起起草招标标文件，提提前要对对招标文文件进行行评审，按按二级市市场要求求进行公公开招标标。7.3需要要和业主主方联合合招标的的物资：可以按按公司物物资招标标流程和和业主方方协商招招标、认认价程序序。注意意两点：A、招招标文件件应由招招标组织织单位编编制，业
31、业主与我我方共同同参与评评审。在在满足工工程与业业主要求求的情况况下尽可可能采用用我方已已有的格格式化招招标文件件。其中中招标文文件中的的合同条条款原则则上要按按我公司司要求执执行。可可以签定定三方合合同或双双方合同同。B、供供应商的的选择: 供应应商由业业主与我我方共同同选定，数数量应在在三家以以上，且且应满足足中建建一局集集团物资资供应商商管理制制度的的要求。若若业主选选定的供供应商不不能满足足中建建一局集集团物资资供应商商管理制制度的的要求，且且业主又又不改变变选定意意见时，我我方应做做好物物资订货货异议备备忘录，经经业主签签字确认认，以明明确双方方的责任任，方可可继续采采购流程程。备忘
32、忘录形式式自行确确定。7.4对于于有业主主指定供供应商的的暂估价价物资认认价单，可可以不经经过招标标、询价价流程直直接签订订合同,公司必必须要有有10%以上的的收益。7.5对于于业主认认价单上上没有指指定供应应商，只只对物资资价格进进行确认认的，必必须按公公司要求求进行招招标、询询价采购购。8、代分包包采购8.1代分分包采购购物资条条件8.1.11在分包包合同范范围内，由由于分包包原因致致使在工工程项目目实施过过程中，分分包对某某项物资资的采购购不能满满足项目目需要，经经多次协协商仍无无改进，我我方为了了项目的的总体安安排，应应及时向向分包方方发出工工作联系系单，通通过工作作联系单单调整物物资
33、采购购模式。8.1.22为保证证工程主主要材料料的质量量，在分分包协议议中约定定由我方方代为采采购的。8.2代分分包采购购物资模模式8.2.11 转为为我方自自行采购购模式：将此部部分采购购内容从从分包合合同范围围内调整整为我方方自行采采购，完完全按照照我方自自行采购购的物资资管理流流程进行行。把分分包合同同内该项项物资的的量、价价在结算算时全部部扣除，并并同时扣扣除实际际造成影影响的损损失。8.2.22 代分分包签定定合同模模式：将将此部分分采购内内容与分分包协商商好需要要采购的的数量，由由我方与与分包共共同进行行采购，签签订双方方或三方方合同。分分包方出出具书面面承诺书书，对供供应商、合合
34、同条款款、履约约风险等等进行承承诺。我我方在分分包确认认的情况况下代为为履约、结结算、支支付货款款。原则则上需要要代分包包采购的的物资应应在结算算时按照照实际发发生额乘乘以一定定的系数数代扣分分包款，以以弥补对对我方造造成的影影响。9记录表格格9.1主主要物资资需用总总计划9.2月月度物资资需用计计划9.3月月度物资资采购计计划9.5物物资招标标文件评评审表9.6招招标文件件发放记记录表9.7投投标文件件接收记记录表9.4招招标采购购开标记记录表9.5物物资招标标采购评评标记录录表9.6物物资采购购议标、询询价记录录表9.7附件件：简简易物资资招标文文件第四章 物物资合同同管理1、合同签签订流
35、程程1.1各区区域公司司商务经经理或物物资经理理负责区区域公司司集中采采购物资资的合同同起草和和报审；各项目目部的商商务经理理（负责责人）或或物资部部门经理理负责项项目部物物资合同同的起草草、报审审；公司司物资主主管部门门合约主主办负责责公司集集中供应应物资合合同及战战略合作作合同的的起草、报报审。1.2专业业分公司司的合同同签定流流程按专专业分公公司的制制度执行行，但需需要盖公公司或集集团公司司章的合合同均需需要报公公司物资资主管部部门评审审，经总总经济师师审核后后方可盖盖章或报报往集团团公司。1.3项目目部合同同起草负负责人按按物资资招标采采购评标标记录表表、物物资采购购议标、询询价记录录
36、表、业业主认价价单等和和供应商商商谈合合同具体体条款，起起草合同同。1.4物资资合同要要求必须须使用公公司物资资主管部部门发布布的通用用物资标标准合同同文本和和专项物物资标准准文本，专专业物资资合同文文本要使使用专业业分公司司发布的的专业物物资标准准合同文文本。1.5标准准合同文文本中的的主要条条款原则则上不得得改动，付付款方式式等如需需调整需需要提前前和物资资主管部部门沟通通。1.6所有有物资合合同都必必须单面面打印、加加封皮，封封皮上明明确项目目名称、合合同编号号、供方方名称等等信息。合合同左侧侧装订，加加盖骑缝缝章。1.7公司司所有物物资合同同内容部部分均需需用宋体体四号字字；供应应商签
37、字字必须手手签；地地址打印印详细；要留有有法人单单位的固固定电话话和委托托代理人人的手机机电话。2、合同评评审流程程2.1合同同起草完完毕后应应首先经经区域公公司或项项目部主主要部门门进行初初步评审审，参与与评审人人员有：技术负负责人、商商务部门门负责人人、物资资部门负负责人、区区域公司司经理或或项目经经理。填填报项项目部分分供合同同评审表表。2.2 合合同经区区域公司司或项目目部初步步评审完完，报回回公司总总部进行行最终评评审、盖盖章。并并将合同同正本保保留在公司物物资主管管部门备备案。2.3以集集团名义义承接项项目需要要盖集团团区域公公司章的的合同，项项目部初初审完毕毕后必须须将电子子版合
38、同同和项项目部分分供合同同评审表表传真真（扫描描）到公公司，经经公司评评审后，公公司将项项目部分分供合同同评审表表再回回传区域域公司或或项目部部方可报报区域公公司盖章章。盖章章完的正正式合同同一周内内必须快快递回公公司备案案。2.4合同同报审资资料2.4.11、选择择合格格分供方方名册内内的供应应商，合合同报审审资料如如下，其其余资料料保存区区域公司司或项目目部。合同、项项目部分分供合同同评审表表、物物资采购购评标记记录表或或物资资采购议议标、询询价记录录表、成成本分析析表（主主要材料料）。2.4.22选择合合格分供供方名册册外的的供应商商，合同同报审资资料如下下：其余余资料保保存区域域公司或
39、或项目部部。合同、项项目部分分供合同同评审表表、物物资采购购评标记记录表或或物资资采购议议标、询询价记录录表、成成本分析析表（主主要材料料）、拟拟选定供供应商的的营业业执照、法法人委托托书、代代理委托托书（代代理商）。2.4.33外埠区区域公司司需要盖盖集团区区域公司司合同章章的报审审资料如如下（传传真件或或扫描件件），其其余资料料保存区区域公司司或项目目部。合同（电电子版）、项项目部分分供合同同评审表表、成成本分析析表（主主要材料料）、物物资采购购评标记记录表或或物资资采购议议标、询询价记录录表、法法人委托托书。2.5公司司物资合合同评审审流程2.5.11公司物物资合同同评审的的主管部部门是
40、商商务中心心物资部部。物资资合同审审批人员员是总经经济师。2.5.22商务中中心物资资部合约约主管对对物资合合同进行行初步审审核，主主要审核核采购流流程、物物资单价价、数量量、合同同条款等等是否符符合公司司所掌握握的信息息和公司司要求；涉及到到超公司司标准付付款要求求的条款款，须报报公司资资金部审审核；超超量的需需要报商商务中心心主管合合约人员员审核；涉及到到特殊安安全要求求或特殊殊技术要要求的须须报生产产组织中中心安全全部、技技术部审审核。2.5.33商务中中心物资资部经理理对物资资类合同同进行最最终审核核后报总总经济师师进行审审批。审审核和审审批所用用的表格格是分分供合同同评审表表（公公司
41、层面面）。3、合同资资料管理理3.1区域域公司（项项目部）商商务负责责人或物物资负责责人负责责对物资资合同及及相关资资料分类类保存。3.2区域域公司和和项目部部必须建建立物物资合同同台账，合合同及项项目部分分供合同同评审表表、分分供合同同评审表表（公公司级）、物物资采购购评标记记录表或或物资资采购议议标、询询价记录录表一一起归档档保存；其余招招标询价价资料、供供应商资资料等单单独保存存备查。项项目竣工工后合同同及项项目部分分供合同同评审表表、物物资采购购评标记记录表或或物资资采购议议标、询询价记录录表统统一封存存移交档档案室。3.2公司司物资主主管部门门对物资资合同资资料要分分项目统统一建账账
42、，分类类保存；项目竣竣工后，合合同、项项目部分分供合同同评审表表、分分供合同同评审表表（公公司级）、物物资采购购评标记记录表或或物资资采购议议标、询询价记录录表、合合同台账账等可统统一封存存。项目目竣工55年后并并且结算算、保修修期满、债债权债务务完全终终止后方方可销毁毁。3.3各专专业分公公司对本本单位所所签的物物资合同同及相关关资料进进行保存存归档。保保存要求求及期限限不得违违反公司司相关档档案规定定。3.4物资资供货合合同及资资料属于于企业机机密资料料，不得得随便对对外复印印和借阅阅。4、记录表表格 4.1项项目部分分供合同同评审表表4.2分分供合同同评审表表（公公司层面面用）第五章 现
43、现场物资资管理1、物资进进场验收收管理1.1物资资进场后后，供方方代表应应及时向向项目物物资管理理职能部部门提供供供货货验收单单，物物资验收收人员首首先查验验供货货验收单单上物物资的规规格、型型号和数数量是否否满足合合同或电电话通知知的送货货数量要要求。发发现实物物与月月度物资资需用计计划规规格型号号不符且且无法调调配使用用的情况况下，应应直接要要求供方方退（换换）货，不不得办理理验收手手续。供供货验收收单建建议供应应商使用用公司标标准单据据，由公公司商务务中心物物资部统统一印制制，成本本价出售售给供应应商。样样本如下下：供 货 验 收 单供货单位： 收料单单位： 年年 月月 日日编号材料名称
44、规格单位进场数量实收数量1 234送货人车号验收人分包方甲联送货单单位1.2验收收准备各单位物资资负责人人，接到到送货通通知后根根据不同同物资从从以下几几个方面面落实验验收准备备：1.2.11确定验验收人员员：一般般物资验验收必须须有责任任工程师师、物资资主管或或材料员员、分包人人员，重要物物资验收收还必须须有项目目总工或或技术人人员。如如合同规规定或甲甲供物资资验收还还应包括括业主代表表或监理理代表。涉涉及到安安全类的的物资要要有项目目安全总总监参与与。1.2.22熟悉有有关合同同文件资资料：包包括进货货待验物物资的采采购文件件、技术术标准等等；1.2.33准备检检验器具具：验收收所用的的仪
45、表、仪仪器、衡衡器、量量具等，并并保证其其灵敏、准准确；1.2.44统一规规划现场场存放地地点：确确定到货货后卸车车位置和和验收入入库的存存放位置置；根据据物资的的性能、特特点和数数量，确确定物资资存放地地点、垛垛形和保保管方法法；1.2.55对有毒毒品、腐腐蚀品、放放射性、易易燃易爆爆物资的的验收应应准备好好防护用用品和应应急措施施，确定定单独存存放地点点。确保保人身安安全及实实现环境境目标和和指标。1.2.66对体积积较大或或批量大大的物资资验收,明确装装卸、搬搬运机械械配备；1.2.77准备防防护材料料：对于于露天存存放的物物资，要要准备好好苫垫、覆覆盖材料料。1.3进场场验收1.3.11验收人人员在验验收物资资时，分分以下几几个方面面对进场场物资进进行验证证：检查物资资名称、规规格型号号、及标标识铭牌牌所列内内容等是是否与采采购合同同要求相相符；计量或点点验