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1、被审计单位和领导干部应当向审计组提供的资料一、被审计单位应当提供以下资料（一）单位法人证书等相关证照、被审计单位简介（至少含 机构设置、行政隶属、财务会计核算体系、经营业务范围、其他 重要内容等）；（二）被审计领导任免职文件、任职期间工作分工文件；（三）任期内工作总结、工作计划等；（四）单位内部的财务规章制度和各项内部控制流程及制度;（五）任期内历年部门预算和决算财务报表、账簿、会计凭 证等资料；预算追加、调减文件；.任期内各年度的预算文件及报表（纸质版、电子版）1 .任期内各年度决算报表及编制说明等（纸质版、电子版）， 导出的决算报表数据包。2 .相关年度部门决算软件安装包（六）任期内被审计
2、单位在银行和非银行金融机构设立的全 部账户一览表（含目前已停止使用、销户的）；（七）任期内历年考核指标下达及其检查结果；（A）上级下达的历年工资指标及检查结果资料；（九）任期内现金、存货、固定资产等财产物资盘点表（内 部实际盘点签字版）、盘盈盘亏处理资料；固定资产台账、固定资 产处置申请及批准文件资料；债权债务清理明细表；各类资产产 权证书（如较多可提供目录，并交原件检查）；（十）任期内全部经济合同台账清单；（十一）任期内三重一大决策的相关会议目录、纪要、记录 等文件。（十二）前任的离任审计报告及整改落实情况；（十三）任期内上级内部审计监督机构或社会审计机构出具 的各类审计报告、巡查检查报告、
3、预算执行检查报告等；（十四）未履行完毕的经济诉讼判决书（裁决书）以及正在 进行经济诉讼的上诉资料；（十五）专项资金的管理和使用方面：1 .各类专项资金到位、使用、结余统计表；.相关专项资金管理制度方法（如有）；2 .相关专项资金下达文件。（十六）任职期间单位制定的重要开展规划和政策措施文件, 以及制定过程的程序文件及资料。（十七）审计组认为需要提供的其他资料（现场审计再补充）二、被审计领导干部应当提供以下资料（一）履行经济责任情况报告被审计领导干部履行经济责任情况的述职报告主要内容：1、任职期限、职责范围和分管的工作；2、领导干部任职期间所在单位的财务收支、任期内各工程标 任务及其完成情况，重要规章制度及内部控制的制定、完善和执 行情况，任职前和任职内重大经济遗留问题及其处理情况等;3、遵守国家财经法规和廉政规定情况；4、其他需要说明的情况。（二）其他有关资料。注：有电子版的资料（如：报表、相关台账、清单、表格、 管理制度等）请同时准备打包好，审计进点后提供给审计组。