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1、内审不符合报告编号：2019年/第2次/第1号受审部门或人员：办公室（资料室）陪同人员：XXXXX内审员：XXXX审核日期；2019 年10 月1日不符合事实描述:资料管理员作为内审员，审核文件控制条款，审核工作不能做到独立于被审核活动。上述事实构成不符合项，与RB/T214-2017通用要求4. 5. 12条款规定不符,需要整改纠正/观察口。不符合类型（划J） 1）体系性不符合口 2）实施性不符合团3）效果性不符合口内审员签名XXXX日期：2019年10月1日 部门负责人签名：咨5日期：2019年10月1日分析原因，制定纠正活动计划:（对需要实施纠正或预防措施的，要在本栏中注明“要求通知单”
2、号）原因分析：质量负责人和内审组对准那么4. 5. 12条款理解不到位，没有意识到内审员的内审工作必须 独立于被审核活动。纠正措施：1）质量负责人会同内审组重新学习体系文件规定，充分理解内部审核的具体实施过程和环节控制2）质量负贡人指定其他内审员对文件控制条款重新进行一次审核，保存审核相关记录和 审核材料，确保内部审核的有效性。要求完成口期2019年10月 应口之前部门负责人签名XXX日期：2019年10月2 H内审员认可遍 日期：2019年10月2日报告纠正活动的完成情况:1）质量负贲人组织内审员进行了内部审核程序文件的学习培训，有相应的培训记录。2）内审员XXXX对准那么4. 5.3文件控制条款进行了附加审核，没有发现不符合项，保存审核的相美 材料和记录。部门负责人签名XXXXX日期：2019年10月9日对纠正活动的结果进行跟踪验证:实验室对制定的纠正措施进行了实施，能杜绝再次发生此类不符合工组，纠正措施现行有效。内审员答名XXXXX日期：2019年10月9日