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1、内审不符合报告及整改内审不符合项报告 表单编号：受审部门 生产部 部门负责人 陪同人员 发生问题地点 车间 审 核 员 审核日期 不符合项描述：在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准 8.5.2 标识和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。IATF_949:20_ GB/T19022 GB/T24001 GB/T28001 法律法规及其它要求 手册/程序/其它文件 不符合类型： 一般不符合 严重不符合 负责人/日期：审核组长确认/日期：不合格原因分析p ：1.相关人员对标准的学习理解不到位； 2.标识可追溯性控制规范规定不明确； 纠正
2、措施：1.对标识可追溯性控制规范进行修订，主要是“ 5.2 生产过程状态标识”，明确控制内容 2.对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949：20_ 中 8.5.2 条款。计划完成日期：负责人：审核员/日期：措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期） 1.已在 20_ 年 5 月 23 日下发文件化信息制修废通知单；对标识可追溯性控制规范进行了修订（见附件 1） 2.已在 20_ 年 5 月 24 日对管理人员进行了培训。（见附件 2） 责任部门：负责人签名_/日期：纠正措施验证：上述的措施均已在 20_ 年 5 月 28 日前完成，并附带了相关的见证性材料，对 YOUGU有关的文件进行了检查，标识到位，整改充分有效。跟踪验证结果：纠正有效 纠正无效 纠正措施计划有效 纠正措施计划无效 纠正措施实施有效 纠正措施实施无效 审核员/日期：20_528 第 2 页 共 2 页