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1、 有 限 公 司 标 准 /08022012供应商考核及综合评价细则 201107发布 201107实施发布 有 限 公 司 标 准供应商考核及综合评价细则 /08022012 本标准旨在通过对本公司的供应商进行考核及综合评价，不断优化公司的物资供应系统，使之成为公司生产及营销的高效支持平台。1 主题内容及使用范围本标准规定了对本公司供应商进行考核及综合评价的办法。本标准适用于公司对供应商的动态控制及综合评价。2 术语和定义2.1 计划品种完成率按计划完成的品种项数与总计划品种项数之比 （按合格品计）。2.2 计划品种配套率以各单机品种配套率的平均值计。其中：单机品种配套率以计划中该机型零件到
2、货（合格品）的最低百分数计（到货数/计划数）。3 职责3.1 采购部：负责供应商的日常管理，包括：组织对供应商进行月度供货评价及年度综合评价，并对评价结果展开应用与实施；对供应商的供货质量问题进行协调处理，并办理因之产生的（供货）回用品让步使用；对供应商因供货质量所产生的质量损失进行质量索赔。3.2 质量部：负责对供应商的质量管理，包括：对其供货进行抽样检验；因供货质量所生的质量损失进行质量索赔确认及存在争议的供货质量问题进行责任判定；对供货实施紧急放行的监控、让步使用的评审及不合格品整改措施的验证和审核；参与对供应商月度供货评价及年度综合评价，对评价结果进行会签。3.3 技术中心：协助质量部
3、门对供应商的供货制定紧急放行措施及让步使用评审；对供应/08022012商的质量整改提供技术支持，参与对供应商年度综合评价，并对评价结果进行会签，负责对供应商月度信息收集应商进行技术评估。3.4 生产制造部：对评价结果进行会签。4 考核及综合评价流程序号流程部门工作内容质量记录1供应商月度信息收集物资部质量部由采购员、保管员、物资管理员、质检员等按供应商月度供货考核标准（见附录A），于每月23日前对上月21日至本月20日的有关供应商信息进行收集，收集于供应商综合考核、评价依据收集表（见附录B）并交至物资管理员。供应商综合考核、评价依据收集表2供应商月度考核物资部，根据供应商月度供货考核标准分别
4、给物资管理员每月24日前对供应商综合评价依据收集表进行综合供应商进行评分统计；2供应商月度考核由物资管理员所提供的供应商月度供货考核汇总表（见附录C）交部长审核，审核后送公司主管采购领导批准。供应商月度供货考核汇总表3通知供应商物资部对有配额调整和降低付款的供应商，在一个工作日内由采购员发送供应商月度供货考核通知单（见附录D），必要时重新选择供应商供应商月度供货考核通知单Y修改评价结果评审4发布供应商评价结果供应商复议N物资部1.供应商对月度评价有异议的可在接到供应商月度供货考核通知单两个工作日内申请复议。原相关评价人对复议进行核实，并写出复议意见。3.复议成功即修改评价结果，由部长审核审核后
5、送公司主管采购领导批准发布供应商并存档。 供应商月度供货考核通知单5供应商年度评价物资部1、每年对供应商进行一次综合评价（见供应商年度业绩评价综合考评汇总表 附录E），具体评价标准见供应商年度综合评价标准（见附录F）。2、供应商年度综合评价由所有评价人员签字，物资部部长审核，技术中心、质量部、生产制造部会签，公司采购委员会领导批准。3.年度被评为D级的供应商，原则上予以优化淘汰，因采购关系不能优化淘汰的需经公司采购委员会领导审批通过。供应商年度业绩评价综合考评汇总表/080220126评价结果运用 物资部供应商评价等级发布后，若与不能按细则实施，需根据评价等级按供应商年度业绩综合评价结果实施细
6、则（见附录G）相应的条款填写供应商年度综合评价结果实施审批表（见附录H）由实施部门写明实施意见，采购部部长、质量部部长会签，公司采购委员会领导批准。供应商年度综合评价结果实施审批表25 供应商业绩考核、评价 供应商月度考核标准是从质量管理、供货响应、物流过程三方面进行综合考核, 具体评分标准见供应商月度供货考核标准；45.2 年度评价标准是从月度考核平均分、质量体系、技术能力、合同执行、价格进行综合评价，具体评分标准见供应商年度业绩综合评价标准；5.3 评价项目及扣分标准是基于目前对供应商管理的要求，评价项目及扣分标准会随着供应商管理要求变化而变化。6考核、评价结果的应用6.1供应商月度考核：
7、物资部在每月付款的实施中，根据月度付款计划，按上个月度考核评价得分相对应的付款比例进行付款,同时进行配额调整，详见供应商月度供货考核结果实施细则（附录I）；6.2供应商年度评价：根据评价等级对供应商的配额进行调整，必要时调整供应商或重新选择开发供应商，同时按相对应的付款比例进行付款，详见供应商年度业绩综合评价结果实施细则。7 质量记录 供应商供货质量记录采用下列表格填制： 供应商综合考核、评价依据收集表 供应商月度供货考核汇总表 供应商月度供货考核通知单 供应商年度业绩评价综合考评汇总表 供应商年度综合评价结果实施审批表/08022012附录A资料性附录供 方 月 度 供 货 考 核 标 准
8、序号项目标准分分项序号评 定 内 容 评分评价人一质量管理40批次送检合格率180%合格率95%-3质量部250%合格率80%-6330%合格率50%-104合格率30%-15实物质量5出现一般质量问题，每次-26产品让步使用的，每次-47被停供的，每次-108质量问题通知后未按期回复、关闭，每次-39质量问题重复发生，每次-1010造成车间转产的，每次-511造成车间停线的，每次-10二供货响应50日常供货1月供货计划完成率在80%95% -3采购部2月供货计划完成率在60%80%-63月供货计划完成率在30%60%-104月供货计划品种配套率在80%95%-55月供货计划品种配套率在60%
9、80% -106月供货计划品种配套率在30%60%-207月供货计划完成率或品种配套率在30% -308造成车间转产的，每次-59造成车间停线的，每次-1010连续供货紧张，需要采购员连续推促，每次-211完成自己计划后积极配合完成追加计划的，每次+512因不能及时完成计划而造成对其他供应商进行追加计划的，每次-5/08022012（续表）三物流过程10物流服务1物料不按规定供货时间、规定的送货种类和数量送到指定收货地点，每次-3采购部2供应含油零件未采取防渗漏措施，每次-33不按标准包装要求供货（包装、标识、标签等），每次-34不及时配合清理可疑物料-55供货出现的漏装、错装、实际供货箱数与
10、装箱数不符等问题-3注：1、说明：各项扣分最高为本子项总分，扣完为止，单项累计扣分达单项分值3倍以上直接否决。（正值为加分项，负值为扣分项）；2、对当月未供货的供应商不进行评价；3、月度的最终入库数，将按该供应商每月实际到货的最低配套数给予办理入库手续。/08022012附录B资料性附录供 应 商 综 合 考 核、评 价 依 据 收 集 表供应商名称:序号发生时间产品图号/名称问 题 描 述解决措施/处理结果评价项目评价负责人/08022012附录C资料性附录供 应 商 月 度 供 货 考 核 汇 总 表（ 年 月 )序号供应商名称质量管理(40分)供货响应(50分)物流过程（10分）评价得分
11、 评价等级名次+/08022012附录D资料性附录 月 度 供 货 考 核 通 知 单 编号： ：根据我公司供应商考核及综合评价细则文件要求：我公司对供应商进行月度供货考核；考核项目有质量管理、供货响应、物流过程等方面；现将我公司对贵公司的考核结果通告给贵公司，并进行一定的处理，希望贵公司引起重视，并对相关问题进行持续改善！根据我公司相关部门评价，贵方具体评价结果如本页下表所示。如有异议请在接到此书面通知两个工作日内以书面形式提出复议申请，并提供理由或证据。如果贵方在两个工作日内不返回此表，则认为贵方无异议。月份评价总得分评价等级备注具体评价问题项目表格 采购部 年 月 日 责 任 方确 认
12、栏对评价结果无异议 对评价结果有异议（如有异议，请以书面形势在本栏内提供理由货证据，可附页） 签名/日期（公章）最 终处 理意 见责任方对评价结果无异议，进行考核。责任方申诉理由/证据不充分，按原评价结果进行考核。责任方未能按期返回原件，进行考核。责任不明，部分评价结果不作记录。其它。注：若供应商无异议则此栏不需签字盖章 签名： 日期 （公章）：说明：此表一式两份，物资部、供应商各保留一份。 签收人：/08022012附录E资料性附录供应商年度业绩综合评价汇总表序号供应商名称月度考核平均分质量体系(2分)技术能力(8分)价格(10分)评价得分=+等级名次/08022012附录F资料性附录供应商
13、年度业绩综合评价标准序号项目分值分项评价内容评分评价人一月度评价综合表现全年月度考核平均分*75%月度考核物资部二售后服务5三包不按要求执行三包的35质量部及时处理三包的5三质量体系2体系认证未通过任何质量体系认证 0物资部通过质量体系认证2四技术能力8新产品开发1、产品开发过程中问题响应快，解决问题能力强8物资部2、产品开发过程中问题响应迟缓， 但还能解决问题53、产品开发过程中问题响应迟缓，且无能力解决问题评价期内无新产品开发的03五商务合作10价格全年综合降幅目标为0的供应商；以停供作为涨价或谈判条件的，评价得0分 03物资部有降价的，扣分=10-实际综合降幅/目标综合降幅*10 主动提
14、出降价的 10说明采用得分制：1、供应商综合评价得分=全年月度考核平均分*75%+售后服务得分+质量体系得分+技术能力得分+商务合作得分。2、供应商综合评价等级标准： A级得分90分； B级75分得分90分； C级60分得分75分； D级45分得分60分。3、月度评价平均分为75分以上才能评为A级。4、有3个或以上月度评价为三等(含一个四等或五等），综合评价必须为C级；5、有2个或以上月度评价为三等，综合评价必须在C级；6、对供货周期不足评价周期三分之二时间的供应商不进行年度评价。 /08022012附录G资料性附录供应商年度业绩综合评价结果实施细则供应商等级配额调整付款（兑现计划付款比例)1
15、A级供应商1. 新产品优先考虑；2. 予以配额调整，所供货产品配额上调（为50%）；3. 付款优先。100%2B级供应商1. 允许承接新产品；2. 配额调整上调，若与A级供应商有冲突，则优先考虑A级供应商。90%3C级供应商1. 新产品准入限制；2. 予以配额调整，所供货产品配额下调（为50%）；70%4D级供应商原则上予以优化淘汰，因采购关系不能优化淘汰的需上报公司主管领导审批通过，并对供应商进行第二方审核。50%或延时付款（整改合格后付70%） 3/08022012附录H资料性附录 供 应 商 年 度 综 合 评 价 结 果 实 施 审 批 表 编号： 根据我公司供应商考核及综合评价细则文
16、件要求：对供应商年度综合评价结果按以下方案进行实施，若与不能按细则实施，则以审批表形式进行批准。供应商名称评价周期评价总得分评价等级 年 月至 月综合评价实施项目及实施情况：实施项目实施方案实施部门实施意见（是否能实施，不能实施请叙述原因）新产品方面配额调整付款方式二方审核实施人签名表格 会签： 说明： 此表一式两份，评价实施方案依据实施细则确定后，由实施部门签署实施意见，质量部、评价结果实施部门各留一份。 /08022012附录I资料性附录供应商月度供货考核结果实施细则I等级供应商得分配额调整付款（兑现计划付款比例)一等得分90下月供货计划配额上调（为50%）100%二等80分得分90分下月供货计划配额可以上调90%三等60分得分80分下月供货计划配额下调（为50%）70%四等45分得分60分原则上予以优化淘汰，因采购关系不能优化淘汰的需上报公司主管领导审批通过，供应商必须进行整改，下月供货计划配额下调（为50%）。50%五等得分45分淘汰，重新选择、开发供应商。延时付款附加说明：本标准由采购部起草并负责解释。本标准起草人： 。本标准审核人： 。 /08022012