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1、企业管理制度：生产管理控制程序程序文件AB/QP-C06生产管理控制程序共5页 第1页第B版第0次修改的作业动态，随时了解 产品质量状况适时发现 问题，做好纠偏和预防 措施；6. 9. 5生管部把每日生 产情况填写在生产统 计台账上。质检部把 生产品质状况在生产 统计台账上记录，异 常信息进行通报、反 馈。6. 10 _o n J6. 10. 1特殊特性确实 定和控制技术部应确定特殊特性 并对过程控制文件，包 括图样、FMEAs、控制 计划及作业指导书，用 顾客的特殊性符号或组 织的等效符号或说明来 加以标识，以包括对特 殊特性有影响的那些过 程步骤。6. 10. 2特殊特性严格技术部生管 部
2、 质检 部按照控制计划中控 制方法进行相应的管 理。6. 11T口 口口口6. 11. 1公司的过程控 制必须保持（或超出） 批准PPAP时的过程能 力，除非顾客另有要 求。过程能力指数应符 合：a）对于长期稳定的 过程能力，Ppk值应大 于1.33； b）对于短期 过程能力研究Cpk,值 应大于1. 67； C）当顾 客要求较高或较低的过 程能力或性能时，控制 计划必须作相应的注释（即在APQP控制计划 中“产品/过程规范公 差”栏中注出）。6. 11. 2当使用控制图 对过程参数进行监控 时，控制图上必须记录 重要的过程事件（如更生管部换工具、修理机器）， 以确保发生问题时能及 时查找。程
3、序文件AB/QP-C06生产管理控制程序共5页 第4页第B版第0次修改6.工作流程及内容序号流程工作说明责任部门相关部门输出（结果）6. 1216. 12. 1生产异常判定及处理6. 12. 1. 1生管部根 据生产计划安生管部质量 异常通 知 单；计划 更改 单计划 更改 单排生产任务。6. 12. 1. 2如生产不 能按期交付时，生 管部各车间反应给 生管部，办公室与 客户协商调整交 期。6. 12. 1. 3生产过程 中，生产人员或班 组长发现原材料或 半成品出现大量不 良品时（超出品质 目标），即时通知 检验员，检验员发出质量异常通知 单给相关小组并 协调处理。按不 合格品控制程序 进
4、行。6. 12. 1. 4当生产过 程中出现供应中断、劳动力短缺、 关键设备故障、动1力中断等紧急情况 时，生管部按应 急计划执行。6. 12. 2紧急插单6. 12. 2. 1当顾客有 新的订单且订单交 期比拟短，需要紧 急插单时，生管部 制定新的生产计 划，对旧的计划进 行调整。6. 6. 2. 2生产计划 调整后生管部按新 的生产计划安排相 应的生产。* tVi1 .目的确保生产全过程处于受控状态，保证产品加工的一致性和稳 定性，满足顾客的需求。2 .适用范围适用于公司产品氧传感器生产的全过程，包括人员、机械设备、物 料、环境等方面有效控制。3 .术语过程：指使用资源，将输入转化为输出的
5、一个或多个受控的活动。 特殊特性：是指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府 法规和平安特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，和/或由 APQP小组通过产品和过程的了解选出的特性。特殊过程：指对形成的产品和/或服务的一些特性不易或不能经济 地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试 验才能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。作业指导书：指为保证过程的质量和为开展纯技术性质量活动提供 指导而制订的基础性文件。是程序文件的支持性文件。工作环境：围绕影响产品制造及质量的过程条件总和，通常指清 洁、整理、照明、噪音、保温、通风等。4M分析：针对订单需求，做出本公司的人员、机台
6、设备、配件、方 法、测量及环境等方面的分析，以确认可以到达订单需求。4 .职责生管部：负责制定生产计划、组织生产、进度控制、跟催及合格产 品的入库，并负责过程质量的控制、在用设备及工装的日常维护； 生管部：负责物料采购和成品交付；技术部：负责编制产品过程流程图，生产控制计划，P-FMEA,作业 指导书、设备操作规程、外购/外协件的质量控制。6. 136. 13. 1计划完成 后，质检部按检验 规程对成品进行检 验。生管部质检部产品 检验记 录； 6. 146. 14按内部物流 控制程序对产品 进行标识、包装、 搬运、防护和贮 存。生管部质检部程序文件AB/QP-C06生产管理控制程序共5页 第
7、5页第A版第0次 修改7.过程绩效指标/目标统计频率责任部门生产计划达成率每月生管部成品一次送检合格率每月生管部8.相关支持性文件文件编号文件名称AB/QP-C02合同评审控制程序AB/QP-S07不合格品控制程序AB/QP-S03基础设施管理程序9.质量记录记录代号记录名称保存期限保存地点QR-C06-01生产计划及统计单3年生管部QR-C06-02计划更改通知单3年生管部QR-C06-03工艺流程卡3年生管部10.附件无程序文件AB/QP-C06生产管理控制程序共5页第2页第B 、版第0次修 改6.工作流程及内容序号流程工作说明责任 部门相 关 部 门输出（结果）6. 16. 1接到评审后
8、 的订单（合 同）。生管部6. 21f6.2核算产品需 求。生管部库 存盘 点 表 6. 3对计划结果 进行修改调 整；假设满足，生管部发 货 单 no 6. 31就按订单发 货；假设不能满 足，制订生产 计划。6. 416. 4制定及下达 及生产计划。生管部生 产计 划及 统计 单口 口口口6. 5f6. 5如原材料不 能满足生产需求 时，还应进行原 材料采购，采购 按采购管理程 序执行。市场部采购计划 I6. 616. 6. 1质检部负 责核对供方提供 的出厂检验报 告；6. 6. 2质检部负 责按检验规程对 来料进行检验。质检部来 料检 验报 告i口6. 7I6. 7. 1生管部根 据生
9、产计划及 统计单做“4M 分析”和相关的 产前准备工作， 组织生产调度， 以保证生产计划 按期完成。6. 7. 2生管部根生管 部办 公 室生 产计 划及 统计 单工 艺流 程 卡 n据生产计划及 统计单领用物 料，并准备工 艺流程卡。6. 86. 8. 1生管部操 作员在转换生产 （包括换班，产 品转换）和生产 中断时需要进行 作业准备验证。 其中对材料、工 装、工艺文件的 验证填写在首 检记录表中； 对设备的验证填 写在设备点检 表中。6. 8. 2转换生产 和生产中断后生 产的首件产品， 操作者按检验 标准执行首件 检查，技术检验生管部质 检 部首 检记 录 表设 备点 检 表科检验员进
10、行确 认。首件检查发现的不合格品， 按不合格品控 制程序执行。6. 8. 3生管部各 班组长负责将工 艺文件置于作业 者前方，并对工 艺文件进行确 认。假设有问题， 及时解决。6. 8. 4生产过程 的所有人员都须 经过对口岗位技 能、工艺规程培 训合格后上岗， 其中所有检验 员、特殊工种的 操作人员必须考 试合格后持证上 岗，具体执行按人力资源管理程序。6. 8. 5生管部按 照基础设施管 理程序对设 备、工装和模具 进行调试、维 护，确保能正常 使用。6. 8. 6特殊过程 确实认准那么适用 以上规定。程序文件AB/QP-C06生产管理控制程序共5页 第3页第B版第0次修改6.工作流程及内
11、容序号流程工作说明责任部门相关部门输出（结果）6. 9L口 口 o_J6. 9. 1生产过程中，各 岗位操作人员严格按照 工艺流程、工艺参数、 作业指导书予以执行， 发现问题应及时汇报；6. 9. 2操作人员在作业 时要确认所用的原材料 /半成品的品质情况， 发现不良品时及时做好 标识，对于上工序完成 品、本工序应对其进行 检查，确认符合后，按 照本工序工艺卡进行操 作并流入下到工序。6. 9. 3生产过程中，检 验员按照检验和试验 规程进行巡检。各道 工序完成后，检验员进 行工序检验并填写在巡检记录表中，合 格后方能放行；生管部管理人员 应不定时审核作业人员生管部巡检 记录 表；生产 统计台 账；