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1、XXXXXX印刷厂质量手册文件编号：FL/SC-A0 *印刷厂 质 量 手 册 (含程序文件) 第A版 编制： 审核： 批准： 日期： 文件发放号： 颁 布 令 本厂依据ISO9001：2000质量管理体系要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是本厂质量管理体系法规性文件，是指导本厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必需遵照执行。 厂长： 日期：2002年5月28日 任 命 书 为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系的领导， 特任命 为我厂的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 2.
2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3. 在整个组织内促进顾客要求意识的形成； 4. 就质量管理体系有关事宜对外联络。 厂长： 日期： *印刷厂 0.1 目 录 章节号 0.1 版次 A0 页码 11 标题 ISO9001：2000标准条款比照 0.1 书目 0.2 质量手册说明 0.3 质量手册修改限制 0.4 企业概况 1.0 目的和范围 2.0 工厂质量管理体系结构图 3.0 质量管理体系过程职责安排表 4.0 质量管理体系 4.1、4.2 4.1 文件限制程序 4.2.3 4.2 质量记录限制程序 4.2.4 5.0 管理职责 5.1、5.2 5.1 质量方针 5.
3、3 5.2 质量策划限制程序 5.4.1、5.4.2 5.3 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3 5.4 管理评审限制程序 5.6 6.0 资源管理 6.1 6.1 人力资源限制程序 6.2 6.2 设施和工作环境限制程序 6.3、6.4 7.0 产品实现 7.1 产品实现过程的策划程序 7.1 7.2 与顾客有关的过程限制程序 7.2 7.3 设计和（或）开发限制程序 7.3 7.4 选购限制程序 7.4 7.5 生产和服务运作限制程序 7.5 7.6 测量和监控装置的限制程序 7.6 8.0 测量、分析和改进 8.1 8.1 顾客满足程序测量程序 8.2.1 8.2 内部审核程
4、序 8.2.2 8.3 过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、8.2.4 8.4 不合格限制程序 8.3 8.5 数据分析限制程序 8.4 8.6 改进限制程序 8.5 附录1 其次级文件清单 附录2 质量记录清单 *印刷厂 0.2 质量手册说明 章节号 0.2 版次 A0 页码 11 1、手册内容 本手册系依据ISO9001：2000质量管理体系要求和本厂的实际相结合编制而成，包括： 本厂质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2000标准中的全部要求； 质量管理标准和本厂质量管理体系要求的全部程序文件； 对质量管理体系所包括的各种出版物的排版和装订、内部资料的排版和印刷、包装装潢印刷
5、品的排版和印刷、商标和条码的排版和印刷、其他印刷品的排版和印刷、瓦楞纸箱的生产和服务的过程、依次和相互作用的表述。 2、术语和定义 本手册采纳ISO9000：2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义 3、本手册为工厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。手册管理的全部相关事宜均由生产调度科统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册供应给工厂以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还生产调度科，办理回收登记。4、手册持有者应妥当保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册运用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总看法，刚好反馈生产调度科；生产调度科应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要
6、时应对手册予以修改，执行文件限制程序 的有关规定。 *印刷厂 0.3 质量手册修改限制 章节号 0.3 版次 A0 页码 11 章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准 *印刷厂 0.4 本厂概况 章节号 0.4 版次 A0 页码 11 *印刷厂是民政局直属福利企业之一，创办于年，自建厂以来，全厂职工本着“以厂为荣”的原则，全身心致力于企业的发展，取得了较好的成果。企业现有固定资产万元，生产用地多平方米，生产设备拥有方正电脑两套，苹果电脑制版系统一套，德国产型四色胶印机一台，北人集团型双色全自动高速印刷机一台，型四开单色高速印刷机一台及长城平版印刷机二台，并有零件印刷机数十台，以及单面纸
7、箱全套生产流水线一套。本厂年产值达到万元，承印各种彩色包装纸箱、纸盒、商标、产品说明书和产品样本等。经过多年的努力，*印刷厂渐渐走向成熟，成为本市卫生系统各大医院、常熟海虹酒业有限公司、常熟开关厂、张家港啤酒厂及上海新立电池厂的定点生产单位。企业不断进取，吸取人才，现有多名专业设计人员、印刷技术人员和质量管理人员，建立了完善的产品质量管理体系；年底又实现了会计电算化，结束了手工记帐，便于财务管理。同时，又建立了强大的送货队伍，有多辆送货车，保证了在第一时间把产品送到客户的手上，最大程度满意了客户的需求。“使残疾人华蜜，让客户更有利”是我企业向每一位用户的承诺。本厂将全力以赴，为您，为社会服务。
8、 地址：常熟市李闸路号 电话： 0512-52880808 传真：0512-52882901 邮编： 215500 *印刷厂 1.0本厂质量管理体系结构图 章节号 1.0 版次 A0 页码 11 厂 长 管理者代表 生产副厂长 经营副厂长 生产调度科 财 务 科 供 应 科 销 售 科 质 检 科 辅料库 原料库 成品库 设备科 轧 烫 刀 金 车 间 印刷车间 制版车间 切纸车间 装订车间 切纸一车间 切纸二车间 送 货 队 胶印车间 纸箱车间 四色胶印车间 *印刷厂 2.0目的和范围 章节号 2.0 版次 A0 页码 11 1目的、范围 1.1目的 本手册依据ISO 9001:2000版标
9、准规定了质量管理体系要求,用于证明工厂有实力稳定地供应满意顾客和适用的法规要求的产品,及通过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满足. 1. 2本手册描述的质量管理体系要求适用于本厂各种出版物的排版和装订、内部资料的排版和印刷、包装装潢印刷品的排版和印刷、商标和条码的排版和印刷、其他印刷品的排版和印刷、瓦楞纸箱的生产和服务过程。 *印刷厂 3.0 质量管理体系过程职责安排表 章节号 3.0 版次 A0 页码 11 管 理 过 程 岗位或部门 职能 安排 管理要求 厂 长 管 理 者 代 表 质 检 科 供 应 科 生 产 调 度 科 销 售 科 质量管理体系 4.1总要求
10、4.2.3文件限制 4.2.4记录限制 管 理 职 责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5.1职责和权限 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 资 源 管 理 6.1资源供应 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 产 品 实 现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4选购 7.5.1生产和服务供应的限制 7.5.2生产和服务供应过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的限制 测 量 分 析 改 进 8.2.1顾客满足 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视
11、和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品限制 8.4数据分析 8.5.2订正措施 8.5.3预防措施 主要负责部门 协作部门 *印刷厂 4.0 质量管理体系 章节号 4.0 版次 A0 页码 12 1 目的 说明对本厂建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。 2 范围 适用于对本厂质量管理体系及体系文件的限制。 3 职责 3.1 厂长 a) 负责领导工厂建立、实施和保持质量管理体系； b) 批准质量手册和发布质量方针和目标。 c) 确定和调整工厂组织机构，规定各级管理者的职责、权限和相互关系。d) 为质量体系有效运行供应充分的资源。e) 定期主持管理
12、评审会议，并任命管理者代表。3.2 管理者代表 a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c) 在全工厂内提高满意顾客要求的意识。d) 负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作。4 程序概要 4.1 质量管理体系的总要求 本厂根据ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求： a) 本厂质量管理体系的过程为管理活动、资源供应、产品实现、测量有关的过程。这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是详细的质量活动的子过程； b) 管理活动、资源供应、测量有关
13、的过程都是以产品实现过程为中心。通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理； a) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标； b) 对过程进行测量、监控和分析及实行改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。 计量检测设备的检定过程、菲林片、铜锌板的制作、上塑、信封等的印制等为外包过程，组织应确保对其实施限制。 4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 根据ISO9001：2000标准的要求及本厂的实际状况，编制了相宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2 工厂质量管理体系文件结构图： *印刷厂 4.0 质量管理体系 章节号 4
14、.0 版次 A0 页码 22 质量手册 （包括程序文件） 管理标准、工作标准、技术标准、质量记录文件、表格及其他质量文件 4.2.3 其次级文件可分为两类： a) 各部门运行质量管理体系所需的管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准及作业指导书、检验规范等）；质量记录等。b) 针对特定产品、项目或合同编制的质量安排、其他标准、规范等。4.2.4 文件规定应与实际动作保持一样，随着质量管理体系的改变及质量方针、目标的改变，应刚好修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和相宜性，执行文件限制程序的有关规定。4.2.5 文件的详略程度应取决于本厂规
15、模、产品类型、过程困难程度、员工实力素养等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或样件等，都应根据文件限制程序进行管理。 *印刷厂 4.1 文件限制程序 章节号 4.1 版次 A0 页码 13 1 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行限制，确保各相关场所运用文件为有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件限制。3 职责 3.1 厂长负责批准发布质量手册及部门文件。3.2 管理者代表负责审核质量手册及部门文件。3.3 各部门负责相关文件的编制、运用和保管。3.4 生产调度科负责本厂体系文件(包括外来文件)的归口管理。4 程序 4.1 文件
16、分类及保管 4.1.1 质量手册（包含了全部过程限制的程序文件），由生产调度科备案保存。4.1.2 本厂其次级质量管理体系文件分为两类： a) 部门文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括部门管理制度、岗位责任制和任职要求；技术标准（国家标准、作业指导书、检验规范等）；质量记录等。由各相关部门自行保存并报生产调度科备案存档； b) 其他质量文件：针对特定产品、项目和合同编制的质量安排、其他标准、规范等，由生产调度科保存。4.1.3 本厂管理性文件，如各种行政管理制度、部门外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由生产调度科保存。4.2 文件的编号 4.2.1 质
17、量管理体系文件的编号如下： a) 质量手册 工厂名称/质量手册版次，手册中各章以章节号区分。例如：FL/SCA0，表示*印刷厂质量手册第A版0次修改。b) 质量记录：工厂名称/质量记录代号-标准中的要求编号-记录流水号 例如：FL/JL-5.6-01表示*印刷厂质量记录在标准中编号为5.6管理评审中第1个质量记录文件。c) 作业层文件：FL/ZY01表示*印刷厂作业层文件第1号。 FL/GL01表示*印刷厂管理性文件第1号。 5.3文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是相宜的： a) 质量手册由生产调度科负责组织编写，由管理者代表审核，上报厂长批准发布，由生产调度科负
18、责登记、发放； *印刷厂 4.1 文件限制程序 章节号 4.1 版次 A0 页码 23 b) 各部门文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核。报厂长批准，由生产调度科负责登记、发放； c) 应确保文件运用的各场所都应得到相关文件的适用版次。文件的发放、回收要填写文件发放和收回记录表。 文件发布前应得到批准，以确保文件是相宜的： 4.4文件的受控状况 文件分为：“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。全部受控文件必需在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 4.5文件的更改 a) 质量手册由生产调度科组织更改，填写受
19、控文件和资料更改申请单，经管理者代表审核，上报厂长批准后更改，由生产调度科发放。生产调度科应保留文件更改内容的记录； b) 其他文件的更改由各相应主管部门填写受控文件和资料更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。假如指定其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料； c) 全部被更改的原文件必需由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。 4.6文件的领用 a) 文件运用者应填写文件发放和收回记录表经相应主管部门负责人审批方可领用。 b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，发放部门作好相应发放签收记录。 4.7文件的保存、作废与销
20、毁 4.7.1文件的保存 a) 与质量管理体系相关的文件都必需分类存放在干燥通风，平安的地方； b) 各部门文件由本部门保管。生产调度科每半年对各部门文件保管状况进行检查； c) 对受控文件，应刚好填写受控文件清单。 d) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清楚、易于识别检索。4.7.2文件的作废与销毁 a) 全部失效或作废文件由相关部门刚好从全部发放或运用场所撤出，确保防止作废文件的非预期运用； b) 为某种缘由需保留的任何已作废文件，都应标上作废字样； c )对要销毁的作废文件，经管理者代表批准后，由生产调度科销毁。4.7.3 文件的借阅 借阅与质量管理体系有关的文件
21、，应填写文件借阅、复制记录，经生产调度科审批后才可借阅。4.8 外来文件的限制 4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并限制分发以确保其有效。4.8.2 生产调度科负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门运用，并把旧标准收回。 *印刷厂 4.1 文件限制程序 章节号 4.1 版次 A0 页码 33 4.8.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入受控文件清单。 4.9 每年底由生产调度科组织对现在质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平常运用状况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸
22、张的文件的限制，也应参照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应执行质量记录限制程序。 5 相关文件 质量记录限制程序 第4.2章 6 质量记录 文件发放和收回记录表 FL/JL-4.2.3-01 文件借阅、复制记录 FL/JL-4.2.3-02 部门受控文件清单 FL/JL-4.2.3-03 受控文件和资料更改申请单 FL/JL-4.2.3-04 文件销毁申请 FL/JL-4.2.3-05 文件和资料销毁记录 FL/JL-4.2.3-06 外来文件一览表 FL/JL-4.2.3-07 *印刷厂 4.2 质量记录限制程序 章节号 4.2 版次 A0 页码 11 1 目的 对质量管理体系所要
23、求的记录予以限制。 2 范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责 3.1 生产调度科负责监督、管理各部门的质量记录。3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4 程序 4.1 各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2 质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按文件限制程序执行。4.3 质量记录填写 4.3.1 质量记录填写要刚好、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；如因某种缘由不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修
24、改原数据，应采纳单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保存、爱护 4.4.1 各部门必需把质量记录分类，依日期依次整理好，存放于通风、干燥的地方，全部的质量记录保持清洁，字迹清楚。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交生产调度科保存。4.4.2 生产调度科编制质量记录一览表，将工厂全部与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、运用部门等内容，交管理者代表审批，并汇合备案记录的原始样本。各部门应汇总本部门的质量记录原始样本。4.4.3 生产调度科每半年要检查一次各部门质量记录的运用、管理状况。4.5 质量记录
25、发放、借阅和复制 a) 各部门向生产调度科领用所需记录空白表； b) 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由部门负责人登记备案。 4.6 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特别状况须要销毁时，报管理者代表批准，由生产调度科执行销毁。 4.7 记录格式 4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制和审批，交生产调度科备案。 4.7.2 各相关部门可依据工作须要提出记录格式设计更改，执行文件文件限制程序有关文件更改的规定。 5 相关文件 文件限制程序 第4.1章 6 质量记录 质量记录清单 FL/JL-4.2.4-01 *印
26、刷厂 5.0 管理职责 章节号 5.0 版次 A0 页码 11 1 目的 规定厂长应承诺和实施的活动。 2 范围 适用于厂长为建立和改进质量管理体系的承诺供应证据。 3 程序概要 3.1 管理承诺 厂长通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺供应证据。 3.1.1 组织传达满意顾客和法律、法规要求的重要性 a) 厂长应树立质量意识，清晰了解顾客所关切的问题； b) 厂长应实行培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能相识到满意顾客的要求和法律法规的要求对工厂的重要性；并能常常持续地加强员工对质量的意识，使他们主动参与与提高质量有关的活动。3.1.2 厂长负责制定和批准工厂的质量
27、方针和质量目标。3.1.3 厂长按安排的时间间隔主持管理评审，执行管理评审限制程序。3.1.4 厂长应确保工厂质量管理体系活动能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点 本厂的胜利取决于理解并满意顾客及其他相关方当前和将来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。厂长应以实现顾客满足为目标，为此应做到： 3.2.1 确定顾客的需求和期望 3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满意顾客需求和期望时，顾客才能满足。3.2.3 使转化成的要求得到满意 a) 本厂必需满意法律法规及强制性国家标准的规定； b) 顾客的
28、期望和需求、法律法规及强制性国家标准的要求变更时，组织的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审限制程序和文件限制程序的规定。 *印刷厂 5.1 质量方针 章节号 5.1 版次 A0 页码 11 1为实现以顾客满足为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为工厂的产品和服务要求，特确定本厂的质量方针，详细如下： “顾客第一，持续改进” 本厂以守信用、求务实为根本，以更好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。 2 本方针与本厂的宗旨相适应、协调，它是工厂经营方针的重要组成部分。体现了满意要求和持续改进的承诺。 3 本方针为制订和评审质量目标供应了框架
29、，本厂与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 本厂应不断地对质量方针进行相宜性评审，必要时可对其进行修改以适应工厂内外环境的改变，执行管理评审限制程序。6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行限制，执行文件限制程序。 厂长： 年月日 *印刷厂 5.2 质量策划限制程序 章节号 5.2 版次 A0 页码 12 1 目的 对实现组织的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3 职责 3.1 厂长依据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制
30、的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责组织各部门进行管理策划，审核各部门为管理策划编制的有关文件，并对实施状况进行监督检查。3.3 各部门负责人负责组织本部门的质量策划,编写相应的策划文件. 4 程序 4.1 质量目标 4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标，详细见质量方针和目标。4.1.2 与质量相关的各部门应依据组织总目标进行分解，转化为本部门详细的工作目标，为保证目标的顺当完成，需进行相应的质量策划。4.2 进行质量策划的时机 组织在下列状况下需进行质量策划： a) 根据质量管理标准建立、改进质量管理体系； b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大改变； c) 组
31、织的资源配置、市场状况发生重大改变； d) 现在体系文件未能涵盖的特别事项。针对详细的产品、项目或合同的质量策划执行产品实现过程的策划程序。4.3 质量策划的内容 厂长应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括： a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置 *印刷厂 5.2 质量策划限制程序 章节号 5.2 版次 A0 页码 22 b) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审，重点应评审过程和活动的改进； c) 依据评审结果找寻与质量目标的差距，确保持续改进，提
32、高质量管理体系的有效性和效率； d) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量安排等。4.4 质量策划输出文件的编制原则 a) 应参照质量手册的有关内容，符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一样； c) 已有的质量文件中的内容可被引用，并依据特别的要求增加新的内容。4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放 4.5.1 质量策划输出文件由管理者代表组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、厂长批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 质量策划输出文件的封面必需写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量策划的实施、
33、监督检查和更改 4.6.1 各部门在执行中应根据质量策划规定的内容、进度、要求进行限制，并将执行状况、存在的问题等刚好反馈到管理者代表。4.6.2 管理者代表对质量策划实施状况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量策划实施状况检查表报告厂长。4.6.3 质量策划的更改 a) 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写受控文件和资料更改申请单，经批准后进行更改，按文件限制程序执行； b) 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由生产调度科负责存档保存。5 相关文件 文件限制程
34、序 第4.1章 产品实现过程的策划程序 第7.1章 6 质量记录 质量策划实施状况检查表 FL/JL-5.4-01 各部门的质量策划输出文件 *印刷厂 5.3 职责和权限 章节号 5.3 版次 A0 页码 13 1 目的 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3 职责和权限 3.1 厂长 a) 全面领导工厂的日常工作，向员工传达满意顾客和法律、法规要求的重要性； b) 制定质量方针和质量目标； c) 主持管理评审； d) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备； e) 以顾客满足为
35、目标，确定并且满意顾客需求，持续提高顾客满足； f) 进行质量管理体系策划，保证质量管理体系的完整。3.2管理者代表 a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b) 领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c) 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成。d) 与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.3质检科 a) 负责选购物资的验证、过程产品的检验和成品检验。b) 负责对不合格产品的限制； c) 负责产品检验状态的标识。3.4 生产调度科 a) 负责编制相应的工艺规程，明确关键工序和特别工序； b) 负责生产管理； c) 负责生产设备的管理，编制设备的操作规程
36、； d) 负责监视和测量装置的管理； e) 负责产品的标识和标识的维护以及产品防护（包括产品的贮存、包装、搬运、爱护等）； f) 负责工厂的平安、工作环境工作。3.5 供应科 *印刷厂 5.3 职责和权限 章节号 5.3 版次 A0 页码 23 a) 负责供方的选择和评定； b) 负责建立供方档案和合格供方供货状况的跟踪； c) 负责选购过程的详细实施; d) 负责原辅料库、成品库的监督管理。3.6 销售科 a) 负责与顾客有关的过程； b) 负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审； c) 负责组织、协调产品的服务工作； d ) 负责与顾客的沟通。3 7 车间主任 a) 仔细贯彻工厂制订的各项
37、规章制度和车间管理制度，搞好车间各项考核； b) 仔细做好生产前的各项打算工作，确保完成工厂下达的各项生产任务； c) 加强劳动管理，落实双增双节的各项奖罚制度，确保生产任务、质量指标两项要求的完成； d) 加强工艺质量管理，严格工艺纪律，搞好仪器、设备保养，做到文明卫生、平安生产； e) 负责完成车间生产的统计和报表。38 仓库管理员 a) 仔细管好仓库，入库手续齐全； b) 仓库保管整齐，合理堆放，保证数量精确，做好防潮防火工作； c) 严格执行领发制度，项目内填写清晰，当天票当天入帐； d) 定期盘点，做到帐物卡相符； e) 月末做好报表，以供财务核算； f) 做好平安防范工作，防止事故
38、发生。39 检验员 a) 努力钻研业务学问，娴熟驾驭检验标准、检验技术要求、有关国家标准、行业标准等； b) 依据检验文件，仔细检验进工厂的各种原材料，并填写好检验报告单； c) 仔细负责成品的验收工作，并填写好检验报告单； *印刷厂 5.3 职责和权限 章节号 5.3 版次 A0 页码 33 d) 仔细遵守各项操作规程，正确运用并维护好设备、测试仪器和量具。 310 关键操作工 a) 根据工艺文件规定，仔细做好本工序的检验工作，填写好检验记录表，做到不合格品不流入下道生产工序； b) 检查和监督生产线上员工应严格执行工艺操作规程和工艺卫生制度，发觉生产线上有严峻影响质量的状况，刚好向车间领导
39、或工程部反映； c) 做好质量统计工作，刚好上报； d) 仔细遵守各项操作规程，正确操作测试仪器，努力钻研业务学问，娴熟驾驭有关检验标准、检验技术要求。 4 内部沟通 4.1 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成状况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参加的效果。 4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采纳各种会议、布告栏等。 *印刷厂 5.4 管理评审限制程序 章节号 5.4 版次 A0 页码 13 1 目的 按安排的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的相宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对工厂质量管理体系
40、的评审。3 职责 3.1 厂长主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向厂长报告质量管理体系运行状况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3 管理者代表负责评审安排的制定、收集并供应管理评审所需的资料，负责对评审后的订正、预防措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责打算、供应与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的订正、预防措施。4 程序 4.1 管理评审安排 4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可依据须要支配。4.1.2 管理者代表于每次管理评审前一个月编制管理评审安排，报厂长批准。安排主要内容包括： a) 评审时间； b) 评审目的； c) 评审范围及评审重点； d) 参与评审部门（人员）； e) 评审依据； f) 评审内容。4.1.3 当出现下列状况之一时可增加管理评审频次。a) 工厂组织机构、产品范围、资源配置发生重大改变时； b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严峻投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准