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1、危险化学学品从业业单位安安全标准准化自评/考核报报告企业名称称： 企业地址址：电话： 传真真： 邮编编：自评/考考核组长长： 成员：自评/考考核日期期：年 月日 至至年月日自评/考考核情况况概述：附：自评/考核汇汇总表自评/考核汇汇总表4.1 负责人人与责任任（1000） （自评评/考核核得分 分）考核要素素考核内容容应得分实得分不符合项项数备注4.1.1负责责人1.企业业的主要要负责人人应明确确其是本本单位安安全生产产的第一一责任人人,落实实安全生生产基础础工作和和基层安安全生产产责任制制；52.主要要负责人人作出文文件化的的安全承承诺，并并确保安安全承诺诺转变为为必需的的资源支支持；53.
2、企业业应实施施安全标标准化管管理；54.实施施全员、全全过程、全全方位、全全天候的的安全管管理和监监督原则则。54.1.2 方方针目标标1.制定定文件化化的安全全生产方方针和目目标；22.安全全生产方方针和目目标得到到所有从从业人员员的贯彻彻落实；公众易易于获得得；23.签订订各级组组织的安安全目标标责任书书；24.各级级组织制制定安全全工作规规划或计计划，以以保证安安全生产产方针和和目标的的有效完完成；25.对目目标的完完成情况况进行考考核。24.1.3机构构设置1.建立立安全生生产委员员会或领领导小组组；52.设置置安全生生产管理理机构或或配备专专职安全全生产管管理人员员，健全全安全管管理
3、网络络；53.企业业的主要要负责人人和安全全生产管管理人员员应具备备与本单单位所从从事的生生产经营营活动相相适应的的安全生生产知识识和管理理能力；54.企业业的主要要负责人人和安全全生产管管理人员员经主管管部门考考核合格格，取得得安全资资格证书书。54.1.4职责责1.明确确各级管管理人员员及从业业人员的的安全职职责；102.明确确安全生生产管理理机构、各各职能部部门、各各生产基基层单位位安全职职责；103.建立立安全责责任考核核制度，定定期考核核，予以以奖惩。104.1.5安全全生产投投入1.建立立安全投投入保障障制度，确确定提取取标准；52.建立立安全费费用台帐帐；53.安全全费用专专项用
4、于于安全生生产；54.依法法参加工工伤社会会保险，为为从业人人员缴纳纳工伤保保险费。54.2 风险管管理（1100） （自评评/考核核得分 分）考核要素素考核内容容应得分实得分不符合项项数备注4.2.1范围围与评价价方法1.建立立评价组组织；22.明确确风险评评价目的的；23.确定定评价范范围；24.选择择科学合合理的评评价方法法；25.确定定评价准准则。24.2.2风险险评价1.依据据已确定定的评价价方法、评评价准则则，定期期进行风风险评价价；202.记录录重大风风险，确确定风险险控制措措施。104.2.3 控控制措施施根据风险险评价的的结果及及经营运运行情况况等，确确定优先先控制的的顺序，
5、采采取控制制措施。104.2.4风险险控制1.根据据风险评评价的结结果，落落实所选选定的风风险控制制措施；102.对确确定为重重大隐患患的项目目，应建建立档案案；53.将评评价结果果对从业业人员进进行宣传传、培训训。54.2.5风险险信息更更新1.应不不间断地地组织风风险评价价工作，识识别与生生产经营营活动有有关的风风险和隐隐患；42.定期期评审或或检查风风险控制制结果；43.当发发生事故故或变更更时，应应及时进进行风险险评价。24.2.6重大大危险源源1. 建建立重大大危险源源管理制制度，确确定企业业的重大大危险源源；42.重大大危险源源应登记记建档，进进行定期期检测、评评估、监监控；43.
6、制定定应急预预案，告告知从业业人员和和相关人人员在紧紧急情况况下应采采取的应应急措施施；44.将本本单位重重大危险险源及有有关安全全措施、应应急措施施报地方方安全生生产监督督管理部部门和有有关部门门备案；45.构成成重大危危险源的的储存设设施，新新建企业业与周边边的防护护距离应应满足国国家标准准或有关关规定。老老企业与与周边的的防护距距离不符符合国家家标准的的，应采采取切实实可行的的防范措措施，并并在规定定期限内内进行整整改。44.3 法律法法规与管管理制度度（1000） （自评评/考核核得分 分分）考核要素素考核内容容应得分实得分不符合项项数备注4.3.1 法法律法规规1.建立立识别和和获取
7、适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及其其他要求求管理制制度；42.明确确责任部部门及获获取渠道道、方式式和时机机，及时时识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及其其他要求求；43.定期期进行更更新；44.及时时对从业业人员进进行宣传传和培训训；45.及时时传达给给相关方方。44.3.2符合合性评价价1.定期期对适用用的安全全生产法法律法规规、标准准及其他他要求进进行符合合性评价价；102.消除除违法现现象和行行为。54.3.3安全全生产规规章制度度1.制订订健全的的安全生生产规章章制度；152.发放放到有关关的工作作岗位。104.3.4 安安全操作作规程1.根据据生产工工艺、技
8、技术、设设备特点点和原材材料、辅辅助材料料、产品品的危险险性编制制岗位安安全操作作规程；152.发放放到有关关的工作作岗位。104.3.5修订订明确评审审和修订订安全生生产规章章制度和和安全操操作规程程的时机机和频次次，定期期进行评评审和修修订。154.4 安全培培训教育育（1000） （自评评/考核核得分 分）考核要素素考核内容容应得分实得分不符合项项数备注4.4.1 管管理人员员培训教教育1.企业业主要负负责人和和安全生生产管理理人员,应由有有关主管管部门对对其安全全生产知知识和管管理能力力考核合合格后方方可任职职；82.其他他管理人人员（包包括职能能部门负负责人、基基层单位位负责人人）、
9、专专业工程程技术人人员的安安全培训训教育由由企业人人事、教教育部门门会同安安全生产产管理部部门，按按干部管管理权限限分层次次组织实实施，经经考核合合格后方方能任职职；83.培训训内容满满足本规规范要求求。44.4.2从业业人员培培训教育育1.对从从业人员员进行基基本功训训练和安安全培训训教育，考考核合格格方可上上岗；82.特种种作业人人员必须须按照国国家有关关规定经经专门的的安全作作业培训训，取得得特种作作业操作作资格证证书，按按规定参参加复审审；43.对从从事危险险化学品品运输的的驾驶员员、船员员、装卸卸管理人人员、押押运人员员进行有有关安全全知识培培训；驾驾驶员、船船员、装装卸管理理人员、
10、押押运人员员必须经经所在地地设区的的市级人人民政府府交通部部门考核核合格（船船员经海海事管理理机构考考核合格格），取取得上岗岗资格证证，方可可上岗作作业；54.新工工艺、新新技术、新新装置、新新产品投投产前，其其主管部部门应组组织编制制新的安安全操作作规程，并并进行专专门培训训。有关关人员经经考核合合格，方方可上岗岗操作。34.4.3 新新从业人人员培训训教育1.对新新从业人人员进行行厂、车车间、班班组安全全培训教教育；102.厂、车车间、班班组安全全培训教教育的内内容、学学时应满满足本规规范要求求。104.4.4其他他人员培培训教育育1.对转转岗、下下岗再就就业、干干部顶岗岗以及脱脱离岗位位
11、六个月月以上者者，应进进行车间间、班组组安全培培训教育育，经考考核合格格后，方方可从事事新岗位位工作；42.对外外来参观观、学习习等人员员进行有有关安全全规定及及安全注注意事项项的安全全培训教教育；23.对外外来施工工单位的的作业人人员进行行入厂安安全培训训教育，经经考核合合格发放放入厂证证。进入入作业现现场前，应应由作业业现场所所在单位位进行进进入现场场前安全全培训教教育。44.4.5 日日常安全全教育1.开展展班组安安全活动动；62.班组组安全活活动应有有内容、有有记录；企业管管理人员员和安全全员应对对安全活活动记录录进行检检查、签签字；43.企业业各级管管理人员员应定期期参加班班组安全全
12、活动；44.企业业安全生生产管理理部门应应结合班班组安全全生产实实际，制制定班组组安全活活动计划划，规定定活动形形式、内内容、要要求。64.4.6 培培训教育育管理1.定期期识别安安全培训训教育需需求，制制定、实实施安全全培训教教育计划划；22.建立立从业人人员的安安全培训训教育档档案，做做好安全全培训教教育记录录；23.记录录计划变变更情况况；24.安全全培训教教育的主主管部门门应对培培训效果果进行评评价；25.企业业的各级级管理人人员应为为安全培培训教育育提供相相应的资资源保证证。24.5 生产设设施（1100） （自自评/考考核得分分 分）考核要素素考核内容容应得分实得分不符合项项数备注
13、4.5.1生产产设施建建设1.生产产设施建建设应满满足国家家“三同时时”规定；52.企业业应对项项目建议议书、可可行性研研究报告告、初步步设计、总总体开工工方案、开开工前安安全条件件确认和和竣工验验收六个个阶段，按按照国家家有关规规定进行行规范管管理；103.生产产设施建建设中的的变更应应严格执执行变更更管理制制度，履履行变更更程序，并并对变更更全过程程进行风风险管理理；54.积极极采用先先进的、安安全性能能可靠的的新技术术、新工工艺、新新设备和和新材料料，组织织安全生生产技术术研究开开发。54.5.2生产产设施管管理1.制订订生产设设施安全全管理制制度；32.建立立生产设设施台帐帐；33.各
14、种种安全设设施应有有专人负负责管理理，定期期检查和和维护保保养并落落实到人人。安全全设施应应编入设设备检修修计划，定定期检修修。安全全设施不不得随意意拆除、挪挪用或弃弃置不用用，因检检修拆除除的，检检修完毕毕后应立立即复原原；54.根据据危险化化学品的的种类、特特性，在在车间、库库房等作作业场所所设置相相应的安安全设施施、设备备，并按按照国家家标准和和国家有有关规定定进行维维护、保保养，保保证符合合安全运运行要求求；65.建立立特种设设备台帐帐和档案案，定期期检验，证证件齐全全。特种种设备操操作人员员持证上上岗；86.制定定监视和和测量设设备管理理制度，建建立监视视和测量量设备台台帐，定定期进
15、行行校准和和维护，并并保存校校准和维维护活动动的记录录。54.5.3关键键装置及及重点部部位1.制定定关键装装置、重重点部位位安全管管理制度度，实行行管理人人员定点点承包的的安全管管理机制制； 42.承包包人对所所负责的的关键装装置、重重点部位位负有安安全监督督与指导导责任，内内容符合合本规范范要求，并并至少每每月到承承包点进进行一次次安全活活动；43.安全全生产管管理部门门每季度度对承包包人承包包到位情情况进行行一次考考核，并并进行公公布；44.建立立关键装装置、重重点部位位档案及及安全检检查书面面报告制制度，定定期进行行监督或或巡检；45.制定定关键装装置、重重点部位位应急预预案，至至少每
16、半半年进行行一次演演练。44.5.4 检检维修1.建立立生产设设施安全全检维修修管理制制度，明明确检维维修时机机和频次次；32.制定定检维修修计划；23.在进进行检维维修前，对对检维修修作业进进行风险险评价，采采取有效效的措施施控制风风险；54.对检检维修作作业现场场进行安安全管理理。54.5.5 拆拆除和报报废1.建立立生产设设施安全全拆除和和报废制制度；22.对拆拆除作业业进行风风险评价价，制定定拆除计计划或方方案；43.凡拆拆除的容容器、设设备和管管道内仍仍存有危危险化学学品的，应应先清洗洗干净，验验收合格格后方可可报废。44.6 作业安安全（1100） （自自评/考考核得分分 分）考核
17、要素素考核内容容应得分实得分不符合项项数备注4.6.1 作作业证对动火作作业、进进入受限限空间作作业、破破土作业业、临时时用电作作业、高高处作业业等实施施作业许许可证管管理，履履行严格格的审批批手续。254.6.2警示示标志1.在易易燃易爆爆、有毒毒有害场场所的适适当位置置张贴警警示标志志和告知知牌；52.产生生职业危危害的企企业，在在醒目位位置设置置公告栏栏，公布布有关职职业危害害防治的的规章制制度、操操作规程程、职业业危害事事故应急急救援措措施和工工作场所所职业危危害因素素检测结结果；23.在可可能产生生严重职职业危害害作业岗岗位的醒醒目位置置设置警警示标志志和警示示说明，告告知产生生职业
18、危危害的种种类、后后果、预预防及应应急救治治措施等等内容；34.在检检维修、施施工、吊吊装等作作业现场场设置警警戒区域域和警示示标志。54.6.3 直直接作业业环节1.对动动火作业业、进入入受限空空间作业业、临时时用电作作业、高高处作业业、起重重作业、破破土作业业、施工工作业、高高温作业业等直接接作业环环节进行行风险分分析，制制定控制制措施，配配备、使使用安全全防护用用品，配配备监护护人员；152.对承承包商施施工作业业现场进进行安全全管理，发发现问题题提出整整改要求求；53.制订订和履行行严格的的危险化化学品储储存、出出入库安安全管理理制度及及运输、装装卸安全全管理制制度，规规范作业业行为，
19、减减少事故故发生。54.6.4承包包商与供供应商1.建立立承包商商管理制制度，对对承包商商资格预预审、选选择、开开工前准准备、作作业过程程监督、表表现评价价、续用用等进行行管理；建立合合格承包包商名录录和档案案；102.建立立供应商商管理制制度，制制定资格格预审、选选用和续续用标准准，并经经常识别别与采购购有关的的风险。54.6.5变更更1.建立立变更管管理制度度，对人人员、管管理、工工艺、技技术、设设施等永永久性或或暂时性性的变化化进行有有计划的的控制；52.变更更的实施施应履行行审批及及验收程程序；83.对变变更过程程及变更更所产生生的风险险进行分分析和控控制。74.7 产品安安全与危危害
20、告知知（1000） （自自评/考考核得分分 分分）考核要素素考核内容容应得分实得分不符合项项数备注4.7.1化学学品档案案对所有可可能接触触和产生生的化学学品（包包括产品品、原料料和中间间体）进进行普查查，建立立化学品品档案。204.7.2 化化学品分分类对其产品品、所有有中间产产品进行行分类，并并将分类类结果汇汇入化学学品档案案；104.7.3 化化学品安安全技术术说明书书和安全全标签1.编制制危险化化学品安安全技术术说明书书和安全全标签；152.采购购危险化化学品时时，索取取安全技技术说明明书和安安全标签签，不得得采购无无安全技技术说明明书和安安全标签签的危险险化学品品。54.7.4化学学
21、事故应应急咨询询服务电电话1.设立立24小小时应急急咨询服服务固定定电话，并并有专业业人员值值班；10本要素只只选择一一项作为为考核标标准。2.没有有条件设设立电话话的，应应委托危危险化学学品专业业应急机机构作为为应急代代理。104.7.5危险险化学品品登记按照危危险化学学品登记记管理办办法要要求进行行登记。204.7.6 危危害告知知以适当、有有效的方方式对从从业人员员及相关关方进行行宣传，使使其了解解企业生生产过程程中的危危险化学学品的特特性和预预防及应应急处理理措施，降降低或消消除危害害后果。204.8职职业危害害（1000） （自评评/考核核得分 分）考核要素素考核内容容应得分实得分不
22、符合项项数备注4.8.1职业业危害申申报如存在法法定职业业病目录录所列的的职业危危害因素素，应及及时、如如实向当当地安全全生产监监督管理理部门申申报，接接受其监监督。254.8.2作业业场所管管理1. 采采取本规规范规定定的职业业危害管管理措施施；102. 确确保使用用有毒物物品作业业场所与与生活区区分开，作作业场所所不得住住人；将将有害作作业与无无害作业业分开，高高毒作业业场所与与其他作作业场所所隔离；103. 在在可能发发生急性性职业损损伤的有有毒有害害作业场场所按规规定设置置警示标标志、报报警设施施、冲洗洗设施、防防护急救救器具专专柜，设设置应急急撤离通通道和必必要的泄泄险区，定定期检查
23、查和记录录；104. 建建立生产产作业场场所职业业危害因因素检测测制度；55. 对对作业场场所进行行职业危危害因素素检测，在在检测点点设置标标识牌予予以告知知，并存存入职业业卫生档档案。154.8.3 劳劳动防护护用品1.根据据接触危危害的种种类、强强度，为为从业人人员提供供符合国国家标准准或行业业标准的的个体防防护用品品和器具具，并监监督、教教育从业业人员按按照使用用规则佩佩戴、使使用；102.各种种防护器器具都应应定点存存放在安安全、方方便的地地方，并并有专人人负责保保管，定定期校验验和维护护，每次次校验后后应记录录或铅封封，主管管人员应应经常检检查；53.建立立职业卫卫生防护护设施及及个
24、体防防护用品品管理台台帐，加加强对劳劳动防护护用品使使用情况况的检查查监督，凡凡不按规规定使用用劳动防防护用品品者不得得上岗作作业。104.9事事故与应应急（1100） （自自评/考考核得分分 分）考核要素素考核内容容应得分实得分不符合项项数备注4.9.1事故故报告1.明确确事故报报告制度度和程序序；52.单位位负责人人接到事事故报告告后，应应当迅速速采取有有效措施施，组织织抢救，防防止事故故扩大，减减少人员员伤亡和和财产损损失；53.按照照国家有有关规定定立即如如实报告告当地安安全生产产监督管管理部门门。54.9.2抢险险与救护护1.发生生生产安安全事故故后，应应迅速启启动应急急救援预预案，
25、积积极抢救救，妥善善处理，以以防止事事故的蔓蔓延扩大大。发生生重大事事故时，企企业负责责人应直直接指挥挥，安全全技术、设设备动力力、生产产、防火火、保卫卫等部门门应协助助做好现现场抢救救和警戒戒工作，保保护事故故现场；102.对有有害物大大量外泄泄的事故故或火灾灾事故现现场，必必须设警警戒线，抢抢救人员员应佩戴戴好防护护器具，对对中毒、烧烧伤、烫烫伤等人人员应及及时进行行抢救处处理。104.9.3事故故调查和和处理1.明确确事故调调查人员员的能力力要求、职职责与权权力；52.按照照“四不放放过”的原则则进行处处理；53.编制制事故调调查报告告，进行行事故分分析，提提出预防防措施；54.建立立事
26、故台台帐。54.9.4应急急指挥系系统1.建立立应急指指挥系统统，实行行分级管管理；52.明确确应急指指挥系统统的职责责。54.9.5应急急救援器器材1.按国国家有关关规定，配配备足够够的应急急救援器器材，并并保持完完好；52.建立立应急通通讯网络络并保证证应急通通讯网络络的畅通通；53.为有有毒有害害岗位配配备救援援器材柜柜，放置置必要的的防护救救护器材材，进行行经常性性的维护护保养，保保证其处处于正常常状态。54.9.6应急急救援预预案与演演练1.按照照危险险化学品品事故应应急救援援预案编编制导则则(单位位版) 的要要求，根根据风险险评价的的结果，针针对潜在在事件和和突发事事故，制制定应急
27、急救援预预案；82.组织织从业人人员进行行应急救救援预案案的培训训，定期期演练，评评价演练练效果，评评审应急急救援预预案的充充分性和和有效性性；53.定期期评审应应急救援援预案，尤尤其在潜潜在事件件和突发发事故发发生后；44.将应应急救援援预案报报当地安安全生产产监督管管理部门门和有关关部门备备案，并并通报当当地应急急协作单单位。34.100 检查查与绩效效考核（1100） （自自评/考考核得分分 分）考核要素素考核内容容应得分实得分不符合项项数备注4.100.1安安全检查查1.有明明确的目目的、要要求、内内容和具具体计划划；52.制订订各种安安全检查查形式的的安全全检查表表。154.100.
28、2安安全检查查形式与与内容1.定期期或不定定期的开开展综合合检查、专专业检查查、季节节性检查查和日常常检查，并并符合本本规范规规定的检检查频次次；102. 按按相应的的安全全检查表表逐项项检查，并并与责任任制挂钩钩。154.100.3隐隐患整改改1.对各各种安全全检查所所查出的的隐患进进行原因因分析，制制定整改改措施及及时整改改，对整整改情况况进行验验证；102.对事事故隐患患，应下下达隐隐患整改改通知书书，做做到“四定”；103.企业业无力解解决的重重大事故故隐患，除除采取有有效防范范措施外外，应书书面向企企业隶属属的直接接主管部部门和当当地政府府报告；34.对不不具备整整改条件件的重大大隐患，必必须采取取应急防防范措施施，并纳纳入计划划，限期期解决或或停产；45.各级级检查组组织和人人员应将将检查出出的隐患患和整改改情况报报告上一一级主管管部门，重重大隐患患及整改改情况应应由安全全技术部部门汇总总并存档档。34.100.4绩绩效考核核建立绩效效考核制制度，每每年至少少一次对对安全标标准化进进行综合合考核，提提出进一一步完善善安全标标准化的的计划和和措施，不不断提高高安全管管理绩效效，实现现安全生生产的长长效机制制。25