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1、表一 危险化学品从业单位安全标准化考核申请表申请单位： 武钢集团襄樊钢铁长材有限公司一、基本情况调查单位名称武钢集团襄樊钢铁长材有限公司地 址襄樊市航空路9号性 质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它法人代表尹少群电 话邮 编联 系 人卻勇电 话传 真手 机电子信箱有否倒班情 况 有 否如有，请注明倒班人数及方式7人三班员工总数39人厂 休 日周六周日可否占用可占用1本次申请的考核为： 一级企业考核 二级企业考核 2如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：武汉钢铁（集团）公司3是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：已取得质量管理体系认证，发证机构：北京大陆航星质量认证
2、中心4安全标准化牵头部门：生产设备部5现场考核时您希望使用何种语言？ 汉语 英语 其它6计划在什么时间考核?2009年6月7企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）姓名职务姓名职务姓名职务尹少群公司经理董水要生产经理卻勇生产部部长刘毅氧气厂厂长杨金安生产部副部长8申请方主要化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页）名 称用 途数量（Kg）属 性氧气炼钢氧化、切割助燃9如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容名 称地 址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容1近一年发生死亡、重伤和职业病的情况： 未发生死亡
3、、重伤和职业病2可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：无3安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）：建立了安全生产委员会，配备专职安全生产管理人员；公司负责人和安全管理员具备与本单位生产经营相适应的安全生产知识和管理能力；公司负责人和安全管理员经主管部门考核合格，并取得安全资格证书；在各级安全管理部门的正确领导和本公司全体干职员工的共同努力下，本公司近几年来的安全工作取得了显著的成绩，在各项生产经营活动中未发生任何安全事故，多次被武钢（集团）公司、襄樊市安监局评为安全生产先进单位。4有无特殊危险区域或限制的情况：氧气厂，进出入限制。三、其他信息1贵单位是否同意
4、遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？是 否2在提交申请书时,请同时提交如下文件： 营业执照复印件，法人或委托法人资格证明 行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件 企业简介 生产/服务的主要过程的流程图或示意图 地理位置图及厂区平面示意图 主要生产设备和检测设备清单 安全标准化管理制度清单 自评报告 重大风险清单 重大危险源清单 安全生产方针、目标 适用的安全生产法律法规和其他要求清单企业自评得分：86.4分法定代表人签名： （申请单位盖章）日期： 年 月 日四、说明为了使我们能够合理安排考核，请您填写上述表格并请寄至 。1.申请考核的企业应承担下列义务：（1）依据危险化学品从业单
5、位安全标准化规范及其它有关规定实施安全标准化，并有效运行；（2）同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。联系人： 卻勇地 址： 湖北省襄樊市襄阳区华强路2号邮 编： 电 话： 传 真： Email： 表二湖北省危险化学品单位安全标准化申报意见表单位名称武钢集团襄樊钢铁长材有限公司生产（经营）许可证号主要负责人尹少群邮政编码联系电话自评等级（分数）86.4县（市、区）安监局意见（盖章）年月日市（州、直管市、林区）安监局意见（盖章）年月日氧气厂概况：武钢集团襄樊钢铁长材有限公司是武汉钢铁（集团）公司的全资子公司，原名为湖北省襄樊钢铁股份有限公司，1998年由武钢集团收购后更名为现名称武钢集团襄樊钢
6、铁长材有限公司。氧气厂系武钢集团襄樊钢铁长材有限公司一个下属分厂（车间）。企业性质：国有企业。公司法定代表人及总经理：尹少群；营业地址：襄樊市东郊肖湾航空路9号。许可经营危险物品类别为：氧气、氮气、氩气。其主要产品为内供氧气，产量每小时1500m3。氧气厂系湖北省公安消防机构监管的“消防安全重点单位”，系湖北省襄阳县公安局所辖的“消防重点保卫单位”。氧气厂目前占地面积约为1.4万m2，总人数为25人，现拥有初中高级职称人员共为39人，管理人员共为3人。所用设备系开封空分设备有限公司生产，（主要设备见附件8附后）；厂区内置安全消防栓1台，消防带4条，水枪2只，水泵3台，水压为0.36MPa，消防
7、器材为消防沙1m3，干粉灭火器具共有32具，消防器材定置管理简图（具体见附件7附后）。安全标准化管理制度清单第一部分 宣传与组织结构1、 2012年安全工作方针2、 2012年安全工作目标3、 氧气厂2012年安全工作目标4、 职工年度安全工作责任目标考核办法及责任状5、 安全领导小组（隐患排查诊断小组）6、 氧气厂安全网络图第二部分 安全管理制度7、 厂长安全生产责任制8、 党支部书记安全责任制9、 工会主席安全责任制10、 车间安全员安全责任制11、 班组安全员安全责任制12、 各岗位工种安全责任制13、 氧气厂生产安全责任考核办法14、 职工违章考核奖惩登记表15、 氧气厂安全生产资金投
8、入16、 氧气厂安全生产风险管理17、 重大危险源监控管理办法18、 市级重大危险源普查登记表19、 氧气厂危险源控制管理办法20、 武汉钢铁（集团）公司危险源控制点登记卡21、 危险化学品事故应急求援预案22、 年度隐患整改与安全生产投入费用登记表23、 安全生产检查和隐患整改制度24、 设备检修管理规定25、 设备使用、保养和维修管理规定26、 安全生产检修制度第三部分 其他安全管理制度27、 防火防爆及消防安全管理制度28、 危险化学品安全管理制度29、 新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度30、 安全装置和防护用品管理办法31、 安全投入保障制度32、 劳动保护用品管理制度3
9、3、 各类事故管理制度34、 仓库安全管理制度35、 作业场所职业卫生管理制度36、 外来施工单位及人员的安全管理制度37、 安全生产奖惩制度38、 安全例会制度39、 工伤事故管理制度40、 安全生产通则41、 安全用具管理制度42、 各岗位作业指导书43、 氧气厂安全技术操作规程44、 设备点巡检（隐患排查）工作制度及考核办法45、 氧气厂现场管理制度46、 氧气厂安全轮值管理考核办法47、 氧气厂班组安全活动日管理考核办法48、 氧气厂安全、消防管理考核办法49、 氧气厂危险作业项目登记表及安全对策措施-50、 氧气厂消防器材定置简图-51、 氧气厂生产工艺简图52、 氧气厂周边地形地貌
10、图主要生产设备和检测设备清单序号主要设备名称型号数量1空压机H2006.3/0.972台2透平膨胀机PLK25002/4.83-0.37型4台3氧压机3Z5.5-33/30型4台4分馏塔FON150015004型2台5冷气机ECA-80型2台6氧压机2-2.833/150型3台7色谱分析仪SP34001台压力容器检测检验清单序号设备名称检验日期下次检验日期备注1氧压机缓冲器2006.11.12009.11.152空气储气罐2006.11.12009.11.153分子筛吸附器2006.11.12009.11.154空压机中间冷却器2006.11.12009.11.155氧压机冷却器2006.11
11、.12009.11.156氧气球罐2007.11.12013.11.15武钢襄樊长材公司2009年安全工作方针认真落实科学发展观，坚持“以人为本”的安全管理理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的指导思想，确保全年生产经营利润指标与安全生产工作目标同步推进、同步实施、同步实现，构建和谐长材公司。武钢襄樊长材公司2012年安全工作目标1、 工亡事故为02、 重伤事故为03、 轻伤事故控制在5以下4、 三级安全教育率：100%5、 特殊工程持证率：100%6、 习惯性违章查处率：95%7、 安全隐患整改率：100%氧气厂2012年安全工作目标1、 工亡事故为0；重伤事故为0；轻伤事故为0。2、
12、 锅炉压力容器爆炸事故为0；重大火灾和火灾险肇事故为0；重大环境污染事故为0。3、 危化品伤害事故为0。4、 各级危险源点和特种设备受控率100%；隐患整改率95%；特种作业岗位人员持证上岗率100%。5、 技改项目按照“五同时”要求做到安全环保达标。6、 危险品运输车辆事故率为0。市级重大危险源普查登记表填报单位：武钢集团襄樊钢铁长材有限公司 编号：重大危险源名称氧气球罐危险源单位负责人姓名刘毅电话单位地址襄樊市华强路25号邮编所属行业冶金责任人姓名尹少群电话Email重大危险源类型压力容器重大危险源等级三级主管部门生产设备部形成时间93、5是否存在隐患无重大危险源概况（包括主要危险物质、设
13、备、场所或能量，周边情况，可能导致的主要事故，可能影响范围、造成的死亡人数、造成的直接经济损失）一、 危险物料：生产系统及储存系统主要是生产、使用和储存的化学物料，根据危险化货物品名表（GB12268-1990）标准和国家安全生产监督管理危险化学品名录（2002版），涉及的主要危险化学品：氧气。二、 设备概况：所用设备系开封空分设备有限公司生产，成套设备名称为：FON150015004型空分设备，小时产量1500m3。氧气厂目前占地面积约为1.4万m2。三、 建厂位置及技术力量：氧气厂位于航空路和316国道交叉口以北80m，东距航空路30m，北方向空旷，西距南车集团60m（中间为水塘）。总人数
14、为39人，现拥有初中高级职称人员共为25人，管理人员共为3人。四、 危险目标：根据危险化学品事故应急救援预案编制导则及劳动人事部颁发关于生产性建设工程项目安全卫生监察的暂行规定，结合制氧行业标准GB169121997和GB/T 38631995，氧气厂有关安全的主要问题是：1. 氧气是无色、无味、无嗅、无毒、不燃的气体，是强氧化剂，能助燃。2. 氧气属助燃性气体，其化学性质极活泼，能同许多元素发生化学反应，同时放出热量。3. 氧气与可燃气体按一定比例混合后容易爆炸。油脂与压缩氧气接触，温度超过燃点时可发生燃烧。因此存在着助燃的危险；4. 氧气是在压力状态下生产和储存的气体介质，存在着超压爆炸性
15、危险；在室内聚集其分子数超过2310-2时，有发生火灾的危险。五、 危险源的确立：根据生产的需求和氧气储存的要求，现氧气厂设计安装有2台200m3氧气球罐作为氧气存储用，该氧气球罐系在用压力容器，由武钢设计院设计，江西化工石油机械厂制造，属类压力容器，是1992年4月一冶工业安装公司安装，投入使用是1993年4月，设计压力为3.09MPa，设计使用温度为-5+40.9，主体材质为16MnR，球形容积200m3，内径7100mm，公称壁厚为40mm，94年8月襄樊市锅检所进行了首次内外部检验及水压试验。2001年1月湖北省锅炉压力容器检验研究所进行全面检验探伤未发现异常及超标缺陷，评定安全状况等
16、级为1级，使用周期为六年。2007年1月由湖北省锅炉压力容器检验研究所进行全面检验探伤未发现异常及超标缺陷，评定安全状况等级为1级，使用周期为六年。下次内外检验日期为2013年1月。依据重大危险源辨识（GB18218）和湖北省重大危险源安全监督管理暂行规定，对危险源分级监控管理，我厂氧气球罐临界值进行辨识和分级，该氧气球罐有可能危及周边环境，因此确立为3级重大危险源。六、 2000年后，氧气厂东围墙外建有一砖厂，紧邻南围墙外建有二处住宅，其生产、生活对氧气厂的生产构成重大危害，及氧气厂可能发生事故对其也造成重大危害。因紧邻氧气厂围墙死亡人数不易确定。厂内现场工作死亡人数可达10人左右。七、 事
17、故可造成直接经济损失为1936万多元。主要监控和管理方案：（包括监控信息系统、现场监控和管理措施、人员培训、资金投入、应急预案）一、监控信息系统：压氧设备氧气压缩机有压力和温度自动报警装置，可自动停车保护，该设备分三级压缩，每级均装置有对应压力的安全阀及放空手动装置。机组设有专业压缩工监护，每小时进行一次设备操作点检，电、钳工每小时进行一次专业设备维护点检，并严格每小时的点巡检记录。二、现场监控和管理措施：1. 为防止球罐爆炸，在制造过程中严格按国家压力容器制造标准进行。氧气管道上阀门均采用专用不锈钢阀门，氧气调压阀前后均采用不锈钢直管段，以免产生磨擦发生燃烧而爆炸；2. 所有压力容器均按劳动
18、人事部颁发的有关规范进行设计、制作、安装；3. 严格按国家压力容器安全技术监察规程进行管理，并按周期申报湖北省锅炉压力容器检验研究所或襄樊市锅炉压力容器检验研究所进行校检；4. 严格按周期对球罐安全阀进行校检；5. 严格控制球罐压氧压力不得超过2.5MPa，并有专职岗位对其进行监控，每小时对其进行外观点检，（包括表面、管道、阀门、安全阀、压力范围），明确规定每班班长进行点检记录；6. 厂区内外均设有“禁止明火”告示牌及“进厂人员禁火通知”告示牌；7. 详细编制球罐爆炸重大事故紧急救援预案，并模拟演练。三、人员培训采用三级安全教育培训，每年编制有分厂级培训计划，上报公司。并严格按照培训计划逐月进
19、行实施。1、 一级安全教育：（1） 一级教育由安环部负责进行。（2） 教育内容为国家及本企业颁发的各种安全生产法规和规章制度；本公司生产特点；安全生产的基本要求；防火防爆、防尘防毒的基本知识及急救常识；安全事故典型分析；安全生产正反两方面的经验教训等。（3） 教育时间不得少于48小时，新职工经考试合格后，方能由厂办公室分配到车间。车间在接收人员时必须查看厂级安全教育卡，未经教育或教育不合格者任何单位或个人不得接收。2、 二级安全教育：（1） 二级教育由车间进行。经厂级教育合格的职工分到车间，车间必须结合本车间的实际进行二级教育。（2） 教育的主要内容为本车间的生产特点；工艺流程；机械设备状况特
20、点；预防事故的措施；车间安全生产有关规章制度；本车间常用劳动保护用品；消防器材的正确使用方法等。（3） 教育时间不得少于36小时，教育考试及格后方能分配到班组。不及格者应重新进行教育考试，三次教育补考不及格者，车间有权退回到厂办（劳资）。（4） 未经二级教育或考试不合格者不得分配到班组（岗位）。3、 三级安全教育：（1） 三级安全教育由班组或岗位负责进行。经二级教育合格后分配到班组式岗位的职工，必须进行三级安全再教育。（2） 教育的主要内容为本岗位安全生产制度；岗位生产特点；岗位操作规程；安全装置、工具及个人防护用品的使用方法；本岗位曾发生过的事故安全及其教训；劳动纪律等。（3） 教育时间不得
21、少于24小时，经考试合格，在老师傅的带领下学习操作。在未取得安全作业前不得独立操作。4、 日常安全教育（1） 日常安全教育由分厂负责进行。（2） 每年对全厂职工进行多次的安全教育和安全技术培训。日常教育每年累计时间：不得少于60小时。（3） 日常教育的主要内容为劳动保护法规；安全管理；操作安全技术；机电安全技术；劳动卫生；消防知识和搞好安全生产的基本措施；各类安全事故教训的学习；结合不同工种进行教育。（4） 每次学习开班前，由厂长或主管生产的副厂长进行动员，结业后进行考试，成绩归档。四、资金投入公司每年编制有安全专项资金。五、应急预案（详见附页）北武钢长材公司氧气厂生产工艺简图分离氧气分馏塔膨
22、胀机制冷 空气氧气压缩机二级压缩四级压缩三级压缩三级压缩三级压缩一级压缩二级压缩一级压缩空气压缩机空气进风塔氧气氧气球罐压力空气0.54MPa氧气0.61.8MPaGB16912-1997分馏塔0.54MPa设空分岗膨胀机0.13 MPa设空分岗空压机0.54MPa设空压岗氧压机0.61.8MPa设氧压岗球罐0.61.8MPa设氧压岗电仪设备电仪工送氧间氧气到炼钢厂 氧气厂周边地形地貌图：氧气厂简图办公楼瓶氧充装间厂大门厂区围墙门卫房三条 螺杆机房消防带HA公路厂公路B水泵房围墙一条消防带送氧间潜水泵消防栓球罐公路公路分馏塔消防栓DC主厂房E配电室公路FG北厂区公路危险化学品从业单位安全标准化
23、自评/考核报告企业名称：武钢集团襄樊钢铁长材有限公司氧气厂 企业地址：华强路2号电话： 传真： 邮编：自评/考核组长：董水要成员：杨金安、肖祖友、刘毅、葛国强自评/考核日期： 2009年 5月 6 日 至 2009 年6月 6 日自评/考核情况概述： 根据安全生产法、国务院关于进一步加强安全生产工作的决定以及国家安监总局危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）和危险化学品从业单位安全标准化考核机构管理办法（试行）的要求，和湖北省危险化学品从业单位安全标准化工作达标考核实施细则的通知，我公司组织相关人员对危化品氧气生产安全标准化工作进行了自评考核，得分86.4分。附：自评/考核汇总表自评/考核汇
24、总表4.1 负责人与责任（100） （自评/考核得分 89 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.1.1负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；552.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；553.企业应实施安全标准化管理；5314.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。5414.1.2 方针目标1.制定文件化的安全生产方针和目标；222.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得；2113.签订各级组织的安全目标责任书；224.各级组织制定安全工作规划或
25、计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成；225.对目标的完成情况进行考核。224.1.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组；552.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络；553.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；5414.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。554.1.4职责1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；10102.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责；10103.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。10814.1.5安
26、全生产投入1.建立安全投入保障制度，确定提取标准；5312.建立安全费用台帐；5313.安全费用专项用于安全生产；554.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。554.2 风险管理（100） （自评/考核得分 87分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.2.1范围与评价方法1.建立评价组织；2112.明确风险评价目的；223.确定评价范围；224.选择科学合理的评价方法；2115.确定评价准则。2114.2.2风险评价1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价；201512.记录重大风险，确定风险控制措施。10104.2.3 控制措施根据风险评价的结果及经营运行情
27、况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。10104.2.4风险控制1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施；10102.对确定为重大隐患的项目，应建立档案；553.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。5414.2.5风险信息更新1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；4312.定期评审或检查风险控制结果；4213.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。2114.2.6重大危险源1. 建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源；442.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控；443.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；
28、444.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案；445.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。444.3 法律法规与管理制度（100） （自评/考核得分 88 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.3.1 法律法规1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度；4312.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；4313.定期进行更新；4314.及
29、时对从业人员进行宣传和培训；445.及时传达给相关方。4314.3.2符合性评价1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价；10812.消除违法现象和行为。554.3.3 安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度；151312.发放到有关的工作岗位。10814.3.4 安全操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程；15152.发放到有关的工作岗位。10104.3.5 修订明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。151214.4 安全培训教育（100） （自评/考核得分 87 分）
30、考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.4.1 管理人员培训教育1.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职；882.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职；8513.培训内容满足本规范要求。444.4.2 从业人员培训教育1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育，考核合格方可上岗；882.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审；443.对从事
31、危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业；5无4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。334.4.3 新从业人员培训教育1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育；10102. 厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足本规范要求。10814.4.4 其他人员培训教育1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应
32、进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作；442.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育；2113.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。444.4.5 日常安全教育1.开展班组安全活动；662.班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；443.企业各级管理人员应定期参加班组安全活动；444.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。664.4.6 培训教育管理1.
33、定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划；222.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；223.记录计划变更情况；224.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价；2115.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。2114.5 生产设施（100） （自评/考核得分 85 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.5.1 生产设施建设1.生产设施建设应满足国家“三同时”规定；552.企业应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理；10813.生产设施建设中的变更应严
34、格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；5314.积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发。5414.5.2 生产设施管理1.制订生产设施安全管理制度；332.建立生产设施台帐；333.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原；5414.根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；665.建立特种设备台
35、帐和档案，定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗；886.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。5314.5.3 关键装置及重点部位1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行管理人员定点承包的安全管理机制； 4212.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动；4213.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布；444.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检； 445.制定关键装置、重点部位应急预案，
36、至少每半年进行一次演练。4214.5.4 检维修1.建立生产设施安全检、维修管理制度，明确检、维修时机和频次；332.制定检维修计划；223.在进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险；554.对检维修作业现场进行安全管理。554.5.5 拆除和报废1.建立生产设施安全拆除和报废制度；2112.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案；443.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。444.6 作业安全（100） （自评/考核得分 85 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.6.1 作业证对动火作业、进入受限空间作业、
37、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。252014.6.2警示标志1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌；552.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果；2113.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容；3114.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。5414.6.3 直接作业环节1.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业
38、、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员；151212.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求；553.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。554.6.4承包商与供应商1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案；10812.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。554.6.5变更1.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制；552.变更的实施应履行审批及验收程序；883.对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。7614.7 产品安全与危害告知（100） （自评/考核得分 86 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.7.1化学品档案对所有可能接触和产生的化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查，建立化学品档案。20204.7.2