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1、200XX年7月月27日日编号：009版本：AA福州金辉辉有限公公司绩效指标标辞典编制审核审批批准谭文平李鸿飞冉斌庄耀京目 录录20007年1月30日第一部分分：前言言0000第二部分分：福州州金辉2200552000X年年战略地地图 0000第三部分分：福州州金辉2200552000X年年战略主主题解释释 0000第四部分分：福州州金辉2200552000X年年战略主主题强相相关识别别 0000第五部分分：福州州金辉各各部门2200552000X年年辞典 0000第一部分分：前言言绩效指标标词典是是公司根根据发展展需要进进行目标标制定、目目标分解解、衡量量指标确确定、指指标定义义、指标标规划
2、等等一系列列工作的的总和。建立绩效效指标词词典的核核心环节节包括：公司战战略地图图的建立立、战略略主题说说明、战战略主题题强相关关识别、战战略主题题分解、目目标指标标化、指指标定义义、指标标规划等等环节。绩效指标标词典不不但可以以应用在在对部门门绩效的的考核中中，它还还可以应应用到对对岗位、对对员工的的绩效管管理过程程中，同同时也可可以应用用到对公公司的绩绩效改进进和调整整、部门门计划管管理、员员工培训训、员工工职业生生涯规划划等环节节。绩效指标标词典因因为公司司的发展展战略而而存在，也也必将因因为公司司战略目目标的不不断调整整而完善善。绩效效指标词词典不是是静止的的，需要要根据公公司战略略重
3、心的的变化进进行动态态的调整整。一般般来讲，绩绩效指标标词典会会根据公公司和各各部门绩绩效状况况，每季季、每年年进行相应应的调整整。因此，部部门绩效效指标词词典、岗岗位绩效效指标词词典应不不断丰富富指标，并并随着部部门职能能、岗位位职责的的调整而而不断的的进行补补充完善善，最终终达到通通过指标标的应用用，评价价公司、部部门、员员工工作作业绩并并持续提升升员工自自身能力力的管理理目的。金辉200X年战略地图财务：股东价值顾客：顾客满意员工：学习成长内部：强化管理提高利润降低项目运作成本提高销售额优质工程提升客户满意度提升品牌知名度提高销售回款加强新材料新工艺、新方法的应用快速报批报建提高售后服务
4、质量核心岗位人才储备提升员工知识、技能培训设计优秀提升营销策划水平部门制度建设提高项目工程管理保证项目运作资金地区市场研究成果增加战略土地资源储备金辉2000X年年战略地地图视角战略主题题战略主题题说明财务角度度提高利润润实现公司司既定的的利润增增长目标标。降低项目目运作成成本降低并合合理控制制项目在在土地、前前期工程程、建安安工程、财财务费用用、管理理等方面面的费用用提高销售售额实现公司司既定的的销售增增长目标标提高项目目销售回回款实现公司司既定的的销售增增长目标标顾客角度度提升客户户满意度度树立良好好口碑，提提升客户户满意度度提高售后后服务质质量及时答复复、处理理客户的的各类投投诉，减减少
5、客户户的二次次投诉提升品牌牌知名度度完成品牌牌建设规规划，并并按规划划实施，提提高企业业品牌知知名度和和美誉度度提升营销销策划水水平加强项目目市场的的调研，提提出整合合营销策策划及促促销方案案，保证证销售目目标的达达成内部管理理优质工程程建立公司司质量保保证体系系，提高高产品质质量，获获得优质质工程称称号加强新材材料、新新工艺、新新方法的的应用在工程设设计和施施工阶段段，广泛泛应用新新材料、新新工艺、新新的施工工方法，提提高劳动动生产率率和缩短短工期并并降低工工程造价价快速报批批报建按照公司司项目时时间节点点要求，办办理项目目所需的的各类报报批报建建手续设计优秀秀依照楼盘盘定位，设设计与项项目
6、定位位相吻合合的各类类工程设设计提高项目目工程管管理通过对项项目科学学管理，确确保项目目进度、质质量、施施工成本本、施工工安全目目标的达达成增加战略略土地资资源储备备增加适量量的土地地资源供供应，保保证公司司楼盘的的可持续续开发地区市场场研究成成果加强对战战略目标标市场的的调研，确确保公司司项目投投资的成成功保证项目目运作资资金通过多种种筹资渠渠道，获获得公司司项目运运作所需需要的资资金制度建设设强化各部部门制度度建设，推推进企业业规范化化管理，使使公司经经营管理理有序和和效率提提升学习成长长提升员工工知识、技技能培训训加强培训训体系建建设，重重点提高高管理人人员领导导能力和和员工技技能核心岗
7、位位人才储储备完成规划划；建立立人才梯梯队机制制建设；建立并并完善员员工培训训、培养养体系 福州金辉辉2000X年战战略主题题强相关关识别策略性目目标名称称外联部工程部策划部客服部人力行政政部财务部集团成本本部集团研发发部集团财务务部提高利润润降低项目目运作成成本提高销售售额提高项目目销售回回款提升客户户满意度度提高售后后服务质质量提升品牌牌知名度度提升营销销策划水水平优质工程程加强新材材料、新新工艺、新新方法的的应用快速报批批报建设计优秀秀提高项目目工程管管理增加战略略土地资资源储备备地区市场场研究成成果保证项目目运作资资金制度建设设提升员工工知识、技技能培训训核心岗位位人才储储备金辉地产产
8、公司总总经理指指标汇总总表岗位名称称承担的考考核指标标数据输出出部门或或岗位总经理、副副总经理理目标利润润达成率率财务部楼盘销售售计划达达成率财务部销售回款款率财务部项目最终终决算与与预算之之间的差差异率财务部工程项目目终结延延迟的天天数分管领导导金辉地产产 岗位位名称：总经理理、副总总经理指标名称称目标利润润达成率率上一级指指标名称称/统计周期期年计量单位位数据数出出财务部指标极性性越高越好好指标定义义实际完成成的目标标利润与与下达的的目标利利润计划划之间的的比率指标释义义点考核目的的确保公司司利润目目标的实实现计算公式式实际完成成数值/目标计计划数值值X1000指标名称称楼盘销售售计划达达
9、成率上一级指指标名称称/统计周期期年计量单位位数据数出出销售公司司、财务务部指标极性性越高越好好指标定义义实际完成成的楼盘盘销售量量与楼盘销销售计划划量之间间的比率率指标释义义点考核目的的确保公司司楼盘销销售计划划的达成成计算公式式实际完成成数值/目标计计划数值值X1000指标名称称销售回款款率上一级指指标名称称/统计周期期年计量单位位数据数出出财务部指标极性性越高越好好指标定义义实际回笼笼的销售售资金数数额与应应该回笼笼的销售售资金数数额之间间的比率率指标释义义点回款是指指：销售售回款资资金到达达公司银银行帐户户考核目的的确保公司司利润目目标的实实现计算公式式实际完成成数值/目标计计划数值值
10、X1000指标名称称项目最终终决算与与预算之之间的差差异率上一级指指标名称称/统计周期期年计量单位位数据数出出财务部指标极性性越高越好好指标定义义项目最终终决算与与预算之之间的差差异率指标释义义点考核目的的降低项目目运作成成本计算公式式决算金额额/预算算金额XX1000指标名称称工程项目目终结延延迟的天天数上一级指指标名称称/统计周期期年计量单位位天数据数出出分管领导导指标极性性越高越好好指标定义义工程项目目终结延延迟的天天数指标释义义点考核目的的按照工程程施工进进程完成成施工计计划计算公式式延迟天天数金辉外联联部指标标汇总表表岗位名称称承担的考考核指标标数据输出出部门或或岗位部门经理理报批报
11、建建完成率率分管领导导延迟报批批报建的的天数分管领导导组织项目目验收工工作出现现差错的的次数分管领导导监督管理理出现重重大失误误的次数数分管领导导有效解决决突发事事件的数数量工程部、客客服部部门制度度规划建建设计划划达成率率评审小组组部门副经经理土地审批批、公司司证照申申请及年年检、管管网申请请完成率率外联部土地审批批、公司司证照申申请及年年检、管管网申请请延误的的天数外联部因督导不不力而导导致的工工作延误误次数外联部部门副经经理前期报件件、建筑筑审批、施施工证审审批的完完成率外联部前期报件件、建筑筑审批、施施工证审审批延误误的天数数外联部因督导不不力而导导致的工工作延误误次数外联部外联员因报
12、件材材料准备备错、漏漏导致工工作延误误的次数外联部相关业务务信息反反馈不及及时而导导致工作作延误的的次数外联部因政策因因素是否否导致审审批时间间的拖延延和重复复报件的的次数外联部部门名称称：外联联部 岗岗位名称称：部门门经理指标名称称部门制度度规划建建设计划划达成率率 上一级指指标名称称/统计周期期季度计量单位位数据数出出评审小组组指标极性性越高越好好指标定义义部门制度度规划实实际达成成的数量量与目标标计划数数量之间间的比率率指标释义义点1、部门门制度是是指：为为了规范范部门的的内部管管理，而而制定的的一系列列规章、制制度。2、实际际达成：制定的的部门制制度获得得评审小小组的通通过考核目的的使
13、部门建建设制度度化、规规范化计算公式式实际完成成数量/计划数数量X1100%指标名称称报批报建建完成率率上一级指指标名称称/统计周期期季度计量单位位数据数出出分管领导导指标极性性越高越好好指标定义义按照公司司下达的的工程时时间节点点要求实实际完成成的数量量与目标标完成的的数量之之间的比比率指标释义义点报批报建建指的是是各种前前期证照照、管网网等的报报批工作作考核目的的按照公司司下达的的时间节节点完成成报批报报建，保保证后续续工作的的顺利开开展计算公式式实际完成成数量/目标计计划数量量X1000指标名称称报批报建建延迟的的天数上一级指指标名称称/统计周期期季度计量单位位数据数出出分管领导导指标极
14、性性越少越好好指标定义义按照公司司下达的的工程时时间节点点要求延延迟报批批报建的的天数指标释义义点报批报件件指的是是各种前前期证照照、管网网等的报报批工作作考核目的的更好的监监督报批批报建工工作，更更快完成成计算公式式延迟报报批报建建的天数数指标名称称组织项目目验收工工作出现现差错的的次数上一级指指标名称称/统计周期期季度计量单位位次数据数出出分管领导导指标极性性越高越好好指标定义义对已开发发完成的的项目，组组织政府府各相关关职能部部门进行行验收过过程中出出现的差差错次数数指标释义义点考核目的的保证项目目验收工工作顺利利进行计算公式式差错的的次数指标名称称监督管理理出现重重大失误误次数上一级指
15、指标名称称/统计周期期季度计量单位位次数据数出出分管领导导指标极性性越少越好好指标定义义部门内部部监督管管理不力力导致出出现重大大失误的的次数指标释义义点管理出现现重大失失误是指指：审批批合格的的图纸丢丢失或已已审批过过的材料料丢失考核目的的加强部门门内部监监督管理理计算公式式监督管管理出现现重大失失误的次次数指标名称称有效解决决突发事事件的数数量上一级指指标名称称/统计周期期季度计量单位位件数据数出出工程部、客客服部指标极性性越多越好好指标定义义应工程部部或客服服部等相相关部门门要求解解决突发发且需协协调的事事件数量量指标释义义点1、突发发事件是是指：工工程施工工、销售售过程中中因违规规被处
16、罚罚或临时时性需配配合协调调的问题题2、有效效解决是是指：处处理突发发事件达达到预期期的设想想或者目目的考核目的的保障施工工及销售售的顺利利进行计算公式式有效解解决突发发事件的的件数部门名称称：外联联部 岗岗位名称称：副经经理指标名称称土地审批批、公司司证照申申请及年年检、管管网申请请完成率率上一级指指标名称称报批报件件的完成成率统计周期期季度计量单位位数据数出出外联部指标极性性越高越好好指标定义义土地审批批、公司司证照申申请及年年检、管管网申请请工作的的实际完完成数量量与目标标计划完完成数量量之间的的比率指标释义义点1、土地地审批指指的是：从土地地竞得直直到完成成土地证证下达的的一系列列工作
17、2、公司司证照指指的是集集团及其其下属子子公司的的各种证证照3、管网网指的是是小区内内各项配配套的管管网考核目的的严格按照照公司下下达时间间节点要要求完成成工作任任务计算公式式实际完成成的数量量/目标标计划完完成的数数量1000指标名称称土地审批批、公司司证照申申请及年年检、管管网申请请延误的的天数上一级指指标名称称延迟报批批报建的的天数统计周期期季度计量单位位数据数出出外联部指标极性性越少越好好指标定义义土地审批批、公司司证照申申请及年年检、管管网申请请延误的的天数指标释义义点延误的天天数是指指：未按按照公司司下达的的工程时时间节点点要求完完成报批批报建工工作，从从而导致致延迟的的时间考核目
18、的的加强对外外工作流流程的监监督，更更快的完完成土地地审批、公公司证照照申请及及年检、管管网申请请的工作作计算公式式土地审审批、公公司证照照申请及及年检、管管网申请请延误的的天数指标名称称前期报件件、建筑筑审批、施施工证审审批的完完成率上一级指指标名称称报批报件件的完成成率统计周期期季度计量单位位数据数出出外联部指标极性性越高越好好指标定义义前期报件件、建筑筑审批、施施工证审审批工作作的实际际完成数数量与目目标计划划完成数数量之间间的比率率指标释义义点1、前期期报件指指的是：从选址址审批到到总平出出件的一一系列工工作2、建筑筑审批指指的是施施工图审审查到建建设工程程规划许许可证出出件的一一系列
19、工工作3、施工工证审批批指的是是建设工工程规划划许可证证出件后后到施工工证下达达的一系系列工作作考核目的的严格按照照公司下下达时间间节点要要求完成成工作任任务计算公式式实际完成成数量/目标计计划完成成数量XX1000%指标名称称前期报件件、建筑筑审批、施施工证审审批延迟迟的天数数上一级指指标名称称延迟报批批报件的的天数统计周期期季度计量单位位件数据数出出外联部指标极性性越少越好好指标定义义前期报件件、建筑筑审批、施施工证审审批延误误的天数数指标释义义点延误的天天数指的的是：未未按照公公司下达达的工程程时间节节点要求求完成工工作而超超出的天天数考核目的的加强对外外工作流流程的监监督，更更快的完完
20、成前期期报件、建建筑审批批、施工工证审批批计算公式式前期报报件、建建筑审批批、施工工证审批批延误的的天数指标名称称因监督不不力导致致工作延延误的次次数上一级指指标名称称延迟报批批报件的的天数统计周期期季度计量单位位次数据数出出外联部指标极性性越低越好好指标定义义因督导不不力而导导致工作作失误，造造成工作作延误的的次数指标释义义点监督指的的是：对对直接下下属的工工作过程程和工作作结果进进行监督督指导考核目的的加强对外外工作流流程的监监督，按按时的完完成工作作计算公式式工作延延误次数数部门名称称：外联联部 岗岗位名称称：外联联员指标名称称因报件材材料准备备错、漏漏导致工工作延误误的次数数上一级指指
21、标名称称因督导不不力而导导致的工工作延误误次数统计周期期季度计量单位位次数据数出出外联部指标极性性越低越好好指标定义义因报件材材料准备备错、漏漏导致的的工作延延误次数数指标释义义点报件材料料指的是是：申请请报件时时所需的的相应材材料考核目的的为了更好好的完成成工作，保保证后续续工作的的顺利进进行计算公式式工作延延误次数数指标名称称相关业务务信息反反馈不及及时而导导致工作作被延误误的次数数上一级指指标名称称因督导不不力而导导致的工工作延误误次数统计周期期季度计量单位位次数据数出出外联部经经理指标极性性越低越好好指标定义义相关业务务信息反反馈不及及时而导导致工作作被延误误的次数数指标释义义点相关业
22、务务信息指指的是：与本部部门工作作有关的的工作信信息考核目的的敦促对工工作相关关信息进进行及时时反馈，确确保不因因信息传传递不畅畅而使工工作延误误计算公式式工作延延误的次次数指标名称称因政策因因素了解解不足导导致审批批拖延和和重复报报件的次次数上一级指指标名称称延迟报批批报建的的天数统计周期期季度计量单位位次数据数出出外联部指标极性性越低越好好指标定义义对政策性性变化了了解不足足而导致致审批时时间拖延延的天数数和重复复报件的的次数指标释义义点政策性变变化指的的是：国国家职能能部门对对相关政政策的相相应调整整考核目的的对政策变变化及时时了解并并分析对对报批报报建的影影响程度度计算公式式次数指标名称称是否因政政策了解解不足导导致审批批时间拖拖延和重重复报件件事项发发生的次次数上一级指指标名称称延迟报批批报建的的天数统计周期期季度计量单位位次数据数出出外联部指标极性性否指标定义义对政策性性变化了了解不足足而导致致审批时时间拖延延的天数数和重复复报件的的次数指标释义义点政策性变变化指的的是：国国家职能能部门对对相关政政策的相相应调整整考核目的的对政策变变化及时时了解并并分析对对报批报报建的影影响程度度计算公式式统计是否否发生金辉公司司工程部部指标汇汇总表