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1、6 房产公司司项目部部工程现场场管理相相关工作作流程及及书面资资料归档档要求（一）、工程现现场签证证管理流流程及书书面资料料归档要要求：1（二）、工程设设计变更更管理流流程及书书面资料料归档要要求：4（三）、总包、分包合合同管理理流程及及书面资资料归档档要求：10（四）、收方记记录管理理流程及及资料归归档要求求：15（五）、机械台台班管理理流程及及书面资资料归档档要求：16（六）、图纸会会审管理理流程及及资料归归档要求求：18（七）、工程部部通知书书面资料料归档要要求：20（八）、收发文文件资料料归档要要求：21（九）、会议纪纪要资料料归档要要求：22（十一）监理资资料归档档要求：24（十二）
2、工作日日志书面面资料归归档要求求：25（十三）项目部部水电费费书面资资料归档档要求：25（十四）、现场场施工材材料管理理流程与与书面资资料归档档要求：26（一）、工程现现场签证证管理流流程及书面资料料归档要要求：一、现场场签证管管理流程程：1.职责责分工1）建设设单位授授权派驻驻工地代代表(简简称甲方方代表)负责工工程施工工现场签签证工作作的管理理与实施施。2）工程程施工方方(简称称乙方)负责对对甲方下下达的指指令或需需由乙方方签证的的文件进进行签证证。2.签证证工作内内容1）基础础开挖到到满足设设计要求求时，必必须进行行签证确确认。2）合同同以外的的土方工工程。3）施工工图和设设计变更更以外
3、的的工程内内容。 4）甲方方确定的的必须通通过签证证才予以以确认的的。5）工程程施工合合同中约约定必须须签认的的。6）法律律、法规规及现行行有效标标准规定定必须签签证的。3.现场场签证参参加人员员：甲方代表表、甲方方预算部部、乙方方代表、监理单单位代表表。4.现场场签证单单填写要要求工程量必必须经现现场测量量或查看看认可后后填写，到场人人员必须须当场在在现场签签证单上上签字或或当场在在记录的的原始数数据上签签字，后后再补签签签证单单。现场场签证单单要求按按统一格格式办理理，签证证内容要要求采用用A4纸纸机打。 4.现现场签证证程序1）乙方方提出签签证申请请甲方、监理单单位同意意进行认认证甲方代
4、代表组织织预算部部现场进进行工程程量测量量、参与与方须当当时共同同签字确确认签证证单或收收方记录录，后再再执行会会签流程。2）乙方方根据甲甲方指令令提报现现场签证证单(现现场签证证单必须须使用公公司统一一标准规规范表格格且签证证内容要要求采用用A4纸纸机打，乙方签签字、注注明提报报时间)各责任任方须根根据实际际情况按按时给予予签批并并复印留留存。（如签证证需要，乙方须须对签证证单做一一份完整整的预算算附签证证后以备备甲方预预算部审审核，也也作为后后期结算算依据）5现场场签证具具体要求求1）签证证附件：甲方代代表、监监理单位位、甲方方预算部部、施工工单位共共同签字字确认的的收方记记录复印印件；能
5、能反映签签证施工工内容的的照片复复印件（尤其隐隐蔽工程程，影像像资料须须详细清清晰）。2）现场场签证一一式两份份，签署署完成后后，预算算部负责责将一份份原件存存入档案案资料室室，另一一份原件件由预算算部交甲甲方项目目部，由由甲方项项目部转转交施工工单位，预算部部、项目目部各留留存一份份复印件件。3）现场场签证必必须使用用公司统统一标准准规范表表格，必必须用AA4纸电电脑打印印，手写写无效，未经项项目总经经理签字字确认的的签证，不可作作为结算算依据。再者，签证原原则上不不允许签签人工工工日，如如有特殊殊临时用用工情况况，必须须列明用用工人数数及用工工时间。4）现场场签证单单相关负负责人必必须严格
6、格执行流流程签批批（无监监理跟踪踪的工程程，项目目部须给给予说明明），否否则签证证单视同同无效；再者,会签完完成后由由预算部部再统一一编号交交接给档档案室。6现场场签证管管理时间间1）施工工单位于于签证内内容发生生后7个个工作日日内（以以现场收收方记录录时间为为准）办办理相应应工程签签证监理单单位于22个工作作日内（以施工工单位提提报签证证时间为为准）审审核完毕毕甲方项项目部于于7个工工作日内内（以监监理单位位提报签签证时间间为准）审核完完毕并提提报预算算部预算部部自收到到项目部部提报的的签证资资料之日日起144个日内内办理完完剩余签签证签批批手续，并返还还施工单单位及到到档案室室备案。2）施
7、工工单位提提报签证证时，须须注明当当日日期期，且签签证内容容需自发发生之日日起300个工作作日内完完成，如如若不能能按时完完成，甲甲方有权权不予认认可，并并将追究究相关责责任人责责任。7.现场场签证结结算方式式1）单体体施工单单位在正正式验收收前3个个月施工工单位必必须将相相应签证证等结算算资料提提交到甲甲方预算算部，否否则相关关责任乙乙方自负负。2）配套套、景观观及零星星工程合合同以外的签证，结算前前必须将将签证结结算资料料提交到到集团预预算部，逾期停停付工程程款。8.签证证的效力力及管理理要求1）对涉涉及工程程经济类类的乙方方应予提提报签证证的，而而未严格格执行现现签证管管理流程程而以呈呈
8、阅批示示文件直直接出具具上属领领导的批批准文件件，结算算时一律律不予承承认，一一切损失失由乙方方或责任任方自行行承担；已实施施未经签签证所产产生的经经济责任任由乙方方承担。乙方对对甲方的的指令确确有异议议(拒签签)，在在甲方坚坚持要求求执行时时，乙方方应予以以执行，因指令令错误发发生的费费用和给给乙方造造成的损损失由甲甲方承担担，延误误的工期期相应顺顺延；因因拒不执执行指令令而造成成的损失失则由乙乙方承担担。2）甲方方驻地人人员，施施工过程程中须严严格按审审核后的的施工设设计图纸纸及签订订的施工工协议内内容进行行全过程程管理，对现场因设设计变更更及局部部调整而而减少的的工程量量或费用用，项目目
9、人员有有责任有有义务要要求乙方方及时提提报相应应签证，若乙方方不配合合，则乙乙方施工工的下一一拨款点点不予支支付；甲甲方驻工工地人员员须积极极对待类类似签证证，并作作好现场场一手资资料，相相关资料料将作为为审计工工作重点点，若后期期抽查出出漏项未未补作签签证的，直接接追究对对应负责责人，并并予通报报，通报报三次给给予辞退退，一切切责任自自行承担担。对涉涉及工程程经济类类的需作作签证的的及时通通知集团团预算部部共同查查看现场场，核实实相关工工程量及及发生的的费用，若未及及时通知知集团预预算部，而自行行与乙方方收方并并签字确确认，且且后期预预算部因因工程隐隐蔽或其其他情况况，现场场不能核核实所提提
10、报的工工程量及及发生的的费用，则后期期结算中中，预算算部将不不予承认认，所发发生的一一切损失失由责任任方自行行承担。3)对施施工方间间因工程程量对接接发生费费用纠纷纷的问题题，项目目部须要要求相关关责任方方同时到到场，根根据现场场实际情情况，明明确真正正的责任任方以及及费用应应怎样赔赔偿，相相互间的的利害关关系等描描述详细细、清晰晰，且由由项目部部和相关关方签字字认可，依此作作为签证证和后期期工程结结算费用用扣减的的依据。4）本办办法为甲甲乙双方方在合作作中的经经济或法法律责任任界定的的依据，包括返返工、返返修、停停工损失失、延误误的工期期及其他他经济损损失。5）必要要时，甲甲方可发发出口头头
11、指令，施工方方对甲方方的口头头指令应应予以执执行。但但乙方应应在4 8小时时内提出出书面文文件，甲甲方进行行签证确确认。二、现场场签证书书面资料料归档要要求：1、内容容： 签证管管理目录录经济签证证资料2、要求求：签证资资料后期期直接作作为结算算依据，故签证证发生后后严格按按照签证证会签流程程执行，相关责责任部门门认真核核实审批批，签批完完成后项项目部统统一转交交给预算算部，由由预算部部统一编编号再下下发。 现项目部部对签批批完成的的签证资资料按栋号及预预算部的的编号连连续分别别复印留存存备档（总包范范围内的的须按栋栋号存档档，分包包可按楼号号和施工工单位存存档）。3、表格格格式：签证管管理目
12、录录格式：（项目名名称及楼楼号）签签证管理理目录编号施工单位位签证部位位签证内容容签证日期期（乙方方提报时时间为准准）001002工程经经济签证证单格式式：日照安泰泰集团工工程经济济签证单单( )项目目日期：（乙方电电子版注注明提报报日期） 编编号：（甲方预预算部统统一手写写编号，空）工程名称称 施工情情况（签证主主要涉及及进度部部位，须须填）施工单位位签证名称称（签证主主要涉及及内容，须填）（签证内内容一律律电子版版描述）施工单位位：监理单位位：（现场监监理跟踪踪负责人人）项目部：（经办人人、项目目经理）预算部：（经办人人、预算算部经理理）项目副总总经理：项目总经经理：说明：签签证发生生后施
13、工工单位于于2日内内完成签签证内容容上报公公司,规规定时间间内未完完成责任任由施工工单位自自负，签签证内容容须采用用A4纸纸电脑打打印，手手写无效效。经施施工单位位签字后后依次由由监理单单位、项项目部（经办人人、负责责人）、预算部部（经办办人、负负责人）、副总总经理、总经理理审核签签字认可可，未经经总经理理签批的的签证不不能作为为结算依依据。签签证单原原件一式式两份，施工单单位一份份（原件件），甲甲方档案案室一份份（原件件），预预算部、项目部部各存一一份复印印件。（二）、工程设设计变更更管理流流程及书面资料料归档要要求：一、设计计变更流流程管理理流程：1目的的管理、控控制设计计变更，确保任任何
14、工程程变更都都进行了了必要的的审批和和信息传传递。2适用用范围本规程适适用于公公司开发发项目中中有关工工程变更更的管理理和控制制。3、职责责分工：1）项目目工程部部负责各各类工程程变更的的最终确确认和实实施；2）销售售部负责责客户相相关变更更的确认认、信息息传递和和跟踪验验证；3）集团团预算部部负责相相关变更更的费用用预算及及审定；4）总工工办、项项目总经经理负责责变更的的审批。2、 工工作程序序1）顾客客要求的的变更顾客要求求变更(不论是是签订合合同前还还是签订订合同后后)，销销售部经经办人须须向顾客客说明变变更发生生的费用用(设计计费和材材料费等等)要由由顾客自自行承担担。顾客要求求变更，
15、销售部部经办人人(销售售员)须须将顾客客要求的的变更内内容以及及顾客愿愿意承担相关费费用的承承诺填入入设计计变更联联系单并请顾顾客确认认，设设计变更更联系单单由销销售部指指定人员员负责依依次传递递到总工工办、项项目工程程部、预预算部和和设计单单位审签签意见。在上述述单位、部门审审签意见见后，销销售部负负责人根根据他们们的意见见签署本本部门的的意见或或建议，并最终终报请项项目总经经理审批批确定。各会审部部门在审审签意见见时若不不同意变变更，必必须详细细说明理理由并及及时反馈馈。总工工办若同同意变更更，及时时向销售售部反馈馈信息；项目工工程部若若同意变变更，须须同时注注明对设计变变更联系系单的的时
16、限要要求，预预算部会会审主要要对工程程变更所所产生的的费用进进行估算算，以便便项目总总经理能能在获得得充分信信息的情情况下进进行审批批。经项目总总经理最最终审批批不同意意更改的的，设设计变更更联系单单原件件由销售售部保存存，销售售部经办办人(销销售员)须及时时向顾客客解释说说明并请请求顾客客谅解。经项目总总经理最最终审批批同意更更改的，销售部部指定人人员须及及时将设计变变更联系系单复复印并传传递给设设计单位位及项目目工程部部(原件件由销售售部指定定人员保保存)，由销售售部和项项目工程程部共同同催促设设计单位位及时变变更。预算部需需及时核核算应由由顾客承承担的费费用并书书面提供供给销售售部，并并
17、由销售售部经办办人(销销售员)及时与与顾客签签订补充充协议。对于顾客客要求的的变更，由销售售部指定定人员负负责督促促项目工工程部进进行相应应的工程程变更并并进行实实地验证证。设计单单位盖章章后，由由销售部部指定人人员转交交给项目目资料管管理员再再统一登登记编码码并发放放相关单单位、部部门（施施工单位位、销售售部、项项目部、预算部部、监理理单位、档案室室）存档档备份。2）甲方方项目部部及上级级领导要要求的变变更在施工过过程中若若发现设设计不合合理可申申请要求求变更，项目工工程部负负责填写写设计计变更联联系单，并提报报集团总总工办、监理单单位、集集团预算算部、项项目总经经理予以以批准确确。（工工作
18、流程程详见附附图一）由项目工工程部提提出的的的变更，若影响响房屋使使用功能能、户型型布局、立面或或面积的的，项目目工程部部须向销销售部及及时传递递书面的的变更信信息。涉及工程程经济类类费用的的由集团团预算部部负责编编制变更更费用，作为项项目总经经理审批批依据。2万元元以上的的由项目目总经理理（或授授权委托托人）报报集团总总经理审审批，审审批完成成后变更更实施。2）施工工、监理理等合作作单位要要求的变变更本公公司原则则上不允允许合作作单位擅擅自调整整已经确确认的设设计图纸纸，但因因技术方方面的考考虑确需需对原设设计进行行调整时时，合作作单位可可向项目目工程部部提出设设计变更更申请，由项目工工程部
19、负负责填写写设计计变更联联系单提报集集团总工工办、监监理单位位、集团团预算部部、项目目总经理理予以批批准确认认（工作作流程详详见附件件二、三三）。项目目工程部部须对照照原设计计图纸对对合作单单位提出出的变更更进行认认真核对对，发现现对原房房屋的使使用功能能、户型型布局、立面或或面积产产生影响响的，须须立即向向销售部部传递书书面的变变更信息息。涉及工程程经济类类费用的的由集团团预算部部负责编编制变更更费用，作为项项目总经经理审批批依据。2万元元以上的的由项目目总经理理（或授授权委托托人）报报集团总总经理审审批，审审批完成成后变更更实施。 附件：（一）建建设单位位提出设设计变更更的程序序流程图图总
20、工办审核确认1天不同同意（同同意）项目总经理审核确认甲方项目部 甲方预算部经济费 用论证批复监理单位审核甲方项目部提出 当天天 当当天55天 不不同意 项目部资料管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、总工办、项目部、预算部、监理单位、档案室）设计单位确认盖章 派专人（二）监监理单位位提出设设计变更更的程序序流程图图总工办审核确认1天不同同意（同同意）项目总经理审核确认甲方项目部 甲方预算部经济费 用论证批复甲方项目部审查监理单位提出 当日 33天55天 不同意意 项目部资料管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、总工办、项目部、预算部、监理单位、档案室）设计单位确认盖章 派专人（三）
21、施施工单位位提出设设计变更更的程序序流程图图（1）工工程变更更只作为为技术变变更的，不涉及及经济费费用调整整的：监理单位审核核甲方项目部总工办审核确认项目总经理审核确认甲方项目部审查、批复承包商提出变更申请 当日日 当日日 1天天1天 不同意意 不同同意 不同同意（同同意）项目部配套管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、总工办、项目部、预算部、监理单位、档案室）设计单位确认盖章 派专专人总工办审核确认（2）工工程变更更既包含含技术变变更的，又包含含经济变变更的：1天不同同意（同同意）甲方预算部经济费用论证及审核批复项目总经理审核确认甲方项目部审查、批复监理单位审核承包商提出变更申请（并附
22、工程变更费用调整表）当天 当天55天 5 5天天 不同意意 不同同意项目部资料管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、总工办、项目部、预算部、监理单位、档案室）设计单位确认盖章 甲方项目部 派派专人 备注：对对于施工工单位提提报的经经济变更更费用调调整表，由甲方方预算部部进行核实实，该费费用调整整表仅作作为甲方方决策变变更方案案依据资资料，不不做为结结算依据据，结算算时根据据确认的的变更方方案、合合同约定定按实调调整。 三、设计计变更书书面资料料归档要要求：1、内容容：设计变变更管理理目录设计变变更联系系单由设计计院出具具的设计计变更蓝蓝图或设设计变更更通知单单设计变变更记录录（各方方相关
23、责责任主体体签批）。2、要求求：设计变变更严格格按照设设计变更更流程执执行，特殊及工工期较紧紧的情况况可先详详细向领领导申请请，领导导认可后后，可边边走审批批流程边边施工。现项目目部对设设计变更更资料按按栋号及发发生时间间分别连续续编号登登记目录录留存备备档。3、表格格格式：设计变变更管理理目录格格式：（项目名名称及楼楼号）设设计变更更管理目目录编号施工单位位设计单位位设计变更更内容简简要变更日期期001002003004005设计变变更联系系单格式式：日照安泰泰集团设设计变更更联系单单( )项目目编号：（项目部部统一手手写编号号，空）工程名称称 变更部部位提报部门门（单位位）变更主要要内容（
24、需申请请的变更更内容一一律电子子版详细细描述且且表明变变更原因因，必要要时签字字确认的的白图、影像资资料等资资料附后后）监理审核核项目部审审核总工办审审核预算部审审核项目总经经理审核核说明：此此设计变变更联系系单不作作为结算算依据，最终以以设计院院出具的的设计变变更蓝图图或设计计变更通通知单以以及各方方相关责责任主体体签批的设计变变更记录录作为结结算依据据。（三）、总包、分包合合同管理理流程及及书面资料料归档要要求：一、合同同管理流流程：为规范项项目合同同管理及及现场跟跟踪管理理工作，确保工工程现场场质量、进度、工期及及成本处处于受控控状态，特制定定本办法法。I、职责责1）项目目工程部部负责审
25、审查合同同的承建建方是否否具备施施工能力力和资格格、工程程工期、质量是是否符合合项目总总体进度度要求，协调、监督合合同的履履行。2）集团团材料部部负责对对应承办办分包工程程的合同同编制及及审查、跟跟踪工作作，并负责责对合同同中的材材料种类类、型号号及价款款等相关关内容进进行审核核并把关关。3）集团团预算部部负责对对应承办办总分包包工程的的合同编制制及审查查工作，并负责对合同中中的结算算方式及及影响成成本变动动的相关关内容进进行审核核并把关关。4）集团团合同部部负责对各部门门提交各各类合同同的合法法性、可可行性、有利性性，提出出审查性意见。5）项目目副总经经理负责责对合同同所有内内容及条条款进行
26、行总体把把关，审审定合同同。6）项目目总经理理负责对对合同所所有内容容及条款款进行总总体把关关，审定定合同，批准合合同。7）集团团总经理理负责对对合同所所有内容容及条款款进行总总体把关关，审定定合同，签批合合同。II、合合同的签签订1）合同同主体的的审查订立合同同前，应应对对方方当事人人的主体体资格、资信能能力、履履约能力力进行调调查，不不得与不不能独立立承担民民事责任任的组织织签订合合同;签签订分包包合同要要重点审审查承包包人的营营业执照照规定的的经营范范围、资资质等级级、管理理能力和和实际业业绩；公公司一般般不与自自然人签签订经济济合同，确有必必要签订订经济合合同，应应经总经经理同意意。2
27、）合同同的形式式订立合同同，除银银货两讫讫的简单单小额经经济事务务外，应应当采用用书面形形式，“书面形形式”是指合合同书、补充协协议、公公文信件件等。3）合同同的内容容建设工程程施工合合同、各各类分包包工程施施工合同同应当按按照国家家或公司司制定的的示范文文本规定定的内容容填写；若因特特殊情况况合同需需要涂改改，则须须涂改人人签字并并双方在在涂改处处加盖公公章，否否则合同同视为无无效重新新办理。4）签订订合同的的工作程程序建设工工程施工工合同的的签订建设工程程施工合合同洽谈谈前，预预算部必必须按照照本制度度2.1条条的规定定对承包包人的综综合情况况进行考考察并组组织各相相关责任任部门认认真组织
28、织合同洽洽谈准备备会，制制定谈判判的原则则和方案案。合同主要要条款商商定后，由预算算部主管管工程师师负责起起草合同同文本，附合同同会签单单交相关关部门（项目部部、材料料部、合合同部等等）进行行会审后后没有异异议的，报集团团总经理理审批，审批程程序完成成后由预算部部负责人人代表集集团同施施工单位位洽谈签签订合同同（签订订合同时时切记跟跟踪注明明日期和和乙方联联系方式式）。各专业业分包合合同的签签订a合同洽洽谈前，预算部部、材料料部必须须按照本本制度22.1条条的规定定对承包包人的综综合情况况进行考考察，要要求分包包方提供供以下证证件原件件：有效效的企业业法人营营业执照照、建筑筑业企业业资质证证书
29、、施施工许可可证、施施工收费费标准证证书、安安全资格格证书、关于签签订合同同的法定定代表人人身份证证明书或或法人授授权委托托书。b按照集集团统一一制定的的工程发发包招投投标管理理流程择择优确定定中标单单位：项目部提报准确合理科学的工程技术施工方案及详细的施工范围预算部出具标的控制价材料部配合提供相关材料品牌及相应材料价格总工办项目部、预算部、合同部相关负责人三方共同参与开标，公平公正的确定中标单位，并向集团总经理汇报中标过程及结果编制招标文件项目部配合提供相关工程技术质量指标，并和总工办同时审核招标文件内容的完善性；确定中标单位注：同时时出现两两个箭头头时，实实线表示示信息提提报，虚虚线表示示
30、信息反反馈。1.前期期项目部深深入分析析审核后后的施工工设计图图纸（把把握不准准的，可可询问总总工办专专业人员员），并并根据现现场施工工进度、质量计计划，确确定准确确、合理理、科学学、最终终的工程程技术施施工方案案及详细细的施工工范围，严格按按时间对对接表的的时间提提报给总总工办（预算部部）审核核。2、总工工办根据据项目部部提报的的工程技技术施工工方案及及施工范范围，结结合之前前审核的的施工设设计图纸纸，认真真并结合合现场实实际情况况审核所所报方案案的准确确性、合合理性和和可行性性。项目目部将总总工办优优化的施施工方案案及范围围确认后后再及时时提报给给预算部部。3.预算算部根据据项目部部提报审
31、审核后的的工程技技术施工工方案、施工范范围及施施工设计计图纸，出具标标的控制制价（预预算部保保证做好好保密工工作）并并编制招招标文件件。过程程中预算算部向材材料部提提供确认认的材料料技术参参数等相关信信息，材材料部负负责确认认所需材材料品牌牌及相应应材料价价格，并并按时提提报给预预算部。招标文文件拟定定完成，电子版版发给总总工办和和项目负负责人，负责整整体把关关，确保保招标文文件内容容的完善善性，并并及时反反馈。4预算算部参照照信誉档档案及上上级领导导指定的的初步确确定参标标入围企企业，将将其汇总总明细向向集团总总经理汇汇报确定定最终投投标单位位（确定定的投标标单位项项目部、预算部部保证做做好
32、保密密工作，以防后后期出现现串标）；招标标文件审审核完成成后，由由预算部部统一下下发招标标文件，并对过过程中投投标单位位提出的的招标答答疑，与与项目部部和总工工办结合合现场实实际情况况及时给给予回复复，后期期作为合合同附件件，并同同时具备备法律效效力。5.各投投标单位位将投标标书统一一上报预预算部，由预算算部、项项目部、合同部部共同开开标，预预算部将将投标书书的内容容整理、汇总。根据标标的额大大小或项项目的重重要复杂杂程度由由项目总经经理牵头头或预算算部负责责人牵头头进行商商务谈判判，预算算部将谈谈判结果果整理、汇总形形成比价价表，项项目总经经理或预预算部负负责人上上报集团团总经理理批准后后，
33、最终终确定中中标单位位。6. 预预算部向向投标单单位反馈馈信息：1）及时时联系中中标单位位来预算算部签订订施工合合同，并并通知项项目部与与中标单单位衔接接工作。2）及时时通知未未中标单单位，向向其说明明未中标标原由，增强我我集团招招标的公公平公正正性，再再者，可可表明有有机会可可再合作作的良好好态度。 附件：各相关职职能部门门间工作作配合协协调时间间明细表表（分包包工程）：序号相关职能能部门项目名称称要求相关关部门提提报时间间备注1项目部 分包工程程审核后后的最终终的施工工方案和和范围总工办审审定方案案后工程程入场前前1.55个月在提报预预算部时时间之前前至少提提前一周周提报给给总工办办审核分
34、包工程程相关的的工程技技术质量量指标收到预算算部提报报后一天天内提供供招标文件件审核收到预算算部提报报后一天天内提供供投标单位位提交的的招标答答疑 收到预算算部提报报后二天天内提供供 2材料部分包工程程材料品品牌、价价格确认认收到预算算部提报报后一周周内提供供材料价格格准确率率95%供材范围围界定收到预算算部提报报后一周周内提供供范围：甲甲供材、甲指乙乙供、乙乙供3预算部招投标工工作收到后四四周内完完成招投投标过程程标后向投投标单位位的信息息反馈开标后两两日内分包合同同签订入场前一一周签订订完成3总工办 项目部提提报的方方案及范范围收到项目目部提报报后一周周内反馈馈拟定完成成的招标标文件收到预
35、算算部提报报后一天天内提供供投标单位位提交的的招标答答疑收到预算算部提报报后二天天内提供供注：均以以出具工工作联系系单为准准。C、专业业分包单单位中标标后，由由预算部部、材料料部负责责起草专专业分包包合同文文本，后后附合同同会签单单交相关关部门（项目部部、材料料部、合合同部等等）进行行会审后后没有异异议的，预算部部、材料料部报集集团总经经理审批批，审批批程序完完成后由由预算部部、材料料部代表表集团同同施工单单位洽谈谈签订合合同（签签订合同同时切记记跟踪注注明日期期和乙方方联系方方式）。d、对监监理、设设计、景景观等合合同，一一般由乙乙方出具具合同文文本，但但合同中中涉及手手写得双方约约定部分分
36、，乙方方须与预预算部洽洽谈后再再手写相相关条款款。e、合同同双方签签字后，预算部部或材料料部负责责对相应应合同文文本盖章章、统一一编号并及及时分发发。各类合合同正式式签订后后，合同同文本除除相关部部门自行行保管外外，应当当随合同同审批表表交存集集团预算算部、材材料部各各一份备备案。预预算部（材料部部）负责责将一份份原件自自行存档档，另两份原件件由预算算部（材材料部）交施工单单位、档案室室，项目部部各留存存一份复复印件。III、合同分分发部门门(1) 档案室室 附附合同会会签单的的合同11份（原原件）(2) 财务部部 附附合同会会签单的的合同11份（复复印件）(3) 项目部 附合合同会签签单的合
37、合同1份份（复印印件）(4) 预算部 附合合同会签签单的合合同1份份（原件件或复印印件）（5）施施工单位位 附合同同会签单单的合同同1份（原原件或复复印件）二、合同同书面资料料归档要求求：1、内容容：总包合合同的目目录、分分包合同同的目录录总包合合同及协协议书，分包合合同及协协议书2、要求求：按照合合同签订订的时间间及预算算材料部部的统一一编号，将合同同及合同同会签单单分三类（总包包、预算算承办的的分包、材料承承办的分分包）连连续分楼楼栋号留留存备档档且目录录信息登登记齐全全。合同签签批过程程中及时时跟踪签签批情况况及主动动要求领领取合同同复印件件以备现现场施工工跟踪。 33、表格格格式：总包
38、（分包）合同目目录格式式：总包（分分包）合同管管理目录录编号合同名称称性质开竣工日日期有无预算算书合同额施工单位位（四）、收方记记录管理理流程及及资料归归档要求求： 一、收收方流程程：分包工工程完工工验收合合格后，由项目目部一周周内向集集团预算算部提报报工作联联系单，预算部部三个工工作日内内安排去去现场收收方并留留存影像像资料，以备后后期开具具结算会会签单；隐蔽工工程隐蔽蔽前半天天内，由由项目部部及时通知知集团预预算部，预算部部半天内内安排相相关负责责人现场场收方且且留存影影像资料料，配合合项目做做好隐蔽蔽前的工工作。现场变变更部分分需收方方的，施工完完成且项项目监理理确认后后，由项项目部一一
39、周内向向集团预预算部提提报工作作联系单单，预算算部三个个工作日日内安排排去现场场收方并并留存影影像资料料，以备备后期作作为审核核相应签签证依据据。二、资料料归档要要求： 1、内容：收方记记录明细细汇总表表收方记录录表 2、要求：收方记记录表后后期作为审核核工程经经济签证证或出具具结算会会签单的的依据，项目部部现场应应实事求求是的跟跟踪并详详细解释释需收方方的内容容及范围围，确保保相关责责任方当当场签字字认可。收方记记录分楼楼体（期期）自行行编号连连续存档档。 3、表格格格式：收方记记录明细细汇总表表格式：收方记录录明细汇汇总表编号项目名称称及楼栋栋号施工单位位收方简要要内容时间备注001002
40、003（五）、机械台台班管理理流程及及书面资资料归档档要求：一、机械械台班使使用管理理流程：1、 各项目工工程部每每次使用用机械前必必须向项项目总经经理提报报机械械使用申申请单，申请请中应明明确施工工内容、施工范范围（部部位）及及大致工工程量等等内容，且另发发包的台台班进场场前须及及时通知知预算部部签订合合同后再行进进场。2、 每班机械械台班使使用完成成后，各各工程项项目部必必须当日日给予施施工单位位开具机械使使用记录录单（自留底底联存档档），证证明单上上要同时时具有施施工单位位代表、工程项项目部现现场监督督人和工工程项目目负责人人的三个个亲笔签签名。3、 每一时间间段机械械台班使使用完成成后
41、，各各工程项项目部要要及时将将本时间间段机械械使用情情况详细细填写机械台台班明细细账，施工单单位应于于台班使使用完成成后155日内到到公司进进行结算算，否则则，不予予认可。4、 施工单位位凭工程程项目部部开具的的每班机械使使用记录录单和和机械械台班明明细账到公司司预算部部进行结结算，领领取安安泰集团团工程结结算会签签单和和工程程款拨付付申请，进行行结算签签认和拨拨款签认认。其中中安泰泰集团工工程结算算会签单单的工工程部签签字栏由由工程部部根据机械使使用申请请单的的填报情情况进行行审核签签认。二、机械械台班资资料归档档要求：1、内容容：机械台台班使用用申请表表机械使使用记录录单机械台台班明细细账运输车车辆明细细帐2、要求求：以上内