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1、房产公司项目部工程现场管理相关工作流程及书面资料归档要求（一）、工程现场签证管理流程及书面资料归档要求：. 2（二）、工程设计变更管理流程及书面资料归档要求：. 5（三）、总包、分包合同管理流程及书面资料归档要求：. 10（四）、收方记录管理流程及资料归档要求：. 14（五）、机械台班管理流程及书面资料归档要求：. 15（六）、图纸会审管理流程及资料归档要求：. 17（七）、工程部通知书面资料归档要求：. 20（八）、收发文件资料归档要求：. 21（九）、会议纪要资料归档要求：. 22（十一）监理资料归档要求：. 24（十二）工作日志书面资料归档要求：. 24（十三）项目部水电费书面资料归档要
2、求：. 25（十四）、现场施工材料管理流程与书面资料归档要求：. 25（一） 、工程现场签证管理流程及书面资料归档要求：一、现场签证管理流程：1. 职责分工1）建设单位授权派驻工地代表(简称甲方代表 ) 负责工程施工现场签证工作的管理与实施。2） 工程施工方 ( 简称乙方 ) 负责对甲方下达的指令或需由乙方签证的文件进行签证。2. 签证工作内容1）基础开挖到满足设计要求时，必须进行签证确认。2）合同以外的土方工程。3）施工图和设计变更以外的工程内容。4）甲方确定的必须通过签证才予以确认的。5）工程施工合同中约定必须签认的。6）法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。3. 现场签证参加人员：甲方
3、代表、甲方预算部、乙方代表、监理单位代表。4. 现场签证单填写要求工程量必须经现场测量或查看认可后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字，后再补签签证单。现场签证单要求按统一格式办理，签证内容要求采用A4纸机打。 4. 现场签证程序1）乙方提出签证申请甲方、监理单位同意进行认证甲方代表组织预算部现场进行工程量测量、参与方须当时共同签字确认签证单或收方记录，后再执行会签流程。2） 乙方根据甲方指令提报现场签证单( 现场签证单必须使用公司统一标准规范表格且签证内容要求采用A4纸机打，乙方签字、注明提报时间 ) 各责任方须根据实际情况按时给予签批并复印留存。 （如签证需
4、要，乙方须对签证单做一份完整的预算附签证后以备甲方预算部审核，也作为后期结算依据）5现场签证具体要求1）签证附件：甲方代表、监理单位、甲方预算部、施工单位共同签字确认的收方记录复印件；能反映签证施工内容的照片复印件 （尤其隐蔽工程，影像资料须详细清晰）。2）现场签证一式两份，签署完成后，预算部负责将一份原件存入档案资料室，另一份原件由预算部交甲方项目部，由甲方项目部转交施工单位，预算部、项目部各留存一份复印件。3）现场签证必须使用公司统一标准规范表格，必须用A4 纸电脑打印，手写无效，未经项目总经理签字确认的签证，不可作为结算依据。再者，签证原则上不允许签人工工日，如有特殊临时用工情况，必须列
5、明用工人数及用工时间。4）现场签证单相关负责人必须严格执行流程签批（无监理跟踪的工程，项目部须给予说明）， 否则签证单视同无效； 再者, 会签完成后由预算部再统一编号交接给档案室。6现场签证管理时间1）施工单位于签证内容发生后7 个工作日内（以现场收方记录时间为准）办理相应工程签证监理单位于2 个工作日内（以施工单位提报签证时间为准）审核完毕甲方项目部于 7 个工作日内（以监理单位提报签证时间为准）审核完毕并提报预算部预算部自收到项目部提报的签证资料之日起14 个日内办理完剩余签证签批手续，并返还施工单位及到档案室备案。2）施工单位提报签证时，须注明当日日期，且签证内容需自发生之日起30 个工
6、作日内完成，如若不能按时完成，甲方有权不予认可，并将追究相关责任人责任。7. 现场签证结算方式1）单体施工单位在正式验收前3 个月施工单位必须将相应签证等结算资料提交到甲方预算部，否则相关责任乙方自负。2）配套、景观及零星工程合同以外的签证，结算前必须将签证结算资料提交到集团预算部，逾期停付工程款。8. 签证的效力及管理要求1）对涉及工程经济类的乙方应予提报签证的，而未严格执行现签证管理流程而以呈阅批示文件直接出具上属领导的批准文件，结算时一律不予承认， 一切损失由乙方或责任方自行承担； 已实施未经签证所产生的经济责任由乙方承担。乙方对甲方的指令确有异议 ( 拒签) ，在甲方坚持要求执行时，乙
7、方应予以执行，因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担， 延误的工期相应顺延； 因拒不执行指令而造成的损失则由乙方承担。2）甲方驻地人员，施工过程中须严格按审核后的施工设计图纸及签订的施工协议内容进行全过程管理， 对现场因设计变更及局部调整而减少的工程量或费用，项目人员有责任有义务要求乙方及时提报相应签证，若乙方不配合， 则乙方施工的下一拨款点不予支付；甲方驻工地人员须积极对待类似签证，并作好现场一手资料，相关资料将作为审计工作重点，若后期抽查出漏项未补作签证的，直接追究对应负责人，并予通报，通报三次给予辞退， 一切责任自行承担。 对涉及工程经济类的需作签证的及时通知集团预算部共同查看
8、现场，核实相关工程量及发生的费用，若未及时通知集团预算部，而自行与乙方收方并签字确认， 且后期预算部因工程隐蔽或其他情况，现场不能核实所提报的工程量及发生的费用，则后期结算中，预算部将不予承认， 所发生的一切损失由责任方自行承担。3)对施工方间因工程量对接发生费用纠纷的问题，项目部须要求相关责任方同时到场，根据现场实际情况， 明确真正的责任方以及费用应怎样赔偿，相互间的利害关系等描述详细、清晰， 且由项目部和相关方签字认可，依此作为签证和后期工程结算费用扣减的依据。4）本办法为甲乙双方在合作中的经济或法律责任界定的依据，包括返工、返修、停工损失、延误的工期及其他经济损失。5）必要时，甲方可发出
9、口头指令，施工方对甲方的口头指令应予以执行。但乙方应在 4 8 小时内提出书面文件，甲方进行签证确认。二、现场签证书面资料归档要求：1、 内容：签证管理目录经济签证资料2、 要求：签证资料后期直接作为结算依据，故签证发生后严格按照签证会签流程执行，相关责任部门认真核实审批，签批完成后项目部统一转交给预算部，由预算部统一编号再下发。 现项目部对签批完成的签证资料按栋号及预算部的编号连续分别复印留存备档（总包范围内的须按栋号存档，分包可按楼号和施工单位存档）。3、表格格式：签证管理目录格式：（项目名称及楼号）签证管理目录工程经济签证单格式：日照安泰集团工程经济签证单( )项目日期： （乙方电子版注
10、明提报日期）编号： （甲方预算部统一手写编号，空）工程名称施工情况（签证主要涉及进度部位，须填）施工单位签证名称（签证主要涉及内容，须填）（签证内容一律电子版描述）施工单位：监理单位：（现场监理跟踪负责人）项目部：（经办人、 项目经理）预算部：（经办人、 预算部经理）项目副总经理：项目总经理：说明 ：签证发生后施工单位于2 日内完成签证内容上报公司,规定时间内未完成责任由施工单位自负，签证内容须采用A4 纸电脑打印，手写无效。经施工单位签字后依次由监理单位、项目部（经编号施工单位签证部位签证内容签证日期（乙方提报时间为准）001 002 办人、负责人） 、预算部（经办人、负责人）、副总经理、总
11、经理审核签字认可，未经总经理签批的签证不能作为结算依据。签证单原件一式两份，施工单位一份（原件），甲方档案室一份（原件），预算部、项目部各存一份复印件。（二） 、工程设计变更管理流程及书面资料归档要求：一、设计变更流程管理流程：1目的管理、控制设计变更，确保任何工程变更都进行了必要的审批和信息传递。2适用范围本规程适用于公司开发项目中有关工程变更的管理和控制。3、职责分工：1）项目工程部负责各类工程变更的最终确认和实施；2）销售部负责客户相关变更的确认、信息传递和跟踪验证；3）集团预算部负责相关变更的费用预算及审定；4）总工办、项目总经理负责变更的审批。2、 工作程序1）顾客要求的变更 1 顾
12、客要求变更 ( 不论是签订合同前还是签订合同后) ， 销售部经办人须向顾客说明变更发生的费用 ( 设计费和材料费等 )要由顾客自行承担。 2 顾客要求变更，销售部经办人 (销售员 ) 须将顾客要求的变更内容以及顾客愿意承担相关费用的承诺填入设计变更联系单并请顾客确认，设计变更联系单由销售部指定人员负责依次传递到总工办、项目工程部、预算部和设计单位审签意见。在上述单位、部门审签意见后， 销售部负责人根据他们的意见签署本部门的意见或建议，并最终报请项目总经理审批确定。 3 各会审部门在审签意见时若不同意变更，必须详细说明理由并及时反馈。总工办若同意变更，及时向销售部反馈信息；项目工程部若同意变更，
13、须同时注明对设计变更联系单的时限要求， 预算部会审主要对工程变更所产生的费用进行估算，以便项目总经理能在获得充分信息的情况下进行审批。 4 经项目总经理最终审批不同意更改的， 设计变更联系单原件由销售部保存，销售部经办人 ( 销售员 )须及时向顾客解释说明并请求顾客谅解。 5 经项目总经理最终审批同意更改的， 销售部指定人员须及时将 设计变更联系单复印并传递给设计单位及项目工程部( 原件由销售部指定人员保存)， 由销售部和项目工程部共同催促设计单位及时变更。 6 预算部需及时核算应由顾客承担的费用并书面提供给销售部，并由销售部经办人( 销售员 )及时与顾客签订补充协议。 7 对于顾客要求的变更
14、， 由销售部指定人员负责督促项目工程部进行相应的工程变更并进行实地验证。设计单位盖章后， 由销售部指定人员转交给项目资料管理员再统一登记编码并发放相关单位、部门（施工单位、销售部、项目部、预算部、监理单位、档案室）存档备份。2）甲方项目部及上级领导要求的变更 1 在施工过程中若发现设计不合理可申请要求变更，项目工程部负责填写 设计变更联系单，并提报集团总工办、监理单位、集团预算部、项目总经理予以批准确。（工作流程详见附图一） 2 由项目工程部提出的的变更，若影响房屋使用功能、户型布局、立面或面积的，项目工程部须向销售部及时传递书面的变更信息。 3 涉及工程经济类费用的由集团预算部负责编制变更费
15、用，作为项目总经理审批依据。2 万元以上的由项目总经理（或授权委托人）报集团总经理审批，审批完成后变更实施。2）施工、监理等合作单位要求的变更1本公司原则上不允许合作单位擅自调整已经确认的设计图纸，但因技术方面的考虑确需对原设计进行调整时， 合作单位可向项目工程部提出设计变更申请，由项目工程部负责填写设计变更联系单提报集团总工办、监理单位、集团预算部、项目总经理予以批准确认（工作流程详见附件二、三）。2项目工程部须对照原设计图纸对合作单位提出的变更进行认真核对，发现对原房屋的使用功能、户型布局、 立面或面积产生影响的， 须立即向销售部传递书面的变更信息。 3 涉及工程经济类费用的由集团预算部负
16、责编制变更费用，作为项目总经理审批依据。2 万元以上的由项目总经理（或授权委托人）报集团总经理审批，审批完成后变更实施。附件：（一）建设单位提出设计变更的程序流程图1 天不同意（同意）当天当天5 天不同意派专人（二）监理单位提出设计变更的程序流程图1 天不同意（同意）当日3 天5 天不同意派专人甲 方 项 目部提出监 理 单 位审核甲方预算部经济费用论证批复项目总经理审核确认甲 方 项目部设计单位确认盖章项目部资料管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、 总工办、项目部、预算部、监理单位、总 工 办 审核确认监 理 单 位提出甲 方项 目部审查甲方预算部经济费用论证批复项目总经理审核确认甲
17、 方 项目部设计单位确认盖章项目部资料管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、 总工办、项目部、预算部、监理单位、总 工 办 审核确认（三）施工单位提出设计变更的程序流程图（1）工程变更只作为技术变更的，不涉及经济费用调整的：当日当日1 天1 天不同意不同意不同意（同意）派专人（2）工程变更既包含技术变更的，又包含经济变更的：1 天不同意（同意）当天当天5 天5 5 天不同意不同意派专人备注：对于施工单位提报的经济变更费用调整表，由甲方预算部进行核实，该费用调整表仅作为甲方决策变更方案依据资料，不做为结算依据，结算时根据确认的变更方案、合同约定按实调整。承包商提出变更申请监理单位审核甲方项
18、目部审查、批复项 目总 经理审核确认甲 方项目部项目部配套管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、 总工办、项目部、预算部、监理单位、设计单位确认盖章承包商提出变更申请 （并附工程变更费用调整表）监理单位审核甲方项目部审查、批复甲方预算部经济费用论证及审核批复设计 单 位 确认盖章项 目总 经理审核确认甲 方项目部项目部资料管理员登记编码发放相关单位、部门（施工单位、 总工办、项目部、预算部、监理单位、总 工 办 审核确认总 工 办 审核确认三、设计变更书面资料归档要求：1、内容：设计变更管理目录设计变更联系单由设计院出具的设计变更蓝图或设计变更通知单设计变更记录（各方相关责任主体签批）
19、。2、要求 ：设计变更严格按照设计变更流程执行，特殊及工期较紧的情况可先详细向领导申请，领导认可后，可边走审批流程边施工。现项目部对设计变更资料按栋号及发生时间分别连续编号登记目录留存备档。3、表格格式：设计变更管理目录格式：（项目名称及楼号）设计变更管理目录设计变更联系单格式：日照安泰集团设计变更联系单( )项目编号： （项目部统一手写编号，空）工程名称变更部位提报部门（单位）变更主要内容（需申请的变更内容一律电子版详细描述且表明变更原因，必要时签字确认的白图、影像资料等资料附后）监理审核项目部审核总工办审核预算部审核项 目 总 经 理审核说明：此设计变更联系单不作为结算依据，最终以设计院出
20、具的设计变更蓝图或设计变更通知单以及各方相关责任主体签批的设计变更记录作为结算依据。编号施工单位设计单位设计变更内容简要变更日期001 002 003 004 005 （三） 、总包、分包合同管理流程及书面资料归档要求：一、合同管理流程：为规范项目合同管理及现场跟踪管理工作，确保工程现场质量、进度、 工期及成本处于受控状态，特制定本办法。I 、职责1）项目工程部负责审查合同的承建方是否具备施工能力和资格、工程工期、质量是否符合项目总体进度要求，协调、监督合同的履行。2）集团材料部负责对应承办分包工程的合同编制及审查、跟踪工作，并负责对合同中的材料种类、型号及价款等相关内容进行审核并把关。3）集
21、团预算部负责对应承办总分包工程的合同编制及审查工作，并负责对合同中的结算方式及影响成本变动的相关内容进行审核并把关。4）集团合同部负责对各部门提交各类合同的合法性、可行性、有利性，提出审查性意见。5）项目副总经理负责对合同所有内容及条款进行总体把关，审定合同。6）项目总经理负责对合同所有内容及条款进行总体把关，审定合同，批准合同。7）集团总经理负责对合同所有内容及条款进行总体把关，审定合同，签批合同。II 、合同的签订1）合同主体的审查订立合同前， 应对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同; 签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营
22、范围、资质等级、管理能力和实际业绩；公司一般不与自然人签订经济合同， 确有必要签订经济合同， 应经总经理同意。2）合同的形式订立合同，除银货两讫的简单小额经济事务外，应当采用书面形式，“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件等。3）合同的内容建设工程施工合同、 各类分包工程施工合同应当按照国家或公司制定的示范文本规定的内容填写； 若因特殊情况合同需要涂改， 则须涂改人签字并双方在涂改处加盖公章，否则合同视为无效重新办理。4）签订合同的工作程序建设工程施工合同的签订建设工程施工合同洽谈前，预算部必须按照本制度2.1 条的规定对承包人的综合情况进行考察并组织各相关责任部门认真组织合同洽谈准备会，
23、制定谈判的原则和方案。合同主要条款商定后，由预算部主管工程师负责起草合同文本，附合同会签单交相关部门（项目部、材料部、合同部等）进行会审后没有异议的，报集团总经理审批，审批程序完成后由预算部负责人代表集团同施工单位洽谈签订合同（签订合同时切记跟踪注明日期和乙方联系方式）。各专业分包合同的签订a 合同洽谈前， 预算部、材料部 必须按照本制度 2.1 条的规定对承包人的综合情况进行考察，要求分包方提供以下证件原件：有效的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工许可证、施工收费标准证书、安全资格证书、关于签订合同的法定代表人身份证明书或法人授权委托书。b 按照集团统一制定的工程发包招投标管理流程择
24、优确定中标单位：注：同时出现两个箭头时，实线表示信息提报，虚线表示信息反馈。项目部提报准确合理科学的工程技术施工方案及详细的施工范围预算部出具标的控制价材料部配合提供相关材料品牌及相应材料价格总工办编制招标文件项目部配合提供相关工程技术质量指标，并和总工办同时审核招标文件内容的完善性；项目部、预算部、合同部相关负责人三方共同参与开标，公平公正的确定中标单位， 并向集团总经理汇报中标过程及结果确定中标单位1. 前期项目部深入分析审核后的施工设计图纸（把握不准的， 可询问总工办专业人员），并根据现场施工进度、质量计划，确定准确、合理、科学、最终的工程技术施工方案及详细的施工范围，严格按时间对接表的
25、时间提报给总工办（预算部）审核。2、总工办根据项目部提报的工程技术施工方案及施工范围，结合之前审核的施工设计图纸， 认真并结合现场实际情况审核所报方案的准确性、合理性和可行性。项目部将总工办优化的施工方案及范围确认后再及时提报给预算部。3. 预算部根据项目部提报审核后的工程技术施工方案、施工范围及施工设计图纸，出具标的控制价（预算部保证做好保密工作）并编制招标文件。过程中预算部向材料部提供确认的材料技术参数等相关信息，材料部负责确认所需材料品牌及相应材料价格，并按时提报给预算部。招标文件拟定完成， 电子版发给总工办和项目负责人，负责整体把关，确保招标文件内容的完善性，并及时反馈。4预算部参照信
26、誉档案及上级领导指定的初步确定参标入围企业，将其汇总明细向集团总经理汇报确定最终投标单位（确定的投标单位项目部、 预算部保证做好保密工作，以防后期出现串标） ；招标文件审核完成后，由预算部统一下发招标文件， 并对过程中投标单位提出的招标答疑，与项目部和总工办结合现场实际情况及时给予回复，后期作为合同附件，并同时具备法律效力。5. 各投标单位将投标书统一上报预算部，由预算部、项目部、 合同部共同开标，预算部将投标书的内容整理、汇总。根据标的额大小或项目的重要复杂程度由项目总经理牵头或预算部负责人牵头进行商务谈判，预算部将谈判结果整理、汇总形成比价表， 项目总经理或预算部负责人上报集团总经理批准后
27、，最终确定中标单位。6. 预算部向投标单位反馈信息：1）及时联系中标单位来预算部签订施工合同，并通知项目部与中标单位衔接工作。2）及时通知未中标单位，向其说明未中标原由，增强我集团招标的公平公正性，再者，可表明有机会可再合作的良好态度。附件：各相关职能部门间工作配合协调时间明细表（分包工程）：序号相关职能部门项目名称要求相关部门提报时间备注1 项目部分包工程审核后的最终的施工方案和范围总工办审定方案后工程入场前1.5个月在提报预算部时间之前至少提前一周提报给总工办审核分包工程相关的工程技术质量指标收到预算部提报后一天内提供招标文件审核收到预算部提报后一天内提供投标 单位提交的招标答疑收到预算部
28、提报后二天内提供2 材料部分包工程材料品牌、价格确认收到预算部提报后一周内提供材料价格准确率95% 供材范围界定收到预算部提报后一周内提供范围： 甲供材、 甲指乙供、 乙供3 预算部招投标工作收到后四周内完成招投标过程标后向投标单位的信息反馈开标后两日内分包合同签订入场前一周签订完成3 总工办项目部提报的方案及范围收到项目部提报后一周内反馈拟定完成的招标文件收到预算部提报后一天内提供投标单位提交的招标答疑收到预算部提报后二天内提供注：均以出具工作联系单为准。C、专业分包单位中标后，由预算部、材料部负责起草专业分包合同文本，后附合同会签单交相关部门（项目部、材料部、合同部等）进行会审后没有异议的
29、，预算部、材料部报集团总经理审批，审批程序完成后由预算部、材料部代表集团同施工单位洽谈签订合同（签订合同时切记跟踪注明日期和乙方联系方式） 。d、对监理、设计、景观等合同，一般由乙方出具合同文本，但合同中涉及手写得双方约定部分，乙方须与预算部洽谈后再手写相关条款。e、合同双方签字后，预算部或材料部负责对相应合同文本盖章、统一编号并及时分发。各类合同正式签订后， 合同文本除相关部门自行保管外，应当随合同审批表交存集团预算部、材料部各一份备案。预算部（材料部）负责将一份原件自行存档，另两份原件由预算部（材料部）交施工单位、档案室，项目部各留存一份复印件。III 、合同分发部门(1) 档案室附合同会
30、签单的合同1 份（原件）(2) 财务部附合同会签单的合同1 份（复印件）(3) 项目部附合同会签单的合同1 份（复印件）(4) 预算部附合同会签单的合同1 份（原件或复印件）（5）施工单位附合同会签单的合同1 份（原件或复印件）二、合同书面资料归档要求：1、内容：总包合同的目录、分包合同的目录总包合同及协议书，分包合同及协议书2、要求：按照合同签订的时间及预算材料部的统一编号，将合同及合同会签单分三类（总包、预算承办的分包、材料承办的分包）连续分楼栋号留存备档且目录信息登记齐全。合同签批过程中及时跟踪签批情况及主动要求领取合同复印件以备现场施工跟踪。3、表格格式：总包（分包）合同目录格式：总包
31、（分包）合同管理目录（四） 、收方记录管理流程及资料归档要求：一、收方流程：分包工程完工验收合格后， 由项目部一周内向集团预算部提报工作联系单，预算部三个工作日内安排去现场收方并留存影像资料，以备后期开具结算会签单；编号合同名称性质开竣工日期有无预算书合同额施工单位隐蔽工程隐蔽前半天内，由项目部及时通知集团预算部，预算部半天内安排相关负责人现场收方且留存影像资料，配合项目做好隐蔽前的工作。现场变更部分需收方的，施工完成且项目监理确认后，由项目部一周内向集团预算部提报工作联系单， 预算部三个工作日内安排去现场收方并留存影像资料，以备后期作为审核相应签证依据。二、资料归档要求：1、内容：收方记录明
32、细汇总表收方记录表2、要求：收方记录表后期作为审核工程经济签证或出具结算会签单的依据，项目部现场应实事求是的跟踪并详细解释需收方的内容及范围，确保相关责任方当场签字认可。 收方记录分楼体（期）自行编号连续存档。 3 、表格格式：收方记录明细汇总表格式：收方记录明细汇总表编号项目名称及楼栋号施工单位收方简要内容时间备注001 002 003 （五） 、机械台班管理流程及书面资料归档要求：一、机械台班使用管理流程：1、 各项目工程部每次使用机械前必须向项目总经理提报机械使用申请单 ，申请中应明确施工内容、施工范围（部位）及大致工程量等内容，且另发包的台班进场前须及时通知预算部签订合同后再行进场。2
33、、 每班机械台班使用完成后， 各工程项目部必须当日给予施工单位开具机械使用记录单（自留底联存档），证明单上要同时具有施工单位代表、工程项目部现场监督人和工程项目负责人的三个亲笔签名。3、 每一时间段机械台班使用完成后，各工程项目部要及时将本时间段机械使用情况详细填写机械台班明细账，施工单位应于台班使用完成后15 日内到公司进行结算，否则，不予认可。4、 施工单位凭工程项目部开具的每班机械使用记录单和机械台班明细账到公司预算部进行结算， 领取安泰集团工程结算会签单 和工程款拨付申请，进行结算签认和拨款签认。其中安泰集团工程结算会签单的工程部签字栏由工程部根据机械使用申请单的填报情况进行审核签认。
34、二、机械台班资料归档要求：1、内容：机械台班使用申请表机械使用记录单机械台班明细账运输车辆明细帐2、要求 ：以上内容将用于机械台班的结算，记录准确、按照编号存档。3、表格格式：机械台班使用申请表格式：安泰集团工程机械使用申请单项目工程名称机械名称型号及数量施工内容和使用部位预计工程量预计使用时间其他申请人（签字）项目部总经理意见申请时间年月日批准时间年月日机械使用记录单格式（一式两联） ：机械使用记录单编号：建设单位施工单位工程项目机械名称使用日期年月日施工人员租赁计时上午：时分至时分；时分至时分。下午：时分至时分；时分至时分。时间合计大写甲方签字乙方签字制单人：日期 : 年月日机械台班明细账
35、格式：日期机械型号工 作内容及部位开始时间结束时间台班时长台班累计记录人工程主管运输车辆明细帐格式：运输车明细帐日期机械型号上、下午记录半天累计记录人工程主管（六） 、图纸会审管理流程及资料归档要求：一、图纸会审管理流程：1、目的：通过图纸会审，使设计图纸100% 符合有关规范要求。通过图纸会审，使建筑规划、结构、水电、暖、煤气配套等设计做到经济合理、安全可靠。 通过图纸会审，做到图纸表达清楚、正确无误，确保工程开发、施工按期按质完成。2、范围：公司新建项目所有土建、安装及配套图纸。3、职责：工程部负责组织建设、设计、施工、监理等有关单位参加图纸会审。总工办同工程部负责对工程中的技术难点问题组
36、织有关专家咨询评审。工程部负责与设计院联系，提出建设方要求，并配合施工单位、监理单位进行图面解释工作。4、程序：报建部收到设计院图纸并审阅后在移交单上签署审阅意见移交工程部文件管理员（包括图纸清单）。工程部文件管理员将图纸分发给施工、监理单位及工程部有关专业工程师。工程部各专业工程师负责监督施工单位和监理单位的各专业人员对各专业设计图纸进行阅读审核。工程部项目经理、工程主管及各专业工程师也必须认真对相关设计图纸进行审阅并各自做好会审记录，工程部各专业工程师图纸审查时，各自做的会审记录原件务必整理签字归档，由工程部文件管理员负责收集归档，以备公司检查，检查情况列为人力资源部考评各工程管理人员的一
37、项重要依据 。在建设方、施工、监理等单位均对图纸熟悉之后，工程部组织设计、施工、监理及建设单位等进行图纸会审。图纸会审及工程施工过程中，如遇技术难点问题，工程部邀请有关专家作专题咨询。工程部项目经理负责将专题咨询结果汇总形成专家咨询会议报告，并分发给施工、监理等有关单位执行。图纸会审记录由施工单位负责整理，施工、监理、设计单位各相关负责人审核签字盖章后，再有建设单位工程部相关人员进行最终审核签字盖章发放给监理、施工单位，同时工程部做好归档并及时提供给预算部复印件。5、图纸会审关键问题：土建部分：基坑开挖及基坑围护。基础形式的选择。主体结构中的结构布置选型、钢筋含量、节点处理等问题。四大渗漏：屋
38、面防水、外墙防渗水、卫生间防水、门窗防水。内墙粉刷。楼地面做法。土建与各专业的矛盾问题。工程施工中的可行性问题。6、图纸会审关键问题：配套部分：给水管供水量及管道走向、 管径要满足最不利点供水压力需要，且满足美观需要。排水管的走向及布置是否合理。管材及器具选择是否符合规范及建设方要求。消防工程设计满足美观及消防局要求。水、电、煤、暖气、消防等设备、管线安装位置设计合理、美观且与土建图纸不相矛盾。煤气工程满足煤气公司的审图要求。总体图纸布局、管位布置合理，管材选用合理。用电设计容量和供电方式符合供电局规定要求。强、弱电室内外接口满足电信部门、供电局及设计要求。室内电器布置合理、规范。7、检查：在
39、施工过程中，工程部项目主办人员及各专业工程师须定期检查按图施工的情况， 如发现新问题及必要的调整及时反馈给设计院，并通过设计院进行设计调整或确认， 再发正式文件通知施工、 监理等有关单位执行。二、图纸会审、图纸书面资料归档要求：1、内容：施工图纸目录明细设计图纸会审记录图纸会审记录设计图纸2、要求：施工图纸按期有序存档；图纸会审记录按楼编号连续存档。图纸会审记录严格按照安泰集团图纸会审流程，建设单位和监理单位均须有经办人和负责人共同签字确认（若出现白纸图， 须相关责任方在白纸图上签字确认）。3、表格格式： 施工图纸目录明细格式：（项目名称）施工图纸管理目录明细图纸会审目录格式：（项目名称及楼号
40、）图纸会审管理目录图纸会审记录格式：图纸会审记录鲁 TJ编号图纸单体栋号设计单位套数（总数）收到图纸日期001 002 003 编号施工单位设计单位设计变更内容简要会审日期001 002 003 工程名称XXXX楼时间地点专业名称序号图 号图纸问题会审（设计交底）意见（七） 、工程部通知书面资料归档要求：1、内容：工程部通知管理目录工程通知单2、要求：因工程部通知将作为工程签证内容编辑的参考依据，项目部严格按照集团下发统一表格执行，并确保相关责任方签字认可。将施工过程中的工程部通知分楼体并自行编号连续存档。3、表格格式：工程通知单管理目录格式：工程部通知管理目录工程通知单格式：工程部通知编号：
41、施工单位专职质检员：项目（专业）技术负责人：项目负责人：（公章）建设（监理）单位专业技术人员：(监理工程师 ) 项目负责人：(总监理工程师) (公章 ) 设计单位专 业 设 计 人员：项目负责人：(公章 ) 编号接收单位工程部内容接收时间项目跟踪负责人备注001 002 003 致：主题：内容：专业工程师（签字）监理单位（签收）施工单位（签收）项目总经理（签批）工程经理（签字）（八） 、收发文件资料归档要求：1、内容：收发文件记录表与集团公司各部门书面文件 （经济签证收发、 设计变更收发、合同收发等）工作联系单，与施工工单位、监理单位下发文件（工程部通知）的工作联系单等。2、要求：收发文件格式
42、项目部严格按照集团下发统一表格执行，并确保相关责任方签字认可。收发文件应按类别及时间进行编号存档。3、表格格式： 收发文记录表格式：收发文记录表编 号发 文 内 容接 收 部 门页数接收人日期工作联系单格式：部门间工作联系单 （一式两联）编号：1、2、3、（本单含附件项）请于签收此函日内给予答复为盼！经办人：部门负责人：年月日签收人：签收日期：（九）、会议纪要资料归档要求：1、内容：目录工程部定期召开的会议纪要内容2、要求：会议纪要项目部严格按照集团下发统一表格执行，详细记录会议内容并跟踪实施，由项目部自行按照时间编号连续存档。3、表格格式：会议纪要管理目录格式：会议纪要汇总表编号日期会议主要
43、内容参会人员记录人备注会议纪要格式：（）项目会议纪要 年 第号会议纪要时间：年月日星期地点：主持：与 会人员：（排名不分先后）记 录 人：主要内容：年月日报送：抄送：各部门电子存档备份发送部门：年月日(十)、呈阅批示文件呈阅管理流程及书面资料归档要求：一、 呈阅管理要求：1、针对项目管理过程中某些特殊或零星工程须直接提报领导批示的可以呈阅批示文件出具，其中涉及费用类的，领导批示后，随即报预算部审核，情况属实的补工程经济签证单或根据现场实际情况出具结算单等，走相应签批流程。2、无论是总包、 分包，在施工过程中凡是涉及工程经济类的，须以工程经济签证单的形式出具，而呈阅批示文件不予承认。二、呈阅批示
44、文件书面资料归档要求：1、 内容：呈阅批示文件管理目录呈阅批示文件2、 要求：呈阅批示文件属领导直接批示的文件，其中涉及到费用的， 需及时向相关部门提报审核，走相应签批流程，以备后期结算和费用支出。 项目部按呈阅时间连续编号分期存档。3、呈阅批示文件管理目录格式编号呈阅批示内容批示时间备注呈阅批示文件格式呈 阅 批 示 文 件日期： 年 月 日 星期谨呈：发文部门：发 文 人：标题：紧急请审阅请批注请答复（申请批复的内容）特此申请，望领导批准。申请人：年月日工 程 部 经 理 审 核 ：项 目 部 总 经 理 （ 别 总 负 责 的 项 目 可 省 此 项 ） 审 核 ：集团总经理审核：（十一
45、）监理资料归档要求：1、内容：按照不同的监理单位分类归档监理资质、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要3、要求 ：监理月报、监理会议纪要按时间编号分别附目录。（十二）工作日志书面资料归档要求：1、内容：明日工作计划当天工作总结2、要求： 重要事项要详细记录。 工作日志用完后及时归档。 定期不定期对工作日志进行抽查。（十三）项目部水电费书面资料归档要求：1、内容：小区用电统计表小区用水统计表2、要求：每月定期抄表编制当月扣款记录表及时送到财务部门做扣款处理。小区用电用水统计表按月有序存档。3、表格格式： 小区用电统计表格式：（）项目用电统计以及扣款数目（年月日年月日）建筑公司电表底数电
46、表抄数电表差数倍数（1+5% ）的损耗 1.1 元 度应扣款数签字注： （）小区工业用电收费标准为：1.1 元每度另加5%的用电损耗即：电表差数倍数（1+5%）的损耗 1.1 元/度工程部经理签字：财务部主管签字：日期：小区用水统计表格式：（）项目用水统计以及扣款数目（年月日年月日）建筑公司水表底数水表抄数水表差数元 立方米应扣款数签字注： （项目名称）建筑用水收费标准为：3.5 元每立方米项目经理签字：财务收到签字：日期：（十四）、现场施工材料管理流程与书面资料归档要求：一、甲方供材流程：1、材料请购：1）提报请购与确定供货单位的时间划分：序号分类材料名称项目部使用前提报请购时间材料部确定供
47、应商时间备注1 土建、装饰类钢筋10 天5 天1、时间包含项目部提报、材料部招标（考察）、汇总、谈判、审批等工作流程的运行时间。项目部提报时间要根据现场进度要求和材料生产运输等时间做适当调整。2、提报时间以材料部签收时间为准，确定供货单位时间以集团总经理签批时间为准。3、天数均以工作日计算。2 商砼20 天15 天3 蜂巢芯20 天15 天4 外墙砖、屋面瓦20 天15 天5 内墙砖、地砖20 天15 天6 大理石20 天15 天7 化粪池20 天15 天8 电气电线、电缆30 天15 天9 配电箱、弱电箱、地暖箱10 开关插座11 灯具12 桥架13 水暖PVC 管材、管件20 天10 天1
48、4 PPR 管材、管件15 柔性铸铁管19 衬塑钢管20 涂塑钢管21 洁具22 水表20 天10 天23 热能表24 温控阀25 设备类电梯180 天20 天26 无负压设备150 天15 天27 排污泵60 天15 天28 换热机组60 天15 天29 室外配套广场砖、路沿石30 天15 天紧急请购材料紧急采购项需提前7 个工作日提报申请单， 报集团总经理批准后，再报材料部紧急招标定标。2）请购完成流程：项目部提报材料请购单或根据施工需求或生产周期提前提报请购单1 天（设备类3天）材料部部门经理审核材料的请购表述是否清晰完整准确，进行登记签收并安排招标考察按分类规定时间集团总经理审批招标汇
49、总并返回材料部1 天材料部通知中标单位及项目部、发放样品、签订合同等。3）请购单填写要求：请购单要求为打印件。规格型号、 技术要求参数、采购日期等内容填写准确，对品牌或其它内容有特别要求的可以填写在说明栏或加附件。采购期限按材料部签收时间开始计算。2、材料进场后的现场管理：1）项目部对进场材料验收内容：检查进场材料、设备，产品合格证、检测报告等资料是否相符及齐全。根据合同、样品，检查进场材料、设备的质量与数量是否符合合同要求及样品要求。对购进不符合要求的材料，不允许进场并及时通知材料部。电线、电缆单笔金额超 50 万元以上由项目部和材料部共同取样封样，材料部送检。如有预付款方式购买钢材， 博远
50、物资在付款 24 小时内以书面形式通知项目部到货时间，项目部安排人员及时准确现场收料。项目部应在到货24小时内发短信信息反馈给博远物资收货信息，否则博远物资视为钢材全部收齐。博远物资月底将预付款供钢材项作为与项目部对帐的重点。项目部在月底先与施工单位对出钢材对帐单后，然后再与材料部对帐。2）现场材料验收交接单的填写要求甲供材进场验收后当场开据收料四联单，收料四联单由施工方收料员、甲方收料员、监理人员及供货商全部签字。收料四联单按楼单体开据， 材料名称、 规格数量及单价等要求填写齐全，签字人员一定全部按要求签字。字迹清晰，不能涂改，如果填写出现错误，则在此联上书“作废”二字，该联不能撕下。 退货