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1、材料设备备采购管管理办法法1目的的通过规范范材料设设备采购购程序，形成各各部门和和环节的的有效制制衡和协协作，以以保证采采购活动动满足数数量、质质量、成成本、交交货期和和服务方方面的要要求。2. 适适用范围围公司确定定自行采采购的材材料设备备。凡是金额额达到招招标条件件的材料料设备采采购项目目必须严严格执行行招标标管理办办法来来选择合合格供应应商，后后续的管管理工作作按照本本办法执执行。3相关关文件 招招标管理理办法经济合合同管理理办法财务管管理制度度公司有关关制度4执行行原则41“检控并并重，以以控为主主”，控制制的关键键是选择择合格的的供应商商；42必必须体现现公司统统一的付付款和质质量原
2、则则；43体体现运作作效率与与权力制制衡。5. 职职责5.1 材料设设备部5.1.1负责责制订和和完善材材料设备备采购管管理制度度和流程程。5.1.2收集集市场信信息，建建立材料料设备和和供应商商信息库库。5.1.3负责责对供应应商进行行评审、考核，建立供供应商档档案和合合格供应应商名册册。5.1.4制定定项目总总体的材材料设备备采购计计划。5.1.5负责责组织制制定各类类材料设设备的采采购准备备文件。5.1.6负责责材料设设备采购购合同的的谈判和和拟订。5.1.7负责责材料设设备采购购合同的的报审和和修改。5.1.8负责责组织材材料设备备的进场场，组织织进场检检验。5.1.9负责责组织材材料
3、设备备质量验验证的对对外送检检工作。5.1.10参参与协调调施工过过程中与与供应商商的关系系。5.1.11负负责跟踪踪记录材材料设备备的使用用情况。5.1.12负负责收集集整理各各种质量量合格证证书和检检验试验验文件。5.1.13参参与采购购设备的的竣工报报验。5.1.14负负责协调调和管理理材料设设备的保保修服务务工作。5.1.15负负责对供供应商进进行考核核评价。5.2 工程管管理部5.2.1参与与制订项项目总体体采购计计划。5.2.2负责责提出材材料设备备需用计计划。5.2.3参与与制作相相关的采采购准备备文件。5.2.4参与与进场材材料设备备的检验验和试验验。5.2.5负责责监督材材料
4、设备备的保管管、标识识及进入入库管理理工作。5.2.6负责责组织和和协调设设备安装装施工。5.2.7负责责反馈材材料设备备使用情情况和供供应商的的服务情情况。5.2.8负责责组织设设备的竣竣工报验验。5.3 计划预预算部5.3.1参与与制订项项目的材材料设备备采购总总体计划划。5.3.2负责责提出材材料设备备采购的的计划成成本。5.3.3收集集整理市市场材料料设备价价格变化化动态，对报价价进行监监督审查查。5.3.4负责责审查材材料设备备采购合合同。5.3.5负责责汇总材材料设备备价款及及变更，及时调调整工程程总造价价。5.4财财务部5.4.1参与与对供应应商的银银行信用用及财务务状况调调查。
5、5.4.2参与与制订合合同的付付款条款款。5.4.3汇总总制订材材料设备备资金需需用计划划。5.4.4负责责对供应应商进行行材料设设备价款款支付。5.5主主管副总总5.5.1监督督和指导导材料设设备采购购全过程程工作的的开展。5.5.2负责责选择材材料设备备供应商商。5.5.3负责责审核材材料设备备采购合合同。5.5.4负责责处理材材料设备备进场和和施工过过程中的的重大事事件。5.5.5负责责审核供供应商考考核结果果。5.5.6负责责审查材材料设备备履约完完成证明明，对材材料设备备价款支支付出具具意见。6工作作程序6.1 材料设设备采购购计划6.1.1根据据材料设设备对工工程质量量和成本本的影
6、响响程度，将项目目物资分分成A、B、CC三类。量大且且对工程程质量和和成本影影响大的的物资为为A类；量小但但对工程程质量影影响大或或量大但但对工程程质量影影响一般般的物资资为B类类；一般般物资为为C类。公司应应重点控控制A类类材料设设备，具具体参见见材料料设备分分类表（附件件2）。6.1.2公司司根据材材料设备备重要性性分类，由材料料设备部部与工程程管理部部会商列列明清单单，明确确该项目目由公司司自行采采购的材材料设备备，上报报主管副副总和高高层领导导审批后后，作为为项目的的采购范范围。6.1.3材料料设备部部负责组组织相关关部门制制订项目目的材材料设备备总体采采购计划划（附附件100），报报
7、主管副副总审批批。6.1.4工程程管理部部根据工工程进度度和现场场施工需需要，预预先提出出材料料设备需需用计划划，报报送到主主管副总总通过后后，由材材料设备备部正式式启动采采购程序序。6.2选选择合格格的供应应商6.2.1收集集产品和和供应商商的资料料和信息息6.2.1.11材料设设备部负负责收集集各类材材料设备备的市场场信息，要针对对计划采采购的材材料设备备建立专专项数据据库，数数据库中中每项必必须收集集不少于于5家供供应商以以上的产产品信息息。6.2.1.22材料设设备部负负责向各各类材料料设备厂厂家询价价，索取取产品说说明书、样本等等资料和和信息，并进行行分项编编目、登登记、保保管，以以
8、备查用用。6.2.1.33材料设设备部负负责了解解市场上上新产品品、新材材料的情情况，定定期上交交专项分分析报告告。6.2.1.44材料设设备部负负责了解解政府对对材料设设备使用用的政策策、法规规。6.2.2制作作采购准准备文件件6.2.1.22由材料料设备部部组织制制作材材料设备备采购清清单，明确采采购的详详细需求求作为采采购实施施的依据据，其内内容应包包括相关关图纸、设备型型号、性性能要求求、技术术参数、品种、加工要要求、数数量、交交货期、验收标标准、现现场安装装要求、质量保保修条件件等。6.2.1.44计划预预算部负负责提供供材料设设备的数数量、计计划采购购成本等等。6.2.1.55工程
9、管管理部负负责提出出材料设设备的进进场时间间要求、现场安安装要求求、设备备型号、参数等等，并负负责与监监理公司司沟通，确认采采购的相相关需求求。6.2.1.33采购准准备文件件还包括括依据性性的采购购文件：由材料料设备部部负责归归档管理理相关材材料设备备的国家家标准和和部颁标标准，作作为材料料设备进进场检验验的依据据。6.2.3供应应商资格格预审6.2.3.11材料设设备要求求供应商商递交各各类证明明文件包包括：企企业介绍绍、企业业的资质质证明资资料（营营业执照照、生产产许可证证、资质质证书等等）、产产品的质质量证明明资料（合格证证、准用用证或备备案目录录、监测测报告等等）、进进口物资资的相关
10、关证明（进出口口许可证证、商检检证明等等）、获获奖证书书等，并并对其资资格进行行评审。6.2.3.22材料设设备部填填写供供应商资资格评审审表（附件33），上上报主管管副总审审批后确确定入围围的供应应商，入入围的供供应商不不得少于于2家。6.2.4供应应商评价价6.2.4.11针对不不同的材材料设备备特点采采取不同同的评价价方式。a. 对能提供供标准产产品的，进行样样品检测测，检测测结果作作为评价价依据。b. 对不能提提供样品品的，进进行厂家家或其承承包项目目的考察察，考察察结果作作为评价价的依据据。6.2.4.22样品检检测和评评价a. 材料设备备部要求求各供应应商，按按要求数数量送样样，并
11、附附鉴定书书或检测测报告；b. 材料设备备部收到到样品后后，立即即填写委委托单，将样品品送到的的经过认认证的专专业检测测机构检检测。c. 材料设备备部负责责取得检检测报告告，并按按检测结结果对产产品进行行质量性性能评价价。d. 必须请监监理公司司和工程程部参与与对样品品的确认认，并进进行封样样。6.2.4.33对厂家家或其承承包的项项目考察察a. 材料设备备部组织织工程部部、计划划预算部部及其他他专业人人员对厂厂家或其其承包项项目进行行考察，必要时时应邀请请监理工工程师参参与。b. 如样品检检测合格格后，认认为有必必要对其其生产能能力和质质量保证证能力进进行进一一步的了了解，也也可以组组织考察
12、察。c. 材料设备备部提交交考察报报告，报报告的内内容应包包括：企企业规模模、生产产能力和和装备、领导质质量意识识、员工工素质、质量管管理体系系建设、售后服服务、设设计开发发能力、顾客满满意度反反馈等。6.2.5报价价和审价价a. 当供应商商样品符符合要求求或考察察合格后后，则可可通知各各供应商商报价；b. 材料设备备部负责责具体的的谈判，谈判价价格必须须经过计计划预算算部审核核。6.2.6选定定供应商商a. 材料设备备部负责责向主管管副总提提交材料料设备检检测报告告或考察察报告。b. 计划预算算部向主主管副总总提交供应商商报价审审核表（附件件4）。c. 采购金额额在万元元以下的的，由主主管副
13、总总选定供供应商；采购金金额在万万元以上上的，由由主管副副总提出出选择建建议，上上报高层层领导审审批确定定。d. 材料设备备负责将将选择结结果通知知各供应应商，同同时要求求中选的的供应商商前来办办理有关关合同事事宜。6.3合合同谈判判与签订订具体的执执行程序序和规定定见合合同管理理办法。6.4材材料设备备进场检检验6.4.1编制制进货检检验计划划6.4.1.11材料设设备部的的工程师师在统一一组织下下，对材材料设备备进场检检验进行行全面策策划，编编制材材料设备备进场检检验计划划（附附件9），明确确检验地地点、检检验的方方式、检检验记录录方式、抽样方方式和比比例、检检验量具具和仪器器、检验验记录
14、表表格等，为材料料设备进进场检验验作好准准备工作作。6.4.1.22将材料料设备的的进场时时间及安安排，至至少提前前5天通通知工程程管理部部，要求求总包和和监理单单位作好好相应的的准备。6.4.2检验验地点6.4.2.11进场检检验一般般在施工工现场进进行。由由于材料料设备检检验合格格后都要要入库保保管，应应将进货货检验地地点设在在相应的的仓库内内；对体体积特别别大的采采购材料料设备，也可以以送到施施工现场场的工作作地，在在工作地地进行材材料设备备质量检检验。6.4.2.22当加工工复杂、现场安安装要求求特殊的的材料设设备，则则可将由由材料设设备部派派出专业业工程师师驻在供供应商生生产现场场进
15、行过过程检验验和出厂厂检验。6.4.2.33要进行行报关商商检的进进口材料料设备，材料设设备部的的专业工工程师应应到海关关进行检检验。6.4.3检验验方式6.4.3.11由材料料设备部部组织工工程管理理部、总总包和监监理单位位、供应应商几家家联合验验收验证证，填写写相关的的表格和和签字确确认，填填写材材料设备备检验认认定记录录（附附件5），只有有各家单单位通过过没有异异议并签签字认可可，才能能算通过过了检验验程序。6.4.3.22对重要要的材料料设备要要现场录录像或照照相，作作为将来来备查的的依据。6.4.4检验验和试验验的标准准和范围围检验和试试验的内内容、方方法和质质量标准准，执行行建筑筑
16、安装工工程质量量检验评评定标准准及国国家有关关建筑施施工规范范，物资资试验的的资料管管理执行行北京市市建筑筑安装工工程资料料管理规规程的的有关规规定。6.4.5检验验和试验验的执行行6.4.5.11在进货货检验中中，材料料设备部部专业工工程师应应根据外外购材料料设备质质量重要要度分级级和供应应商质量量保证能能力评级级，可适适当地调调整检验验材料设设备的数数量和检检验材料料设备质质量特性性的重点点。6.4.5.22物资检检验首先先要对材材料设备备质量证证明文件件进行检检验，确确保证明明符合合合同和国国家有关关规范的的要求；6.4.5.33按照采采购合同同（或采采购计划划）对物物资的名名称、型型号
17、、规规格、产产地、材材质、数数量进行行核对。6.4.5.44对规定定必须经经过检测测试验的的材料设设备，由由专业工工程师进进行抽样样，委托托经过认认证的检检测中心心进行检检测和试试验。6.4.5.55材料设设备部负负责收集集、整理理材质证证明及相相关证明明资料。6.4.6不合合格材料料设备的的处理6.4.6.1报废当材料设设备不合合格特性性严重，采购专专业工程程师则通通知供应应商报废废。为防防止供应应商将这这类不合合格品混混入合格格品以后后再交货货，材料料设备部部应扣留留这类不不合格品品，或在在不合格格品上作作出破坏坏性标志志后再交交供应商商运回。6.4.6.2返工a. 当材料设设备不合合格时
18、，材料设设备部与与供应商商谈判后后，办理理退货手手续，供供应商将将材料设设备运回回进行检检验筛选选或返工工，将筛筛选出的的合格品品或返工工后的合合格品再再送检。b. 绝对不允允许供应应商对退退回不合合格材料料设备，不作任任何处理理，就又又送检“闯关”。当遇遇到有这这样做的的供应商商时，一一旦查实实，材料料设备部部应取消消其供应应商资格格，最低低须给予予“黄牌”警告和和经济扣扣罚。6.4.6.3回用材料设备备的不合合格特性性不会给给成品质质量带来来影响时时，公司司可以作作让步处处理。回回用有两两种处理理方法，一种是是不降价价回用；一种是是降价回回用。决决定是否否回用由由工程管管理部出出具意见见，
19、决定定是否降降价由预预算合同同部出具具意见，最终报报主管副副总审批批通过后后执行。6.4.6.4上述几几种处理理不合格格品的处处理过程程填写不合格格材料设设备记录录表（附件66），并并将供应应商的不不合格行行为，记记入供供应商履履约过程程记录表表（附附件7）。6.5 材料设设备的使使用、标标识6.5.1材料料设备进进场检验验合格后后，交由由总包单单位进行行材料设设备的现现场管理理，材料料设备部部监督其其保管、标识、出入库库管理等等工作，工程管管理部监监督材料料设备的的安装、使用。6.5.2材料料设备部部负责监监督总包包单位作作好材料料设备的的标识。a. 物资的标标识方式式为标记记、记录录。b.
20、 物资标记记的内容容应包括括产品名名称、型型号、规规格、供供货厂商商或产地地、数量量、批次次或出产产日期、检验状状态、标标识人及及日期。c. 物资记录录标识用用入库验验收记录录单、试试验报告告或发料料领料单单等作为为记录载载体，标标识的内内容应明明确该物物资所安安装或使使用的分分部分项项工程，该记录录应予以以保存。d. 当工程质质量出现现问题时时，可根根据发生生问题的的工程部部位、施施工日期期、使用用材料，按物资资的质量量记录、标识及及领料凭凭证追溯溯；6.5.3材料料设备部部负责跟跟踪记录录材料设设备的现现场使用用情况。6.6供供应商的的考核与与评价6.6.1材料料设备部部负责对对供应商商进
21、行考考核与评评价，工工程管理理部负责责反馈有有关供应应商的施施工配合合、产品品使用质质量等情情况。6.6.2材料料设备部部针对各各家供应应商建立立供应应商档案案。6.6.2.11供应商商档案包包括：供供应商基基本情况况和供供应商履履约过程程记录表表两大大部分。6.6.2.22供应商商基本概概况，包包括供应应商及其其产品的的介绍、产品样样本；资资格预审审的调查查资料；样品检检测报告告；厂家家及其项项目的调调查报告告，选定定供应商商的批准准文件等等。对这这部分资资料应编编目编号号，可放放在一个个档案袋袋内备查查。6.6.2.33供应应商履约约过程记记录表，记录录每次材材料设备备进场的的日期、交货数
22、数量、质质量合格格率、拒拒收或接接收的处处理结果果；现场场施工配配合情况况、服务务质量及及发生的的重大事事项。6.6.2.44在供应应商完成成合同以以后一个个月内，材料设设备部完完成对供供应商的的考核，如果供供应商出出现重大大质量问问题、进进场时间间严重滞滞后影响响施工进进度等重重大事故故，作为为供应商商考核的的否决性性指标。6.6.2.55考核完完毕后将将考核结结果上报报主管副副总审批批。6.6.2.66凡是考考核不合合格的供供应商，在公司司以后的的采购项项目中永永不录用用。6.6.2.77考核合合格的供供应商进进入合合格供应应商名册册（附附件8），合格格供应商商在公司司其他项项目的采采购中
23、可可以不再再进行资资格预审审，并在在竞争报报价一致致的情况况下享有有优先权权。6.6.2.88采购活活动结束束后，所所有采购购档案和和过程文文件，移移交办公公室统一一管理。7罚则7.1相相关人员员在样品品检测和和考察中中接受供供应商行行贿，但但未给公公司造成成损失时时，给予予警告处处分，调调离原岗岗位，并并处以元元到元的的罚款；7.2相相关人员员接受供供应商行行贿，不不能客观观公正、公平地地评价、选择供供应商时时，调离离原岗位位，处以以元到元的的罚款；给公司司造成重重大经济济损失时时，应予予除名，并追究究其法律律责任。7.3负负责材料料设备进进场检验验人员不不能严格格把关，让不合合格材料料设备
24、进进入现场场时，处处以元到到元的罚罚款。7.4采采购的各各类记录录不齐全全，导致致重要的的过程文文件缺失失或遗漏漏的，追追究当事事人的责责任并处处以元到到元的罚罚款。7.5对对供应商商考核不不公正的的，追究究责任并并处以元元到元的的罚款。8.附则则8.1本本办法由由材料设设备部组组织制订订并负责责解释。8.2本本办法的的修订权权在材料料设备部部。8.3本本办法自自年月日起执执行。采购管理理表格清清单：编号表格名称称文件编号号附件1材料设备备需用计计划CGXXYJHH*附件2材料设备备采购清清单CGCCGQDD*附件3供应商资资格评审审表CGZZGPSS*附件4供应商报报价审核核表CGBBJSH
25、H*附件5入围供应应商选定定表CGRRWXDD*附件6供应商选选定审核核表CGXXDSHH*附件7材料设备备进场通通知书CGJJCSHH*附件8材料设备备检验认认定记录录CGJJYRDD*附件9材料设备备移交单单CGCCSYJJ*附件100不合格材材料设备备记录表表CGBBHGJJL*附件111供应商履履约考核核表CGLLYKHH*附件122合格供应应商名册册CGHHGMCC*附件133材料设备备进场检检验计划划表CGJJYJHH*附件144材料设备备采购总总体计划划表CGCCGJHH*附件155供应商考考核记录录表CGKKHJLL*附件166材料设备备外送检检验记录录表CGWWSJYY*附件
26、1文件编号号：CGGCSFFL*材料设备备分类表表A类土建类：批量的钢钢筋、型型钢、水水泥、木木材、商商品混凝凝土、砖砖、构配配件、防防水材料料、门窗窗、铝合合金制品品、吊顶顶材料（钢龙骨骨、石膏膏板）、保温板板、隔墙墙板、玻玻璃幕墙墙、大理理石、花花岗岩、不锈钢钢制品、水电设备备类：焊管、镀镀锌钢管管、电缆缆、电缆缆桥架、插接母母线、高高档灯具具、配电电箱、变变配电设设备、上上下水管管、高档档洁具、高档暖暖气片、锅炉、空调设设备、风风机盘管管、燃气气设备、通风设设备、消消防控制制设备、保安监监控设备备、楼宇宇自控设设备、电电视前端端设备、电话中中继设备备、小区区网管设设备、中中水设备备、水泵
27、泵、园林林喷灌设设备、插插窗机设设备等。B类土建类：沙石、普普通墙地地砖、油油漆、涂涂料、白白灰、安安全网、玻璃、线材等等水电类：水暖器件件、普通通洁具、探测器器、电线线、普通通灯具、普通暖暖气片、开关、各种管管材、中中小型设设备等。C类焊条、焊焊接材料料、外加加剂、线线盒、小小五金、螺丝、螺栓、火烧丝丝、元钉钉、腻子子粉、界界面剂、石膏粉粉、锯片片、钻头头、小型型工具、劳保用用品、临临设用水水暖材料料、电器器辅助材材料等。附件2文件编号号：CGGXYJJH*材料设备备需用计计划工程名称称：需采购物物品名称称：需要进场场时间：需用数量量：依据图纸纸编号：是否纳入入了采购购总计划划：申请部门门要
28、求： 签签字： 时时间：审核人意意见： 签签字： 时间：附件3文件编号号：CGGCGQQD*材料设备备采购清清单工程名称称：采购材料料设备名名称：计划单价价：计划总价价：采购数量量：规格型号号：技术参数数：性能要求求：图纸依据据：验收标准准：现场安装装的技术术要求：质量要求求：付款要求求：进场时间间及批次次要求：工程管理理部签 字字：时 间间：计划预算算部签 字字：时 间间：材料设备备部签 字字：时 间间：总工程师师审查意意见：签 字字： 时时 间间：附件4文件编号号：CGGZGPPS*供应商资资格评审审表工程名称称：供方：法人代表表：地址：电话：注册资金金：资质等级级：营业执照照编号：生产许
29、可可证号：提供产品品的范围围：生产（经经营）能能力：财务状况况及银行行信用情情况：质量保证证（检测测标准）：商业信誉誉（服务务态度、供货情情况）：评审意见见：审批意见见：评审主管管领导：年月日年月日附件5文件编号号：CGGBJSSH*供应商报报价审核核表工程名称称：采购项目目预算定额额价格市场调查查价格建材市场场1建材市场场2建材市场场3建材市场场4市场价格格各供应商商报价及及评价供应商名名称报价与计划的的偏差率率评价1234价格审查查意见审查人： 时时间： 附件6文件编号号：CGGRWXXD*入围供应应商选定定表工程名称称：材料设备备名称备选供应应商供应商名名称资格预审审结论检测考考察结论论
30、入围供应应商选择择意见： 签字： 时间间：附件7文件编号号：CGGXDSSH*供应商选选定审核核表工程名称称：材料设备备名称备选供应应商供应商名名称是否入围围审价结论论初步选择择意见： 签字： 时间间：最终选定定意见：签字： 时间间：附件8文件编号号：ZBBJCTTZ*材料设备备进场通通知书工程项目目：材料设备备名称供货单位位进场时间间批 次共 批第 批送货数量量送货方式式检验地点点检验方式式检验时间间附件9文件编号号：CGGJYYRD*材料设备备检验认认定记录录工程名称称：材料/设设备名称称供应商合同编号号规格型号号验收地点点验收时间间参加人员员检验内容容合同规定定数量实际数量量差异及原原因
31、合同规定定时间实际时间间差异及原原因证明文件件内容是否齐全全缺少的资资料项目目质量检查查方式是否需要要试验试验检测测单位送检人试验报告告编号质量检验验结果（有试验验的附检检测报告告） 检检验人： 时时间：认定结果果： 工程管管理部签签字： 时间：材料设备备部签 字字：时 间间：总包单位位签 字字：时 间间：监理单位位签 字字：时 间间：供应商签 字字：时 间间：总工程师师签 字字：时 间间：附件100文件编号号：CGGJYYJL*材料设备备移交单单工程名称称：材料/设设备名称称供应商合同编号号检验认定定编号数 量规格型号号单 价总 价进场批次次共 批，第第 批交接日期期参加人员员工程管理理部签
32、 字字：时 间间：施工单位位签 字字：时 间间：监理单位位签 字字：时 间间：附件111文件编号号：CGGBHGGJL*不合格材材料设备备记录表表 工程程名称：供应商名名称材料设备备名称规格型号号检验或试试验日期期不合格内内容及事事项：记录人： 时间间：工程管理理部评审审处置意意见： 审批人人： 时时间：计划预算算部评审审处置意意见：审批人： 时间间：主管副总总评审处处置意见见：审批人： 时间间： 附件122文件编号号：CGGLYJLL*供应商名名称材料设备备名称合同金额额：履约情况况供货数量量及时间间产品质量量服务质量量及效率率批次供货数量量进场时间间正点率率合格率满意率重大事项项记录：事
33、项时间、记记录人审核人（签字）：供应商履履约过程程记录表表附件122 文文件编号号：CGGHGMMC*合格供应应商名册册编号供应商名名称产品名称称法人代表表公司地址址联系电话话档案编号号考核时间间1234567891011附件133 文件编编号：CCGJCJJY*材料设备备进场检检验计划划序号产品名称称供应商名名称试验地点点检验项目目试验内容容试验样本本数量检测单位位编制人编制日期期审核人日期总工签字字审批日期期附件144 文件编编号CGJJH*材料设备备采购总总体计划划表序号采购项目目计划成本本进场时间间采购时间间质量要求求是否招标标备注编制人编制日期期审核人审核时间间总工程师师审批时间间总
34、经济师师审批时间间总会计师师审批时间间总经理审批时间间附件155 文件编编号KHJJL*供应商考考核记录录表考核指标标考核指标标界定评价标准准信息来源源权重分配配考核人得分质量指标标来料批次次合格率率（合格来来料批次次来料料总批次次）1100材料设备备部来料抽检检缺陷率率（抽检缺缺陷总数数抽检检样品总总数）1000材料设备备部交货期指指标准确交货货率（按时交交货批次次总批批次）1000材料设备备部订单变化化接受率率（订单变变化数量量订单单原定交交货数量量）1100材料设备备部经济指标标价格水平平采购价格格与市场场行情比比较计划预算算部报价行为为报价是否否诚恳计划预算算部付款响应公司司付款条条件
35、、开开出发票票是否准准确及时时财务部支持合作作与服务务指标投诉灵敏敏度对投诉问问题的处处理是否否及时、周到处处理工程管理理部沟通是否有人人定期沟沟通，沟沟通达到到效果工程管理理部合作态度度是否对公公司重视视，经常常走访，工程管理理部售后服务务是否主动动、及时时解决问问题，工程管理理部否决性指指标重大质量量导致工工程验收收难以通通过交货期严严重拖延延，影响响工程进进度价格上存存在欺诈诈行为，远高于于市场行行情服务不到到位，影影响工程程的配合合和后期期的使用用如有以上上事项得得分为零零，考核核不合格格加权得分分考核结论论部门经理理核准：核准时间间：主管领导导审批：审批时间间：附件166 文件编编号WSJJY*材料设备备外送检检验记录录表序号材料设备备名称供应商名名称外送时间间检测单位位检测报告编号号检测结果果经办人审批人