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1、龙岗区区工业企企业安全全管理分分级评定定标准补充说明明（基础管管理部分分）总体要求求（1.10）（一）所所有规章章制度都都必须以以受控文文件的形形式颁布布，不能能以草稿稿的形式式存在。所有规规章制度度除了归归档备查查外，还还须传达达至相关关责任人人员（可可以小册册子的形形式统一一印发至至有关责责任人员员），并并组织必必要的培培训。凡是文件件未受控控的，每每发现一一个制度度文本扣扣3分。验收时时至少抽抽查2名名部门责责任人员员，发现现安全管管理制度度文本未未传达至至相关责责任人员员的，每每发现一一例扣33分。（二）规规章制度度的表达达应清晰晰明白，不可含含糊不清清而导致致可能出出现歧义义。如有有
2、些制度度里出现现：“安全主主任负责责制定本本单位安安全管理理规章制制度，并并报上级级审批”，是直直接主管管上级还还是所有有的上级级？是多多大级别别的上级级？这样样的规定定因含糊糊不清而而无法执执行。凡是发现现规章制制度含糊糊不清而而导致无无法实际际执行的的，每发发现一处处扣3分分。规章制度度的制定定和颁发发应严肃肃认真，不可视视同儿戏戏而产生生低级错错误。不不能出现现把企业业名字搞搞混，AA企业的的制度在在B企业业执行；或把所所在地域域搞混，A街道道发生事事故报BB街道安安监部门门，等等等之类的的现象。在验收过过程中发发现此类类低级错错误的，每发现现一处扣扣50分分或直接接作为否否决项予予以否
3、决决。（三）安安全管理理制度不不能设计计得特别别繁琐复复杂。制制度设计计要根据据企业的的规模、结构，形成简简明、快快捷实用用的管理理程序。比如，有些小小单位对对轻伤事故故的处理理要求成成立庞大大的事故故调查组组，又比比如，一一个小企企业的危危险作业业审批也也要求三三到四级级的审批批把关，这样的的规定就就过于繁繁琐，在在实际执执行中往往会会打折扣扣。凡是安全全管理制制度设计计得十分分繁琐或或不合情情理，企企业没有有真正执执行的，视为该该制度未未得到落落实，扣扣该制度度应得分分数的一一半。考考评验收收时，验验收人员员遇到特特别复杂杂的管理理程序，可当场场询问安安全主任任：该单单位实际际是如何何运作
4、的的？如安安全主任任的回答答与制度度所规定定的流程程不一致致，就可可视为该该制度未未得到落落实。（四）安安全管理理制度须须自成体体系，各各制度之之间有严严整完备备的逻辑辑关系。企业的的安全生生产责任任制度是是整个管管理体系系的总纲纲，目的的是将企企业的主主体责任任划分至至各部门门及管理理人员，即确定定应该“干什么么”；企业业的其它它规章制制度用于于规定企企业各部部门及其其管理人人员应如如何履行行其安全全生产管管理职责责，即确确定“如何干干”。“干什么么”与“如何干干”必须相相互对应应，不能能有前后后脱节甚甚至矛盾盾的现象象。比如，在在责任制制度里赋赋予了机机电部维维修保养养机械设设备的职职责，
5、那那么就应应该在维维护保养养制度有有这方面面的具体体规定。如规定定：生产产车间发发现机器器故障应应报机电电部维修修，填写写“报修卡卡”，机电电部收到到报告后后应在一一个工作作日内派派人维修修等。又比如，责任制制度里明明确规定定：安全全主任须须定期向向总经理理提交安安全生产产报告和和下一阶阶段工作作意见。那么，必须在在相关的的规章制制度（如如会议制制度、工工作报告告制度、安全小小组工作作规则等等）里交交待，安安全主任任应如何何履行这这一职责责，至少少应明确确“定期”的时间间到底有有多长，是书面面报告还还是口头头报告，报告的的内容是是哪些方方面等。凡是安全全管理规规章制度度有前后后脱节，不互相相对
6、应的的，每发发现一处处扣3分分；发现现制度之之间存在在矛盾的的，每发发现一处处扣100分。一、安全全生产责责任体系系（1.1）安全生产产责任制制度应明明确各部部门和各各级管理理人员的的安全生生产工作作职责，与实际际的企业业管理构构架相匹匹配。做做到：（一）安安全生产产责任制制度须有有“总则”，在总总则部分分交待本本单位的的安全管管理构架架和专（兼）职职安全管管理岗位位设置情情况，不不能在正正文里贸贸然出现现“安全干干事”、“安全管管理专干干”之类的的岗位名名称。如如不编写写“总则”，则应应有企业业安全管管理构架架图作为为附件。企业安安全生产产管理构构架是设设定整个个安全生生产责任任体系的的依据
7、。凡是没有有交待企企业安全全管理构构架的和和安全管管理岗位位设置情情况的，扣5分分。（二）安安全管理理责任体体系应与与企业实实际的管管理构架架相一致致，不能能以“超前”、“有前瞻瞻性”为理由由，认为为企业将将来可能能扩大生生产规模模而人为为增添“虚构”的企业业管理部部门，也也不能减减少企业业的管理理部门。凡是安全全管理构构架与企企业实际际的管理理构架不不一致的的（含名名称不一一致，比比实际多多或少部部门），发现一一个部门门扣200分，发现现两个及及以上扣扣30分。（三）关关于企业业安全生生产管理理机构和和安全生生产管理理人员1、主要要负责人人职责。企业的的权力运运作模式式不同于于其它组织织的运
8、作作方式，企业的的经营和和管理权权力属于于投资人人，与此此同时，其安全全生产责责任也最最终归属属于投资资人。现现代企业业的公司司模式将将企业所所有权和和经营权权分离，则企业业的实际际管理者者（即主主要负责责人）是是安全生生产最终终负责者者，谓之之“安全生生产第一一责任人人”。安全生产产主要负负责人有有法定的的安全生生产职责责（安安全生产产法第第十七条条）。从从法理上上讲，本分级评评定标准准所列列明的一一切安全全生产管管理事项项都由主主要负责责人最终终承担责责任。企业在在制定安安全生产产责任制制的时候候，要明确确其主要要负责人人“全面负负责”的特点点，而且且要遵从从安全全生产法法第十十七条的的六
9、项职职责规定定。2、协调调领导组组织的设设置。对于企业业是否应应成立安全全生产议议事协调调领导组组织，法法律没有有明确规规定，但但安监总总局200101399号文件件要求：“加强企企业安全全生产工工作的组组织领导导。企业业及其下下属单位位应建立立安全生生产委员员会或安安全生产产领导小小组，负负责组织织、研究究、部署署本单位位安全生生产工作作，专题题研究重重大安全全生产事事项，制制订、实实施加强强和改进进本单位位安全生生产工作作的措施施。”据此，暂要求求3000人以上上企业须须设立安安全生产产委员会会或安全全生产领领导小组组，安全全生产委委员会或或安全生生产领导导小组须须下设办办公室（称为“安全
10、生生产委员员会办公公室”或“安全领领导小组组办公室室”，简称称“安全办办”）。企业业设立安安全生产产委员会会或安全全生产领领导小组组，必须须对其人人员的组组成、权权限和议议事规则则有明确确的规定定，并确确有实际际的运作作。如没没有这方方面的具具体规定定，视为为该领导导组织未未成立，其相应应的办公公室亦视视为未设设立。3、安全全生产管理理机构的的设置。企业设设立安全全生产委委员会或或安全生生产领导导小组的的，可以将将其办事机机构（即即“安全办办”）作为企企业专门门的安全全生产管管理机构构，也可可以另行行设立安安全生产产管理机机构（如如设立“安技科科”、“安全部部”、“安技处”等）。安全生生产管理
11、理机构的的主要负负责人须须有企业主主要负责责人的授授权，对对企业安安全生产产工作进进行全面面管理。4、安全全生产管管理人员员的配备备。企业未未设立专专门安全全生产管管理机构构的，由由专（兼兼）职安安全管理理人员承承担安全全生产综综合管理理职责。为保障障安全管管理人员员的管理理权力，必须有有企业主主要负责责人的授授权或任任命。安安全生产产管理人人员的人人数须符符合广广东省注注册安全全主任管管理规定定的要要求。（四）分级评评定标准准所列列明的所所有事项项都属于于企业应应该履行行的安全全管理主主体责任任，必须须在责任任制里予予以分解解和明确确。如：安全生生产责任任制度和和其它规规章制度度由哪个个部门
12、、哪个责责任人制制定、审审核和批批准；安安全生产产“三级”安全教教育由谁谁组织实实施，课课件或教教材由谁谁编制；安全隐隐患排查查由谁负负责组织织实施，安全隐隐患排查查统计分分析表由由谁填报报；危险险作业由由谁负责责审批；应急预预案由谁谁制定、谁负责责组织演演练，等等等。凡是有一一项职责责未明确确责任部部门和责责任人，或未明明确主要要责任部部门的，每一小小项扣33分。如如：没有有明确应应急预案案由谁负负责制定定，扣33分；又又没有明明确应急急演练由由谁负责责组织实实施，再再加扣33分。（五）安安全生产产职责划划分不能能有重叠叠，即：不能将将同一安安全生产产管理事事项赋予予两个以以上的不不同部门门
13、共同负责责，若必必须有协协助部门门的，在在职责划划分中要要分清主主次。凡是管理理职责有有矛盾或或交叉重重叠的，每发现现一处扣扣3分。（六）安安全管理理职责必必须明确确具体，不能泛泛泛而谈谈。部门门职责与与部门负负责人的的安全管管理职责责不同，不可重重复。部部门职责责为具体体的安全全生产管管理事项项，而个个人的职职责是指指个人在在完成这这些管理理事项过过程中应应该起的的作用。如行政政部负责责“新员工工入厂前前的安全全生产厂厂级教育育”，而其其具体的的组织实实施可以以由行政政部经理理负责，也可由由安全主主任负责责。具体体个人职职责可以以写成：“安全主主任负责责厂级安安全教育育的组织织和实施施；行政
14、部部经理负负责对安安全主任任组织实实施厂级级安全教教育的情情况进行行监督检检查。”也可以以写成：“安全主主任负责责制定厂厂级安全全教育的的培训方方案，经经批准后后组织实实施；行政部部经理负负责对方方案的可可行性进进行审核核，并批批准执行行。”鉴于绝大大部分企企业实行行部门首首长负责责制（而而不是集集体领导导制或民民主决策策制），有些事事项只需需分解至至具体实实施部门门即可，不必分分解至个个人，但但须在责责任制度度的“总则”或“附则”部分交待待：由部部门一把把手负责责组织本本部门安安全生产产职责的的组织实实施，并并承担安安全管理理责任。凡是职责责含糊不不清，交交待不明明，酌情情扣分。有一般般瑕疵
15、的的，扣33到100分，问问题较严严重的扣扣1020分分。（七）分级评评定标准准未列列明，但但企业由由于其实实际生产产经营情情况而必必须履行行的安全全生产管管理事项项，也必必须按照照上述要要求予以以明确责责任。如如危险边边坡的监监控管理理、作业业人员出出厂到外外单位进进行服务务和施工工是安全全管理等等。凡是这方方面的责责任制度度存在问问题的，扣分方方式与上上同。（八）企企业不必必履行或或生产经经营活动动中不存存在的职职责不能能出现在在责任制制度里。如：企企业生产产经营活活动中没没有涉及及危险化化学品，则不能能有关于于危险化化学品的的安全管管理职责责。凡是不顾顾企业实实际情况况擅自增增添企业业安
16、全生生产管理理职责的的，每发发现一处处扣3分分。（九）安安全生产产考核奖惩惩制度应应与责任任制度相对对应。具体要要求：一是要有有对安全全管理责责任人的的定期考考核制度度。须交交待考核核的时间间和频次次（如规规定每年年年终组组织一次次）、考考核的组组织（如如规定：由由行政部部牵头，抽调各各部门人人手组成成考核小小组）、考核的的具体内内容（以以责任制制所规定定的内容容为准，如行政政部负有有厂级安安全教育育的职责责，则须须对此进进行考核核，考核核的具体体内容可可设定表表格）、考核结结果的裁裁定（如如规定通通过安委委会会议议最终裁裁定）、考核结结果的运运用和奖奖惩（如如通报、与年终终奖挂钩钩等）。二要
17、和安安全检查查（或安安全隐患患排查）制度和和安全事事故报告告处理制制度相互互衔接。比如，安全检检查制度度可以规规定：发发现某部部门安全全管理履履职不力力，又拒拒不整改改的，按按照安安全生产产考核奖奖惩制度度有关关规定处处理。在在安全全生产考考核奖惩惩制度里，则则须对此此类情形形有明确确规定，这样就就实现了了两个制制度的衔衔接。又又比如，安全事事故处理理制度有有对责任任的认定定程序，而对责责任如何何追究则则在安安全生产产考核奖奖惩制度度里体体现。三要有对对普通员员工的立立功行为为和违章章违纪行行为的奖奖惩规定定。对安安全生产产违章违违纪行为为，可实实行“第一次次警告，再犯严严重警告告，三犯犯辞退
18、”的规定定，也可可实行扣扣发“安全生生产奖”的规定定（前提提是本单单位设置置了员工工“安全生生产奖”），不允许许实行“罚款”的措施施（罚款款是国家家行政部部门才有有权采取取的措施施）。四要有对对从业人人员违章章违纪造造成企业业损失如如何赔偿偿的具体体规定。劳动部部工资资支付暂暂行规定定第116条规规定，“因劳动动者本人人原因给给用人单单位造成成经济损损失的，用人单单位可按按照劳动动合同的的约定要要求其赔赔偿经济济损失。经济损损失的赔赔偿，可可从劳动动者本人人的工资资中扣除除。但每每月扣除除的部分分不得超超过劳动动者当月月工资的的20%。若扣扣除后的的剩余工工资部分分低于当当地月最最低工资资标准
19、的的，则按按最低工工资标准准支付。”该规定定如果写写入了劳劳动合同同，则只只需交待待按照劳劳动合同同的约定定处理。安全生产产考核奖奖惩制度度是非常常重要的的管理制制度，必必须纳入入新员工工“三级”安全教教育内容容，在“三级”安全教教育的大大纲（或或课件、教材）里予以以体现。凡是安全全生产考考核奖惩惩制度没没有满足足上述要要求的，酌情扣扣28分。二、安全全生产教教育培训训（1.2）安全生产产教育培培训的重重点是做做好对从从业人员员的“三级”安全教教育。具具体要求求如下：（一）三三级安全全培训教教育要有有记录。每举办办一次教教育培训训应建立立“培训记记录卡”，将培培训的时时间、地地点、授授课人员员
20、记录在在案，并并经培训训组织者者签字。“培训记记录卡”与受训训人员签签名一并并归档保保存。无三级安安全教育育培训记记录的，每人次次扣2分分，最高高扣200分。（二）三三级安全全教育不不是普通通的安全全法制和和安全常常识教育育，其重重点是履履行安安全生产产法第第三十六六条的规规定，即即如实告知知从业人人员本单单位的危危险有害害因素及及其防范范措施和事故应应急措施施，并组组织学习习本单位位的安全全生产管管理规章章制度和和操作规规程。培培训教材材分为厂厂级和车车间级两两个。厂厂级安全全教育重重点是告告知员工工有关全全厂的公公共安全全方面的的情况（包括主主要的危危险因素素及其防防范措施施），以以及通用
21、用于全厂厂的一些些规章制制度（如如危险作作业审批批管理制制度、用用电安全全管理制制度、安安全生产产奖惩制制度、设设备维护护保养制制度等）。车间间级安全全教育重重点告知知本车间间的一些些重点危危险有害害部位、场所、机器设设备等方方面的情情况及其其防范措措施，以以及本车车间的特特殊安全全管理要要求。一般情况况下，大大型企业业应有厂厂级安全全教育培培训大纲纲，同时时每个车车间还要要有本车车间的教教育培训训大纲。有些企企业生产产车间不不多，或或者生产产车间的的情况类类似，可可以将厂厂级安全全教育培培训大纲纲和车间间级教育育培训大大纲统一一编制。岗前安全全教育一一般是针针对本岗岗位的危危险有害害因素和和
22、操作规规程，可可不单独独编制大大纲。凡是三级级安全教教育培训训教材没没有本单单位危险险有害因因素的具具体内容容及其防防范措施施，没有有本单位位安全生生产规章章制度有有关内容容的，扣扣10分分。（三）安安全教育育制度的的编制要要求：一要明确确新员工工应该接接受相应应的岗前前安全教教育（如如有些白白领岗位位只须进行行一些全全厂性质质的安全全规章制制度的教教育）；二要明确确由谁组组织，如如何进行行组织（如可以以分车间间组织培培训，也也可以将将不同车车间的员员工统一一组织培培训；可可以将厂厂级和车车间级合合在一起起组织培培训，也也可以分分两次组组织，具具体应考考虑企业业自身的的实际情情况）；三要明确确
23、授课人人员（如如厂级的的由安全全主任授授课，车车间级的的由各车车间负责责人授课课）；四要对培培训教材材的编制制、更改改程序有有明确要要求；五要对培培训过程程有具体体要求（如可以以要求授授课老师师须准备备课件、要求受受训员工工要签名名、培训训结束后后须经考考试合格格等）；六要注意意到企业业的一些些实际情情况，并并提出有有针对性性的具体体要求（如特殊殊危险工工种的培培训也应应纳入三三级安全全教育统统一组织织，但要要附加专专门的培培训内容容，并考考试合格格后发证证）；七要对日日常安全全教育有有明确的的规定（如什么么情况下下应接受受教育，在一般般情况下下，员工工被发现现有违章章行为即即应该接接受一次次
24、培训教教育，若若须定期期教育，则要确确定期限限、组织织方式等等）。凡是三级级安全教教育或培培训制度度没有可可操作性性的，扣扣515分。（四）对对外来人人员参观观、学习习和业务务洽谈的的安全告告知事项项，由企企业自行行确定教教育方式式，验收收时不作作硬性要要求。但但企业须须设立安安全生产产宣传教教育栏（含板报报、电子子屏等），营造造安全文文化氛围围。凡是未建建立安全全宣传教教育栏的的，扣110分。（五）外外包工程程安全管管理制度度的编制制。企业业已建立立外包工工程管理理制度的的，可用用其外包包工程管管理制度度替代，不再单独建建立其安安全管理理制度，但外包包工程管管理制度度必须包包含有安安全生产产
25、的内容容。具体体内容须须包括：对施工工单位安安全资质质的审查查（谁审审查、审审查的事事项等）、对施施工合同同有关安安全责任任划分有有关内容容的审查查、对外外来施工工人员的的安全教教育、安安全告知知等事项项。凡是外包包工程的的安全管管理制度度没有上上述具体体内容的的，酌情情扣25分。三、安全全检查及及安全隐隐患排查查治理（1.33）安全检查查和隐患患排查应应根据企企业的实实际情况况来制定定规章制制度，切切忌过细细过滥，无端增增加企业业的管理理成本而而导致无无法执行行。（一）安安全检查查（或隐隐患排查查）制度度的编制制要点：一要设定定本企业业常态化化的安全全检查的的种类及及其层级级。设定定安全检检
26、查种类类应考虑虑企业的的实际情情况，考考虑到企企业的管管理成本本，切忌忌重复繁繁琐的安安全检查查，如有有些厂规规模较大大，管理理层级较较多，可可以设定定厂级的的综合检检查和专专项检查查、车间间级的检检查和班班组检查查三个层层级；但但有些厂厂规模很很小，不不到500人，只只有一个个车间，则只需需设定一一种检查查，就是是厂级的的综合安安全检查查。有些些厂工艺艺、设备备和现场场情况复复杂，检检查密度度可增加加；有些些厂现场场安全性性较高，情况简简明，检检查可以以简单一一些。检检查制度度的设定定须保证证：每个个季度至至少应有有一次的的综合性性的安全全检查，并形成成安全全隐患统统计分析析表。二要对每每一
27、项安安全检查查由谁组组织、什什么人参参加检查查有明确确规定。三要对检检查内容容具体细细化。一一般说来来，越是是低层次次的检查查，其内内容主要要针对物物的不安安全状态态和人的的具体违违章行为为，越是是高层次次的检查查，其内内容往往往是企业业的管理理现状和和责任人人员的履履职情况况。比如如，车间间（或部部门）级级别的安安全检查查内容规规定：值值班保安安员应对对全厂消消防栓的的完好情情况进行行检查（有的单单位把这这一内容容归于安安全设备备的定期期维护保保养制度度，亦可可）；而而全厂性性的综合合安全检检查则应应该是：通过抽抽查消防防栓的检检查记录录，检查查保安员员是否真真正履行行工作职职责。作为季度度
28、综合安安全检查查，所发发现的所所有安全全事故隐隐患，都都应该归归结为制制度的缺缺陷或制制度落实实不力，并形成成隐患统统计分析析报告。四要对检检查发现现的问题题有如何何进行处处理、整整改完成成后如何何进行验验收的明明确规定定。一般般说来，低层级级的安全全检查（如班组组级的检检查），发现问问题责令令当事人人立即改改正即可可，如发发现机器器安全附附件失灵灵，立即即报维修修部门修修理即可可。而高高层级的的安全检检查，发发现问题题则要进进行制度度和履职职情况方方面的分分析，并并从制度度和履职职情况方方面提出出整改意意见，责责令整改改，如发发现机器器设备安安全附件件失灵，则要责责问为什什么班组组长没有有及
29、时发发现，班班组长和和操作人人员是否否真正履履行了班班前安全全检查的的职责。又如，安全通通道堆放放货物，车间主主任发现现问题只只需责令令整改，安全主主任在综综合性检检查中发发现这一一问题就就要问一一问车间间主任干干什么去去了，为为什么没没有对此此采取措措施。有有些安全全问题要要归结为为企业管管理水平平的问题题，如工工作岗位位设置不不合理，有毒有有害岗位位和其它它岗位设设在同一一区域，可认定定为疑难难问题，由本单单位的安安全小组组（或安安全委员员会、高高层经理理会等）研究解解决。此此外，对对检查中中发现的的问题是是否属于于安全隐隐患存在在争议，应有一一个裁决决的机制制。五要明确确安全隐隐患统计计
30、分析表表由谁编编写、审审核，对对统计分分析表提提出的解解决问题题的措施施由谁督督促落实实，多长长时间应应该落实实等方面面有具体体明确的的规定。凡是发现现安全检检查或安安全隐患患排查制制度规定定不具体体，没有有可操作作性的，酌情扣扣520分。（二）安安全隐患患排查记记录只要要求有全全厂综合合性安全全检查记记录。要要求检查查记录从从20110年110月开开始归档档，之前前是否有有记录不不纳入考考核。如如从20010年年10月月后仍没没有记录录的，要要说明原原因（如如20110年110月后后才开展展分级达达标）。凡安全记记录不完完整且不不能说明明正当理理由的，酌情扣扣520分分。（三）安安全隐患患排
31、查制制度的落落实安全隐患患排查制制度的落落实主要要从现场场安全条条件得到到体现。现场安安全隐患患较多，对应该该发现的的安全隐隐患（如如现场物物件摆放放混乱、设备安安全防护护装置缺缺失、安安全通道道不畅、电线没没有套管管等肉眼眼可见的的隐患）未能及及时发现现，应归归结为安全隐隐患排查查制度落实实不力。须注意意的是，生产现现场存在在的安全全隐患成成因比较较复杂，有些是是由于企企业自身身技术水水平不够够，对国国家安全全标准的的把握不不准确（如对一一些复杂杂设备、工艺的的安全标标准把握握不够，有些工工艺流程程从一开开始就存存在隐患患）；有些是是由于设设备质量量的问题，企业难难以及时时发现（如设备备买回
32、来来就存在在安全方方面的缺缺陷）；有些是是企业主主要负责责人不愿愿意投入入，导致致隐患未未得到及及时整改改（在11.1扣扣分）。能体现现安全隐隐患排查查制度落落实不力力的，主主要是一一些动态态的、明明显的应应该被发发现的隐隐患。验收时，对照企企业制定定的安安全检查查表（用于综综合性安安全检查查的检查查表）检检查现场场，安全全检查表表没有有明确的的检查内内容的，在1.3.22项扣分分，同时时还发现现现场有明明显的安安全隐患患未被发发现的，视为隐隐患排查查制度落落实不力力，酌情情扣525分。安全全检查表表有明明确具体体的安全检查查内容，但发现现表中所所列明的的内容未未排查到到位的，视为隐隐患排查查
33、制度落落实不力力，酌情情扣525分分。四、危险险作业审审批和危危险化学学品管理理制度（1.44）危险作业业指容易造造成严重重伤害事事故和财财产损失失的作业业，主要要是指临临时性作作业、非非生产性性作业以以及劳动动条件恶恶劣的作作业，应应实行审审批管理理制度。要求做做到：（一）应应比较具具体地交交代本单单位主要要存在的的危险作作业，不不能以“有限空空间作业业”、“临时用用作业”等进行行泛指而而无具体体的作业业描述。比如，应交代代：本单单位存在在的有限限空间包包括锅炉炉炉膛内内作业、水井清清理、化化粪池清清理（有有些企业业负责宿宿舍、厂厂房的物物业管理理，化粪粪池的清清理一般般外包，但除在在外包工
34、工程安全全管理制制度进行行一些安安全规定定外，也也宜纳入入危险作作业审批批管理制制度），本单位位的临时时用电作业主主要是需需接临时时电源的的维修和和安装，本单位位的登高高作业含含屋面清清洁、仓仓库的登登高作业业等。建议对企企业存在在的危险险作业进进行风险险评估，以此确确定企业业可能存存在的各各类危险险作业，并据此此制定相相应的控控制措施施。常用用的评价价方法有有：1、工作危危害分析析（JHHA）；2、安安全检查查表分析析（SCCL）；3、预预先危险险性分析析（PHHA）；4、危危险与可可操作性性分析（HAZZOP）；5、失效模模式与影影响分析析（FMMEA）；6、故障树树分析（FTAA）；77
35、、事件件树分析析（ETTA）；（8）作业条条件危险险性分析析（LEEC）等等方法。凡是没有有关于危危险作业业的具体体交代的的，每项项扣3分分。比如如，没有有关于带带电作业业的具体体交代，扣3分分；又没没有关于于有限空空间作业业的具体体交代，加扣33分。（二）要要对危险险作业的的审批流流程有详详细规定定，包括括应如何何提出申申请（如如填写危险险作业审审批表）、谁谁负责审审核、谁谁负责审审批、审审批的依依据、审审批后如如何执行行、由谁谁负责现现场监护护等方面面（按照照安全全生产法法第三三十五条条，危险险作业须须有专人人现场管管理）。须注意意的是，规章制制度主要要对工作作流程进进行规定定，一般般不涉
36、及及技术方方面的内内容。作作为危险险作业审审批依据据的安全全技术方方面的要要求，应应以附件件的形式式出现在在制度内内。凡是对危危险作业业的审批批管理缺缺少上述述内容的的，每项项酌情扣扣25分；流程不不清晰，或流程程不合理理而实际际上难以以执行的的，视为为执行不不力，扣扣一半分分。（三）本本单位不不存在的的危险作作业可以以在制度度里交代代，并可可以有简简要的禁禁止性规规定，但但不应有有详细的的审批管管理程序序。比如如，本单单位极少少或根本本没有动动土作业业，可用用一句话话进行简简单规定定：如需需进行动动土作业业，须书书面报安安全主任任同意。对完全全不可能能存在的的危险作作业，规规章制度度里也可可
37、以不涉涉及。对不存在在的危险险作业也也做了详详细的管管理规定定，可不不扣分，但建议议尽量避避免。（四）本本单位有有使用危危险化学学品的，应按照照危险险化学品品安全管管理条例例第十十五条的的规定，建立危危险化学学品使用用的安全全管理规规章制度度，保证证危险化化学品的的安全使使用和管管理。危危险化学学品使用用的安全全管理制制度的内内容包括括：本单单位使用用的危险险化学品品主要是是何品种种、由谁谁负责采采购及采采购的要要求（如如保证来来源可靠靠、有安安全标签签等）、如何入入库登记记、如何何领用发发放、如如何使用用及使用用监督等等。凡是本单单位在生生产作业业过程中中须使用用危险化化学品，而没有有建立危
38、危险化学学品采购购、仓储储、使用和废废弃等各环节节的安全全管理制制度的，扣200分。有有制度，但规定定不合理理，缺乏乏可操作作性以至至于实际际未执行行的，视视为执行行不力，扣一半半分。制制度制定定合理，但没有有得到有有效执行行的，酌酌情扣5515分分。五、重要要设备和和安全设设施的维维护保养养制度（1.55）该制度的的要点：（一）要要列明本本单位存存在的须须纳入定定期维护护保养的的重要设设备和设设施有哪哪些，如如：特种种设备（如：电电梯、锅锅炉等）、危险险设备（如冲压压设备、涂层烘烘干设备备等）。（二）要要明确维维护保养养的责任任部门，如指定为机机电维修修部门，也可指指定为使使用该设设备的生生
39、产部门门。（三）要要明确维维护保养养的具体体内容，如：检检查机器器是否正正常、对对机器进进行清洗洗、更换换机油等等。（四）日日常使用用中发现现故障如如何处理理，如规规定：操操作人员员发现有有故障，不可直接接处理，须报维维修部门门修理（没有维维修部门门的，也也可以直直接规定定为报某某岗位技术术人员处处理）。（五）对对安全设设施，如如消防栓栓、灭火火器、电电气安全全装置等等，其检检查和维维护可以以纳入维维护保养养制度中中，也可可以纳入入日常安安全检查查制度中中。（六）对对特种设设备，如如电梯，法律规规定必须须由专门门的维护护保养单单位负责责，本单单位的维维护保养养制度对对此也要要有具体体说明，如：
40、对对维护保保养单位位的监督督由谁负负责、维维护保养养单位提提出的维维修建议议（比如如维修保保养单位位建议更更换电梯梯钢丝绳绳）由谁谁审查、谁决策策。凡是维护护保养制制度没有有列明本本单位的的具体机机器设备备的，扣扣3分；没有具具体维护护保养内内容的，扣2分分；存在在电梯等等特种设设备却又又没有关关于其维维护保养养的具体体规定的的，扣33分。六、伤亡亡事故报报告处理理制度（1.66）伤亡事故故的报告告处理制制度应简简单易操操作。对对重伤以以上事故故，只需需交代及及时报告告政府有有关部门门即可，有关处处置按照照应急预预案执行行。主要要内容是是建立对对轻伤事事故的处处理机制制，包括括：由谁谁负责报报
41、社保部部门并办办理社保保理赔、由谁负负责对事事故进行行调查并并填写伤亡事事故处理理表、谁负责责审批结结案、谁谁负责对对事故所所反应的的问题落落实整改改等。伤伤亡事故故的处理理不能用用“四不放放过”一句话话交代，须清楚楚交代如如何查清清事故原原因、如如何追究究事故责责任、如如何让其其他作业业人员受受到教育育、如何何防止类类似事故故重复发发生，处理程程序也不不能特别别复杂。凡是伤亡亡事故报报告和处处理程序序繁琐复复杂，以以至于实实际未执执行的，视为执执行不力力，扣一一半分。七、劳保保用品管管理制度度（1.7）制度编制制要点：（一）要要明确本本单位需需要使用用劳动保保护用品品的岗位位，需要要使用的的
42、劳动保保护用品品的品种种和数量量；（二）要要明确劳劳动保护护用品由由谁负责责采购、谁负责责审查清清点入库库；（三）要要明确劳劳动保护护用品的的领用、发放和和更换流流程，包包括由谁谁申请，如何申申请，由由谁审批批，谁负负责登记记等；（四）劳劳动保护护用品佩佩戴和使使用的监监督可纳纳入安全全检查和和安全隐隐患排查查制度，作为检检查的一一项具体体内容。凡是劳动动保护用用品制度度不合理理、无法法执行的的，视为为执行不不力，扣扣一半分分。八、重要要岗位操操作规程程（1.8）（一）分分专业、分工艺艺制定安安全技术术操作规规程，并并当生产产条件发发生变化化时及时时重新组组织审查查或修订订。对实实施作业业许可
43、证证管理的的动火作作业、受受限空间间作业、爆破作作业、临临时用电电作业、高空作作业等危危险性作作业，要要制定专专项安全全技术措措施，并并严格审审批监督督。企业业员工应应当熟知知并严格格执行安安全技术术操作规规程。岗位操作作规程制制订和修修订管理理制度应应明确由由谁负责责制定、谁负责责审核和和批准颁颁布。有有些岗位位的操作作规程宜宜由生产产车间负负责制订订，有些些则宜由机机电技术术部门制制订，应应根据企企业实际际情况作作出相应应规定。有些小小企业统统一由安安全主任任负责制制订操作作规程，这也是是可以的的。操作作规程的的审核和和颁布，可以授授权生产产车间，也可以以由厂行行政部门门统一审审核和颁颁布
44、。凡是岗位位操作规程程的制订订、修订订管理制制度不合合理而无无法执行行的，视视为执行行不力，扣一半半分。（二）操操作规程程可以“作业指指导书”的形式式出现，关键是是其内容容须保证证符合有有关安全全规定，并有安安全注意意事项的的有关要要求。（三）操操作规程程须纳入入安全生生产“三级”安全教教育的内内容，主主要作为为岗前安安全教育育的内容容。验收收时现场场询问作作业员工工，是否否接受过过关于安安全操作作规程的的教育，发现一一例未接接受教育育，扣22分。九、应急急预案的的编制（1.99）应急救援援预案的的制定首首先应设设想可能能出现的的重大安安全事故故，然后后再提出出有针对对性的应应急处置置措施。比
45、如，有些企企业厂房房后有边边坡，则则应有相相应的应应急预案案，应急急预案应应规定：暴雨袭袭来，由由谁值班班并对边边坡进行行监控巡巡视，多多长时间间巡视一一遍，发发现边坡坡有裂纹纹等危险险先兆如如何处置置，要不不要紧急急疏散，如何疏疏散等。又如，企业涂涂层烘干干设备或或其它易易燃易爆爆场所报报警仪发发生报警警后，应由由谁采取取第一步步紧急措施施，是什什么样的的措施，第一步步紧急措施施失效后后，第二二步要如如何做，该不该该立即通通过广播播疏散现现场作业业员工，如何疏疏散等。凡是应急急预案存存在漏洞洞以至于于无法执执行的，每一项项酌情扣扣35分。十一、关关于微小小工业企业业安全生生产规章章制度建建设
46、所谓微小小工业企业业，指从从业人数数50人人以下，设设置单一一车间（或作坊坊），单单一纵向向管理模模式（即即不设置置横向的的平级管管理部门门），以以从事较较简单的的生产加加工为主主要业务务的工业业企业。微小企企业一般般比较重重视市场场经营，对内部管管理的要要求不高高，从而而安全生生产管理理也比较较薄弱。微小企企业往往往事故频频发，必必须督促促微小企企业履行行安全生生产主体体责任，方可实实现我区区安全生生产形势势的稳定定好转。鉴于微小小企业规规模小，经营灵灵活，难难以照搬搬一般中中小企业业（3000人左左右）的的安全管管理模式式，实行行安全生生产的规规范化管管理，特就微微小企业业的安全全管理提提
47、出如下下意见：（一）企企业不论论规模大小小，都必必须按照照有关法法律法规规的要求求履行其其安全生生产主体体责任，包括对对从业人人员的安安全教育育和培训训、安全全隐患排排查治理理、危险险作业审审批管理理、重要要设备的的安全维维护保养养、劳保保用品使使用、制制定和执执行安全全操作规规程以及及做好应应急预案案等方面面安全管管理职责责。（二）微微小企业业的管理理构架相对对简单，没有横横向的部部门设置置，因此此其安全管管理责任任体系也也应比较简简单，不不必设置置专门的的安全管管理领导导组织（即不必设设置安委委会或安安全领导导小组）。但微小小企业的的主要负负责人仍仍须依法法接受安安全生产产知识培培训，考考核合格格，且必须设设置至少少一名安安全管理理专职（或兼职职）人员员。企业业主要负负责人可可以亲自自或授权安安全主任任对整个个企业的的安全生生产进行行管理。有些微小小企业没没有所谓谓的车间间主任，由企业业负责人人（即老老板）兼兼任，则则安全主主任的职职责就是是协助企企业负责责人做好好安全培培训、安安全隐患患排查、危险作作业审批批等一应应安全生生产管理理事宜，不必另另行进行行安全管管理职责责的划分分。有些些微小企企业另行行设置生生产车间间负责人人，则还还须明确确生产车车间负责责人与安安全主任任之间的的职权划划分。微小企业业