QS质量管理手册2.docx

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1、湖南娄底新化县达旺食品饮料厂饮料、瓶装纯净水生产质量安全管理制度 20111年05月08日质量安全全管理制制度目录录序号制度名称称页码1设立质量量管理机机构文件件3-72质量安全全目标83岗位责任任制度9-1224不合格品品管理制制度13-1145从业人员员管理制制度15-2246技术文件件管理制制度25-2287原辅材料料及包装装材料采采购验证证管理制制度298生产过程程质量管管理制度度30-3319清洁卫生生管理制制度32-33310生产设备备管理制制度34-33711产品防护护管理制制度38-33912质量检验验管理制制度40-44413贮存管理理制度4514食品标识识管理制制度46-5

2、5315食品销售售管理制制度54-55516食品安全全信息及及投诉管管理制度度56-55717食品安全全事故应应急处理理制度58-66018通知和召召回控制制程序61-66219应急准备备和响应应控制程程序63-6651. 设立质量管理机构文件质量管理理总负责责人任命命书达旺食品品饮料厂厂：质量是企企业的生生命，质质量工作作是产品品质量的的根本保保证，为为了加强强全面质质量管理理，经会会议研究究，总经经理决定定任命： 王建松松先生为司质量量管理总总负责人人。特此 任任命湖南娄底底新化县县达旺食食品饮料料厂总经理：王建松松20111年05月08日1. 设立质量管理机构文件设立质量量管理机机构和质

3、质量管理理、检化化人员的任任命通知知达旺食品品饮料厂厂：为了落实实贯彻国国家对食食品市场场安全准准入制度度，经研研究决定定质量管管理机构构为：11、品质质管理部部：质量量管理主主管 曾曾红女士士，品质质检验员员欧阳征征西；22、公司司文件管管理机构构：总经经理办公公室，文文件管理理员 曾曾红 特此 通知知湖南娄底底新化县县达旺食食品饮料料厂20111年05月08日1.设立质量管理机构文件关于检验验机构检检验人员员的任命命通 知知达旺食品品饮料厂厂：为了落实实贯彻国国家对食食品市场场安全准准入制度度，经研研究决定定，设立立专职检检验机构构，为产产品做出出厂检验验。原材料检检验验收收员：曾曾红成品

4、验收收员：曾曾科专职跟班班化验员员：欧阳阳征西检验机构构设置如如下：复检：欧欧阳征西西复核：欧欧阳征西西原辅材料料进货验验证：曾曾红过程控制制检验：王建松松湖南娄底底新化县县达旺食食品饮料料厂20111年05月08日1.设立质量管理机构文件关于任命命质量监监督员的的通知达旺食品品饮料厂厂：为了落实实贯彻国国家对食食品市场场安全准准入制度度，经研研究决定定，任命命：王建建松 为为我公司司质量监监督员。质量监督督员有权权对我厂厂原料入入库至产产成品整整个过程程质量情情况进行行监督，发现问问题有权权处理，并追究究当事人人责任。特此 通知 湖南娄底底新化县县达旺食食品饮料料厂20111年05月08日1

5、. 设立质量管理机构文件质量管理理系统框框图生产过程成 品售后服务原辅材料 合格 合格格 合格格 市场调查顾客反映抽样检验人员管理环境监控设备监控采购计划合格供方不合格合合格出具不合格报告出具合格报告岗位培训定期检查产前检查质量分析采 购合格有问题 无问问题持续改进纠正确认检验、验收合格合格格标识包装视情况处理不不合合不格格纠正综合考核维护修理合验证格工不合格格退回、重新采购合格出厂纠正改进反馈情况不合持证上岗报废更换格辞退2 质量安全目标质量安全全目标质量方针针、质量量目标质量第一一 不断断改进 满足需需求1、产品品出厂合格格率1000%；产产品生产产合格率率应达995%，每年递递增1%；2

6、、顾客客的平均均满意度度95%，年投投诉不超超过5起起；3、销售售额力争争每年增增长100%20%。3 岗位责任制度质量职责责，权限限管理制制度1、目的的：明确确本厂岗位和和人员的的职责，配备必必须的生生产、检检验及办办公设备备，提供供相应人人力资源源及必备备工作环环境，保保证本厂厂产品质质量持续续满足食食品质量量安全市市场准入入的要求求。2、范围围：适用用于本厂厂应履行行的职责责，组织织机构所所开展的的业务入入人力资资源，基基础设施施和工作作环境的的要求。3、部门门与岗位位职责：3.1总总经理质质量管理理职责3.1.1.全面负负责本厂厂的经营营与日常常管理工工作，遵遵循国家家有关法法律、法法

7、规，组组织生产产；3.1.2领导导本厂建立、实施和和保持质质量体系系，实现现质量目目标和承承诺；3.1.3负责责制订本本厂的发展展规划和和年度计计划，并并组织实实施；3.1.4负责责全厂职工的的聘任和和考核奖奖惩3.1.5负责责客户投投诉的受受理和处处理。3.2质质量技术术负责人人职责3.2.1负责责本厂质量体体系的建建立、实实施、保保持和改改进工作作；3.2.2负责责本厂产品质质量及生生产技术术工作，保证本本公司产产品出厂厂合格率率1000%；3.2.3负责责本厂生产按按检验设设备的管管理，保保证本厂厂生产、检验设设备正常常工作；3.2.4负责责本厂生产中中的技术术改造工工作；3.2.5负责

8、责本厂各种技技术文件件的编制制、收集集、整理理、审定定、处理理；3.2.6负责责组织对对不合格格项的控控制，并并对纠正正措施情情况跟踪踪验证；3.2.7协助助总经理理处理客客户投诉诉，按时时完成总总经理交交办的其其他任务务。3.3检检验人员员职责3.3.1熟练练掌握和和努力提提高检验验技能，确保生生产全过过程的产产品质量量符合国国家规定定要求；3.3.2检验验员应忠忠于职守守，严把把产品质质量关，不因任任何人为为因素而而放松对对产品质质量的检检验，公公正准确确地完成成检验工工作；3.3.3检验验员应对对产品全全过程进进行检验验，包括括原辅材材料的进进货检验验，产品品成品的的出厂检检验等，所有检

9、检验必须须按规定定逐项认认真进行行并对检检验结果果承担责责任；3.3.4检验验员在生生产过程程中的任任一阶段段都有巡巡检的义义务和权权力，对对生产过过程中出出现或潜潜在的影影响产品品质量的的因素必必须及时时指出、分析、纠正；3.3.5对检检验中出出现的不不合格品品，检验验员在做做好相应应记录的的同时，应责成成责任部部门按要要求换（退）货货或返工工，换货货或返工工后的产产品，检检验员应应按检验验程序重重新进行行体验，直至合合格；3.3.6对产产品出厂厂后发生生的质量量问题，检验员员除要承承担自己己应负的的责任外外，应积积极对发发生问题题的原因因进行调调查分析析，提出出整改意意见；3.3.7检验验

10、员既要要当好质质量检验验员，又又要做好好质量宣宣传员，应在平平时的实实际工作作中以自自己的言言行教育育、鼓励励职工树树立质量量意识；3.4采采购人员员职责3.4.1根据据本厂的采购购计划清清单和仓仓库盘存存后提供供的原辅辅材料进进货清单单，按技技术要求求和程序序在规定定时间内内进行采采购；3.4.2按货货比三家家，价廉廉物美的的原则确确定供应应商，对对包装材材料的供供应商要要经调查查评定其其为合格格供应商商后才能能订货，所有材材料订货货时必须须注明名名称、产产地、质质量等级级、数量量及进货货日期；3.4.3货物物到本厂厂后要及及时会同同质检员员、保管管员按清清单进行行清点，办理报报检，入入库手

11、续续，检验验不合格格的商品品三天内内与供应应商联系系换货、退货手手续；3.4.4采购购活动中中要深入入调查市市场行情情，选择择质量好好，价格格适当的的货物。3.5保保管人员员职责3.5.1日用用耗材由由保管人人员通知知采购人人员限量量采购，在任何何未经负负责人同同意不得得私自外外借，如如有丢失失必须安安实赔偿偿；3.5.2保证证出库、入库单单的及时时审核，以便负负责人及及时掌握握材料的的进、销销、存情情况；3.5.3坚持持材料领领用登记记手续，分车间间登记，杜绝出出现材料料领用混混乱现象象；3.5.4经常常对常用用配件进进行盘底底，及时时提供采采购计划划；严格格按合同同采购，检验员员对进货货材

12、料进进行清点点，过磅磅审核查查验收，及时办办理入库库手续；保持库库房整齐齐、清洁洁、有序序。3.6 办公室室职责3.6.1负责责本公司司内部、外部日日常文件件收发管管理工作作；3.6.2保持持本厂整洁适适宜的办办公环境境；3.6.3负责责本厂技术标标准、工工艺规程程及作业业指导书书的整理理归档工工作；3.6.4负责责本厂所有文文件及记记录的整整理存档档工作；3.6.5及时时收集提提供现行行有效的的标准文文件及规规程。4 不合格品管理制度 岗位责任制度安全生产产管理制制度为了搞好好生产，必须做做到“安全第第一”，确保保公司财财产的绝绝对安全全，杜绝绝事故的的发生，特制订订如下安安全生产产管理制制

13、度。1、坚持持树立“安全第第一、预预防为主主”的安全全指导方方针，严严禁携带带易燃、易爆及及有毒、有害、有腐蚀蚀性物品品进入生生产区。2、加大大宣传力力度，提提高思想想认识，强化安安全生产产管理，随时掌掌握员工工思想动动态。3、对生生产车间间的机械械、电气气等设备备做到经经常检查查，发现现隐患，及时排排除。4、加强强消防安安全，定定期检查查消防器器械，严严禁挪用用和损坏坏。5、未经经允许严严禁非工工作人员员进入生生产现场场。6、加强强管理，严格遵遵守各岗岗位操作作规程。7、所有有生产场场所、办办公场地地，下班班后一律律关好门门窗，熄熄灭电灯灯、电扇扇及关闭闭空调，切断电电源，确确保安全全。8、

14、仓库库保管员员要经常常检查所所保管的的物品，谨防潮潮湿霉变变等事故故的发生生。4 不合格品管理制度 岗位责任制度不合格品品管理办办法及纠纠正、预预防措施施1、制定定不合合格产品品处理制制度，对不合合格品进进行重点点标识。2、出厂厂产品严严格按照照产品标标准执行行。3、原、辅材料料的不合合格按退退货或折折价处理理（属一一般不合合格）的的办法执执行。4、不合合格半成成品、成成品的处处理：4.1一一般不合合格品，有价值值的可进进行返工工加工的的，可在在做好半半成品不不合格的的原因记记录，才才能转入入下道工工序。 4.22严重不不合格品品，由质质管部门门负责人人签字确确认，经经质量负负责人批批准再处处

15、理。5、质管管部门对对出现不不合格产产品应进进行分析析，确定定不合格格的原因因和引起起的因素素，进行行纠正，并制订订相关的的预防措措施。6、相关关部门和和车间应应实施纠纠正措施施，防止止和养活活类似不不合格品品再次出出现。7、质管管部门要要注意收收集来自自各方的的信息，消除潜潜在不合合格，防防止不合合格事故故的再次次发生。8、质量量原始记记录和检检验项目目报告要要齐全，数字要要准确，并按有有关规定定或程序序严格执执行。5 从业人员管理制度 岗位责任制度生产管理理者、质质量管理理者及相相关制度度1、协助助企业领领导者做做好质量量管理工工作，确确保质量量管理正正常运行行。2、负责责原、辅辅材料入入

16、库前的的检验（或验证证）和生生产过程程质量控控制、产产品出厂厂检验等等工作。3、负责责厂各部门门质量原原始记录录的收集集、整理理归档。4、负责责对不合合格产品品的纠正正和预防防措施。5、确保保质量管管理的建建立和持持久。6、向领领导及时时汇报质质量业绩绩和质量量过程中中的需求求。7、在质质量管理理过程中中，坚持持质量第第一，用用户至上上，提高高顾客满满意率。8、懂得得企业所所生产的的产品属属性及相相关生产产工艺流流程、配配方、生生产设备备基本工工作原理理。9、了解解食品品质量安安全市场场准入制制及工业产产品生产产许可证证管理条条例等等相关法法律、法法规知识识。5 从业人员管理制度 岗位责任制度

17、质量责任任、义务务及质量量管理1、产品品生产必必须符合合国家所所规定的的标准及及相关标标准。企企业负责责人是第第一质量量责任人人，主管管生产和和负责质质量的管管理人员员应全力力协助企企业第一一责任人人做好企企业的全全面管理理工作。2、不符符合标准准的原、辅材料料不准采采购。凡凡购入的的原、辅辅材料必必须经检检验（或或进行验验证）合合格后，才允许许验收入入库，投投入使用用。造成成质量事事故者，由当事事人和主主管部门门负全部部责任，并按产产品价值值的200%40%给予经经济处罚罚。3、没有有产品的的生产允允许投产产生产，没有标标准或经经检验不不合格的的产品决决不允许许出厂。4、生产产人员对对其生产

18、产的产品品质量负负责。应应严格按按操作程程序、生生产工艺艺流程和和配方组组织生产产，并填填写好生生产环节节中各类类记录单单（表格格）；凡凡发现产产品质量量问题应应及时向向上级汇汇报或反反映具体体情况。5、出厂厂的产品品合格率率必须1100%。5 从业人员管理制度 岗位责任制度员工培训训制度1、计划划的编制制与实施施11企企管部负负责编写写与实施施年度度员工培培训计划划。12计计划实施施期为每每年生产产停机期期。13企企管部于于每期培培训后进进行考试试、考核核或予以以资格确确认。14企企管部定定期对班班组或个个人质量量目标完完成情况况进行考考核1、5合合部每年年对培训训考核员员工做出出资格认认定

19、。16各各部门提提出本部部门提出出计划，并报请请企管部部配合实实施。2.行政政管理人人员培训训2、1参参加人员员与质量有有关行政政管理人人员（主主要为部部门负责责人）。22培培训内容容质量管理理基础知知识，质质量体系系相关文文件、内内部质量量体系审审核。23考考试（核核）231考试试同培训训内容3、技术术人员培培训3、1参参加人员员技术、检检（试）验人员员以及市市场调研研、物流流、生产产部门负负责人。32培培训内容容321质量量管理专专业知识识，包括括质量手手册、质质量程序序文件、作业文文件、质质量记录录、SSSOP、HACCCP原原理及应应用。322统计计技术应应用，包包括工序序能力研研究、

20、统统计抽样样检验质质量控制制图。323再提提高教育育，包括括办公自自动化，专业新新知识新新技术。33考考试（核核）331考试试同培训训内容332考核核本专业业（岗位位）或本本部门质质量指标标完成情情况。4、生产产监督管管理人员员和操作作工及维维修工41参参加人员员生产车间间、设备备部的员员工42培培训内容容421作业业文件包包括设备备、仪器器工器具具操作规规程、作作业指导导书、检检（试）验标准准、产品品标准、生产工工艺文件件、生产产环境卫卫生和安安全管理理制度、安全生生产常识识。422岗位位技能包包括常见见故障处处理方法法、叉车车驾驶。43考考试（核核）431考试试同培训训内容432考试试（核

21、）和岗位位技能考考核均合合格予以以资格确确认。5、新员员工上岗岗和转岗岗51参参加人员员新员工、原员工工转岗52培培训内容容521新员员工的培培训内容容包括相相关岗位位职责与与作业要要求、生生产卫生生与安全全要求、质量意意识。522转岗岗员工的的培训内内容为相相关岗位位职责与与作业要要求。53由由用人部部门负责责上述员员工培训训。54考考试（核核）541新员员工经试试用期考考核，期期满进行行岗位技技能和操操作考试试。542转岗岗员工经经培训考考试。6、特定定工程61参参加人员员特定工种种（工作作）员工工关键键工序（位）、特殊工工种（锅锅炉、电电气、驾驾驶）、检（试试验）、质量审审核。62培培训

22、内容容新员工的的培训内内容包括括相关岗岗位职责责与作业业要求、生产卫卫生与安安全要求求、质量量意识。63考考试（核核）631考试试同培训训内容采取部门门或外聘聘培训、内部和和社会结结合考核核，并取取得相应应证明及及进行资资格确认认。7、全员员培训71参参加人员员全体员工工72培培训内容容721质量量意识和和工作质质量及岗岗位责任任与影响响。722其它它73考考核个人或班班组完成成质量目目标情况况。8培训训安排81由由部门提提出人员员、内容容、时间间要求。82企企管部综综合平衡衡编制计计划。83部部门配合合具体实实施。84以以停机期期重点安安排，具具体时间间依培训训内容确确定。9、奖罚罚91根根

23、据培训训考试和和岗位技技能考核核成绩予予以奖惩惩。92培培训考试试和考核核均合格格予以岗岗位资格格确认，准予正正式定岗岗或转岗岗。93考考试或考考核不合合格限期期补考，仍未合合格予以以试岗培培训或调调离岗位位，直到到予以辞辞退。94特特定工种种（工作作）员工工考试不不合格不不予补考考，予以以调离岗岗位或辞辞退。5 从业人员管理制度 岗位责任制度员工健康康管理制制度u 目的：为为保证我我厂的食品品生产安安全，预预防传染染病的传传播和食食源性疾疾病的发发生，保保证消费费者的身身体健康康，特对对食品从从业人员员实施统统一的健健康管理理，为规规范操作作特制订订本管理理办法。u 适用范围围：适合合厂所属

24、的的各生产产，以及及各部门门与食品品有接触触活动的的相关人人员的健健康管理理。u 管理规定定：一、 健康管理理的范围围和要求求1、 健康体检检的范围围：食品品生产经经营人员员每年应应当进行行健康检检查，取取得健康康证明后后方可参参加工作作。参加加健康检检查的食食品从业业人员具具体范围围包括：生产、食品厂厂和生产产包装容容器等相相关产品品的生产产车间的的一线生生产人员员、质检检人员、设备维维修人员员、原辅辅材料和和成品仓仓库保管管人员、食堂工工作人员员，仓库库保管人人员，后后勤科各各地基食食堂工作作人员，质检科科从事检检验的工工作人员员，质检检科、设设备科从从事技术术服务需需要进入入厂生产车车间

25、的工工作人员员等。2、 食品从业业的健康康要求：患有痢痢疾、伤伤寒、病病毒性肝肝炎等消消化道传传染病的的人员，以及患患有活动动性肺结结核、化化脓性或或者渗出出性皮肤肤病等有有碍食品品安全的的疾病的的人员，不得从从事接触触直接入入口食品品的工作作。二、 健康管理理的组织织办法1、 管理职责责：厂办办负责联联系开发发区卫生生防疫站站负责各各生产车车间及相相关部门门的健康康体检和和健康证证的办理理、年检检等工作作。在体体检过程程中，如如果发现现弄虚作作假导致致不符合合健康要要求的人人员进入入直接解解除食品品饮料的的岗位，将追究究部门、生产车车间正职职领导的的责任。2、 入厂体检检：凡公公司每年年新招

26、的的上述范范围内的的食品从从业人员员，均须须经过入入厂体检检。如果果有员工工调往需需直接接接触食品品的岗位位，也应应立即办办理健康康证方可可上岗。由厂办办指定开开发区卫卫生防疫疫站为定定点单位位，进行行入厂体体检，并并开展健健康知识识培训。检查范范围包括括痢疾、伤寒、病毒型型肝炎等等消化道道传染病病，以及及肺结核核、皮肤肤病等有有碍食品品安全的的疾病等等等。3、 根据体检检结果上上岗：上上述人员员如果检检查合格格，健康康知识考考试合格格，办理理健康证证，方可可入厂从从事食品品方面的的工作。如果检检查出有有碍食品品安全的的疾病，分公司司办公室室应通知知所属部部门，并并申报厂厂质检科科，由所所属部

27、门门安排其其他不直直接接触触食品的的岗位，或者不不予安排排入厂。4、 建立员工工健康档档案：厂厂办公室室负责保保管员工工健康证证，并建建立员工工健康档档案，记记录员工工个人信信息、从从事的岗岗位、健健康证办办理的年年限、最最近一次次体检时时间、到到期日期期等信息息，具体体见附表表员工工健康证证信息台台帐。5、 健康证的的年检：健康证证有效期期为一年年，分公公司办公公室负责责员工健健康证的的年检，保证健健康证合合格有效效。通常常在员工工健康证证到期前前，厂办公室室联系当当地疾控控中心的的授权指指定单位位，统一一组织健健康年检检。6、 年检结果果的处理理：根据据国家有有关法律律规定，患有传传染性疾

28、疾病的人人员不得得从事直直接接触触食品饮饮料生产产的工作作。如直直接解除除食品饮饮料生产产的员工工在任职职过程中中患有法法律规定定的传染染性疾病病，厂将有权权将其调调离岗位位，安排排至不直直接接触触食品饮饮料生产产的岗位位，员工工必须服服从岗位位安排。厂办公室室将健康康证年检检情况及及时通知知所属部部门，如如查出不不合格人人员应上上报总经经理。健健康证年年检不合合格的人人员，如如果属于于暂时性性的，管管理者应应安排休休息，待待身体恢恢复复检检合格后后才能继继续上岗岗；如果果是难以以治愈的的有碍食食品安全全的疾病病，管理理者应安安排其他他适合的的岗位，决不可可继续留留在原岗岗位。厂厂办公室室应将

29、健健康证年年检不合合格的情情况和相相应人员员安排情情况详细细记录在在员工工健康证证信息台台帐中中。7、 监督检查查：质检检科对每每年的健健康证年年审情况况进行监监督管理理。重点点检查是是否从事事直接接接触食品品岗位的的人员都都纳入了了健康证证的管理理，健康康证年检检不合格格的人员员，是否否进行了了妥善的的安排。如果发发现不合合格的情情况，应应立即指指出并责责令做出出正确处处理，并并对违规规的部门门或生产产车间进进行考核核扣罚。三、 员工其他他卫生管管理规定定1、 个人卫生生要求：食品生生产经营营人员的的衣着应应外观整整洁，做做到常剪剪指甲、常理头头发、经经常洗澡澡等，经经常保持持个人卫卫生。食

30、食品生产产经营人人员在进进行操作作接触食食品前或或便后以以及接触触污染物物以后必必须将手手洗净，方可从从事操作作或接触触食物。食堂中中出售直直接入口口食品时时，除将将手洗净净，还必必须使用用工具售售货。2、 工作服换换洗要求求：冬天天车间员员工工作作服应保保持两天天一换，夏天车车间员工工工作服服应做到到每天一一换。u 附表：员工健健康证信信息台帐帐员工名称称性别出生年月月从事岗位位健康体检检日期健康证有有效期备注6 技术文件管理制度技 术 文 件件 管 理 制制 度技术文件件是本厂厂的核心心机密，是本厂厂进行生生产和管管理工作作共同的的依据，是本厂厂在同行行中保持持一定竞竞争力的的有力保保障。

31、公公司的技技术文件件属于厂厂所有，每一位位员工都都有义务务和责任任保证技技术文件件的完整整性、一一致性以以及保密密性。为为了加强强管理并并规范员员工的行行为，特特制定本本制度，要求本本厂员工互互相监督督、自觉觉遵守。1、技术术文件的的定义技术文件件是指厂厂的产品品设计图图纸、生生产图纸纸、工艺艺文件，操作规规范、顾顾客提供供的图纸纸图样、各种技技术标准准，以及及商务合合同、客客户资源源、财务务报表等等等；与与公司利利益相关关的各种种文件的的统称。2、技术术文件的的编制和和管理生技部是是技术文文件的归归口管理理部门，负责技技术文件件的编制制、审核核，并从从技术人人员中指指定一人人兼职做做文件管管

32、理员，负责公公司各部部门所有有技术文文件编号号、发放放、回收收、归档档，以及及文件更更改、作作废等处处理。各各使用部部门负责责人负责责日常使使用中各各种技术术文件的的分发、登记并并监督确确保技术术文件的的清晰完完整性，有效性性。2.1技技术文件件编号和和签署栏栏的管理理编号管理理是有效效控制和和使用技技术文件件的保证证；签署署栏是技技术文件件实际执执行的记记录，也也是分明明执行人人各自职职责的明明证；应应统一技技术文件件的编号号和签署署栏格式式。具体体编号参参考本厂厂文件管管理人员员制定的的技术术文件统统一编号号标准。未经经文件管管理员授授权，任任何人不不得在技技术文件件、图纸纸、图样样等资料

33、料的编号号上作任任何标记记、涂改改。技术文件件、内部部技术标标准及图图纸资料料的应严严格执行行设计（编制）、校对对、审核核三级把把关制度度；明确确各级的的责、权权、利。技术文文件标题题栏中的的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等等栏中应应签署齐齐全，签签署不全全的技术术文件视视为待审审文件。编制技术术文件的的技术人人员应在在编制的的技术文文件审批批生效后后对技术术资料进进行整理理，并交交文件管管理员刻刻制光盘盘，备份份、存档档。2.2技技术文件件的发放放、借阅阅、复制制、修改改、回收收及销毁毁日常工作作中，文文件管理理员按技技术文件件来源（内部或或者外来来文件）和文件件类别（生产图图纸、

34、工工艺文件件、技术术标准以以及收集集的参考考资料等等）明确确区分，填写文件受受控清单单。同同时在清清单中标标明文件件现行修修订状态态，以防防止作废废或失效效文件的的被错误误发放。2.2.1技术术文件的的发放：技术文文件发放放时，必必须在文文件正面面右上角角加盖“受控”章，生生产图纸纸还需加加盖“生产用用图”章，领领用部门门或人员员凭部门门负责人人签字批批准的文件领领用单在文件件管理员员处领出出，文件件管理员员填写文件发发放记录录本，注明发发放文件件名称和和编号以以及发放放日期，领用人人在发放放记录上上签名；为方便便文件的的追踪，在发放放文件的的背面加加盖发发放回收收章，同时添添注日期期。2.2

35、.2技术术文件的的复制和和借阅：员工复复制、借借阅技术术文件应应凭部门门负责人人批准的的复制制、借阅阅申请单单到文文件管理理员处复复制或借借阅，管管理员在在文件件发放记记录本上做好好登记，备注添添注“复制”、“借阅”字样，借阅的的文件用用完后及及时归还还，并保保证资料料的清晰晰和完整整性。2.2.3技术术文件的的修改：技术文文件修改改前，负负责修改改部门填填报文文件更改改申请单单填写写修改理理由及具具体内容容，由生生技部组组织技术术人员会会审，会会审通过过，指定定相关技技术人员员修改文文件，修修改后的的技术文文件必须须重新履履行会审审、会签签及批准准手续，修改通通过的文文件发放放前，由由文件管

36、管理员下下达文件件更改通通知书，先收回回原发放放的旧有有文件再再发放。2.2.4技术术文件的的回收和和销毁：因工艺艺变更、产品技技术标准准变化等等原因，导致技技术文件件失效不不再使用用的，由由文件管管理员下下达文件件作废、失效声声明及时时收回；收回的技技术文件件，由生生技部统统一归档档、并决决定文件件的处置置，完全全没有保保存价值值的技术术文件，由有关关技术人人员同生生技部负负责人共共同校对对核实后后，填写写文件件销毁申申请单（注明明文件名名称、编编号和销销毁理由由），并并经厂长长批准，可销毁。销毁申申请单应应妥善保保存，有有据可查查。为便于今今后的产产品技术术改造、或因法法律规定定原因而而保

37、留的的技术文文件，应应加盖“文件作作废”章以防防误用，并妥善善贮存。因图纸纸、文件件的损坏坏、污损损等原因因不能再再使用，需重新新更换新新图纸，更换时时凭部门门负责人人批准的的文件件领用申申请单，同时时附上原原有损坏坏文件到到文件管管理员处处领用，原分发发号不变变，旧有有的技术术文件不不必登记记即时销销毁。文文件回收收和重新新发放，必须加加盖“发放回回收章”，注明明回收或或重新发发放日期期并在文件发发放记录录本记记录。销毁毁的纸质质文件必必须经过过碎纸机机或者烧烧掉，光光盘等文文件必须须锤击粉粉碎。3、技术术文件的的保密3.1受受控的技技术文件件的电子子文档资资料存放放在本厂厂技术文文件专用用

38、存放电电脑，并并做好纸纸质或光光盘备份份，纸质质和光盘盘备份由由文件管管理员分分类编号号收存到到资料柜柜内保管管，资料料柜钥匙匙和电脑脑密码由由文件管管理员负负责保管管。3.2未未经文件件管理员员授权，任何部部门人员员不得擅擅自打印印、复制制技术文文件，不不得以电电子文档档等形式式在网上上传递或或者用移移动硬盘盘、U盘盘、软盘盘等进行行备份。文件管管理员的的计算机机作为本本厂唯一一一个可可以收发发技术文文件电子子文档的的窗口，其余员员工的计计算机只只可以收收发一般般邮件，如需外外发技术术文件，需填写写文件件领用申申请单，经部部门负责责人批准准后，由由文件管管理员负负责外发发，并做做好记录录。3

39、.3日日常工作作使用中中，文件件使用者者要保管管好自己己的文件件，不得得私自向向外人转转让和借借出技术术资料，技术文文件未经经总经理理批准，不能带带离厂区区范围，一经发发现本厂厂将给予予严肃处处理。3.4本本厂内部部用于工工作的计计算机未未经部门门负责人人批准不不得随意意拆开，硬盘不不准任何何人私自自带离本本厂。若若计算机机出现故故障，需需部门负负责人指指定专人人送修，并保证证公司技技术文件件不会泄泄露。3.5在在厂区内内的任何何人，若若不负责责任的故故意破坏坏、遗失失技术文文件或者者因为种种种原因因泄漏公公司的技技术文件件，本厂厂将视情情节轻重重给予相相应惩罚罚，严重重者本厂厂将追究究其法律

40、律责任。7 原辅材料及包装材料采购验证管理制度原辅材料料及包装装材料采采购验证证管理制制度为了进一一步加强强对食品品添加剂剂、包装装材料等等原辅材材料采购购质量的的管理，确保原原辅材料料的质量量，按照照国家标标准要求求，特制制定如下下规定：一、 食品添加加剂采购购规定：1、 必须符合合GB1337366-922（山梨梨酸钾）、GB119877-866（柠檬檬酸）、GB1124888-119955（环已已基氨基基磺酸基基钠）、GB227600（食用用香精）、 GGB144881119994食食品企业业通用卫卫生规范范的要要求； 2、检验验项目为为：杂质质、色泽泽、气味味、杂质质、山梨梨酸钾、柠檬

41、酸酸、环已已基氨基基磺酸基基钠； 3、检验合合格后，由质检检员填写写入库验验收合格格单，仓仓库保管凭合合格单入入库。二、包装装物采购购规定：1、PEE包装膜膜执行国国家标准准GB996877、GBB96888、GGB96689的的要求 2、包装材材料验收收时要有有供方的的营业执执照、生生产许可可证、检验报告告； 3、相关记记录主要原原辅材料料采购验验收证接接受记录录原辅材材料采购购登记表表8 生产过程质量管理制度生产过程程控制制制度及考考核办法法 为保保证质量量管理系系统性、完整性性、适用用性和有有效性，必须对对质量管管理实施施科学的的控制，以保证证产品质质量全面面符合本本产品标标准要求求，特

42、制制订本办办法： 11、产品品质量信信息反馈馈，根据据质量信信息情况况，以预预防为主主；一般般性问题题在相应应的流程程中解决决，较大大问题由由质量小小组实施施解决方方案； 22、对生生产过程程的控制制，是保保证产品品质量全全面符合合Q/XXHWDD 00001SS-20001，GB 173323-19998标准准要求； 33、生产产出的产产品必须须按国家家规定的的标准要要求进行行检验，填写检检验报告告单、产产品合格格证，保保证产品品质量完完全符合合标准要要求；4、所使使用的和和平设备备、仪器器仪、监监控设备备等必须须定期检检定；5、保证证生产场场所环境境符合规规定要求求，加强强设备的的管理和和

43、维护，保证生生产正常常进行；6、生产产用的原原、辅材材料都要要符合相相应的标标准和技技术要求求，应按按程序控控制做好好质量记记录，检检验（或或验证）合格才才允许验验收入库库；7、生产产操作人人员需经经安全、质量、技能培培训，考考核合格格后方可可持证上上岗；8、生产产工艺流流程一经经确定，任何人人不是随随意更改改；9、生产产过程应应严格按按操作规规程执行行生产，凡违反反操作程程序造成成产品不不合格，应严格格按企业业有关奖奖罚制度度及相关关办法执执行；10、考考核办法法实行记记分制；11、相相关记录录 关关键控制制点记录录表格9 清洁卫生管理制度清洁卫生生管理制制度1、目的的 加强工工厂的卫卫生管理理，采取取措施消消除可能能引起的的食品质质量安全全问题。2、适用用范围 适用于于工厂环环境、生生产环境境及个人人卫生。3、职责责 生产部部负责卫卫生工作作和管理理。4、工作作程序41企企业使用用的饮用用水必须须符合GGB57749生活用用水卫生生标准，并加加强水源源保护和和管理，每年进进行一次次水质的的全分析析。42厂厂房设计计、布局局应符合合GB1148881食食品企业业通用卫卫生规范范的要要求和相相应的卫卫生规