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1、*质量管理手册 200*年年9月28日发布布 目 录1、前言2、质量方方针与质量量目标3、企业组组织结构图图4、任命文文5、厂长质质量管理职职责6、质管部部门管理职责7、生技部部门管理职职责8、购销部部门管理职职责9、综合办办管理职责责10、生产产车间主任任管理职责责11、生产产过程质量量管理及考考核办法12、产品品质量检验制制度13、带号项目检检验计划14、生产产设备管理理制度15、生产产卫生管理理制度16、安全全生产管理理制度17、计量量器具及检检测仪器周周期检定管管理制度18、仓库库、运输、贮贮存管理制制度19、教育育培训制度度20、文件件管理制度度21、生产产车间中断断生产时的的产品质
2、量量管理制度度22、原辅辅材料采购购及验收管管理制度23、工艺艺流程图24、主要要工序作业业指导书25、不合合格管理制制度26、产品品召回管理理制度27、售后后服务全过过程质量管管理制度前 言 为为了提高和和改进本企企业的质量量管理体系系的有效运运行及能持持续、稳定定地提供给给客户满意意的产品，特特制订这份份管理文件件，且会不不断修改、完完善管理内内容。望各各部门认真真落实执行行。自发放之日日起施行。厂长签字： 质量方针与与质量目标标质量方针：本企业的质质量方针是是“质量第一一，用户至至上”科学管理理、争创名名优产品。质量目标：产品一次出出机质量合合格率达到到100%；出厂产品质质量合格率率达
3、到1000%；顾客对产品品满意率90%。组 织 结结 构 图厂长综合办生技科购销科质管科生产车间化验室*文件*字2007701号号 签发人人：*关于任命管管理人员的的决定本厂各部门门：根据我厂管管理工作的的需要，经经研究决定定：*同志志任购销科科长，负责责本厂原辅辅材料的采采购及销售售工作；*同志志任生技科长（兼车车间主任），负负责本厂的的生产技术术的支持、改改进及新产产品的开发发工作并领领导车间生生产；*同志志任综合办主任，负负责本厂的的财务及对对内协调、对对外接待等等工作并负负责文件管管理工作；*同志志任质管科科长，负责责本厂产品品质量管理理工作，并负责化验验室；*同志志任化验员员，负责产
4、产品的检验验； 以上任任命即日起起生效。二00七年年七月一日厂长质量管管理职责1、负责本本厂全面质质量管理工工作。2、组织贯贯彻产品品质量法及及有关质量量的政策、法法规、法令令、对本厂厂的产品质质量负全责责。3、确定本本厂质量方方针，采取取措施，保保证质量方方针的贯彻彻实施。4、明确各各部门的质质量职责，并并督促实施施。5、授权质质量管理部部门负责指指导、组织织、协调、监监督和检查查各部门的的质量管理理工作；独独立行使产产品质量监监督、检验验的职权，正正确行使检检验、把关关、报告的的职能。6、定期组组织召开质质量工作会会议，决策策重大质量量事项，处处理重大质质量问题。质管部门管管理职责1、认真
5、学学习、贯彻彻党和国家家关于产品品质量的方方针、政策策、法律、法法令，向企企业领导提提出质量方方针、目标标、决策等等方面的建建议；2、组织、协协调、指导导、检查、督督促质量管管理、质量量控制、质质量保证活活动的开展展与实施，对对其适应性性和有效性性负责；3、组织制制定企业的的各项质量量管理制度度与各项质质量活动的的实施计划划；4、组织开开展质量保保证活动，接接待并做好好用户或第第三方进行行的质量监监督；5、搞好质质量信息的的收集、传传递、分析析、处理、存存储，并提提供利用；6、负责产产品生产过过程的检验验，做好原原辅材料及及成品的检检验工作；7、参与本本企业新产产品的开发发研制，负负责新产品品
6、的试验和和检验工作作，协助做做好新产品品鉴定，提提出检验和和试验报告告；8、进行职职业道德和和检验业务务的培训，提提高检验人人员素质；9、确保本本企业所用用检验、测测量和试验验设备均在在鉴定期内内使用；10、协助助购销部门门做好各项项服务工作作，并提供供产品出厂厂前的各项项质量状况况和证明等等；11、贯彻彻国家计量量法规文件件，制定重重要计量设设备操作规规程；严格格按标准和和计划，配配齐标准器器具，严格格按周期送送检，保证证标准器具具全部完好好，不准使使用超期和和不合格计计量器具。生技部门管管理职责 11、认真学学习党和国国家的有关关法律法规规、政策，向向企业领导导提出质量量方针、目目标、决策
7、策等方面的的建议。2、负责本本企业生产产技术性文文件的起草草、发布、下下发、管理理。3、负责组组织新产品品的研发及及工艺设计计工作。4、负责对对生产过程程开展技术术指导。5、负责制制定企业的的生产计划划，并负责责实施。6、检查生生产过程中中各项生产产准备工作作的落实，做做好产前准准备，合理理组织本厂厂生产经营营活动，保保证生产计计划的顺利利实施。7、掌握产产品的主要要质量特性性，分析影影响产品质质量特性的的主导因素素，制定控控制方法。8、监督检检查各工序序人员操作作规程的执执行情况，以以确保工艺艺技术要求求在生产过过程中得到到全面落实实。9、当工序序质量出现现异常时，立立即查找原原因，采取取措
8、施，使使工序质量量处于受控控状态。10、确保保企业使用用的标准是是国家、行行业或企业业备案有效效的版本。购销部门管管理职责1、负责制制定原辅材材料和包装装物的采购购管理制度度。2、负责制制定采购文文件包括：采购计划划、采购清清单、采购购合同等。3、按要求求负责对供供货单位进进行质量保保证能力调调查，选择择质量好、价价格合理、供供货及时的的单位为定定点供应商商，并保存存好供应商商的相关资资料。4、购销部部门人员要要与客户建建立良好的的人际关系系，虚心接接受客户对对产品的意意见和要求求，收集信信息，服务务好客户，不不能对客户户虚报价格格。5、所有外外购物品都都应同供应应商签定供供货合同，应应有明确
9、的的进度和质质量要求，并并严格按合合同执行。6、根据生生产需求，采采购所需的的各类外购购物品，保保证生产经经营的正常常运行。7、在采购购的过程中中，应严格格执行各类类外购物品品的质量标标准和有关关规定及要要求。8、分析研研究市场形形势，提出出巩固扩大大销售市场场的营销策策略，采取取有效的推推销方法，提提高产品的的市场占有有率。9、定期走走访客户，征征询意见，做做好售后服服务和信息息反馈，对对用户来电电来函来访访做好记录录，建立用用户档案，及及时将用户户提出的意意见反馈到到企业，作作为改进质质量的依据据。10、搞好好产品的发发运工作，明明确用户和和企业应尽尽的责任。综合办管理理职责1、根据原原材
10、料、外外购物资采采购供应的的质量政策策，建立健健全有关的的质量管理理标准。2、执行各各类外购物物品的质量量标准和有有关技术文文件。3、编制采采购供应质质量计划。4、签定供供货合同，应应有明确的的进度和质质量要求，并并严格按合合同执行。5、分析研研究销售市市场形势，提提出巩固扩扩大销售市市场的营销销策略，采采取各种先先进推销方方法，提高高产品的产产品占有率率。6、定期走走访客户，征征询意见，做做好本企业业外信息反反馈。对用用户来电来来函、来访访，建立用用户档案，及及时将用户户提出的改改进产品质质量的意见见反映到本本企业，作作为改进质质量的依据据。7、制定产产品运输过过程的管理理规定，搞搞好产品的
11、的发动工作作，明确用用户和本企企业应负的的责任。8、负责全全企业协调调工作及财财务管理、对对外接待等等管理工作作。生产车间主主任管理职职责1、全面负负责车间的的生产组织织、指挥、调调度和协调调工作；2、根据厂厂领导下达达的生产计计划和经济济技术指标标，编制生生产作业计计划，包括括产量、质质量、品种种、安全（包包括人身安安全、设备备安全等）、文文明、卫生生、负责检检查监督，奖奖罚兑现；3、负责编编制修订车车间设备检检修计划，零零部件的更更换等并负负责实施；4、负责对对车间各岗岗位人员的的教育管理理工作，包包括安全教教育，文明明生产教育育，职业道道德教育，遵遵纪守法教教育和传授授生产技术术知识，不
12、不断提高操操作人员的的技术水平平；5、忠于职职守，加强强学习，不不断提高管管理水平；6、关心爱爱护职工，做做好职工思思想政治工工作。生产过程质质量管理制制度及考核核办法 一一、原辅材材料采购1、凡购进进的原辅料料必须按企企业生产计计划和规定定标准采购购，采购人人员必须严严格执行原原辅材料采采购管理制制度。因采采购的原辅辅料不合格格或有其他他原因给企企业带来经经济损失的的，视情节节轻重给予予不等的处处罚，轻者者罚款500100元元，重者负负全部责任任、离岗。2、全年无无违规现象象，年终发发鼓励奖，并并做为评先先的条件之之一。二、生产操操作工序1、生产操操作人员进进入车间必必须更衣、换换鞋，手必必
13、须用消毒毒液清洗消消毒。2、班前对对车间的设设备设施进进行检查，一一切正常方方可开机；班后清理理加工场地地，保证车车间卫生，地地面清洁无无污。3、生产设设施设备工工具和容器器要按规定定定期保养养，清洗和和消毒，并并做好记录录。4、各生产产操作岗位位人员必须须严格按照照操作规程程进行操作作，如发现现不接规定定执行者，第第一次罚款款50100元元，第二次次离岗。三、质量检检验1、质检人人员要严把把产品质量量关，并做做好各工序序的检验记记录，一旦旦发现有未未检、漏检检等现象，一一次罚当班班检验员550100元元，二次离离岗。2、对于全全年无质量量差错的质质检员，年年终可进行行奖励。四、仓库管管理仓库
14、管理人人员要严格格执行仓库库管理制度度，若因工工作不认真真造成发错错货或管理理不善造成成等品需变变等现象，轻轻者罚款550100元元，重者按按货值赔偿偿并离岗。产品质量检检验管理制度1、质检部部负责对单单位产品形形成的全过过程进行质质量检查和和监控，负负责对原辅辅料、半成成品、成品品按标准进进行检验。2、采购人人员对所采采购的原辅辅材料根据据标准进行行采购，检检验人员根根据标准进进行检验，认认真索取客客户提供的的有效合格格证件，作作好原辅料料接收检验验记录，确确保不合格格原辅料不不准入库。3、生技部部对所生产产的半成品品、成品采采取“三检制”；即生产产操作人员员“自检”，下道工工序对上道道工序
15、“互检”以及专职职检验人员员的“专检”以防止不不合格品的的出现。4、产品出出库时检验验人员根据据产品出出库质量标标准进行行抽样检验验，结果合合格发放合合格证，检检验结果不不合格的产产品不得出出库。5、质检员员在检验过过程中要实实事求是，公公正、公平平、对所检检验结果负负责，来把把质量关。6、检验人人员在检验验过程不受受任何部室室，任何人人员干涉，具具有独立行行使检验和和独立对不不合格品进进行处理的的权力。对对产品质量量具有最终终否终权。带号项目目检验计划划为了确保产产品质量安安全性，本本企业对无无能力检验验的带号项目采采取每年检检两次，分分别半年一一次，送有有检验资格格的郑州市市质量检测测中心
16、委托托代检，并并签有代检检协议书。生产设备管管理制度一、操作人人员要对运运行中的设设备定时检检查，认真真细致地对对压力、温温度、仪表表灵敏度、各各部坚固件件、发出响响声的部件件、是否有有泄漏、安安全装置等等各个方面面进行检查查，发现异异常现象立立即断电，及及时排除故故障。二、设备管管理1、由主管管设备的负负责人根据据厂内设备备情况，提提出设备购购置计划、更更新、维修修计划，经经研究批复复后执行。2、由车间间主任负责责建立设备备档案和台台帐，负责责对车间设设备的定期期大、中、小小修、保养养计划和落落实。3、各车间间班组机械械设备必须须设专人负负责和保养养。4、各台机机械设备必必须设专人人操作，操
17、操作人员未未经培训合合格不准上上岗。三、设备维维修1、机械设设备维修人人员必须熟熟悉设备性性能和操作作技术。2、每年对对所有生产产设备进行行一次大检检修，每月月维修，每每天检查、保保养。3、设备的的大、中、小小修和临时时故障的排排除必须保保持记录。4、各设备备必须按机机械设备性性能，按规规定定时定定时加油，减减少非正常常磨损。5、设备不不得带病运运转，设备备完好率保保证至955%以上。6、加强设设备卫生管管理、各机机器不得有有灰尘、油油污、水污污，保证设设备整洁。四、设备购购置1、根据企企业发展规规则，由主主管部门批批准，按设设计要求购购机型先进进、操作方方便、配备备件易购，价价格合格的的设备
18、。2、新购进进设备，设设备说明书书及产品合合格证交设设备管理负负责人，并并复制新印印件交上级级主管部门门存档。3、新设备备的投产调调试必须有有厂设备领领导小组成成员及有关关技术人员员参加，试试车合格后后，经主管管批准，方方可交生产产车间合格格。五、设备的的报停及检检查1、设备需需变更场地地、车间、转转借，需经经单位领导导批准，并并办理各种种手续后方方能执行。2、负责设设备负责人人根据情况况定期或不不定期对设设备进行检检查抽查。3、对违反反设备管理理和维护规规定，造成成设备事故故，根据鉴鉴定情况，分分别对直接接或间接负负责人进行行处理和处处罚。4、对设备备管理保养养较好，有有明显事实实者，进行行
19、表扬、奖奖励。生产卫生管管理制度1、进厂职职工必须经经过食品卫卫生法的培培训，经考考核合格，体体检合格，方方可上岗；2、进入车车间的生产产工作人员员必须更衣衣（工作衣衣、工作帽帽、工作鞋鞋），并必必须经过消消毒，洗手手后方可进进入生产车车间；3、非生产产人员严禁禁进入生产产车间，违违者按处罚罚条例处理理；4、搞好个个人卫生，要要勤洗澡、勤勤理发、勤勤换衣、剪剪指甲，进进车间不带带手饰；5、进入生生产区严禁禁吸烟，吃吃零食，乱乱丢杂物，不不随地吐痰痰，不嬉笑笑打闹，文文明生产，集集中精力工工作；6、生产工工作人员要要定期进行行健康检查查，生病时时应立即停停止工作，不不痊愈不准准上岗；7、生产设设
20、备需每班班产前产后后，按要求求进行清洗洗、消毒；8、操作工工外出大小小便必须脱脱去工装、鞋鞋、帽进入入车间前，更更衣、洗手手，通过消消毒池消毒毒后方可继继续工作；9、生产车车间、仓库库，按规定定定期消毒毒灭菌；10、厂房房、车间保保持无尘、无无蜘蛛网、无无污水、杂杂物，门窗窗洁净。安全生产管管理制度1、严格遵遵守本厂制制定的安全全生产管理理制度；2、对进厂厂职工进行行安全教育育，通过考考核合格，方方可上岗；3、凡从事事生产岗位位人员，必必须按规定定穿戴符合合安全生产产的工装，工工作时间不不得赤胸露露背，不得得穿拖鞋、穿穿裙子；4、各车间间相关部门门配备消防防、安全设设施，各种种设备定点点存放，
21、专专人管理，不不得乱拿乱乱用；5、厂长对对全厂安全全工作负全全责，要不不定期检查查厂安全情情况，发现现问题及时时处理；6、严禁一一切有毒气气体、有害害、易燃、易易爆危险物物品进厂；7、文明生生产、安全全生产，各各岗位严格格按操作规规程操作，不不准违章作作业，保证证设备及人人身安全，否否则，后果果自负；8、生产区区和仓库内内严禁吸烟烟。固定线线路不得随随意增加电电量，防止止超负荷起起火；9、按照用用电量标准准加装保险险，不可用用铜线代替替；10、厂区区安排日夜夜有值班人人员，负责责安全保卫卫工作。计量器具及及检测仪器器周期检定定管理制度度1、积极宣宣传贯彻国国家计量法法规、方针针政策，并并监督落
22、实实，同时组组织职工学学习有关计计量知识，提提高职工对对计量法的的认识。2、严格执执行国家和和地方计量量检测部门门制定的计计量器具，检检测器具的的周期检定定制度，定定时送检，或或请有关部部门人员上上门检定。3、对厂里里的计量器器具和检测测仪器建帐帐，建卡分分类编号统统一保管、统统一分配使使用，建立立各种计量量器具检测测仪器的周周检登记。4、计量器器具和检测测仪器指定定专人负责责，专人保保管，任何何人不得随随意使用和和转借，若若有损坏，照照价赔偿或或处罚。仓库、运输输、贮存管管理制度 一一、仓库管管理制度1、入库产产品（原辅辅料、成品品）凭质检检单接受，按按品种、规规格、数量量、分类堆堆放、排列
23、列整齐、标标记鲜明、帐帐物相符，严严禁漏天堆堆放、曝光光暴晒、雨雨淋或靠近近热源。2、库内安安装通风设设施，防止止物品潮湿湿，防止霉霉变、禁止止烟火。3、产品不不得与其它它有害、有有毒性、腐腐蚀性、易易挥发或有有异味及易易燃、易爆爆等物品同同库存放。4、对出库库产品应严严格检查单单据、品种种、数量、手手续齐全无无误，方可可办理出库库。5、保管员员应对所管管理物品做做到心中有有数，台帐帐齐全，帐帐物相符，对对库存量较较少的物品品及时上报报。6、库房内内存放的物物品严格按按先进先出出的原则进进行出入库库，必须做做到推陈储储新。7、合格品品、待检品品、不合格格待处理品品及原材料料要分库、分分区存放，
24、地地面须放铺铺垫物，并并做到物品品离地离墙墙存放。8、仓库保保管员要坚坚守工作岗岗位，做到到随叫随到到，不私用用保管物品品，并认真真做好日、月月报表。9、库房门门口的防鼠鼠板不许随随便移动，作作为他用，每每天清扫仓仓库，并做做到库内“四无”：无灰尘尘、无蜘蛛蛛、无蚊蝇蝇、无老鼠鼠。二、运输管管理制度1、运输车车辆应符合合卫生要求求。2、不得与与有毒、有有污染的物物品混装、混混运，防止止曝晒、雨雨淋。3、装卸时时应轻搬轻轻放，不得得重压。三、贮存管管理制度1、应贮存存在清洁卫卫生、凉爽爽干燥的仓仓库中，仓仓库内有防防尘、防蝇蝇、防鼠等等设施。2、物品不不得接触地地面墙壁，间间隔应在220以上，堆
25、堆放高度应应以既提取取方便又安安全为宜。3、对保质质期即将超超期的产品品，保管员员有责任有有义务及时时以书面形形式提醒相相关部门及及主管领导导。教育培训制制度一、全员员员工均需参参加统一安安排的业务务技术培训训，因故制制度者必须须补习。二、培训方方法1、抽调职职工到各专专业技校或或同行业进进行学习培培训。2、请专业业技校教师师和专家来来厂讲课。3、请厂技技术教师讲讲课或组织织自学。三、学习时时间1、每年集集中全体员员工学习培培训两次。2、淡季或或停电停水水集中指定定专业内容容学习。3、新工人人上岗前，学学习培训。四、学习内内容1、政治理理论。2、国家和和地方颁发发的有关产产品质量法法、食品卫卫
26、生法、标标准化法等等与本企业业有关的法法律、标准准。五、考核办办法1、每学习习培训后进进行答卷考考试或实际际操作考核核，成绩装装入档案。2、考核成成绩作为对对每个员工工年终评先先、定级、升升级的依据据。3、对考核核不及格的的新工人不不准上岗，老老职工给予予一定处罚罚或停职。六、质量教教育安排意意见、时间间、内容、考考核等资料料要整理归归档，妥善善保存。文件管理制制度一、目的控制各类文文件的编制制、发放、回回收与保存存，确保各各相关部门门和场所使使用的文件件现行有效效。二、适用范范围1、技术文文件：包括括产品标准准、工艺文文件及各技技术记录、证证书报告。2、质量文文件：包括括质量手册册、管理制制
27、度（办法法）及各种种质量活动动记录。三、职责1、质检部部门负责质质量手册及及管理检验验管理制度度的编制，产产品标准及及相关标准准的控制及及用于内部部控制的技技术标准的的编制。2、技术部部门或技术术人员在缺缺乏相应的的国家标准准、行业标标准及地方方标准的情情况下，负负责编写企企业产品标标准，并经经当地质监监部门备案案。3、生产部部门负责编编制生产加加工过程中中各种工艺艺文件。4、办公室室负责保存存各种文件件。四、程序1、文件的的编制、审审核、批准准。文件发布前前应得到批批准，以确确保文件是是适宜的。（1）质量量手册或质质量检验、管管理制度由由质检部门门负责编写写。编写应依据据国家现行行法律法规规
28、及本企业业实际情况况。编写完完成后应经经过审核，上上报最高管管理者批准准发布。（2）技术术部门在本本企业缺乏乏相应国家家标准行业业标准及地地方标准情情况下，负负责编写企企业产品标标准。编写写的标准一一要符合相相关编制性性标准在健健康、安全全、环保等等方面的要要求；二是是不能与国国家行业现现存标准的的要求相抵抵触，所确确定的技术术指标由企企业根据市市场需求，制制定并高于于国家标准准或行业标标准。企业业标准应经经当地质监监部门备案案。（3）生产产部门根据据所生产的的产品特点点，编制出出指导生产产用的各种种工艺文件件，包括：工艺流程程图、加工工工艺卡、作作业指导书书。各种工工艺文件应应经技术负负责人
29、审批批。2、文件的的发放、回回收及受控控（1）办公公室负责各各类文件的的发放、回回收和保存存；（2）所有有文件由办办公室进行行唯一性标标识、登记记、发放和和回收，要要填写文文件发放记记录，确确保文件使使用的各场场所都能得得到相关的的文件；（3）文件件分“受控”和“非受控”两大类，除除与兄弟单单位交流用用的文件属属“非受控”文件外，其其余与质量量体系运行行紧密相关关的文件都都应受控，所所有受控文文件必须在在该文件封封面右上角角加盖“受控”章。办公公室及时跟跟踪外来技技术文件（如如技术标准准）的最新新版本，并并及时提供供给有关部部门；（4）所有有的文件除除发放到各各相关部门门和场所外外，应由办办公
30、室再保保存其副本本1份，包包括产品标标准及相关关标准，质质量手册、各各种质量活活动记录，各各种原辅材材料及产品品的检验记记录、证书书和报告，工工艺流程图图、企业内内部控制标标准等，所所有文件应应分类摆放放；3、文件的的更改、作作废与销毁毁（1）本企企业所使用用的质量手手册、企业业产品标准准、工艺文文件等随着着形势的变变化都有可可能变化，应应及时组织织有关人员员进行更改改，以适应应不断的发发展要求；（2）所有有文件的更更改应由相相关部门填填写文件件更改申请请，经过过主管负责责人审批，必必要时应由由企业总经经理审批；（3）经过过修改后的的内容应及及时通知文文件的使用用部门；（4）对于于过期或作作废
31、的技术术标准，加加盖“作废”章，并撤撤出使用现现场，需要要销毁的文文件经批准准后，登记记文件销销毁记录后后，可进行行适当销毁毁；（5）为某某种原因确确需保留已已作废文件件时，应标标识“作废保留留”；4、文件的的使用、借借阅（1）文件件的使用者者应在文文件借阅记记录上签签字后，方方可领回使使用；（2）文件件使用者应应注意保护护好所用文文件，不得得损坏、丢丢失或在文文件上乱涂涂乱画；（3）文件件的借阅、复复制应由相相关部门负负责人按照照规定权限限批准后，向向办公室借借阅、复制制，不得私私自将文件件外借。生产车间中中断生产时时的产品质质量管理制制度生产过程中中因设备或或其他原因因中断生产产时，质检检
32、人员必须须严格按照照产品标准准要求，认认真检查该该批产品各各项指标，如如不符合标标准，严格格按本不合合格产品处处理程序执执行。原辅材料采采购及验收收管理制度度1、所采购购的原辅材材料、包装装材料（如如复合塑料料包装袋、塑塑料编织袋袋、塑料袋袋、瓦楞纸纸箱等）必须符符合国家食食品卫生标标准的要求求，并符合合国家标准准、行业标标准或其它它经过国家家认可的标标准规定，已已实行生产产准入制度度的原辅材材料，应采采购持证企企业的产品品（附主要要原辅材料料及包装材材料验收标标准）。2、采购人人员必须按按经过批准准的采购计计划进行原原辅材料、包包装材料的的采购，若若不按计划划采购造成成一定经济济损失的，追追
33、究采购人人员的责任任，并赔偿偿全部经济济损失。3、采购前前，购销部部门应根据据生产需求求与库存状状况，制定定采购计划划，列出采采购清单，并并报领导批批准方可实实施。4、采购计计划应明确确基本采购购要求，包包括：产品品名称、规规格型号、数数量、到货货日期、质质量要求等等。5、采购部部门在执行行采购任务务时，应先先考查对方方是否有严严格的质量量保证体系系。确定合合格的供方方后要同供供方签订供供货合同，并并向供方索索取：营业业执照、卫卫生许可证证、生产许许可证、产产品合格证证及产品标标准、产品品质量检验验报告（质质保书）等等。6、原辅料料、包装材材料到货后后，根据采采购清单验验收，要查查验有无对对方
34、提供的的产品合格格证、产品品检验报告告等，如若若对方提供供的手续不不全，质检检部门有权权拒绝收货货。7、仓库保保管凭质检检员出据的的合格单据据办理入库库手续，并并负责产品品的贮存与与发放。原材料及包包装材料应应符合的标标准要求1、食盐盐GB55461-200002、大豆豆油GBB15355-200033、酱油油GB1181866-200004、味精精GB/T89667-200075、八角角GB77652-876、塑料料编织袋GGB/T88946-199887、水GBB57499-20006工 艺 流流 程 图12原料清洗煮制烘炒抛光（冷却）（包装成品注：带号号为关键控控制点1、煮制 按配方方要
35、求配料料并投入待待煮瓜子中中煮制3-4小时。（关关键设备：煮锅）2、烘炒 在2110条件下烘炒2小时时。（关键键设备：炒炒锅）主要工序作作业指导书书一、原料接接收与清洗洗1、生产原原料应是比比验收合格格的产品，但但领料时仍仍应严格把把关，发现现籽粒瘪小小、霉变、异异物混杂等等超标的原原料不得投投入生产，并并及时向上上级领导反反应。2、将1550kg原原料瓜子在在清洗池中中先浸泡110分钟。3、捞出瓜瓜子置入清清洗罐中清清洗20分分钟。4、将罐中中瓜子移放放至吊篮中中，最后再再用水冲洗洗一遍。二、煮制1、配方：瓜子1550kg、盐盐4.5kkg、酱油油1kg、八八角2kg、桂皮皮2kg。2、按配
36、方方要求备好好配料并由由投料口直直接投入装装有洗好瓜瓜子的吊篮篮中。3、用起重重机将吊篮篮移入煮锅锅内加入适适量清水1100kgg。4、点火将将水烧至沸沸腾后煮制制3-4小小时。5、提起吊吊篮结束瓜瓜子的煮制制，沥水44-5分钏钏。三、炒制1、点火加加热炒锅。2、沥水后后的瓜子投投入炒锅在在210条件下炒炒制2小时时。3、炒制完完毕后，将将瓜子出锅锅移至运料料平车待用用。四、抛光（冷冷却）1、启动抛抛光机将瓜瓜子1500kg投入入抛光机中中。2、人工均均匀洒入大大豆油0.5kg、味味精0.11kg。3、抛光11小时左右右至瓜子油油亮，温度度冷却至33040。五、包装1、采用塑塑料编织袋袋包装，
37、每每袋15kg，称重重后用封包包机封口。2、包装时时操作工要要用感官再再把一道质质量关，发发现有异常常问题的产产品要及时时向主管领领导反映。3、包装应应对口放平平后再封口口，如果封封口不严实实应重新进进行封口。六、包装过过程中的卫卫生控制1、包装前前包装车间间环境、设设施应先用用紫外线灯灯进行杀菌菌，人员必必须经过更更衣、换鞋鞋、洗手、消消毒。2、包装间间不得存放放与产品无无关的物品品。3、工作前前后要彻底底清理所用用的设备容容器和车间间环境，以以防止产品品受到腐败败微生物及及有毒害物物的污染和和异物带入入。不合格管理理制度在规定中不不合格包括括：原材料料（含辅料料及包装材材料）不合合格，生产
38、产中的半成成品不合格格，成口若若悬河不合合格和工作作不合格。一、原材料料（含辅料料及包装材材料）不合合格1、原材料料（含辅料料及包装材材料）进厂厂后，经检检验达不到到相关标准准或合同要要求时，不不办理入库库手续，并并通知供应应部门退货货。2、不合格格的原材料料（含辅料料及包装材材料）应单单独存放，挂挂不合格标标识，并记记录，不得得投入生产产使用。3、若采取取技术措施施可以使用用或代用的的不合格作作为让步接接收时，需需由质管部部门同意并并写出书面面报告，经经企业领导导批准后，方方可投入生生产，以便便追溯并记记录。二、生产中中的半成品品不合格1、生产过过程中检出出的不合格格，不准流流入下道工工序，
39、要单单独存放，挂挂不合格标标识并记录录。2、可返工工修复的不不合格应由由车间提出出相应的整整改报告，经经主管质量量的领导（质质管部门）批批准后进行行返工修复复，经复检检合格后，做做好记录，方方可进入下下道工序。3、无法返返工修复的的不合格半半成品，做做报废处理理并记录。三、成品不不合格1、成品不不合格不准准出库销售售，要单独独存放，挂挂不合格标标识并记录录。2、由质管管部门确认认是否可以以返工修复复。如可返返工修复的的由生产车车间组织人人员做返工工修复，不不可返工修修复的应做做报废处理理，并记录录。四、销售过过程出现的的不合格客户或消费费者发现不不合格时，经经质管部门门确认后，首首先要做好好客
40、户或消消费者的工工作，尽量量减少负面面影响，并并及时给予予调换或退退货，做好好记录。五、对工作作不合格。如如不按操作作程序进行行操作等等等，由各部部门提出，企企业领导安安排专题会会议讨论，并并做出处理理结论。六、根据以以上各种不不合格情况况，召开质质量分析会会，找出不不合格原因因，提出相相应的纠正正预防措施施，杜绝类类似不合格格现象再次次发生，并并做好各种种记录。产品召回管管理制度一、目的：建立企业产产品的回收收程序，保保证企业的的产品在发发现存在可可能危及或或伤害客户户健康时能能即时收回回。二、 适用范围： 本企业生产产的存在质质量问题的的产品。三、职责：1、质量部部门负责调调查发现有有质量
41、问题题的产品。2、销售部部门负责实实施产品的的回收。四、召回程程序；1、发现或或有证据表表明某批次次的产品存存在质量问问题时应迅迅速采取措措施回收。2、产品召召回工作由由质量部门门通知销售售部门实施施回收工作作。3、根据产产品存在的的质量问题题的情况，分分为一般情情况回收和和紧急情况况回收。五、召回过过程1、一般情情况召回：当发现某某批次产品品存在质量量问题可能能影响企业业形象或可可能伤害用用户时（如如发错产品品等级或品品种，个别别理化指标标达不到国国家标准的的要求等可可采取一般般情况回收收，由质量量部门负责责人填写“产品回收收通知单”，销售部部门负责人人接到此单单后，立即即通知销售售人员进行
42、行回收）。2、紧急情情况召回：当发现某某批次的产产品存在质质量问题可可能严重伤伤害用户健健康时，可可采取紧急急情况回收收（如产品品卫生指标标超标、过过期、有异异味等），企企业应立即即成立由企企业领导和和各部门负负责人组成成的工作小小组，全程程负责产品品召回工作作。六、 召回产品的的处理1、一般不不合格品指指的是尚能能使用，需需回机处理理的，经检检验合格后后再销售。2、严重不不合格品必必须销毁，由由企业领导导，质量监监督部门负负责人实施施人员等参参与。3、本企业业要指定专专人认真做做好产品召召回的全过过程记录。七、在日常常销售工作作中，每个个销售人员员都要做好好产品的销销售记录，一一旦发现问问题
43、，能够够保证所售售出的产品品都能及时时迅速被召召回。销售信息的的内容包括括：产品名名称、规格格型号、质质量等级、生生产日期、批批次、班别别、销售地地点、电话话、联系人人等。售后服务全全过程质量量管理制度度为了提高外外部质量保保证能力，提提高本企业业信誉，以以最大限度度地满足顾顾客和法律律法规的要要求，特制制定本制度度。1、销售部部门负责产产品售前、售售中、售后后服务的控控制和管理理。2、生产部部门配合销销售部门处处理用户的的意见和投投诉。3、销售部部门根据本本企业的统统一部署，对对开发的新新产品都要要进行适宜宜的媒体宣宣传，以便便使顾客了了解本企业业的产品，必必要时（如如在顾客要要求的情况况下
44、）应为为其提供产产品样品及及有关的服服务和咨询询。4、本企业业销售人员员在销售产产品时，应应主动向顾顾客提供产产品质量指指标等相关关资料。5、提供必必要的运输输服务、送送货上门等等方便顾客客的措施，向向顾客提供供产品的使使用方法及及贮存保管管要求等咨咨询服务。6、销售部部门负责接接受投诉和和收集投诉诉产品的信信息，建立立质量投诉诉记录及信信息反馈记记录，不定定期征询顾顾客意见，并并受理用户户以各种方方式提出的的各种服务务要求以及及顾客的投投诉和抱怨怨，并及时时向主管领领导反馈质质量信息，必必要时对消消费者投诉诉要进行评评估。7、建立用用户档案，详详细记录其其名称、地地址、电话话、联系人人及订购每每批产品的的型号规定定和数量，了了解顾客的的定货倾向向，及时做做好供货准准备。8、发现售售出的产品品存在质量量问题，严严格按照产产品召回管管理制度执执行，由销销售部门负负责记录召召回产品的的全过程。9、对与相相关召回产产品的商户户要根据情情节轻重给给予赔偿，并并向顾客作作以耐心细细致的解释释工作，直直至用户满满意。