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1、第1章 采购管理本章重点讲述了工厂采购的具体实施步骤和方法，包括准备采购订单计划，整理物料清单和文件、发出采购订单、签定协议发及对合同进行跟踪等内容，还讲述了怎样对供应商进行评估和管理，并给了邮实用的表单供参考。第一节 采购的的基本内内容及注注意事项项1、 采购部门的的职能有有哪些？采购部门的的职能主主要包括括：（1） 及时掌握所所需要的的采购信信息，保保持良好好的内部部沟通。（2） 调查和掌握握生产所所用物料料的供货货渠道，寻寻找物料料供应来来源。（3） 建立供应商商档案，与与供应商商联络，以以防止紧紧急状况况时找不不到替代代的供应应商。（4） 参考原料市市场行情情，要求求供应商商报价。（5
2、） 对供应商的的供应价价格、材材料质量量、交货货期等作作出评估估，了解解公司主主要物料料的市场场价格走走势，制制作采购购文件，采采购所需需的物料料。（6） 按照采购合合同协调调供应商商的交货货期。（7） 协助质量部部门检查查进厂物物料的数数量与质质量。（8） 协助物料控控制部门门对呆滞滞料与废废料进行行预防和和处理。2、 采购的质量量保证协协议主要要有哪些些作用与与内容？（1） 质量保证协协议的作作用：对供应商商明确地地提出质质量要求求，协议议中规定定的质量量要求和和检验、试试验与抽抽样方法法应得到到双方认认可和充充分理解解。通过与供供应商的的配合来来保证采采购产品品的质量量。（2） 质量保证
3、协协议的要要求： 质量保证要要求应得得到双方方认可，防防止给今今后的合合作留下下隐患。 质量保证协协议应当当明确检检验的方方法及要要求。 质量保证协协议上提提出的质质量要求求应考虑虑成本和和风险等等方面的的内容。（3） 质量保证协协议中提提出的质质量保证证要求可可包括下下列内容容： 双方共同认认可的产产品标准准。 由供应商实实施质量量管理体体系，由由公司第第三方对对供应商商的质量量体系进进行评价价。 本公司的接接收检验验方法（包包括允收收水准AAQL的的确定） 供应商提交交检验、试试验数据据记录。 由供应商进进行全检检或抽样样检验与与试验。 检验或试验验依据的的规程/规范。 使用的设备备工具和
4、和工作条条件，明明确方法法、设备备、条件件和人员员技能方方面的规规定等。3、 降低采购成成本的途途径有哪哪些？降低采购成成本的途途径主要要有：（1） 寻求更合适适的供应应商。（2） 寻找更可能能代替的的物料。（3） 改善采购技技术，比比如增加加采购数数量。（4） 改进原有设设计。（5） 改善储运方方法，降降低库存存（6） 实行标准化化采购。4、 采购程序包包括哪些些内容？（1） 制定并实施施控制采采购质量量的程序序，以确确保对供供应商供供应的产产品的质质量控制制。（2） 确保供应商商准确地地理解采采购产品品的要求求。（3） 确保向合格格的供应应商进行行采购。应应评审每每一个供供应商提提供合格格
5、产品的的能力。（4） 应与供应商商达成明明确的质质量保证证协议，就就验证方方法达成成明确的的协议，以以确保验验证结果果的统一一。（5） 应与供应商商制定解解决质量量问题的的方法。（6） 应保存与接接收的产产品有关关的质量量记录和和对采购购进行控控制的有有关的质质量记录录，以利利于及时时解决和和处理有有关质量量事宜。5、 采购工作应应如何具具体实施施？采购工作由由四具环环节组成成，而每每个环节节又由若若干个步步骤组成成。（1） 采购计划计划的目的的是根据据客户需需求及生生产能力力制订采采购计划划，做好好综合平平衡，以以便保证证物料及及时供应应，同时时降低库库存及成成本，减减少急单单。主要环节有有
6、：评估估订单需需求、计计算订单单容量、制制定订单单计划。（2） 供应商评估估供应商评估估的目的的是满足足采购对对质量、成成本、供供应、服服务等方方面的要要求。供应商评估估的主要要环节有有：供应应商评估估的准备备、初选选供应商商、试制制、批量量试验、确确定供应应商名单单。（3） 采购订单发送订单的的目的是是为生产产部门提提供合格格的原材材料和配配件，同同时对供供应商群群体绩效效表现进进行评价价反馈。主要环节有有：订单单准备、选选择供应应商、签签订合同同、合同同执行跟跟踪。（4） 采购管理采购管理的的主要目目的是正正确执行行企业的的采购原原则。主要环节有有：单据据审批，包包括计划划、评估估报告、订
7、订单合同同、付款款审核与与批准。6、 如何准备采采购订单单计划？（1） 了解市场需需求任何一家生生产型企企业，要要想制订订较为准准确的订订单计划划，首先先必须熟熟知市场场需求计计划，从从市场需需求的进进一步分分解中制制订生产产需求计计划，再再根据年年度计划划制订季季度、月月度计划划。（2） 了解生产需需求 为了利于理理解生产产物料需需求，采采购计划划人员须须熟知生生产计划划工艺常常识。 物料需求计计划来源源于：生生产计划划、独立立需求的的预测、物物料清单单文件、库库存文件件。（3） 准备订单基基本资料料 订订单基本本资料包包括： 订单物料的的供应商商信息 对同时有多多家供应应商的物物料来说说，
8、每个个供应商商分摊的的下单比比例，该该比例由由采购人人员进行行协调。 订单周期，订订单制订订人员根根据生产产需求的的物料项项目，从从信息系系统中查查询了解解该物料料的采购购基本参参数。（4） 制订订单计计划所需需资料订单计划所所需要的的资料的的内容包包括： 物料名称、需需求数量量、到货货日期。 有时会附有有市场需需求计划划、生产产计划、订订单基本本资料等等。7、 物料清单文文件是如如何生成成的？（1） 物料清单是是制造企企业的核核心文件件，采购购部门要要根据物物料清单单确定采采购计划划，生产产部门要要根据物物料清单单安排生生产，财财务部门门要根据据物料清清单计算算产品成成本，计计划部门门要根据
9、据物料清清单确定定物料的的需求计计划，其其他销售售、存储储等部门门都要用用到物料料清单。（2） 物料清单包包含了构构成产品品的所有有装配件件、零部部件和原原材料信信息，为为编制物物料需求求计划提提供产品品组成信信息。（3） 企业物料清清单应该该由专职职部门统统一存放放、维护护、更新新、管理理，并建建有物料料清单数数据库，以以保证物物料清单单的准确确性、完完整性和和通用性性，提高高使用查查询效率率，应避避免物料料清单由由各部门门各自存存放的做做法，（4） 零件清单的的制定。由由产品设设计人员员从产品品设计图图纸中提提取数据据生成该该最终组组成产品品的所有有零部件件及组件件清单，形形成产品品的零件
10、件清单。8、 怎样准备采采购订单单？（1） 熟悉需求订订单操作作的物料料项目订单的种类类很多，订订单人员员首先应应熟悉订订单计划划，花时时间去了了解物料料项目，花花时间去去了解和和料技术术资料等等：直接接从国外外采购可可能获得得较好的的质量和和较低的的价格，但但同时增增加了订订单环节节的操作作难度，手手续复杂杂,交货货期长. (2)比较/确认价价格采购人员有有权力向向供应商商群体中中价格最最适当的的供应商商下达订订单/合合同,以以维护企企业的最最大利益益. (3)确认需需求材料料的标准准及数量量9、 如何进行采采购合同同的跟踪踪？（1） 跟踪工艺文文件 对任何外协协件（需需要供应应商加工工的物
11、料料）的采采购，订订单人员员都应对对提供给给供应商商的工艺艺文件进进行跟踪踪。 如果发现供供应商没没有相关关工艺文文件，或或者工艺艺文件有有质量、货货期问题题，应及及时提醒醒供应商商修改。 要求供应商商及时代代货，如如果不能能保质、保保量、准准时供货货，则要要按照合合同条款款进行赔赔偿。（2） 跟踪供应商商的原材材料 个别供供应商接接到合同同后就认认为“大功告告成”，必要要时必须须提醒供供应商及及时准备备原材料料，特别别是对一一些信誉誉差/合合作少的的供应商商更要警警惕。（3） 跟踪加工过过程 对于一一次性/大开支支的项目目采购、设设备采购购、建筑筑采购等等，为了了保证货货期、质质量、采采购人
12、员员需要对对加工过过程进行行监控，甚甚至要参参加其加加工过程程的监理理工作。（4） 跟踪总装及及测试总装及测试试是产品品生产的的重要环环节，需需要采购购人员有有较好的的专业背背景和行行业工作作经验。（5） 跟踪包装入入库采购人员可可以通过过电话方方式了解解物料的的入库信信息。对对重要物物料，采采购人员员最好去去供应商商现场考考察。 对一一些紧急急物料，采采购人员员要进行行全力跟跟踪；对对长期持持续稳定定供应的的供应商商可以考考虑免去去合同跟跟踪环节节。10、 常用的合同同条款包包含什么么内容？一份正规的的买卖合合同主要要包括以以下内容容：（1） 名称（2） 编号（3） 签订日期（4） 签订地点
13、（5） 买卖双方的的名称（6） 地址（7） 合同序言（8） 商品名称（9） 质量规格（10） 数量（11） 包装（12） 单价与总价价（13） 到货期限（14） 到货地点（15） 付款（16） 保险（17） 商品检验（18） 仲裁（19） 不可抗力（20） 合同的份数数（21） 使用语言及及其效力力（22） 附件（23） 合同生效日日期（24） 双方的签字字盖章以下为可选选择部分分（1） 保值条款（2） 价格调整条条款（3） 误差范围条条款（4） 法律适用条条款第二节 采购实施的的程序案案例1、采购控控制程序序示例1 目的使采购过程程处于受受控状态态，确保保所采购购的产品品适时、适适质、适适量
14、、适适价地满满足公司司及客户户规定的的要求。2适用范围围适用于公司司所采购购的各类类产品和和公司内内使用的的办公设设备及用用品。3职责3、各部部门业务务人员;负责采采购计划划的编制制和具体体实施采采购工作作.3、2业务务部门负负责人： 负责审核本本部门的的采购计计划，筛筛选和初初步确定定符合本本部门要要求的供供应商。 负责本部门门对供应应商的审审核、评评估工作作。3、3财务务部：负负责成本本、利润润的核算算和监控控工作。3、4总经经理/副副总经理理：批准准最终合合作的供供应商和和各部门门的采购购计划。4、说明（略略）5程序要求求5、1采购购产品的的分类：5、1、11办公设设备及用用品5、1、2
15、2其他用用品5、2办公公设备及及用品采采购程序序5、2、11各部门门负责人人根据本本部门办办公用品品的实际际需要，于于每月228日前前填制下下月的购购物申请请表给给行政部部。5222 政部部汇总各各部门的的购物申申请，经经行政部部主任审审核后，报报总经理理/副总总经理审审批。5233 政部部按总经经理/副副总经理理已批准准的购物物申请到到合格供供应商处处统一采采购。供供应商的的评估按按供应应商评估估程序执行。5244 部门门按购购物申请请表并并根据实实际需要要到行政政部领用用，领用用时填写写办公公用品领领用登记记表。53 其其它产品品采购程程序：5311 业务务人员按按客户要要求，寻寻找相关关
16、供应商商，并与与供应高高联系确确认所需需产品要要求后，填填制购购销合同同、采采购订单单给部部门负责责人审核核。5322 部门门负责人人对相关关供应商商、购购销合同同、采采购订单单进行行审核，具具体按照照供应应商评估估程序和和合同同评估程程序有有关规定定执行。审审核通过过后报请请总经理理/副总总经理批批准。5333 购购销合同同、采采购订单单经批批准后，由由业务部部门负责责实施采采购计划划。5344 如客客户要求求提供样样品时，业业务人员员在采购购前必须须要求供供应商先先提供样样品并转转交给客客户确认认，需要要现金购购买的样样品，业业务人员员必须上上报部门门负责人人审核，总总经理/副总经经理批准
17、准后方可可执行。5355部门负负责人把把购销销合同、采采购订单单交专专管人员员登记，录录入合合同记录录表。54 对对采购产产品的验验收管理理按验验收、搬搬运、防防护及交交会控制制程序执执行。55 采采购记录录的管理理5511 购购销合同同、采采购订单单原件件由各部部门指定定专人保保存，业业务人员员如因工工作需要要可留存存合同复复印件。6支持性文文件61 验验收、搬搬运、防防护及交交付控制制程序62 供供应商评评估程序序63 合合同评审审程序7 记录/表格71 购购物申请请表72 购购销合同同73 采采购订单单74 合合同记录录单2合同供供应商评评定程序序示例1 目的对供应商进进行评定定考核，以
18、以确保供供应商能能长期稳稳定提供供质量上上乘、价价格合理理的原辅辅材料及及服务。2适用范围围本程序用于于对公司司提供原原辅材料料、服务务的供应应商的评评定与选选定。3职责3、1研发发部进行行原辅材材料采购购质量标标准的制制订。品品管部负负责对供供应商提提供的产产品进行行全面测测试。并并且出具具检测报报告。3、2物控控部建立立供应商商档案，收收集、整整理供应应商资料料，对承承包方进进行评定定。3、3厂长长对供应应商产品品质量、供供货能力力、服务务水平等等因素进进行评定定。4工作程序序/方法法4、1制造造商类供供应商的的评定4、1、11供应商商初选4、1、11、1物物控部根根据本公公司所用用原辅材
19、材料情况况结合市市场供方方信息，初初步选择择几家信信誉好的的生产厂厂家作候候选供应应商；4、1、11、2物物控部向向候选取取供应商商发出供供应商调调查表，并并请供应应商提供供样品及及价目表表；4、1、11、3品品管部根根据原辅辅材料采采购质量量标准对对样品进进行检测测，并出出具进进料检验验报告4、1、22供应商商的调查查物控部对候候选供应应商进行行实地调调查、听听取介绍绍，了解解供应商商的经营营理念、质质量管理理、技术术水平、供供货能力力等情况况，根据据调查结结果填写写供应应商调查查表4、1、33试用跟跟踪检测测4、1、33、1物物控部联联系供应应商，提提供少量量样品作作检测与与生产试试用，并
20、并在样品品包装上上做好“试用”标识；4、1、33、2品品管部对对“试用“样品进进行现场场跟踪测测试，测测试结果果填入进进料检验验报告，具具体操作作参照进进货检验验和试验验控制程程序、过过程检验验和试验验控制程程序、质质量记录录控制程程序。4、1、33、3品品管部根根据原辅辅材料采采购质量量禁标准准对样品品进行检检测，并并出具进进料检验验报告。4、1、44供应商商的选定定4、1、44、1厂厂长组织织物控部部依据供供应商调调查表、进进料检验验报告填填写合合格供应应商评定定表，确确定合格格供应商商，并将将其纳入入合格格供应商商名单。4、2对供供销方/市场经经销商类类供应商商的评定定。4、2、11通过
21、实实地考察察，听取取介绍等等方式了了解基本本情况并并索取授授权证明明文件。4、2、22填写供供应商调调查表4、2、33在购买买地点进进行时货货检验。必必要时经经过试用用与检验验由品管管部填写写进料料检验报报告并并注明“样品试试用”。4、2、44经过两两次试用用没有质质量问题题时根据据供应应商调查查表、进料检检验报告告填写写供应应商评定定表，与与上述材材料一并并交厂长长审批，合合格后纳纳入合合格供应应商名单单。4、2、55由物控控部进行行质量跟跟踪，出出现质量量问题时时，以书书面方式式进行反反馈并联联络退换换，对经经过三次次反馈仍仍没有改改进的供供应商，取取消其合合格供应应商资格格。4、3服务务
22、供应商商评定4、3、11服务类类供应商商包括校校准、运运输、外外部文件件更新及及检验和和试验供供应商。4、3、22对于服服务类供供应商首首先应调调查下述述内容，并并将调查查结果填填写供应应商调查查评定表表；A、 服务范围，资资格及其其资质证证明文件件；B、 服务价格；C、 准时提供服服务的能能力；D、 服务设施E、 对待客户的的态度等等；4、3、33对于服服务类供供应商的的服务，经经过一次次试用后后，由采采购部门门填写供应商商调查/评定表表经厂厂长审批批后，确确定为合合格供应应商，并并纳入合格供供应商名名单。4、4合格格供应商商档案的的建立物控部保留留供应商商历次供供货/提提供服务务的验证证记
23、录，并并填入历次供供应质量量记录表表中。对对每一选选定的分分承包档档案资料料按照质量记记录进进行管理理。4、5合格格供应商商的复评评4、5、11每年对对供应商商历次供供货情况况进行评评定，评评定内容容包括质质量适应应性（材材料质量量状况）、适适价（价价格合理理性）、适适量（交交货数量量的准确确性）、适适时（交交货的及及时性）的的评定考考核。4、5、22调阅供应商商档案，统计计供应商商在考核核期内总总交货金金额、质质量优劣劣、退货货金额、交交货比率率、发生生延误时时间的比比率、发发生数量量差错的的比率进进行评定定考核，其其评定准准则为合格供供应商评评价标准准。4、5、33评定后后填写供应商商复评
24、表表报厂厂长审批批。4、5、44不符合合标准的的列为观观察供应应商，限限期改进进以观后后效或取取消其供供应商资资格。4、5、55根据复复评结果果修订合格供供应商名名单。4、6对体体系运行行前已稳稳定供货货达一年年以上的的供应商商的评审审。4、6、首首先根据据述方法法分类调调查，并并填写一年以以上供应应商资格格确认表表由物物控部主主管复核核，厂长长审批以以确认其其资格。5相关/支支持性文文件5、1采采购控制制程序5、2进进货检验验和试验验控制程程序5、3过过程检验验和试验验控制程程序5、4原原辅材料料采购质质量标准准5、5合合格供应应商名单单5、6质质量记录录控制程程序5、7供供应商档档案5、8
25、合合格供应应商评价价标准6质量记录录6、1进进料检验验报告6、2供供应商调调查表6、3供供应商评评定表6、4服务务类供应应商调查查/评定定表6、5一一年以上上供应商商资格确确认表6、6历历次供应应质量记记录表6、7供供应商复复评表3、供应商商调查表表供应商名称称地址服务类别职工总人数数技术人员固定资产流动资金体制序号调查项目情况记录备注1检验设备2技术要求（续表）序号调查项目情况记录备注3人员配备能能力4质量保证能能力质量管理5质量记录6质量保证能能力服务现场审查意见：签名： 年 月 日制表： 日日期：生产日期：4、供应商商评价调调查报告告供应商名称供应商编号统计日期年 月 日日评价人员评价项
26、目得分比重（%）总分审查意见经营评价30品管评价30工程评价40评价总分评价等级批准： 审核： 承办办：5、供应商商每月评评价记录录厂商名称评价分数评价等级厂商编号产品料号项目小评一、品质550%1A、 品质水准B、 品质评分分：（品管部门门负责评分）二、交期330%2A、 总迟交批数数B、 总交货批数数：C、交期评评分（采购部门门负责评评分）三、综合配配合度220%1品质配合度度10%A、 配合度：B、 评分：（品管部门门负责评评分）2交期配合度度10%A：配合度度：B：评分：（采购单位位负责评评分）实施评价者者采购部门主主管总经理品管部门采购部门综合评估批准6、质量保保证协议议范例甲方：某
27、电电器有限限公司乙方： 乙方方为甲方方提供SSW产品品用的双方本：互互惠互利利、共同同发展“的原则则，为确确保产品品质量的的稳定和和提高，特特签订本本协议。1、 乙方为甲方方提供的的质量应满足足以下部部分或全全部要求求：（1） 双方签订（2） 甲方提供的的技术标标准（3） 甲方提供的的图纸（4） 其他补充要要求2、 乙方对出厂厂的产品品应对以以下项目目进行全程把把关，每每批产品品并向甲甲方提供供：（用用打的方法法选取）（ ）检检验合格格合格证证（ ）检检测报告告（ ）有有关检验验原始记记录（ ）型型式试验验报告（每每年）3、 甲方对乙方方提供的的产品质质量验收收，采用用全数据据检验或或抽样检检
28、验两种种方法。（1） 全数检验，不不合格率率P1：（2） 抽样检验：抽样方案：合格质量水水平：抽样检验批批不合格格率P22：4、 甲方对乙方方产品不不合格品品的统计计范围，应应为甲方方进厂检检验时发发现的不不合格品品、生产产过程中中发现的的不合格格品和售售后发现现的不合合格品的的总和。5、 产品进货检检验全数数检验不不合格率率（P11）和抽抽样检验验批次不不合格率率（P22）的计计算方法法。（1） 全数检验进厂检验判判定的不不合格品品数P1= 1000% 交验验产品总总批数（2） 抽样检验季度抽查不不合格批批数P2= 1000%季度抽查总总批数6、 产品进厂验验收的检检验判定定依据为为：7、
29、质量保证（1） 乙方应按甲甲方的要要求，并并参照IISO990000系列标标准建立立并保持持文件的的质量体体系，不不断提高高质量保保证能力力。（2） 甲方在需要要时确认认乙方提提供的产产品在制制造过程程中的质质量保证证体系及及质量保保证的实实施状况况时，征征得乙方方同意后后可进入入乙方进进行质保保体系调调查。（3） 如果乙方将将甲方所所需的产产品全部部或部分分委托给给第三方方制造时时，甲方方有权提提出进入入第三方方调查其其质量保保证能力力，乙方方应予积积极协助助。8、 为促进乙方方的产品品质量稳稳定和提提高，甲甲方根据据双方确确认属乙乙方质量量责任的的不合格格品时，采采取以下下经济措措施：（1
30、）被判判为整批批不合格格的产品品应及时时通知乙乙方，经经甲方作作出可否否回用的的判定。被被判为可可回用的的产品需需办理回回用手续续并按降降级处理理，甲方方将扣除除该批产产品总价价值 %。被判判为不可可回用的的不合格格品甲方方有权作作整批退退货，并并收取乙乙方该批批产品价价值%的检验费费和误工工费。（2）合格格批中的的不合格格品甲方方除退货货外，还还收取乙乙方退货货价的%作检验验费与误误工费。（3）如因因整批不不合格退退回，乙乙方不能能及时再再次提供供合格品品，甲方方因此停停产造成成的一切切损失，乙乙方必须须负全部部责任。（4）乙方方为甲方方提供的的产品、原原材料、零零配件的的制造工工艺发生生改
31、变时时，必须须事先通通知甲方方，征得得甲方同同意，否否则由此此造成的的一切损损失由乙乙方承担担。（5）如果果乙方产产品质量量连续两两个月达达不到本本协议规规定的质质量水平平，或发发生重大大质量问问题，除除执行本本协议的的有关条条款外，甲甲方有权权减少乙乙方的供供货量或或终止合合同，取取消定点点资格。9、 因乙方提供供的供品品出现质质量问题题造成重重大事故故，按国国家质量量法处理理。10、其他他补充条条款11、当甲甲、乙双双方认为为协议条条款需要要变更时时，由双双方协商商重新签签订协议议。12、本协协议未签签事宜，由由双方共共同协调调解决。13、本协协议一式式四份，各各执二份份，经双双方签字字后
32、盖章章后生效效。7、采购申申请单年 月 日请购单位请购总号承办品名数量报价厂商价格厂牌主管议价结果主管综合比较：副总/总经经理8、请购单单请购部门代号预算编号请购日期需要日期请购单编号号采购单号年 月 日日年 月 日日料号品名规格单位验收方式速件类别请购 交货验验收 试车验验收 普通 速件 紧急急数量用途说明副经理经理部长经办人采购询（议）价价记录厂商12345过去询（议）价价记录日期123厂牌厂商规格厂牌单价规格总价单价备注备注会签审核单位总经理主管副总会签单位采购单位1、拟向 采采购2、拟于 年 月 日日交货3、付款条条件：经理科长组长经办9、采购单单 编编号： 订订购日期期： 预预定交货
33、货日： 交交易条件件： 交交货方法法： 付付款条件件：交货地点：序号统一编号料号名称/规格格单位数量单价金额合计兹同意依照照本订单单所述条条件交货货签认 职职称日期签章10、 采购控制流流程图核准长期采购合约直接采购比价评价决 定采购方式查询供应记录填 写请购单采购退 回采购单位否退回供应商进口作业国外采购不合格收货检验谈判签约发采购单 国内采采购付 款收 货合格第2章 质量量管理本章重点介介绍了质质量管理理的基本本术语及及原理，讲讲解了工工厂中最最实用的的抽样检检验的应应用方法法以及进进料检验验（IQQC）、过过程检验验（IPPQC）和和最终检检验（FFQC）的的实施细细则，同同时给出出了工
34、厂厂中常用用的检验验规程/规范的的案例作作参考第一节 质量管理的的基本术术语及原原理1、缺点与与不良品品如何分分类？（1） 缺点：指产产品单位位上任何何不符合合特定要要求条件件者。（2） 不良品：指指一个产产品单位位上含有有一个或或以上的的缺点（3） 不良率：任任何已知知数量产产品单位位不良率率为1000%乘乘以其中中所含的的不良品品的单位位数，再再除以产产品单位位的总数数即得。 不良品品个数不良率=1000% 检检验之产产品单位位数（4） 严重缺点：指根据据判断及及经验显显示，对对使用、维维修或依依赖该产产品的个个人，有有发生危危险或不不安全结结果的缺缺点，有有可能会会造成严严重的后后果及影
35、影响。（5） 严重不良品品：指一一个产品品单位上上含有一一个或以以上的严严重缺点点，同时时亦可含含有主要要/或次次要缺点点。（6） 主要缺点：指严重重缺点以以外的缺缺点，其其结果或或许会导导致故障障，或实实质上减减低产品品单位的的使用性性能。以以致不能能达到期期望的目目标。（7） 主要不良品品：指一一个产品品单位上上含有一一个或以以上的主主要缺点点，同时时亦可含含有次要要缺点，担担并无严严重缺点点。（8） 次要缺点：指产品品单位在在使用性性上不至至于减低低其期望望目的的的缺点，或或虽与已已设定之之标准有有所差异异但在产产品单位位的使用用与操作作上，并并无多大大影响。（9） 次要不良品品：指一一
36、个产品品单位含含有一个个或以上上的次要要缺点，但但江无严严重缺点点或主要要缺点。1、 质量管理中中常有的的统计指指标有哪哪些？项目定义客户投诉次次数重大品质案案件发生生的次数数相同客户投投诉再次次发生次次数类似产品同同一客户户投诉原原因再度度发生之之次数未准交货%100%准准时交货货率销售退回金金额%（品品质原因因）销售退回金金额 100% 总销售金金额AOQ（PPPM）总不良数 （1-批批退货率率）106总抽样数OBA（PPPM）总不良数106总抽样数准时交货率率准时交货批批数 （11-批退退货率）100%应交货总批批数第一次良品品率第一批产出出量（良良品）100%批投入量返工率全部返工量量
37、100%全部批投入入量总良品率批总产出量量（含返返工）100% 批总总投入量量个别零件使使用率个别零件或或原料使使用量正常成品（零零件标准准使用量量）空运出货率率（非客客户）总空运货柜柜数总出货货柜柜数2、 工厂的产品品为什么么需要检检验？检验是工厂厂实施品品质管理理的基础础，通过过检验工工作，可可以了解解工厂的的产品质质量现状状，以采采取及时时的纠正正措施来来满足客客户的需需求，检检验的主主要目的的就是“不允许许不合格格的零部部件进入入下一道道工序”。虽然然质量控控制的重重点在现现阶段已已转向设设计、采采购、工工艺流程程等预防防活动。但但是，绝绝大多数数制造企企业中仍仍然存在在相当数数量的检
38、检验工作作，在人人们心目目中，检检验仍然然是最古古老的最最实在的的质量保保证方法法之一。3、 导致不合格格的原因因有哪些些？（1） 设计和规范范方面包包括： 含糊或不充充分； 不符合实际际的设计计或零部部件装配配公差设设计不合合理； 图纸或资料料已经失失效。（2） 机器和设备备方面包包括： 加工能力不不足； 使用了已损损坏的工工具、工工夹具或或模具； 缺乏测量设设备/测测量器具具（量具具）； 机器保养不不当； 环境条件（如如温度和和湿度）不不符合要要求等；（3） 材料方面包包括 使用了未经经试验的的材料； 用错了材料料； 让步接收了了低于标标准要求求的材料料；（4） 操作和监督督方面包包括：
39、操作者不具具备足够够的技能能； 对制造图纸纸或指导导书不理理解或误误解； 机器调整不不当； 监督不充分分4、 采取纠正/预防措施施的意义义是什么么？（1） 体现：预防防为主、“持续提高质量”的管理思想；（2） 针对不合格格品的严严重性，风风险程度度以及经经济因素素进行处处理，力力求以最最小投入入取得最最大效果果；（3） 采取措施的的效果主主要体现现在能有有效制止止不良趋趋势的时时一步发发展，将将不合格格的隐患患消灭在在萌芽状状态。5、 采取纠正/预防措措施的时时机何在在？（1） 不合格项目目被确定定为重大大不合格格项时；（2） 发生大量相相同类型型的一般般不合格格多次发发生，使使体系的的某一要
40、要素未能能有效实实施时；（3） 过程或活动动中反复复发生的的问题；（4） 需方（第二二方）或或认证机机构（第第三方）审审核中发发现的不不符合项项；（5） 顾客屡次提提出的抱抱怨或投投诉；（6） 服务部门报报告的重重大缺陷陷或现场场发生的的质量事事故 ；（7） 供货商或分分承包方方交付的的不合格格品；（8） 发生大批量量的返工工、修理理或报废废。7采取预预防措施施的信息息来自佑佑何处？（1） 检验和试验验报告；（2） 统计技术分分析：（3） 客户重大投投诉：（4） 用户服务报报告：（5） 产品让步放放行的记记录；（6） 内审结果；（7） 管理评审的的结论；（8） 设计评审/验证/确认的的结论；（9） 采购时客户户提出的的评价；（10） 质量成本的的分析报