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1、目录第一章 行政督办与检查14一、 行政督办与检查流程设计14（一） 流程设计目的14（二） 流程结构设计15二、 行政事务处理流程与工作标准16（一） 行政事务处理流程图16（二） 行政事务处理工作标准17（三） 流程关键事项与考核说明19三、 行政督办管理流程与工作标准20（一） 行政督办管理流程图20（二） 行政督办管理工作标准21（三） 流程关键事项与考核说明22四、 行政监督检查管理流程与工作标准23（一） 行政监督检查管理流程图23（二） 行政监督检查管理工作标准24（三） 流程关键事项与考核说明25第二章 印章与证照管理26一、 印章与证照管理流程设计26（一） 流程设计目的26
2、（二） 流程结构设计26二、 印章管理流程与工作标准27（一） 印章管理流程图27（二） 印章管理工作标准28（三） 流程关键事项与考核说明29三、 证照管理流程与工作标准30（一） 证照管理流程图30（二） 证照管理工作标准31（三） 流程关键事项与考核说明32四、 印章刻制管理流程与工作标准33（一） 印章刻制管理流程图33（二） 印章刻制管理工作标准34（三） 流程关键事项与考核说明35五、 印章使用管理流程与工作标准36（一） 印章使用管理流程图36（二） 印章使用管理工作标准37（三） 流程关键事项与考核说明39六、 证照使用管理流程与工作标准40（一） 证照使用管理流程图40（二）
3、 证照使用管理工作标准41（三） 流程关键事项与考核说明43第三章 文书事务管理44一、 文书事务管理流程设计44（一） 流程设计目的44（二） 流程结构设计44二、 收文管理流程与工作标准45（一） 收文管理流程图45（二） 收文管理工作标准46（三） 流程关键事项与考核说明48三、 发文管理流程与工作标准49（一） 发文管理流程图49（二） 发文管理工作标准50（三） 流程关键事项与考核说明51四、 文书起草管理流程与工作标准52（一） 文书起草管理流程图52（二） 文书起草管理工作标准53（三） 流程关键事项与考核说明54五、 信函收发管理流程与工作标准55（一） 信函收发管理流程图55
4、（二） 信函收发管理工作标准56（三） 流程关键事项与考核说明56六、 传真发文管理流程与工作标准57（一） 传真发文管理流程图57（二） 传真发文管理工作标准58（三） 流程关键事项与考核说明58七、 传真收文管理流程与工作标准59（一） 传真收文管理流程图59（二） 传真收文管理工作标准60（三） 流程关键事项与考核说明60八、 文书会签管理流程与工作标准61（一） 文书会签管理流程图61（二） 文书会签管理工作标准62（三） 流程关键事项与考核说明63第四章 办公设备管理64一、 办公设备管理流程设计64（一） 流程设计目的64（二） 流程结构设计65二、 办公设备日常管理流程与工作标准
5、66（一） 办公设备日常管理流程图66（二） 办公设备日常管理工作标准67（三） 流程关键事项与考核说明68三、 办公设备采购管理流程与工作标准69（一） 办公设备采购管理流程图69（二） 办公设备采购管理工作标准70（三） 流程关键事项与考核说明71四、 办公设备维修管理流程与工作标准72（一） 办公设备维修管理流程图72（二） 办公设备维修管理工作标准73（三） 流程关键事项与考核说明74五、 办公设备报废管理流程与工作标准75（一） 办公设备报废管理流程图75（二） 办公设备报废管理工作标准76（三） 流程关键事项与考核说明77第五章 办公用品管理78一、 办公用品管理流程设计78（一）
6、 流程设计目的78（二） 流程结构设计79二、 办公用品日常管理流程与工作标准80（一） 办公用品日常管理流程图80（二） 办公用品日常管理工作标准81（三） 流程关键事项与考核说明82三、 办公用品申购管理流程与工作标准83（一） 办公用品申购管理流程图83（二） 办公用品申购管理工作标准84（三） 流程关键事项与考核说明85四、 办公用品采购管理流程与工作标准86（一） 办公用品采购管理流程图86（二） 办公用品采购管理工作标准87（三） 流程关键事项与考核说明88五、 办公用品比价管理流程与工作标准89（一） 办公用品比价管理流程图89（二） 办公用品比价管理工作标准90（三） 流程关键
7、事项与考核说明90六、 办公用品验收入库流程与工作标准91（一） 办公用品验收入库流程图91（二） 办公用品验收入库工作标准92（三） 流程关键事项与考核说明93七、 办公用品领用管理流程与工作标准94（一） 办公用品领用管理流程图94（二） 办公用品领用管理工作标准95（三） 流程关键事项与考核说明95第六章 行政会议管理96一、 行政会议管理流程设计96（一） 流程设计目的96（二） 流程结构设计97二、 会议管理流程与工作标准98（一） 会议管理流程图98（二） 会议管理工作标准99（三） 流程关键事项与考核说明101三、 会议准备管理流程与工作标准102（一） 会议准备管理流程图102
8、（二） 会议准备管理工作标准103（三） 流程关键事项与考核说明105四、 会议开展管理流程与工作标准106（一） 会议开展管理流程图106（二） 会议开展管理工作标准107（三） 流程关键事项与考核说明109五、 会议善后管理流程与工作标准110（一） 会议善后管理流程图110（二） 会议善后管理工作标准111（三） 流程关键事项与考核说明112第七章 资料整理113一、 资料管理流程设计113（一） 流程设计目的113（二） 流程结构设计113二、 文件资料管理流程与工作标准114（一） 文件资料管理流程图114（二） 文件资料管理工作标准115（三） 流程关键事项与考核说明116三、 图
9、书资料管理流程与工作标准117（一） 图书资料管理流程图117（二） 图书资料管理工作标准118（三） 流程关键事项与考核说明119四、 报刊订阅管理流程与工作标准120（一） 报刊订阅管理流程图120（二） 报刊订阅管理工作标准121（三） 流程关键事项与考核说明121五、 技术资料保密管理流程与工作标准122（一） 技术资料保密管理流程图122（二） 技术资料保密管理工作标准123（三） 流程关键事项与考核说明124六、 办公文件管理流程与工作标准125（一） 办公文件管理流程图125（二） 办公文件管理工作标准126（三） 流程关键事项与考核说明127七、 文件借阅管理流程与工作标准12
10、8（一） 文件借阅管理流程图128（二） 文件借阅管理工作标准129（三） 流程关键事项与考核说明130八、 资料销毁管理流程与工作标准131（一） 资料销毁管理流程图131（二） 资料销毁管理工作标准132（三） 流程关键事项与考核说明133第八章 档案管理134一、 档案管理流程设计134（一） 流程设计目的134（二） 流程结构设计134二、 档案日常管理流程与工作标准135（一） 档案日常管理流程图135（二） 档案日常管理工作标准136（三） 流程关键事项与考核说明137三、 档案归档、维护流程与工作标准138（一） 档案归档、维护流程图138（二） 档案归档、维护工作标准139（三
11、） 流程关键事项与考核说明140四、 档案借阅、归还流程与工作标准141（一） 档案借阅、归还流程图141（二） 档案借阅、归还工作标准142（三） 流程关键事项与考核说明143五、 档案销毁管理流程与工作标准144（一） 档案销毁管理流程图144（二） 档案销毁管理工作标准145（三） 流程关键事项与考核说明146六、 档案保密管理流程与工作标准147（一） 档案保密管理流程图147（二） 档案保密管理工作标准148（三） 流程关键事项与考核说明149七、 声像档案管理流程与工作标准150（一） 声像档案管理流程图150（二） 声像档案管理工作标准151（三） 流程关键事项与考核说明153第
12、九章 日常事务管理154一、 日常事务管理流程设计154（一） 流程设计目的154（二） 流程结构设计155二、 出差管理流程与工作标准156（一） 出差管理流程图156（二） 出差管理工作标准157（三） 流程关键事项与考核说明158三、 票务管理流程与工作标准159（一） 票务管理流程图159（二） 票务管理工作标准160（三） 流程关键事项与考核说明160四、 节假日管理流程与工作标准161（一） 节假日管理流程图161（二） 节假日管理工作标准162（三） 流程关键事项与考核说明163五、 文件复印管理流程与工作标准164（一） 文件复印管理流程图164（二） 文件复印管理工作标准16
13、5（三） 流程关键事项与考核说明165六、 名片印制管理流程与工作标准166（一） 名片印制管理流程图166（二） 名片印制管理工作标准167（三）程关键事项与考核说明167七、 工衣制服管理流程与工作标准168（一） 工衣制服管理流程图168（二） 工衣制服管理工作标准169（三） 流程关键事项与考核说明169八、 员工满意度调查管理流程与工作标准170（一） 员工满意度调查管理流程图170（二） 员工满意度调查管理工作标准171（三） 流程关键事项与考核说明172九、 场地使用审批流程与工作标准173（一） 场地使用审批流程图173（二） 场地使用审批工作标准174（三） 流程关键事项与考
14、核说明175第十章 车辆与司机管理176一、 车辆与司机管理流程设计176（一） 流程设计目的176（二） 流程结构设计176二、 车辆使用管理流程与工作标准177（一） 车辆使用管理流程图177（二） 车辆使用管理工作标准178（三） 流程关键事项与考核说明179三、 车辆维修管理流程与工作标准180（一） 车辆维修管理流程图180（二） 车辆维修管理工作标准181（三） 流程关键事项与考核说明182四、 车辆租赁管理流程与工作标准183（一） 车辆租赁管理流程图183（二） 车辆租赁管理工作标准184（三） 流程关键事项与考核说明184五、 车辆加油管理流程与工作标准185（一） 车辆加油
15、管理流程图185（二） 车辆加油管理工作标准186（三） 流程关键事项与考核说明186六、 车辆肇事处理流程与工作标准187（一） 车辆肇事处理流程图187（二） 车辆肇事处理工作标准188（三） 流程关键事项与考核说明190七、 车辆年检管理流程与工作标准191（一） 车辆年检管理流程图191（二） 车辆年检管理工作标准192（三） 流程关键事项与考核说明193八、 司机出车管理流程与工作标准194（一） 司机出车管理流程图194（二） 司机出车管理工作标准195（三） 流程关键事项与考核说明196第十一章 日常接待管理197一、 日常接待管理流程设计197（一） 流程设计目的197（二）
16、流程结构设计198二、 预约接待管理流程与工作标准199（一） 预约接待管理流程图199（二） 预约接待管理工作标准200（三） 流程关键事项与考核说明201三、 临时接待管理流程与工作标准202（一） 临时接待管理流程图202（二） 临时接待管理工作标准203（三） 流程关键事项与考核说明204四、 参观接待管理流程与工作标准205（一） 参观接待管理流程图205（二） 参观接待管理工作标准206（三） 流程关键事项与考核说明207第十二章 法律事务管理208一、 法律事务管理流程设计208（一） 流程设计目的208（二） 流程结构设计209二、 法律事务处理流程与工作标准210（一） 法律
17、事务处理流程图210（二） 法律事务处理工作标准211（三） 流程关键事项与考核说明211三、 法律咨询服务流程与工作标准212（一） 法律咨询服务流程图212（二） 法律咨询服务工作标准213（三） 流程关键事项与考核说明214四、 合同评审管理流程与工作标准215（一） 合同评审管理流程图215（二） 合同评审管理工作标准216（三） 流程关键事项与考核说明217五、 合同纠纷处理流程与工作标准218（一） 合同纠纷处理流程图218（二） 合同纠纷处理工作标准219（三） 流程关键事项与考核说明220六、 经济纠纷处理流程与工作标准221（一） 经济纠纷处理流程图221（二） 经济纠纷处理
18、工作标准222（三） 流程关键事项与考核说明223七、 员工保密管理流程与工作标准224（一） 员工保密管理流程图224（二） 员工保密管理工作标准225（三） 流程关键事项与考核说明226八、 知识产权管理流程与工作标准228（一） 知识产权管理流程图228（二） 知识产权管理工作标准229（三） 流程关键事项与考核说明230九、 员工违法行为处理流程与工作标准231（一） 员工违法行为处理流程图231（二） 员工违法行为处理工作标准232（三） 流程关键事项与考核说明233第十三章 后勤服务管理234一、 后勤服务管理流程设计234（一） 流程设计目的234（二） 流程结构设计234二、
19、员工宿舍管理流程与工作标准235（一） 员工宿舍管理流程图235（二） 员工宿舍管理工作标准236（三） 流程关键事项与考核说明237三、 宿舍入住管理流程与工作标准238（一） 宿舍入住管理流程图238（二） 宿舍入住管理工作标准239（三） 流程关键事项与考核说明240第十四章 环境卫生管理241一、 环境卫生管理流程设计241（一） 流程设计目的241（二） 流程结构设计241二、 环卫绿化管理流程与工作标准242（一） 环卫绿化管理流程图242（二） 环卫绿化管理工作标准243（三） 流程关键事项与考核说明244三、 绿化管理流程与工作标准245（一） 绿化管理流程图245（二） 绿化
20、管理工作标准246（三） 流程关键事项与考核说明247四、 卫生管理流程与工作标准248（一） 卫生管理流程图248（二） 卫生管理工作标准249（三） 流程关键事项与考核说明250五、 卫生检查管理流程与工作标准251（一） 卫生检查管理流程图251（二） 卫生检查管理工作标准252（三） 流程关键事项与考核说明253六、 卫生奖惩管理流程与工作标准254（一） 卫生奖惩管理流程图254（二） 卫生奖惩管理工作标准255（三） 流程关键事项与考核说明256第十五章 行政办公费用管理257一、 行政办公费用管理流程设计257（一） 流程设计目的257（二） 流程结构设计258二、 行政费用控制
21、管理流程与工作标准259（一） 行政费用控制管理流程图259（二） 行政费用控制管理工作标准260（三） 流程关键事项与考核说明261三、 行政费用预算管理流程与工作标准262（一） 行政费用预算管理流程图262（二） 行政费用预算管理工作标准263（三） 流程关键事项与考核说明264四、 接待费用管理流程与工作标准265（一） 接待费用管理流程图265（二） 接待费用管理工作标准266（三） 流程关键事项与考核说明267五、 出差费用管理流程与工作标准268（一） 出差费用管理流程图268（二） 出差费用管理工作标准269（三） 流程关键事项与考核说明270第一章 行政督办办与检查一、 行行
22、政督办与与检查流程程设计（一） 流程设计计目的逐步实现管理的规范化、标准化和程序化，提高企业的管理水平和竞争力目的2梳理各项操作步骤，规范行政事务处理作业，统一作业标准，确保企业的正常经营活动目的4目的3增强行政事务处理过程中各方沟通的有效性，提高行政办公效率，降低行政管理费用目的1明确职责分工，使行政人员各尽其责，避免权责不分而造成事务处理的拖延和滞后行政督办与检查流程设计目的图1-1 行政督督办与检查查流程设计计目的说明明（二） 流程结构构设计流程执行工具关键事项与考核指标关键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标关键节点工作执行标准行政监督检查管理流程行政督办与检查流程结构行政事
23、务处理流程关键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标行政督办管理流程图1-2 行政督督办与检查查流程结构构设计图二、 行行政事务处处理流程与与工作标准准 （一） 行政事务务处理流程程图（二） 行政事务务处理工作作标准阶段节点工作执行标标准执行工具行政事务处处理制度建建设1（1）行政政部长组织织行政人员员编制行政政事务处理理制度，并并报执行长审批（2）行政政事务处理理制度的内内容应包括括各类事务务处理办法法、任务分分配、处理理要求、处处理流程、处处理结果审审查、奖惩惩、资料汇汇总等 行政事务处处理制度 企业制度编编制规范编制处理方方案2（1）行政政管理部各各岗位须积积极贯彻企企业领导指指
24、示，做好好上下沟通通协调工作作，并随时时准备接受受行政任务务（2）行政政事务分派派须按照事事务大小和和组织层级级进行，由由上一级别别直接下达达到下一级级别，除紧紧急情况外外不得越级级 行政事务任任务表 行政事务处处理方案 行政事务处处理制度3（1）行政政人员须明明确事务完完成的期限限和要求（2）预计计不能够在在规定的期期限内完成成的，应及及时提出，否否则不得无无故拖延事事务处理期期限（3）事务务接受方认认为事务不不在其权限限范围内，或或事务处理理范围超出出自身权责责的，须及及时提出4（1）编制制处理方案案时应满足足时效性、以以服务对象象为中心、有有效沟通等等原则（2）处理理方案应依依据行政事事
25、务处理制制度、本次次任务要求求等进行编编制进行行政事事务处理5（1）行政政人员在权权限范围内内高质量地地完成任务务（2）高效效完成所承承担的工作作，不拖延延不积压（3）服从从上级指挥挥，如有不不同意见，应应婉转相告告或以书面面陈述，一一经上级主主管决定，应应立即遵照照执行（4）事务务处理过程程中应遵守守企业一切切规章制度度及工作守守则 行政事务处处理问题报报告 行政事务处处理方案 行政事务处处理制度6（1）事务务办理过程程中，如遇遇到自身权权责难以克服的的问题，必必须及时向向直接主管管或任务分分派者报告告（2）行政政人员却因因私事或其其他指派而而不得不暂暂时中断当当前事务的的处理时，应应及时向
26、行行政部长反反映。行政政部长根据据事务的重重要程度，决决定是否改改派他人接接替完成事事务处理任任务7行政部长应应及时判断断问题的性性质，并给给予必要的的帮助，不不得无故推推脱和拖延延8需要他人接接替完成任任务的，接接替者和被被接替者须须严格完成成交接工作作，双方明明确任务的的进展程度度、完成期期限以及事事务处理的的要求等，并并以书面的的形式进行行确定处理后续工工作9（1）行政政人员及时时向上级主主管汇报任任务完成情情况和结果果，并根据据所处理事事务的性质质提交书面面成果文件件（2）行政政人员应在在行政事务务处理完毕毕后的3日内做好好行政事务务处理总结结并上交 行政事务处处理报告 行政事务处处理
27、检查表表 行政事务处处理制度10（1）行政政部长对任任务完成情情况进行检检查和评价价，并将评评价意见及及时反馈给给行政人员员，以帮助助其改进工工作（2）评价价结果将作作为员工绩绩效考核的的一部分 （三） 流程关键键事项与考考核说明所属节点关键事项考核指标与与目标值1行政事务处处理制度编编制 制度编制错错漏处数，目目标值为00次，行政政事务处理理制度编制制符合企业业制度编制制规范，内内容完善、符符合实际 制度计划编编制及时率率，目标值值为1000%2行政事务任任务分配 任务分配及及时性，任任务分配不不耽误任务务的执行 任务分配准准确性，严严格按职责责分工、岗岗位权限范范围进行任任务分配，同同时注
28、意员员工工作任任务的均衡衡4行政事务处处理方案编编制 处理方案编编制及时率率，目标值值为1000% 处理方案一一次性通过过率，目标标值为_%6行政事务问问题解决 事务问题解解决满意度度得分，目目标值不低低于_分 问题解决正正确度，按按照企业相相关制度规规定、权限限范围、上上级指示处处理问题，顺顺利完成任任务三、 行行政督办管管理流程与与工作标准准（一） 行政督办办管理流程程图（二） 行政督办办管理工作作标准阶段节点工作执行标标准执行工具接受督办任任务1（1）行政政部长根据据领导指示示及各相关关决议处理理、下达督督办任务（2）下达达督办任务务时，须明明确督办事事件的承办办办法、承承办期限、承承办
29、责任人人等 督办单 承办文书 文书管理制制度 行政督办实实施细则2（1）督办办人员根据据行政部长长下达的督督办任务进进行督办工工作（2）督办办过程中，须须明确、清清晰地传达达上级指示示、承办工工作要求等等，确保承承办工作无无误初次催办处处理3（1）督办办人员跟踪踪承办工作作执行情况况，根据承承办期限制制定相关对对策进行催催办（2）催办办方式有电电话催办、当当面催办、文文件催办等等 承办文书 催办单 请示 批示 文书管理制制度 行政督办实实施细则4（1）了解解分析承办办部门或人人员提出的的问题，在在权限范围围内回复处处理（2）督办办人员权限限外的问题题处理须报报行政部长长审查，并并请其提出出处理
30、办法法。行政部部长权限外外的问题处处理须报执行长批示再次催办处处理5（1）根据据初次催办办结果跟踪踪承办情况况。在催办办规定的期期限内未承承办完成的的，督办人人员应及时时将情况上上报行政部部长（2）根据据领导批示示进行催办办6（1）督办办人员根据据上级批示示进行最后后一次催办办（2）催办办过程可列列明承办延延误的惩罚罚措施，督督促承办部部门或人员员完成承办办工作督办审查复复命7（1）承办办工作结束束后，督办办人员审查查承办结果果，并向上上级复命（2）承办办结果须报报行政部长长审核、执行行长审批 批复 文书管理制制度 行政督办实实施细则（三） 流程关键键事项与考考核说明所属节点关键事项考核指标与
31、与目标值2督办 督办延误次次数，在企企业规定的的督办时间间里进行督督办，延误误次数为00 督办作业准准确性，严严格按企业业督办规定定及本次督督办的内容容进行督办办3、6催办 催办及时率率，目标值值为1000% 催办效果达达成情况，一一次性催办办成功率不不低于_%四、 行行政监督检检查管理流流程与工作作标准（一） 行政监督督检查管理理流程图 （二） 行政监督督检查管理理工作标准准阶段节点工作执行标标准执行工具监督检查准准备1（1）行政政人员根据据行政工作作计划及上上级指示编编制监督检检查方案，并并报行政部部长审批（2）监督督检查方案案应包括监监督检查的的重点、范范围、时间间、检查人人员和检查查表
32、等 行政监督检检查方案 行政监督检检查表 行政监督检检查准备工工作检查表表 检查通知 行政事务处处理制度2（1）行政政人员根据据已审批通通过的监督督检查方案案进行监督督检查准备备（2）监督督检查准备备工作包括括打印检查查表、准备备检查用具具、培训检检查人员等等3（1）行政政人员向受受检部门或或人员发布布检查通知知（2）检查查通知的编编制须参照照检查方案案，其内容容应包括检检查事项、检检查时间、检检查人员、检检查办法等等实施监督检检查4（1）行政政人员在规规定的时间间内对受检检部门或人人员进行监监督检查（2）监督督检查工作作须得到上上级的支持持与配合 行政监督检检查方案 行政监督检检查表 行政监
33、督检检查报告 行政事务处处理制度5（1）行政政人员依据据检查表内内容，对比比实际情况况，按规范范填写检查查表（2）行政政人员须重重点填写需需受检部门门配合的内内容6行政人员对对汇总的数数据进行分分析，得出出检查结果果、发现不不足之处，并并编制上交交检查报告告公布检查结结果7行政部长审审查检查报报告，评审审报告的客客观性、准准确性，并并针对不足足之处提出出改进意见见 行政监督检检查报告 行政事务处处理制度 改进工作跟跟踪表8行政人员根根据审查后后的检查报报告及上级级改进意见见，公布正正式的检查查结果9行政人员针针对各部门门的改进行行动计划，对对改进过程程进行跟踪踪与评价（三） 流程关键键事项与考
34、考核说明所属节点关键事项考核指标与与目标值1编制监督检检查方案 方案编制及及时率，目目标值为1100% 方案编制一一次性通过过率，目标标值为_%2、3监督检查准准备 准备工作完完备度，准准备工作到到位、无疏疏漏 监督检查通通知及时率率，目标值值为1000% 监督检查通通知内容完完整率，通通知按照企企业规范编编制、内容容信息完整整4监督检查 监督检查工工作规范性性，严格执执行监督检检查方案及及相关规定定 监督检查过过程问题解解决率，及及时向上级级反映并迅迅速按指示示解决问题题8发布检查结结果 检查结果公公布及时性性，在企业业规定的期期限内发布布检查结果果 检查结果有有效投诉次次数，目标标值为低于
35、于_次第二章 印章与证证照管理一、 印印章与证照照管理流程程设计（一） 流程设计计目的目的1目的2确保印章与证照的管理、使用安全，降低经营管理风险规范印章与证照的管理工作，统一印章管理使用标准，提高行政办公效率印章与证照管理流程设计目的逐步实现企业管理的规范化、标准化和程序化，提高企业管理水平与管理效率目的3图2-1 印章与与证照管理理流程设计计目的说明明印章与证照管理流程结构（二） 流程结构构设计印章管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标证照管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标证照使用管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执
36、行工具3.关键事项与考核指标印章使用管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标刻章管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标图2-2 印章与与证照管理理流程结构构设计图二、 印印章管理流流程与工作作标准（一） 印章管理理流程图 （二） 印章管理理工作标准准阶段节点工作执行标标准执行工具印章刻制/停用1（1）汇总总印章刻制制/停用需求求，审查需需求申请是是否符合规规定（2）编制制印章刻制制/停用需求求表，并将将申请报告告送交执行行长审批 印章刻制/停用需求求表 印章刻制/停用申请请表 印章管理制制度 当地公安机机关印章管管理规定2根据当地公
37、公安机关印印章管理规规定填制印印章刻制/停用申请请表3印章刻制流流程可参照照 “印章刻刻制管理流流程与工作作标准”印章使用与与保管4（1）对刻刻制或停用用印章的编编号、名称称、启用（停停用）时间间等进行登登记（2）将登登记备案后后的印章放放入指定柜柜中妥善保保管 印章使用/停用登记记表 印章管理制制度 档案管理制制度5印章使用流流程可参照照“印章使使用管理流流程与工作作标准”6（1）行政政管理部定定期检查印印章的使用用情况，确确保印章使使用正常（2）检查查印章是否否损坏，是是否符合用用印规定，并并作出处理7（1）判断断印章是否否停用（2）确认认停用的印印章是否符符合停用条条件等（三） 流程关键
38、键事项与考考核说明所属节点关键事项考核指标与与目标值1印章刻制/停用需求求汇总 需求汇总及及时率，目目标值为1100% 需求汇总准准确率，目目标值为1100%2印章刻制/停用申请请 申请及时率率，目标值值为1000% 申请内容真真实性，申申请表所列列事项内容容真实、无无虚假 申请一次性性通过率，目目标值为1100%4印章登记与与保管 刻制/停用用印章登记记及时率，目目标值为1100% 刻制/停用用印章登记记准确度，印印章编号、名名称、启用用（停用）时时间登记准准确、完整整，无错误误或遗漏登登记情况 印章保管完完好性，印印章保管完完好，存放放在指定柜柜且无破损损情况6印章定期检检查 印章检查及及
39、时率，目目标值为1100% 印章检查准准确率，检检查工作符符合规范、仔仔细认真三、 证证照管理流流程与工作作标准（一） 证照管理理流程图 （二） 证照管理理工作标准准阶段节点工作执行标标准执行工具证照办理/变更1（1）行政政管理部汇汇总企业证证照办理/变更的需需求（2）执行行长审核证证照的办理理/变更需求求是否合理理（3）行政政管理部汇汇总编制证证照办理/变更需求求登记表 证照办理/变更需求求登记表 证照办理规规定 证照办理/变更申请请表 证照管理制制度2（1）根据据政府相关关部门证照照办理规定定准备相关关材料（2）变更更证照须提提供原证照照原件及复复印件证照使用登登记与保管管3（1）在规规定
40、期限内内到政府证证照办理部部门领取新新证照（2）对新新证照进行行核对，及及时发现错错误内容 证照管理制制度 档案管理制制度4（1）行政政管理部将将取回的合合格证照原原件及复印印件进行存存档备用（2）登记记证照的有有效期限、使使用日期等等信息，并并进行归档档管理5参照“证照照使用管理理流程与工工作标准”（三） 流程关键键事项与考考核说明所属节点关键事项考核指标与与目标值1证照办理/变更申请请 申请及时率率，目标值值为1000% 申请表内容容准确度，申申请内容准准确、无差差错2证照办理/变更申请请材料准备备 申请材料完完整性，申申请材料完完整、无缺缺失 办理/变更更申请一次次性通过率率，目标值值为1000%3证照领取 证照领取及及时率，目目标值为1100% 证照核对准准确度，核核对细心，及及时发现细细微错误，确确保证照无无误4证照登记、保保管 证照登记及及时率，目目标值为1100% 证照保管规规范性，证证照保管工工作按证照照管理制度度规定进行行，保证证证照无遗失失或破损情情况四、 印印章刻制管管理流程与与工作标准准（一）