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1、目录第一章 行政督办与检查14一、 行行政督办办与检查查流程设设计14（一） 流程设设计目的的14（二） 流程结结构设计计15二、 行行政事务务处理流流程与工工作标准准16（一） 行政事事务处理理流程图图16（二） 行政事事务处理理工作标标准17（三） 流程关关键事项项与考核核说明19三、 行行政督办办管理流流程与工工作标准准20（一） 行政督督办管理理流程图图20（二） 行政督督办管理理工作标标准21（三） 流程关关键事项项与考核核说明22四、 行行政监督督检查管管理流程程与工作作标准23（一） 行政监监督检查查管理流流程图23（二） 行政监监督检查查管理工工作标准准24（三） 流程关关键事
2、项项与考核核说明25第二章 印章与与证照管管理26一、 印印章与证证照管理理流程设设计26（一） 流程设设计目的的26（二） 流程结结构设计计26二、 印印章管理理流程与与工作标标准27（一） 印章管管理流程程图27（二） 印章管管理工作作标准28（三） 流程关关键事项项与考核核说明29三、 证证照管理理流程与与工作标标准30（一） 证照管管理流程程图30（二） 证照管管理工作作标准31（三） 流程关关键事项项与考核核说明32四、 印印章刻制制管理流流程与工工作标准准33（一） 印章刻刻制管理理流程图图33（二） 印章刻刻制管理理工作标标准34（三） 流程关关键事项项与考核核说明35五、 印印
3、章使用用管理流流程与工工作标准准36（一） 印章使使用管理理流程图图36（二） 印章使使用管理理工作标标准37（三） 流程关关键事项项与考核核说明39六、 证证照使用用管理流流程与工工作标准准40（一） 证照使使用管理理流程图图40（二） 证照使使用管理理工作标标准41（三） 流程关关键事项项与考核核说明43第三章 文书事事务管理理44一、 文文书事务务管理流流程设计计44（一） 流程设设计目的的44（二） 流程结结构设计计44二、 收收文管理理流程与与工作标标准45（一） 收文管管理流程程图45（二） 收文管管理工作作标准46（三） 流程关关键事项项与考核核说明48三、 发发文管理理流程与与
4、工作标标准49（一） 发文管管理流程程图49（二） 发文管管理工作作标准50（三） 流程关关键事项项与考核核说明51四、 文文书起草草管理流流程与工工作标准准52（一） 文书起起草管理理流程图图52（二） 文书起起草管理理工作标标准53（三） 流程关关键事项项与考核核说明54五、 信信函收发发管理流流程与工工作标准准55（一） 信函收收发管理理流程图图55（二） 信函收收发管理理工作标标准56（三） 流程关关键事项项与考核核说明56六、 传传真发文文管理流流程与工工作标准准57（一） 传真发发文管理理流程图图57（二） 传真发发文管理理工作标标准58（三） 流程关关键事项项与考核核说明58七、
5、 传传真收文文管理流流程与工工作标准准59（一） 传真收收文管理理流程图图59（二） 传真收收文管理理工作标标准60（三） 流程关关键事项项与考核核说明60八、 文文书会签签管理流流程与工工作标准准61（一） 文书会会签管理理流程图图61（二） 文书会会签管理理工作标标准62（三） 流程关关键事项项与考核核说明63第四章 办公设设备管理理64一、 办办公设备备管理流流程设计计64（一） 流程设设计目的的64（二） 流程结结构设计计65二、 办办公设备备日常管管理流程程与工作作标准66（一） 办公设设备日常常管理流流程图66（二） 办公设设备日常常管理工工作标准准67（三） 流程关关键事项项与考
6、核核说明68三、 办办公设备备采购管管理流程程与工作作标准69（一） 办公设设备采购购管理流流程图69（二） 办公设设备采购购管理工工作标准准70（三） 流程关关键事项项与考核核说明71四、 办办公设备备维修管管理流程程与工作作标准72（一） 办公设设备维修修管理流流程图72（二） 办公设设备维修修管理工工作标准准73（三） 流程关关键事项项与考核核说明74五、 办办公设备备报废管管理流程程与工作作标准75（一） 办公设设备报废废管理流流程图75（二） 办公设设备报废废管理工工作标准准76（三） 流程关关键事项项与考核核说明77第五章 办公用用品管理理78一、 办办公用品品管理流流程设计计78
7、（一） 流程设设计目的的78（二） 流程结结构设计计79二、 办办公用品品日常管管理流程程与工作作标准80（一） 办公用用品日常常管理流流程图80（二） 办公用用品日常常管理工工作标准准81（三） 流程关关键事项项与考核核说明82三、 办办公用品品申购管管理流程程与工作作标准83（一） 办公用用品申购购管理流流程图83（二） 办公用用品申购购管理工工作标准准84（三） 流程关关键事项项与考核核说明85四、 办办公用品品采购管管理流程程与工作作标准86（一） 办公用用品采购购管理流流程图86（二） 办公用用品采购购管理工工作标准准87（三） 流程关关键事项项与考核核说明88五、 办办公用品品比价
8、管管理流程程与工作作标准89（一） 办公用用品比价价管理流流程图89（二） 办公用用品比价价管理工工作标准准90（三） 流程关关键事项项与考核核说明90六、 办办公用品品验收入入库流程程与工作作标准91（一） 办公用用品验收收入库流流程图91（二） 办公用用品验收收入库工工作标准准92（三） 流程关关键事项项与考核核说明93七、 办办公用品品领用管管理流程程与工作作标准94（一） 办公用用品领用用管理流流程图94（二） 办公用用品领用用管理工工作标准准95（三） 流程关关键事项项与考核核说明95第六章 行政会会议管理理96一、 行行政会议议管理流流程设计计96（一） 流程设设计目的的96（二）
9、 流程结结构设计计97二、 会会议管理理流程与与工作标标准98（一） 会议管管理流程程图98（二） 会议管管理工作作标准99（三） 流程关关键事项项与考核核说明1011三、 会会议准备备管理流流程与工工作标准准1022（一） 会议准准备管理理流程图图1022（二） 会议准准备管理理工作标标准1033（三） 流程关关键事项项与考核核说明1055四、 会会议开展展管理流流程与工工作标准准1066（一） 会议开开展管理理流程图图1066（二） 会议开开展管理理工作标标准1077（三） 流程关关键事项项与考核核说明1099五、 会会议善后后管理流流程与工工作标准准1100（一） 会议善善后管理理流程图
10、图1100（二） 会议善善后管理理工作标标准1111（三） 流程关关键事项项与考核核说明1122第七章 资料整整理1133一、 资资料管理理流程设设计1133（一） 流程设设计目的的1133（二） 流程结结构设计计1133二、 文文件资料料管理流流程与工工作标准准1144（一） 文件资资料管理理流程图图1144（二） 文件资资料管理理工作标标准1155（三） 流程关关键事项项与考核核说明1166三、 图图书资料料管理流流程与工工作标准准1177（一） 图书资资料管理理流程图图1177（二） 图书资资料管理理工作标标准1188（三） 流程关关键事项项与考核核说明1199四、 报报刊订阅阅管理流流
11、程与工工作标准准1200（一） 报刊订订阅管理理流程图图1200（二） 报刊订订阅管理理工作标标准1211（三） 流程关关键事项项与考核核说明1211五、 技技术资料料保密管管理流程程与工作作标准1222（一） 技术资资料保密密管理流流程图1222（二） 技术资资料保密密管理工工作标准准1233（三） 流程关关键事项项与考核核说明1244六、 办办公文件件管理流流程与工工作标准准1255（一） 办公文文件管理理流程图图1255（二） 办公文文件管理理工作标标准1266（三） 流程关关键事项项与考核核说明1277七、 文文件借阅阅管理流流程与工工作标准准1288（一） 文件借借阅管理理流程图图1
12、288（二） 文件借借阅管理理工作标标准1299（三） 流程关关键事项项与考核核说明1300八、 资资料销毁毁管理流流程与工工作标准准1311（一） 资料销销毁管理理流程图图1311（二） 资料销销毁管理理工作标标准1322（三） 流程关关键事项项与考核核说明1333第八章 档案管管理1344一、 档档案管理理流程设设计1344（一） 流程设设计目的的1344（二） 流程结结构设计计1344二、 档档案日常常管理流流程与工工作标准准1355（一） 档案日日常管理理流程图图1355（二） 档案日日常管理理工作标标准1366（三） 流程关关键事项项与考核核说明1377三、 档档案归档档、维护护流程
13、与与工作标标准1388（一） 档案归归档、维维护流程程图1388（二） 档案归归档、维维护工作作标准1399（三） 流程关关键事项项与考核核说明1400四、 档档案借阅阅、归还还流程与与工作标标准1411（一） 档案借借阅、归归还流程程图1411（二） 档案借借阅、归归还工作作标准1422（三） 流程关关键事项项与考核核说明1433五、 档档案销毁毁管理流流程与工工作标准准1444（一） 档案销销毁管理理流程图图1444（二） 档案销销毁管理理工作标标准1455（三） 流程关关键事项项与考核核说明1466六、 档档案保密密管理流流程与工工作标准准1477（一） 档案保保密管理理流程图图1477
14、（二） 档案保保密管理理工作标标准1488（三） 流程关关键事项项与考核核说明1499七、 声声像档案案管理流流程与工工作标准准1500（一） 声像档档案管理理流程图图1500（二） 声像档档案管理理工作标标准1511（三） 流程关关键事项项与考核核说明1533第九章 日常事事务管理理1544一、 日日常事务务管理流流程设计计1544（一） 流程设设计目的的1544（二） 流程结结构设计计1555二、 出出差管理理流程与与工作标标准1566（一） 出差管管理流程程图1566（二） 出差管管理工作作标准1577（三） 流程关关键事项项与考核核说明1588三、 票票务管理理流程与与工作标标准159
15、9（一） 票务管管理流程程图1599（二） 票务管管理工作作标准1600（三） 流程关关键事项项与考核核说明1600四、 节节假日管管理流程程与工作作标准1611（一） 节假日日管理流流程图1611（二） 节假日日管理工工作标准准1622（三） 流程关关键事项项与考核核说明1633五、 文件件复印管管理流程程与工作作标准1644（一） 文文件复印印管理流流程图1644（二） 文文件复印印管理工工作标准准1655（三） 流流程关键键事项与与考核说说明1655六、 名片片印制管管理流程程与工作作标准1666（一） 名名片印制制管理流流程图1666（二） 名名片印制制管理工工作标准准1677（三）程
16、关关键事项项与考核核说明1677七、 工衣衣制服管管理流程程与工作作标准1688（一） 工工衣制服服管理流流程图1688（二） 工工衣制服服管理工工作标准准1699（三） 流程关关键事项项与考核核说明1699八、 员员工满意意度调查查管理流流程与工工作标准准1700（一） 员工满满意度调调查管理理流程图图1700（二） 员工满满意度调调查管理理工作标标准1711（三） 流程关关键事项项与考核核说明1722九、 场场地使用用审批流流程与工工作标准准1733（一） 场地使使用审批批流程图图1733（二） 场地使使用审批批工作标标准1744（三） 流程关关键事项项与考核核说明1755第十章 车辆与与
17、司机管管理1766一、 车车辆与司司机管理理流程设设计1766（一） 流程设设计目的的1766（二） 流程结结构设计计1766二、 车车辆使用用管理流流程与工工作标准准1777（一） 车辆使使用管理理流程图图1777（二） 车辆使使用管理理工作标标准1788（三） 流程关关键事项项与考核核说明1799三、 车车辆维修修管理流流程与工工作标准准1800（一） 车辆维维修管理理流程图图1800（二） 车辆维维修管理理工作标标准1811（三） 流程关关键事项项与考核核说明1822四、 车车辆租赁赁管理流流程与工工作标准准1833（一） 车辆租租赁管理理流程图图1833（二） 车辆租租赁管理理工作标标
18、准1844（三） 流程关关键事项项与考核核说明1844五、 车车辆加油油管理流流程与工工作标准准1855（一） 车辆加加油管理理流程图图1855（二） 车辆加加油管理理工作标标准1866（三） 流程关关键事项项与考核核说明1866六、 车车辆肇事事处理流流程与工工作标准准1877（一） 车辆肇肇事处理理流程图图1877（二） 车辆肇肇事处理理工作标标准1888（三） 流程关关键事项项与考核核说明1900七、 车车辆年检检管理流流程与工工作标准准1911（一） 车辆年年检管理理流程图图1911（二） 车辆年年检管理理工作标标准1922（三） 流程关关键事项项与考核核说明1933八、 司司机出车车
19、管理流流程与工工作标准准1944（一） 司机出出车管理理流程图图1944（二） 司机出出车管理理工作标标准1955（三） 流程关关键事项项与考核核说明1966第十一章 日常常接待管管理1977一、 日日常接待待管理流流程设计计1977（一） 流程设设计目的的1977（二） 流程结结构设计计1988二、 预预约接待待管理流流程与工工作标准准1999（一） 预约接接待管理理流程图图1999（二） 预约接接待管理理工作标标准2000（三） 流程关关键事项项与考核核说明2011三、 临临时接待待管理流流程与工工作标准准2022（一） 临时接接待管理理流程图图2022（二） 临时接接待管理理工作标标准2
20、033（三） 流程关关键事项项与考核核说明2044四、 参参观接待待管理流流程与工工作标准准2055（一） 参观接接待管理理流程图图2055（二） 参观接接待管理理工作标标准2066（三） 流程关关键事项项与考核核说明2077第十二章 法律律事务管管理2088一、 法法律事务务管理流流程设计计2088（一） 流程设设计目的的2088（二） 流程结结构设计计2099二、 法法律事务务处理流流程与工工作标准准2100（一） 法律事事务处理理流程图图2100（二） 法律事事务处理理工作标标准2111（三） 流程关关键事项项与考核核说明2111三、 法法律咨询询服务流流程与工工作标准准2122（一）
21、法律咨咨询服务务流程图图2122（二） 法律咨咨询服务务工作标标准2133（三） 流程关关键事项项与考核核说明2144四、 合合同评审审管理流流程与工工作标准准2155（一） 合同评评审管理理流程图图2155（二） 合同评评审管理理工作标标准2166（三） 流程关关键事项项与考核核说明2177五、 合合同纠纷纷处理流流程与工工作标准准2188（一） 合同纠纠纷处理理流程图图2188（二） 合同纠纠纷处理理工作标标准2199（三） 流程关关键事项项与考核核说明2200六、 经经济纠纷纷处理流流程与工工作标准准2211（一） 经济纠纠纷处理理流程图图2211（二） 经济纠纠纷处理理工作标标准222
22、2（三） 流程关关键事项项与考核核说明2233七、 员员工保密密管理流流程与工工作标准准2244（一） 员工保保密管理理流程图图2244（二） 员工保保密管理理工作标标准2255（三） 流程关关键事项项与考核核说明2266八、 知知识产权权管理流流程与工工作标准准2288（一） 知识产产权管理理流程图图2288（二） 知识产产权管理理工作标标准2299（三） 流程关关键事项项与考核核说明2300九、 员员工违法法行为处处理流程程与工作作标准2311（一） 员工违违法行为为处理流流程图2311（二） 员工违违法行为为处理工工作标准准2322（三） 流程关关键事项项与考核核说明2333第十三章 后
23、勤勤服务管管理2344一、 后勤服服务管理理流程设设计2344（一） 流程设设计目的的2344（二） 流程结结构设计计2344二、 员员工宿舍舍管理流流程与工工作标准准2355（一） 员工宿宿舍管理理流程图图2355（二） 员工宿宿舍管理理工作标标准2366（三） 流程关关键事项项与考核核说明2377三、 宿宿舍入住住管理流流程与工工作标准准2388（一） 宿舍入入住管理理流程图图2388（二） 宿舍入入住管理理工作标标准2399（三） 流程关关键事项项与考核核说明2400第十四章 环境境卫生管管理2411一、 环环境卫生生管理流流程设计计2411（一） 流程设设计目的的2411（二） 流程结
24、结构设计计2411二、 环环卫绿化化管理流流程与工工作标准准2422（一） 环卫绿绿化管理理流程图图2422（二） 环卫绿绿化管理理工作标标准2433（三） 流程关关键事项项与考核核说明2444三、 绿绿化管理理流程与与工作标标准2455（一） 绿化管管理流程程图2455（二） 绿化管管理工作作标准2466（三） 流程关关键事项项与考核核说明2477四、 卫卫生管理理流程与与工作标标准2488（一） 卫生管管理流程程图2488（二） 卫生管管理工作作标准2499（三） 流程关关键事项项与考核核说明2500五、 卫卫生检查查管理流流程与工工作标准准2511（一） 卫生检检查管理理流程图图2511
25、（二） 卫生检检查管理理工作标标准2522（三） 流程关关键事项项与考核核说明2533六、 卫卫生奖惩惩管理流流程与工工作标准准2544（一） 卫生奖奖惩管理理流程图图2544（二） 卫生奖奖惩管理理工作标标准2555（三） 流程关关键事项项与考核核说明2566第十五章 行政政办公费费用管理理2577一、 行行政办公公费用管管理流程程设计2577（一） 流程设设计目的的2577（二） 流程结结构设计计2588二、 行行政费用用控制管管理流程程与工作作标准2599（一） 行政费费用控制制管理流流程图2599（二） 行政费费用控制制管理工工作标准准2600（三） 流程关关键事项项与考核核说明261
26、1三、 行行政费用用预算管管理流程程与工作作标准2622（一） 行政费费用预算算管理流流程图2622（二） 行政费费用预算算管理工工作标准准2633（三） 流程关关键事项项与考核核说明2644四、 接接待费用用管理流流程与工工作标准准2655（一） 接待费费用管理理流程图图2655（二） 接待费费用管理理工作标标准2666（三） 流程关关键事项项与考核核说明2677五、 出出差费用用管理流流程与工工作标准准2688（一） 出差费费用管理理流程图图2688（二） 出差费费用管理理工作标标准2699（三） 流程关关键事项项与考核核说明2700第一章 行政督督办与检检查一、 行行政督办办与检查查流程
27、设设计（一） 流程设设计目的的逐步实现管理的规范化、标准化和程序化，提高企业的管理水平和竞争力目的2梳理各项操作步骤，规范行政事务处理作业，统一作业标准，确保企业的正常经营活动目的4目的3增强行政事务处理过程中各方沟通的有效性，提高行政办公效率，降低行政管理费用目的1明确职责分工，使行政人员各尽其责，避免权责不分而造成事务处理的拖延和滞后行政督办与检查流程设计目的图1-1 行政政督办与与检查流流程设计计目的说说明（二） 流程结结构设计计流程执行工具关键事项与考核指标关键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标关键节点工作执行标准行政监督检查管理流程行政督办与检查流程结构行政事务处理流程关
28、键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标行政督办管理流程图1-2 行政政督办与与检查流流程结构构设计图图二、 行行政事务务处理流流程与工工作标准准 （一） 行政政事务处处理流程程图（二） 行政事事务处理理工作标标准阶段节点工作执行标标准执行工具行政事务处处理制度度建设1（1）行政政部长组组织行政政人员编编制行政政事务处处理制度度，并报报执行长长审批（2）行政政事务处处理制度度的内容容应包括括各类事事务处理理办法、任任务分配配、处理理要求、处处理流程程、处理理结果审审查、奖奖惩、资资料汇总总等 行政事务处处理制度度 企业制度编编制规范范编制处理方方案2（1）行政政管理部部各岗位位须积极极
29、贯彻企企业领导导指示，做做好上下下沟通协协调工作作，并随随时准备备接受行行政任务务（2）行政政事务分分派须按按照事务务大小和和组织层层级进行行，由上上一级别别直接下下达到下下一级别别，除紧紧急情况况外不得得越级 行政事务任任务表 行政事务处处理方案案 行政事务处处理制度度3（1）行政政人员须须明确事事务完成成的期限限和要求求（2）预计计不能够够在规定定的期限限内完成成的，应应及时提提出，否否则不得得无故拖拖延事务务处理期期限（3）事务务接受方方认为事事务不在在其权限限范围内内，或事事务处理理范围超超出自身身权责的的，须及及时提出出4（1）编制制处理方方案时应应满足时时效性、以以服务对对象为中中
30、心、有有效沟通通等原则则（2）处理理方案应应依据行行政事务务处理制制度、本本次任务务要求等等进行编编制进行行政事事务处理理5（1）行政政人员在在权限范范围内高高质量地地完成任任务（2）高效效完成所所承担的的工作，不不拖延不不积压（3）服从从上级指指挥，如如有不同同意见，应应婉转相相告或以以书面陈陈述，一一经上级级主管决决定，应应立即遵遵照执行行（4）事务务处理过过程中应应遵守企企业一切切规章制制度及工工作守则则 行政事务处处理问题题报告 行政事务处处理方案案 行政事务处处理制度度6（1）事务务办理过过程中，如如遇到自自身权责责难以克服服的问题题，必须须及时向向直接主主管或任任务分派派者报告告（
31、2）行政政人员却却因私事事或其他他指派而而不得不不暂时中中断当前前事务的的处理时时，应及及时向行行政部长长反映。行行政部长长根据事事务的重重要程度度，决定定是否改改派他人人接替完完成事务务处理任任务7行政部长应应及时判判断问题题的性质质，并给给予必要要的帮助助，不得得无故推推脱和拖拖延8需要他人接接替完成成任务的的，接替替者和被被接替者者须严格格完成交交接工作作，双方方明确任任务的进进展程度度、完成成期限以以及事务务处理的的要求等等，并以以书面的的形式进进行确定定处理后续工工作9（1）行政政人员及及时向上上级主管管汇报任任务完成成情况和和结果，并并根据所所处理事事务的性性质提交交书面成成果文件
32、件（2）行政政人员应应在行政政事务处处理完毕毕后的33日内做做好行政政事务处处理总结结并上交交 行政事务处处理报告告 行政事务处处理检查查表 行政事务处处理制度度10（1）行政政部长对对任务完完成情况况进行检检查和评评价，并并将评价价意见及及时反馈馈给行政政人员，以以帮助其其改进工工作（2）评价价结果将将作为员员工绩效效考核的的一部分分 （三） 流程关关键事项项与考核核说明所属节点关键事项考核指标与与目标值值1行政事务处处理制度度编制 制度编制错错漏处数数，目标标值为00次，行行政事务务处理制制度编制制符合企企业制度度编制规规范，内内容完善善、符合合实际 制度计划编编制及时时率，目目标值为为1
33、000%2行政事务任任务分配配 任务分配及及时性，任任务分配配不耽误误任务的的执行 任务分配准准确性，严严格按职职责分工工、岗位位权限范范围进行行任务分分配，同同时注意意员工工工作任务务的均衡衡4行政事务处处理方案案编制 处理方案编编制及时时率，目目标值为为1000% 处理方案一一次性通通过率，目目标值为为_%6行政事务问问题解决决 事务问题解解决满意意度得分分，目标标值不低低于_分 问题解决正正确度，按按照企业业相关制制度规定定、权限限范围、上上级指示示处理问问题，顺顺利完成成任务三、 行行政督办办管理流流程与工工作标准准（一） 行政督督办管理理流程图图（二） 行政督督办管理理工作标标准阶段
34、节点工作执行标标准执行工具接受督办任任务1（1）行政政部长根根据领导导指示及及各相关关决议处处理、下下达督办办任务（2）下达达督办任任务时，须须明确督督办事件件的承办办办法、承承办期限限、承办办责任人人等 督办单 承办文书 文书管理制制度 行政督办实实施细则则2（1）督办办人员根根据行政政部长下下达的督督办任务务进行督督办工作作（2）督办办过程中中，须明明确、清清晰地传传达上级级指示、承承办工作作要求等等，确保保承办工工作无误误初次催办处处理3（1）督办办人员跟跟踪承办办工作执执行情况况，根据据承办期期限制定定相关对对策进行行催办（2）催办办方式有有电话催催办、当当面催办办、文件件催办等等 承
35、办文书 催办单 请示 批示 文书管理制制度 行政督办实实施细则则4（1）了解解分析承承办部门门或人员员提出的的问题，在在权限范范围内回回复处理理（2）督办办人员权权限外的的问题处处理须报报行政部部长审查查，并请请其提出出处理办办法。行行政部长长权限外外的问题题处理须须报执行行长批示示再次催办处处理5（1）根据据初次催催办结果果跟踪承承办情况况。在催催办规定定的期限限内未承承办完成成的，督督办人员员应及时时将情况况上报行行政部长长（2）根据据领导批批示进行行催办6（1）督办办人员根根据上级级批示进进行最后后一次催催办（2）催办办过程可可列明承承办延误误的惩罚罚措施，督督促承办办部门或或人员完完成
36、承办办工作督办审查复复命7（1）承办办工作结结束后，督督办人员员审查承承办结果果，并向向上级复复命（2）承办办结果须须报行政政部长审审核、执执行长审审批 批复 文书管理制制度 行政督办实实施细则则（三） 流程关关键事项项与考核核说明所属节点关键事项考核指标与与目标值值2督办 督办延误次次数，在在企业规规定的督督办时间间里进行行督办，延延误次数数为0 督办作业准准确性，严严格按企企业督办办规定及及本次督督办的内内容进行行督办3、6催办 催办及时率率，目标标值为1100% 催办效果达达成情况况，一次次性催办办成功率率不低于于_%四、 行行政监督督检查管管理流程程与工作作标准（一） 行政监监督检查查
37、管理流流程图 （二） 行政监监督检查查管理工工作标准准阶段节点工作执行标标准执行工具监督检查准准备1（1）行政政人员根根据行政政工作计计划及上上级指示示编制监监督检查查方案，并并报行政政部长审审批（2）监督督检查方方案应包包括监督督检查的的重点、范范围、时时间、检检查人员员和检查查表等 行政监督检检查方案案 行政监督检检查表 行政监督检检查准备备工作检检查表 检查通知 行政事务处处理制度度2（1）行政政人员根根据已审审批通过过的监督督检查方方案进行行监督检检查准备备（2）监督督检查准准备工作作包括打打印检查查表、准准备检查查用具、培培训检查查人员等等3（1）行政政人员向向受检部部门或人人员发布
38、布检查通通知（2）检查查通知的的编制须须参照检检查方案案，其内内容应包包括检查查事项、检检查时间间、检查查人员、检检查办法法等实施监督检检查4（1）行政政人员在在规定的的时间内内对受检检部门或或人员进进行监督督检查（2）监督督检查工工作须得得到上级级的支持持与配合合 行政监督检检查方案案 行政监督检检查表 行政监督检检查报告告 行政事务处处理制度度5（1）行政政人员依依据检查查表内容容，对比比实际情情况，按按规范填填写检查查表（2）行政政人员须须重点填填写需受受检部门门配合的的内容6行政人员对对汇总的的数据进进行分析析，得出出检查结结果、发发现不足足之处，并并编制上上交检查查报告公布检查结结果
39、7行政部长审审查检查查报告，评评审报告告的客观观性、准准确性，并并针对不不足之处处提出改改进意见见 行政监督检检查报告告 行政事务处处理制度度 改进工作跟跟踪表8行政人员根根据审查查后的检检查报告告及上级级改进意意见，公公布正式式的检查查结果9行政人员针针对各部部门的改改进行动动计划，对对改进过过程进行行跟踪与与评价（三） 流程关关键事项项与考核核说明所属节点关键事项考核指标与与目标值值1编制监督检检查方案案 方案编制及及时率，目目标值为为1000% 方案编制一一次性通通过率，目目标值为为_%2、3监督检查准准备 准备工作完完备度，准准备工作作到位、无无疏漏 监督检查通通知及时时率，目目标值为
40、为1000% 监督检查通通知内容容完整率率，通知知按照企企业规范范编制、内内容信息息完整4监督检查 监督检查工工作规范范性，严严格执行行监督检检查方案案及相关关规定 监督检查过过程问题题解决率率，及时时向上级级反映并并迅速按按指示解解决问题题8发布检查结结果 检查结果公公布及时时性，在在企业规规定的期期限内发发布检查查结果 检查结果有有效投诉诉次数，目目标值为为低于_次次第二章 印章与与证照管管理一、 印印章与证证照管理理流程设设计（一） 流程设设计目的的目的1目的2确保印章与证照的管理、使用安全，降低经营管理风险规范印章与证照的管理工作，统一印章管理使用标准，提高行政办公效率印章与证照管理流程设计目的逐步实现企业管理的规范化、标准化和程序化，提高企业管理水平与管理效率目的3图2-1 印章章与证照照管理流流程设计计目的说说明印章与证照管理流程结构（二） 流程结结构设计计印章管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标证照管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标证照使用管理流程1.关键节点工作执行