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1、关键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）营销部：KPI关键绩效指标细化描述奖励分配1.5万完成1000万元销售目标70%完成全年营销活动的策划、组织、实施开门红、315、五一、店庆、国庆、元旦10%完成灯饰销售目标185万10%进店人数全年2000人10%费用预算费用名称上年统计指标备注营销费7008380000（销售额的0.8%）含宣传片、宣传册、VIP会员卡30000元，客户礼品、电视台广告、场租费装修公司广告费18000元（销售额的0.6%）公关接待费1200办公费200纸本笔损耗文件夹等特殊费用50
2、0全年预计费用支出合计81900+18000关键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）人力行政部：KPI关键绩效指标细化描述奖励分配1万保证人力资源供应60%离职率30%（用工总数剩下人数）/用工总数10%老员工离职率7%工作半年以上算老员工，现共有22人。剩余老员工/2220%新员工离职率23%（新员工总数剩余新员工）/新员工总数10%费用预算费用名称上年统计修正后指标备注办公费81726.619000年检审计捐资赞助办公耗材年终晚会企业文化标牌维修服装工资.8完成业绩计划涨工资10万对外接待费198944
3、800内部餐饮费23430.29850厨艺比拼、家长会、年终团圆、聚会差旅费22319.51427056006部3600总副2000职工福利17162.3460000五险一金过节宿舍诚信屋奖励基金10000提成奖金分红销售额的3.25%电话费88062600特殊费用1000全年预计费用支出合计关键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）采供部： KPI关键绩效指标细化指标奖励分配1.5万保障各专区产品样品的丰富性商品样品不断增多，争取做到琳琅满目，样板间、展台、展板无空缺。30%保障高中低档产品线的合理占比各专
4、区高档产品占20%，中档产品占60%，低档产品占20%。30%保障准时到货到货率99%以上40%厂商政策争取降低采购成本，厂家返点支持、赠品支持、技术支持、培训支持、其它好处。5%的返点费用预算费用名称上年统计指标备注差旅费9000接待费6000餐饮、住宿、娱乐、礼品物流费办公费400纸本笔损耗文件夹等特殊费用500全年预计费用支出合计15900关键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）商场部：KPI关键绩效指标细化指标奖励分配2万完成1000万元销售目标主材50%工作流程固化规范1、 建立安装验收程序2、
5、建立工人安装状态信息3、 执行24小时内收款制4、 销售单、退货单按规定传输5、 仓库管理进出库、帐目清楚6、 无故拖延安装或送货率为040%人员稳定商场部离职率在30%以下10%费用预算费用名称上年统计修正后指标备注水费6961.96613下降5%电费51333.8848767全年按355天算，民用184度/天（65437度/年），工业61度/天（21960度/年）下降10%油费1116623000总销售额的0.23%车维护维修费9984680015000总销售额的0.15% 含年检、洗车、罚款材料费29088.520104自营销售额的0.28%安装费59319.5自营销售额的1.6%劳务费
6、2915594000自营销售额的0.94%公关接待费3600业务烟和工人聚餐1600/接待客户500/商场饮料小吃等1500房租3300*20元，减了C区的办公费344622400打印纸笔记本笔打印机损耗文件夹等电话费88067584含 店庆手机每月交话费特殊费用1000全年预计费用支出合计键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）装修部： KPI关键绩效指标细化指标奖励分配1.2万完成360万元销售任务不含主材50%塑立现场施工管理的标杆严格执行六大工艺，文明施工标牌齐全，摆放规整，清洁卫生良好。15%无故拖
7、延工期率为0严格按合同约定完工，非客户要求延长工期和增加工程量的，或客户同意延长的一律算拖延工期。25%设计室水平不断提高设计水平有所提高，谈单能力和营销自己设计理念的技巧不断加强，签单率在70%以上。建立规范的隐蔽和竣工验收程序 严格执行六大验收体系，完善验收、隐蔽的各项表格。5%键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）财务部：KPI关键绩效指标细化指标奖励分配5千实现各部门预算费用控制目标40%严格监控进出库存流程20%做到客户完工后24小时内收款制40%费用预算费用名称上年统计指标手续费4018.350
8、00税金及附加10854.4610855业务接待费2000办公费2000纸本笔损耗文件夹等特殊费用500全年预计费用支出合计20355键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)部门预算（Departmental budgets）管理学院：KPI关键绩效指标细化指标奖励分配8千做到学习有实效70%促改进，针对企业存在的难点问题开展课题出调研报告（全年最少四个课题）。30%费用预算费用名称上年统计指标备注培训费或书540010000外出考察学习6000差旅费户外拓展、公益活动2000办公费600纸本笔损耗文件夹等特殊费用500全年预计费用支出合计191002012年
9、工作任务分解营销部：1、完成1000万销售目标 2、第一，开展好“六六大顺、月月发财”营销活动，调控好“新年开门红、315、五一、店庆、国庆、元旦”等活动的节拍，保证月月有活动，天天有优惠，并根据活动特点挖掘出宣传的主题，继续做好团购活动，充分准备、储备客户资源、充分整合，确保品牌有提升、效益有增加；第二，坚持以品牌宣传和市场占有率为中心，采取多种形式整合市场资源，针对性的营销方式投入。集中占领赤水新开盘小区楼盘投入墙体广告，整合社会资源争取拿到各小区楼盘信息，开展电话营销，扩大市场占有率，利用自身优势，拓展家装和工装市场； 3、第五，深入推行全员营销的理念，开展“人人有一套”营销策略。 4、
10、第六，下大功夫优化商场环境和营造舒适的购物氛围，接待备糖果饮料、节日问候、售后回访、搬家贺礼常态化，制作新年贺卡挂历，细化服务条例。人力行政部：1、强化公司各项规章制度的具体落实和执行力度，落实具体责任。完善各部门日常办公接待费用的开资和管理。加强工作职责和岗位说明书的实践履行，找出存在的问题和改进方法。 2、提高人力行政部的督察力度，加大奖惩文化氛围营造，开展每月优秀科室流动红旗评比。 3、全年全员晚上开会培训学习次数不超过18次。4、组织召开员工家属或家长联谊会，开展多种形式的文艺文化活动，扎实开展好闭关修练，准备开展第二届辩论赛、演讲比赛、文艺演出、部门之间赶超比拼评比等活动，大力营造快
11、乐文化。 采供部：1、第三，产品及供应链的调整和完善，坚持取缔和淘汰相结合，不断完善和丰富产品供应链，对商场进行重新调整和改造，新增加软装饰品区、扩大油漆市场占有率，逐渐扩大公司自营产品的占比，特别是专区改造，优化C区管理必要时采取强制措施，充分发挥装饰公司和样板房的有利优势；2、科学提高库存商品数量，降低仓库管理成本，搬迁仓库。 商场部：1、完成1000万元销售任务 2、准时送货率95%以上 3、工作流程固化规范 4、人员稳定装修部：1、完成360万元销售任务（不含主材）。 2、提升设计师营销自己方案的能力和技巧，对客户的服务更从细微处入手，确保谈单签约率90%以上。 3、第二是要用一年的时
12、间在赤水塑立起施工现场管理的标杆：“施工现场标识标牌整齐划一，现场材料堆放有序，施工环境卫生清爽整洁，无故拖延工期率为0”。建立规范的隐蔽和骏工验收程序，第三是要理顺价格体系。第四是要建立起完备的客户装修全过程备案档案。第五是要降低基础材料采购成本，提高送货配货效率。 财务部：1、第四，维护价格体系：公司将更严格管理优惠权限的下放，保障价格体系的稳定，根据不同类别的产品制定出最高优惠权限； 2、做好企业融资政策的相关工作的咨询和筹划。 3、加强公司信息化建设，让百威软件派上用场，提高效率。管理学院：1、开展户外拓展：以团队游戏、户外运动项目（登山、长途行走及游泳等）、参与社会公益活动为主（如“六一节”去儿童福利院做义工，关爱孤寡老人、关爱小动物、植树等）。