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1、内蒙古武兴水泥有限公司企 业 标 准管 理 标 准批准：审核： 编制：2012-6-10发布 2012-6-10实施内蒙古武兴水泥有限公司 发布内蒙古武兴水泥有限公司企业标准管理标准1 范围本标准规定了内蒙古武兴水泥有限公司的管理职能、管理内容与要求等内容。本标准适用于内蒙古武兴水泥有限公司的管理。2劳动保护用品管理2.1 管理职能为保证员工身体健康，安全工作，按劳动保护要求为员工发放劳动保护用品。2.2 职能2.2.1办公室是劳动保护用品管理工作的归口部门，负责劳动保护用品的计划、发放、落实等管理工作。2.3 管理内容与要求2.3.1公司所需劳动保护用品统一由办公室做计划，经公司领导审批后交
2、办公室购买，办公室负责发放。2.3.2劳动保护用品的质量及使用情况由办公室负责监督检查。2.3.3岗位工、外来人员、代培人员等必须按规定穿戴劳动保护用品后方能上岗或进入生产现场。 2.3.4各工种员工不管任何原因脱离岗位一个月以上者，停发手套、口罩、毛巾、洗衣粉等，半年以上者停发工作服、防寒服装，回岗后原发劳保用品顺延使用期限。2.3.5新进厂员工先进行三级安全教育，考试合格后，配备岗位所需劳动保护用品。2.3.6 办公室建立劳动保护用品发放台帐，并建立个人劳动保护用品领用登记台帐。2.4 发放范围（见附表）3办公用品管理3.1管理职能3.1.1办公室是办公用品管理工作的归口部门，负责办公用品
3、的计划、发放、保管等管理工作。3.2管理内容与要求3.2.1办公用品一律由办公室编制计划，经公司领导签批后，交营销主管采购。3.2.2大型办公用品由办办公室提计划，办公室统计审核后交公司领导签批后交采购员采购。3.2.3购回办公用品必须交办公室办理入库、验收手续，并定期进行盘点，做到进出相符。3.2.5公司所需办公用品一律填写“物品领用单”，并由本单位负责人签字，办公室审核后给予领取。3.2.6领取办公用品因使用不当损坏者、丢失者，不予再领取，一律自行处理。4文件资料管理4.1管理职能3.1.1办公室是文件管理工作的归口部门，负责各类文件的收发、登记、传阅、保存等管理工作。4.2管理内容与要求
4、4.2.1公司发文必须填写发文稿纸，经公司领导审批签发后，交办公室打印盖章方可下发。4.2.2发文时办公室文件管理员填写发文登记本并存档两份（包括文件原稿），并要求公司文件管理员签字（或委托本站人员代签）后发放。4.2.3公司收文后登记收文登记本，填写收文稿纸经本办（公司）负责人签批后办理或传阅、学习，最后经办人签字后存档。4.2.4外来文件公司收文后登记收文登记本并保存复印件，原文件填写收文稿纸后，经本办（公司）负责人签批上报公司领导，经公司领导签批后办理或传阅学习，最后经办人签字后交办公室存档。5司机管理5.1管理目的为规范车辆管理，保证合理用车，提高车辆利用率。5.2管理内容与要求5.2
5、.1公司司机必须遵守中华人民共和国交通安全法及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其它相关的规章制度。5.2.2司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用一天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。5.2.3司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。5.2.4出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油。5.2.5司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告主管领导，并提出具体的维修意见
6、（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。5.2.6出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选择停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。5.2.7司机对自己所开车辆的各种证件的有效性经常检查，出车时一定保证证件的齐全。5.2.8司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准酒后驾车、不准危险驾车（包括高速、爬坡、紧跟、争道、赛车等）。5.2.9司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。5.2.10司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。5.2
7、.11接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。5.2.12上班时间内司机未被派出车的，应随时在指定的办公室等候出车，不得随便乱窜。5.2.13司机对管理人员的工作安排，应无条件的服从，不准借故拖延期或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向公司经理反映。5.2.14司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。5.2.15不论什么时间，司机必须保证通迅畅通。5.2.16下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。5.2.17司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶。5.2.18司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励500元。2
8、1对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、加薪等奖励；对于工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、减薪直至除名处理。6调度例会制度6.1管理内容与要求6.1.1为了工作需要，特制定公司级周例会制度。6.1.1.1会议时间：每月1日、16日上午9：00时；6.1.1.2召开地点：公司会议室；6.1.1.3参会人员：各单位主管以上人员；6.1.1.4会议内容：汇报上周工作情况，并对下周工作做出安排。内蒙古武兴立水泥有限公司企业标准劳动人事管理标准1范围本标准规定了内蒙古武兴水泥有限公司劳动人事管理的内容与要求。 2用工管理规定2.1新员工招聘2.1.1聘用
9、工作原则上每年进行一次。但如有特殊情况，可以临时录用员工。2.1.2各部门因工作需要，需增补人员时，应将所需员额、条件以及需求期限，填具“人员增补申请单”，经公司领导批准后，交办公室尽速办理。2.1.3办公室负责员工的招聘工作，无论征召或介绍，必须先组织进行面谈口试合格后，填写拟增人员审批表，经公司领导及华立公司领导批准后通知到职，再移申请单位试用。2.1.4新进人员报到时应先缴验学历证件、职称证件、身份证等相关证件，并要求留存以上证件的复印件。2.1.5新进人员不论其为考取、介绍或有无工作经验，均须先经试用，并由用人单位考核一个月，合格者继续试用，不合格者即予辞退。2.1.6新进人员在未上岗
10、前，试用期、见习期均执行生活费制度。2.1.6.1新增毕业生及专业对口员工试用期生活费费执行以下标准：2.1.6.1.1中专生以下执行500元；2.1.6.1.2中专生执行600元；2.1.6.1.3大专生执行700元；2.1.6.1.4本科生执行800元；2.1.6.2专业对口的员工试用期生活费执行以下标准：2.1.6.2.1专业对口工作经验在2年以上者执行800元。2.1.6.3凡新增专业不对口人员及毕业生一律试用期三个月；新增人员专业对口、工龄在两年以上者，可按照其实际工作能力及表现缩短试用期。试用期满后进入见习期（直至正式上岗之前），见习期人员的工资在试用期工资的基础上上浮150元。新
11、增人员期满考试合格上岗后，执行相应的岗位工资。2.1.6.4因工作需要特别招聘的工程技术人员，可签订特聘劳务协议，根据协议中的约定执行工资待遇。2.2停止试用或辞退2.2.1试用期间人员如经本办（公司）考核不合格者，可立即退回办公室办理辞退手续，经停止试用或辞退者，仅付试用期间的薪金，不另支任何费用。2.2.2本公司人员必须遵守公司一切规章制度，对触范本公司规章制度、国家法律、法规或不能胜任本岗位工作者，公司有权予以辞退，员工辞退时，需提前三天通知本人，并在离厂前给予结算工资。2.3辞职2.3.1员工辞职（包括试用期员工）必须提前一周提交经本办（公司）负责人批准签字的辞职报告，经公司领导批准后
12、到办公室办理辞职及工资结算手续；如果不按规定时间递交辞职报告，或未经批准私自离职者，则扣除公司所欠本人全部工资。3考勤、请销假管理制度3.1管理内容与要求3.1.1考勤制度3.1.1.1考勤工作由各办、公司指定专人兼职负责；各公司运行室人员由运行主管考勤，机电室人员由机电主管考勤，化验室人员由化验主管考勤，其他人员（包括临时工、季节工等）由归口部门考勤，管理人员统一由办公室办事员考勤。3.1.1.2考勤员对所辖考勤的每位员工出勤情况按出勤表要求每日如实进行统计并签字，月底各办、公司负责人对全月考勤表进行汇总核实并签字，并于次月3日前报办公室。3.1.1.3当日缺勤超过2小时，按旷工一天记；溜岗
13、、串岗、脱岗2小时以上，按旷工一天记。3.1.1.4病假、事假、婚丧假、生育假、探亲假、集中休假等，都要凭准假手续，方能标记考勤，否则记为旷工；假期期满，既没有按时到岗上班，又没有续假手续，一律按旷工处理。3.1.1.5公出人员要办理公出审批手续后记入考勤，否则视为旷工。3.1.1.6考勤员要坚持原则，对没有或不符合手续且没有到岗工作的员工坚决不予考勤；对考勤员进行打击报复的，根据情节轻重，予以适当的纪律处分和经济处罚；对不实事求是、不坚持原则的考勤员应给予处罚并及时撤换。3.1.1.7节假日期间，由公司指定专人负责值班考勤，严格要求值班人员本人签字及检查人签字，节假日期满后汇总并经负责人审核
14、签字交办公室。3.1.2请销假制度3.1.2.1请假3.1.2.1.1员工因个人原因不能到岗工作或外出时，都必须经领导批准同意，同时办理请、准假手续后方能离岗。一般员工请假，三天（含三天）以内的，需经本班班长批准、本室主管签字，三天以上七天以下（含七天）的需经本室主管批准，公司负责人签字，七天以上者必须经公司经理签字同意，到办公室办理准假手续；主管级人员请假，三天（含三天）以内的需公司经理助理批准、签字，超过三天的必须经公司负责人批准，公司经理签字，到办公室办理准假手续；公司经理助理级以上人员请假，需公司经理批准签字，到办公室办理准假手续；准假证一式贰份，由本人持一份，准假处留存一份。请假条及
15、准假证由办公室或各公司经理助理处保管，每月由办公室进行一次核查并收集归档。3.1.2.2销假3.1.2.2.1无论何种原因请假，请假期满后都必须到准假处办理销假手续，将销假手续返回各单位考勤员备案，以此作为考勤依据。凡未按时到岗或不及时办理销假手续者，一律按旷工论处。3.1.2.3因工作需要公出时，必须办理公出手续，需填写公出申请单，经公司经理签字后交考勤员备案，如经公司经理同意，来不及办理手续者，必须公出回来后补办手续，否则按旷工论处。内蒙古武兴水泥有限公司企业标准培训管理标准1 范围本标准规定了内蒙古武兴水泥有限公司员工培训管理的管理职能，管理内容与要求等内容。本标准适用于内蒙古武兴水泥有
16、限公司员工培训工作的管理。2员工培训管理 2.1管理职能办公室是员工培训管理的归口部门。2.2管理内容与要求2.2.1总则为进一步开发公司人力资源，树立良好的企业形象，提高员工整体素质，为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员工，实现公司战略目标。2.2.2培训体系公司培训体系由新员工上岗前的职前培训,员工在岗培训和员工自我提高培训三部份组成。2.2.3职前培训2.2.3.1新员工录用报到后应接受办公室组织的岗前培训。2.2.3.2职前培训目的2.2.3.2.1使每一位具备不同工作经历、文化背景、思维方式的新员工尽快理解公司文化，经营目标、公司规章制度、熟悉工作环境，尽早融洽到员工队伍中，更快地进入
17、工作状态。2.2.3.2.2使新员尽早掌握工作要领和工作程序、方法、达到工作质量标准，完成或达到岗位所要求的职责2.2.3.3职前培训内容2.2.3.3.1 讲解公司创业史、现状、经营范围、奋斗目标； 2.2.3.3.2 讲解公司组织机构、介绍各部门的人员或主管人员；2.2.3.3.3 讲解各项办公流程，学习各项规章制度；2.2.3.3.4 介绍工作环境和工作条件，辅导使用办公设备；2.2.4 在岗培训2.2.4.1在岗培训目的2.2.4.1.1 提高、完善和充实员工的技能，使其具备多方面的才干和更高的工作能力。2.2.4.1.2 减少工作中的失误、工伤事故和灾害的发生，降低失误造成的损失，保
18、障员工的人身安全；2.2.4.1.3 减少员工工作中无效消耗和浪费，提高工作质量和效率；2.2.4.1.4 提高员工的工作热情和合作精神，建立良好的工作环境和工作氛围。2.2.4.2 在岗培训内容2.2.4.2.1 讲解公司各岗位安全操作标准、运行操作标准、作业指导标准等； 2.2.4.2.2 讲解安全技术知识，培训实际操作能力；2.2.5 岗位专业培训2.2.5.1公司要求担任专业技术职务的员工必须持续提高专业知识，鼓励员工利用业余时间自学或接受与岗位相关的专业知识培训，公司酌情提供必要的学习条件；对学习成绩优异为公司创造经济效益者予以精神鼓励、物质奖励和薪资晋级、职位晋升等奖励。2.2.6
19、 自我开发2.2.6.1公司鼓励并支持员工利用业余时间自费参加与业务有关的各项成人教育和职业培训，公司在制度上承认员工在社会上有资质的机构院校获得的各种“资格证书”；公司根据员工自我开发取得的成绩给予奖励。3员工培训规划管理3.1管理内容与要求3.1.1 为使员工培训工作稳步发展，加速培养人才，提高企业职工队伍素质，公司要制定培训规划。3.1.2 公司根据公司年度培训计划要编制各部门年度培训计划，培训计划及总结评价以书面材料形式报办公室备案。3.1.3公司各级管量人员负责本部门的职工教育培训工作。3.1.4办公室负责监督检查培训计划及培训工作总结评价的落实。3.1.5 根据上级部门的要求及为解
20、决部分工程技术人员知识更新和深造问题，应有计划分期分批地组织培训和推荐人员到有关院校、科研部门进行深造。3.1.6 公司要建立职工个人技术培训档案。内蒙古武兴水泥有限公司企业标准定置管理标准1 范围本标准规定了内蒙古武兴水泥有限公司定置管理的管理职能，管理内容与要求等内容。2 办公室定置管理标准2.1管理职能2.1.1各部门负责人对所辖办公室的定置负有全面责任。2.2管理内容与要求2.2.1室内物品存放的位置必须做到合理、方便、整齐、朴实。2.2.2办公桌按同方向摆放，办公桌上可置电话机、台历、水杯、文件框等，除办公时间外一律不能存放文件、书报资料等。2.2.3办公桌玻璃板下可放电话号码表、列
21、车时刻表、年历等与工作有关的图表、画报等。2.2.4室内墙壁可挂钟表、奖状、示板，不得挂衣帽、报刊、用具等。2.2.5窗台可放花盆，保持清洁，严禁摆放物品。2.2.6卫生用具放在隐蔽处，保持清洁。2.2.7整个室内保持窗明几净、整洁、干净。3资料柜定置管理标准3.1管理职能3.1.1资料柜由专人分别管理。3.2管理内容与要求3.2.1资料柜内的统一用办公室发放的有编号的文件盒，并按编号打印卷内目录，粘贴在资料柜门内壁。3.2.2柜内资料要按照上轻下重、查找方便、相关相邻（按编号次序）的原则罢放。3.2.3柜内只允许存放各类与工作有关的资料，严禁放置个人生活用品或与工作无关的物品，资料柜上、下及
22、相互缝隙间严禁存放杂物。3.2.4资料柜要经常保持清洁有序。4设备运行定置管理标准4.1管理职能4.1.1公司负责人、主管、班长等是设备运行定置管理的负责人，要教育职工提高对“定置管理”的认识不是安全和文明生产的认识。4.2管理内容与要求4.2.1除随时检查设备运行状况外，还应定期巡回检查。4.2.2为全面无漏点的检查设备运行状况，每个巡检岗位应绘制巡检线路图，图中线路应能将所检查设备全部检查到。并且严格按线路图巡回检查。4.2.3操作工具、测量仪表在不用时放于工具柜内，控制台、盘车上严禁放置任何物品（如电话、记录薄、饭盒等）。4.2.4各机台、设备及其所处环境应设专人负责，要经常保持清洁，严
23、禁“跑”、“冒”、“滴”、“漏”。5工具箱定置管理标准5.1管理职能5.1.1工具箱设专人负责。5.2管理内容与要求5.2.1工具箱放在值班室合理的位置，要摆放整齐。5.2.2箱内物品按上轻下重、精密粗糙分开，以取用方便、存取安全、互不影响的原则定置。5.2.3箱内允许存放工器具、仪器、仪表、图纸、资料、安全帽等与生产有关的物品，箱上、下严禁放置任何物品。5.2.4工具箱要经常保持清洁有序。5.2.5值班室其物品摆放要按办公室置管理标准执行，并由当班班长及值班人员负责。6仓库定置管理标准6.1管理职能6.1.1各公司负责人及材料保管对仓库定置管理负有全面责任，仓库要定期整理清扫。6.2管理内容
24、与要求6.2.1库房或露天储存的物品要分类存库。分区放置，按物资的品种、规格、型号、性能、元素等区别存放，按“四号”（库房号、架号、层号、位号）定位，做到齐、方、正、直，保证安全，领取方便，帐、物、号相符。6.2.2备品配件要进行特别定置，不得与一般物资混放，并做到易于取放，并有明显的区别标志。6.2.3产成品存放要按产品系列划分区域，进行定置，并悬挂标示牌，要与报废物资区别存放，有的物资要有时间要求，防止凝固、腐烂、锈蚀、变质。6.2.4易燃、易爆、有毒物品要进行特别定置。6.2.5库内通道畅通、清洁整齐，禁放与生产经营无关的物品。7特别定置管理标准7.1管理职能7.1.1对危险品的存放、发
25、放统一由各单位指定人员管理。7.1.2对少数极危险的物品的发放要逐级批准（必须有单位负责人签批）。7.1.3领用后，未使用完的危险品退还库房存放，使用时再重新领用。7.1.4使用中的危险品由使用部门从严管理。7.2管理内容与要求7.2.1管理内容：7.2.1.1易燃、易爆、放射、剧毒、异味、挥发性强对环境和人身产生不良影响的危险物品。7.2.1.2安全带、安全绳、安全标示牌、围拦绳、消防器材、刀闸（开关）钥匙等安全防护用具。7.2.1.3精密仪器仪表、事故备品、配件等。7.2.1.4保密资料、文件等。7.2.2管理要求：7.2.2.1要有特别存放场所。危险品必须放置在对人与生产设备不会造成危害
26、的地方，如炸药、乙炔等要放在远离人群的地方。7.2.2.2要有特别的物品标志。如对危险品及其存放场所要悬挂规定的危险品标示牌。7.2.2.3要使用特殊的运载工具。如怕震动的仪器、仪表等，要使用防震的运输工具和手段。7.2.2.4有特别、固定的形式进行定置。如用特殊标牌标示等。7.2.2.5严格执行国家有关规定。内蒙古武兴水泥有限公司企业标准档案管理标准1 范围本标准规定了内蒙古武兴水泥有限公司档案基础管理的管理职能，管理内容与要求等内容。本标准适用于内蒙古武兴水泥有限公司档案的管理。2 规范性引用文件中华人民共和国档案法3 管理职能3.1公司设立专门档案室，负责本单位各类档案的管理，包括技术资
27、料、技术图书、财务档案类、销售档案类、文件类、各种生产记录等。3.2本年度档案资料由各使用部门管理，在每年度末移交档案室保管。3.3办公室为文件资料管理的主控部门，负责公司文件资料管理的指导、监督工作。3.4公司所有技术资料、技术图书、企业证件原件公司存档管理，备案并保存复印件。4管理内容与要求4.1 档案归档的管理4.1.1 归档范围：根据集中统一管理的原则，公司各部门应将在各项工作中形成的文件、图片、会计凭证、录音、录像等材料进行系统整理并按要求向档案室移交。4.1.2 归档时间：文件类、生产管理工作（技术、安全、计划等）形成的技术材料、声像档案等归档时间为次年的五月份。外出人员（开会、学
28、习、调研等）购回的技术图书、资料一律送档案室登记保存，涉及费用报销，应由档案室主管签字后财务方可报销。财务管理类的档案在每一年度结束后，由财务部门继续保存一年，第三年二季度末再由财务整理编制后移交档案室。技术会议记录、材料会后一周内交档案室。建筑物改建，设备改造等活动结束后将各项工作中形成的文字材料整理归档等。4.1.3 归档份数：文件原则上归档一份，永久卷归档两份，分正、副本，底档同时入正本，临时机构形成的文件材料，机构撤消后归档；基建类工程前期科技文件材料归档两份，施工图、竣工图归档两份；设备类、厂家提供的图纸、说明书按全国要求份数接收；公司内绘制的各种系统图纸及大、小修更改后的图纸将新图
29、和蓝图各归档一份。4.1.4 归档要求：各单位的文件材料由本单位负责立卷。几点注意事项，第一保持文件间的联系；第二采取“一事一卷”的方式，第三不同年度的不能放在一起；第四卷封皮要填写清楚，标题简明确切，字迹要工整；第五采用三孔一线方法装订。4.2 档案的管理档案管理就是按照档案的形成规律，保持各种档案材料之间的有机联系，对档案进行分类、编目、检索工作。4.2.1 档案分类本公司企业档案要按工业企业档案分类规则进行分类，具体见档案分类表。4.2.2 档案的保管4.2.2.1 为了防止档案的损坏，尽最大限度的延长档案的寿命，维护档案的完整与安全，应做好档案的保管工作。本公司两级档案管理员一律为兼职
30、，兼职档案员发生工作变动时，必须严格办理交接手续，分清责任。为方便档案资源的利用，公司重点负责类别内的档案应就地保管，设置专柜。4.2.2.2 凡应归档的图纸、资料、书刊要及时进行登记，编号、整理、编制检索目录，并按类别入柜保管。4.2.2.3 每半年进行一次全面检查，重要的每季度清一次。做到资料、目录、帐卡三统一。4.2.2.4 根据国家档案局关于文书档案保管期限的规定，档案保管期限的永久、长期（1650年）、短期（15年以下），并分别打上印记以区别保管（具体见档案保管期限表）。4.2.2.4.1 永久保管：凡是反映本企业生产经营活动和基本历史面貌的，在今后建设发展中需要长远利用的档案，列为
31、永久保管，有上级来文，本企业统一编号下发的文件、企业召开的重要会议纪要、记录、企业发展规划和年度综合计划、年度财务、统计报表、设备档案、基本建设档案、科技研究、新产品开发档案资料、人事档案等。4.2.2.4.2 长期保管：凡在长时间内企业需要查考的各种文件材料，列为长期保管。如企业各专业管理部门印发的文件，一般例会记录、各类季度计划、总结、报表、各部门上报材料、报告批复、重要合同、承包协议、责任状，企业内部一级考核材料等。4.2.2.4.3 短期保管：在较短时间内需要查考的文件材料，列入短期保管，如各类月度计划，各种通知、简报等一般性文件，日常工作会议记录等。4.2.2.5 档案需要更改时，由
32、主管单位填写申报单，履行审批手续后方可执行。但主卷蓝图，以新换旧正常借阅。4.2.3 档案的统计档案的统计就是对档案的收回、移出、保管利用等情况进行统计，要建立统计台帐每次接收、移出、提供利用销毁档案都要及时进行登记和统计，准确反映档案数量、机构、人员、设备、库藏、结构等情况，同时，对档案利用及反馈情况定期进行统计、分析。4.2.4 档案的借阅4.2.4.1 档案原则不得借出，可在档案室借阅。4.2.4.2 凡本公司职工均须经档案管理责任部门领导同意后，到档案室查阅档案或其它资料。因特殊情况借阅档案，须填写“档案借阅登记表”，经公司领导批准后方可借阅。4.2.4.3 档案资料借出，归还时必须当
33、面点清、卷内要按顺序排列整齐。4.2.4.4 借出的档案、资料不得拆除、涂改或转借他人。4.2.4.5 仅存一份的档案、资料只限本室查阅，不得外借，特殊情况需经有关领导批准后方可借阅，并要限期归还。4.2.4.6 本公司退离休或调离的职工必须将所借档案、资料归还，由档案室主管在离厂单上签字后，方可办理离厂手续，不然发生借阅档案未还现象应由办理离厂人员负责追回。4.2.4.7 外单位来厂临时工作或学习人员，应根据派遣单位事先提出的工作与实习计划确定借阅范围，应有领导签字，并指定专人借阅，一般情况下，只限本室查阅。4.2.4.8 档案工作人员有权根据需要随时将借出的档案、图书、资料等收回。4.2.
34、4.9 对外提供技术资料、规程系统图、培训教材等事宜，由档案室统一办理，并按规定收取费用。4.2.5 档案的复制复印图纸、资料均应办理申请登记手续，方可复制。如因工作需要复制档案，由公司主管领导签字批准后方可复印，绝密档案严禁复制。4.2.6 档案的鉴定与销毁4.2.6.1 档案室应根据档案的保管价值和期限，确定保存或销毁。对于失去使用和保存价值的档案，要定期清理和鉴定，并提出鉴定和销毁报告一式二份，报公司主管领导，经批准销毁的资料由保管人员和保卫人员共同监销。监销凭单永久保存、被销毁的资料要及时在有关底册上注销，并记入销毁清册。4.2.6.2 科技档案鉴定一般定为永久保存类，凡在定期内有使用
35、价值的按定期类保存，其他为长期类。内蒙古武兴水泥有限公司企业标准合同管理标准1范围本标准规定了内蒙古武兴水泥有限公司合同管理的内容与要求、程序等内容。2管理内容与要求2.1合同的评审2.1.1公司接到订单后（口头订单应有记录），则营销主管组织合同评审。评审权限为：2.1.1.1现款自提零散用户，由开票员进行评审，双方签字的六联发货票即为评审记录。2.1.1.2订货数量在10000吨（包括10000吨）之内，由营销主管负责评审。2.1.2所有合同由营销办组织，营销主管主持，以合同评审的形式进行评审，与合同评审的有关部门的负责人参加，合同评审会应形成文字记录。2.1.3评审内容应包括产品品种，强度
36、等级、数量、价格、结算方式、交货期、交付地点、质量要求、质量验收方式及运输方式等，同时应结合我公司的产品结构、技术能力、生产能力、运输能力、检验能力等。其中质量验收方式应明确质量验收的依据，以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，还应明确抽样方式。2.1.4参加合同评审单位负责人签署评审意见并签名。2.1.5合同评审编号应与合同编号一致。2.2合同投标2.2.1公司接到投标邀请函并取得标书后，针对顾客要求进行分析，按规定实施评审，并填写投标书评审记录。2.2.2投标中标后，合同签订前，公司对合同条件进行全面评审，保证及时协商与投标不一致的合同条件，并取得一致的处理意见，填写合同评审表，由经理、经
37、理助理、营销主管审批后签订合同。2.3合同的修订与终止2.3.1因用户或自身原因，需要变更合同时，应进行重新评审及合同的修订。2.3.1.1一般修订，由营销办组织有关部门负责人进行评审，填写合同修订意见，据此与用户协商双方签字生效。2.3.1.2重大变更修订合同，由营销办组织，经理助理主持，按合同签订前的评审程序重新评审，并与用户协商后，由经理批准后签订协议。2.3.1.3如有特殊情需终止合同的执行，营销办需以合同终止通知单的形式，通知用户，终止合同进行。2.3.1.4评审修订结果应记录形式文件，并传递到与修订内容有关的部门、人员。2.4合同管理2.4.1对合同用户进行登记，建立用户档案。2.
38、4.2建立合同台帐，及时记载合同订立和履行情况，以便随时掌握合同订立过程中存在的问题，并及时解决。2.4.3合同分类项目有：合同编号、订货单位、数量、规格、单价、金额、履行期限、发货方式及到站实际执行情况。2.4.4对合同实行微机管理，统一录入。2.4.5统一管理合同编号，对发出的空白合同进行监管、同收作废合同。内蒙古武兴水泥有限公司企业标准销售管理标准1范围本标准规定了内蒙古武兴水泥有限公司销售管理的管理内容与要求。2管理内容与要求2.1华立各公司销售业务统一在华立公司的指导原同则下进行自主销售并接受供销部的监督、检查。2.2特殊情况需要调整价格，必须由供销部审核报总经理办公会批准执行。2.
39、3为规范销售市场，公司销售部门为营销办,职责如下：2.3.1按照华立公司的要求负责制定本部门的年度、季度、月度工作计划，并组织实施。2.3.2负责组织开展市场调研工作。2.3.3负责监督、检查本单位销售流程，做好销售管理工作，提高服务水平。2.3.4组织做好销售统计台帐和日报工作。2.3.5组织做好公司销售业绩的统计汇总、分析和信息反馈工作。2.3.6负责公司的打假、维权工作。2.3.7负责组织本部门工作人员的业务培训和各项规章制度的学习。2.3.8负责公司销售的售后服务工作，提高客户的满意度。2.3.9负责做好大型合同的评审和签订工作。2.3.10负责本部门定置管理工作的组织和实施。2.4水
40、泥出厂管理流程提货单位到计财务办理交款手续 销售开票室根据财务收据办理分批提货单 提货时开票室办理提货单 向警门卫出示提货单 磅房过磅时出具提货单 水泥保管提货 磅房过磅时开具过磅单证明 警卫检查验收合格收回出门证 水泥出厂2.5考核项目2.5.1年度、季度、月度销售计划。（年度计划于每年的12月31日前上报；季度计划于每季度前10日上报；月度计划于每月2日前上报）2.5.2销售日报（要求每日一报）及信息反馈。2.5.3市场调研与分析报告。（要求：每季度以书面形式将信息反馈到供销部）。12.5.4水泥成品库的管理。（要求：整洁、有序、帐、物相符）2.5.5销售台帐。（要求：健全、无误）2.5.
41、6销售业绩统计表。（每月上报一次）2.5.7年度、季度、月度实际销售量。2.5.8制度执行情况。（定置管理、制度学习、是否有违规现象）2.6奖罚2.6.1年度、季度、月度销售工作计划没有，罚销售主管100元/次。2.6.2每月销售月报不合格，罚开票员50元/次。2.6.3每月2日前没有上报市场调研及市场分析报告的，罚销售主管100元/次。2.6.4水泥成品库脏、乱、差。罚水泥保管50元/次。2.6.5未按时上报销售业绩统计表。罚销售主管100元/次。2.6.6连续三次没有完成同一考核内容的，将提请主管调离现工作岗位。2.6.7工作人员违规操作，倒卖水泥票者一经发现就地下岗。2.6.8不执行公司
42、规定善自调价，发现一次罚销售主管200元/次，并追究相关人员责任；三次不改调离本职岗位。2.6.9供销部将每月不定期考核各部门公司销售部门，年底将评出优秀销售员给予一定奖励。2.6.10月度考核优秀单位将由公司给予一定奖励。内蒙古武兴水泥有限公司企业标准财务管理标准1范围本标准规定了内蒙古武兴水泥有限公司财务管理的管理职能，管理内容与要求等内容。2财务基础管理2.1规范性引用文件两则：企业财务通则、企业会计准则两制：企业会计制度、企业财务制度2.2管理职能2.2.1财务室的职能2.2.1.1 负责编制财务预算，并负责预算的执行、检查、分析工作。2.2.1.2 负责具体制定企业内部财务管理办法，
43、严格按照国家财经法规处理各项经济业务。2.2.1.3 负责公司财务核算，如实反映企业经营成果及财务状况。2.2.1.4 参与企业经济决策，统筹各项资金，处理好财务工作中出现的问题。2.2.1.5 依法计算缴纳各项税收，接收财政、税务、审计部门的检查。2.2.1.6 定期进行经济活动分析，及时、准确、全面地为企业经营决策提供各种数据。2.2.2财务主管在财务管理上的责任和权限2.2.2.1 在公司领导的领导下具体负责财务管理和会计核算。2.2.2.2 宣传、贯彻、执行国家有关财经法规、方针和政策，保护国家财产，依法审核企业重要财务事项。2.2.2.3 协助企业主要行政领导人，对企业生产、经营、技
44、术改造、基本建设等方面重大财务事项做出决策，参与重大经济事件的研究、审查。2.2.2.4 制定企业内部财务管理办法，协调财务室与其他职能部门的关系，保证企业各项财务管理标准的落实。2.2.2.5 组织制定财务计划，并负责计划的实施，对企业的成本、费用、利润等指标完成情况进行检查。2.2.2.6 定期检查各公司的财务收支情况，财务预算执行情况，确保企业财产不流失。2.2.2.7 负责组织企业经济活动分析，组织企业财务核算，审核财务决算。2.2.2.8 负责提出本地区财务岗位设置的建议，对应聘人员提出考核意见，考核合格后方可聘用。2.2.3 各职能部门在财务管理上的责任和权限配合财务部落实财务计划
45、、并各负其责，对本单位所负责管辖的资产、资金，进行严格管理，确保资产不流失。2.2.3.1 营销办负责产成品的管理，编制销售计划，以及应收帐款的回收工作。2.2.3.2营销办负责编制物资供应计划，以及原材料采购过程中的计量、验收、比质、比价等项工作。2.2.3.3 各公司机电室负责全公司机器、设备、仪器及备品、备件的维修及管理工作。2.2.3.4化验室负责原燃材料取样分析、产品检验、商标、质量认证、新产品技术开发、技术合作、技术跟踪服务。2.3管理内容与要求2.3.1 总则2.3.1.1 为了建立适应社会主义市场经济的新型企业财务管理体系，加速现代化企业标准的建立、健全，规范化、具体化、标准化的行使国家赋予企业的各项理财自主权，加强企业内部财务管理，强化企业自我约束能力，根据中华人民共和国企业会计制度和相关法律法规，特制定呼市地区财务管理标准。2.3.1.2 企业财务管理的基本任务和方法是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、考核和分析工作，依法合理筹集资金，依法计算缴纳国家税收，有效地利用企业各项资产，努力提高经济效益，确保国有资产保值、增值。2.3.1.3 制定企业财务管理标准的目的是：建立合理、科学、有序的财务管理体系，使之贯穿企业生产经营全过程，促进企业提高经济效