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1、备品备件管理制度为规范公司备品备件管理特制定本制度。本制度规定了备品备件管理的基本内容。本制度适用于北海公司备品备件管理。二、职责2. 1装备部、动力部负责公司机电备品备件计划的审核，备品各件本钱统计和核 算，提高各件计划的准确性，从而降低库存本钱。负责备品备件的采购与供应。对于公司各生产厂备品备件的申报计划不实情况，有权对分 厂进行考核。2. 2各生产厂负责提出和编制机电备品各件的需求计划，经相关领导审批 后报装备部、动力部。负责备品备件的质量验收，并对备件的使用情况进行跟踪检 查，及时反应信息。假设发生质量情况，应立即将质量信息以书面 形式反应给装备部、动力部。3. 3财务部负责建立部门物
2、料消耗及费用账户。三、内容与方法要求1计划管理计划来源各生产厂根据备品备件的使用寿命、采购周期及其重要性按 专业申报备件请购计划，经公司相关部门审核后装备部、动力部 负责组织采购。急需备件计划按公司加急采购相关管理规定执行。年修、技改技措工程所需备件须单独申报计划，但需在中报 备件计划中标注工程名称以备工程决算用。3.2 申报计划按专业共分三类机械（含标准件、非标件、轴承、液压、润滑、气动、动力、 蜜封、紧固件等）；电气（含高低压电气、电机、电磁铁、电焊机、仪表、测量、 自动化备件等）;生产工具及工程材料类。3.3 申报计划原那么在保证完成维修费指标、库存指标的前提下，采取倒推的办 法，做好各
3、专平采购指标计划（采购量二消耗量一库存量），关键 件、易损件、常用材料要求根据生产需要保有一定库存。在申报各项计划时，严格控制采购指标，按月核定，防止超 储。非标机械备件报申购计划同时附带备件图纸一份，备件图纸 由制图人及相关部门领导签字确认后上报生产部、装备部方为有效，并注明设计人的联系方式。合理申报采购周期，通常按备品备件采购周期参照表填报。重要备件（包括单体设备超过8万元，总体金额超过30万的 备件）需由生产厂打专题报告，并向公司高工室申请，由高工室 组织相关部门就备件采购的必要性和可行性进行讨论。最终形成 统一意见，经公司总经理签字批复后方可上报装备部、动力部。 3. 4备件验收管理验
4、收由财务部、装备部、动力部组织协调生产厂验收。各使用单位负责对备件的使用情况进行跟踪检查，假设发生质 量问题，应及时填报质量信息反应给装备部、动力部。3. 5备品、备件发放各生产厂领用备件，按照采购计划经厂长签字后由专门人员 到备品库房领取。设备、备件的报废按公司相关规定执行。4.1非标机械备件订造周期4.2电气自动化备件订造周期备件、种类订造周期（天）铸件简易件10异形件30锻造件简易件15异形件25成套设备60非标减速机45非标车轮、制动轮30名称内容订造周期(天)电动机交流电机(200kW)60直流电机(100kW)30直流电机OlOOkW)90变压器定型产品60电器备件专业304. 3
5、其它类备件订造周期液压润滑类通用机械标准紧固 件工具类测量设备 类订造周期标准件75555(天)非标件30151515154. 4编制说明所属部门：烧结厂、初炼厂、精炼厂电炉、精炼厂连铸、精炼厂 吊车、轧钢厂、固溶厂、冷轧厂、公司各部室以此类推； 专业：机械、电气、生产工具及工程材料；分类：机械分为：标准件、非标件、轴承、镇压、润滑、气动、动力、密封、紧固件；电气类分为：含电气、电机、电磁铁、电焊机、仪表、测量、计 算机及备件；备件名称：与图纸相符的备品备件标准名称；用途及技术要求：描述到机组的某传动部位或机构，如有特殊技术要求要注明；规格型号：非标件注明图号，通用标准件注明型号；单位：件、个
6、、套、组、米。请购原因：备件、使用寿命到期、生产事故损坏、各件质量问题 等。五、申报流程及审核时间5.1 机械类、电仪类、工艺类、通用标准件类常规计划：备件员每月开始做计划一 3日、17日前所涉及到的相关 部门领导审批 一装备部、动力部、物资部在2天之内完成计 划的审核工作传递到相应采购员执行采购流程。5.2 大中修计划申报：各生产厂（部）生产部总工室装备部、动 力部、物资部执行采购流程。5.3 急件申报计划：各生产厂（部）填写急件申请表一装备部、动力部、物资部 动力部、装备部门执行采购流程。5. 4事故抢修类计划：计划使用单位一动力部、装备部领导先行沟通后一采 购员先进行采购一 两日内补齐申
7、报计划单。（抢修计划按生 产部事故报告审定，提交申报计划后一周内，必须将事故报告抄 送物资总库、采购部备案。补申报单流程同5.3。六、申报要求计划原那么：在不影响生产的情况下，能不报的不报，能少报 的少报，能迟报的迟报；内部能维修的绝不外修，内部能完成的 工程绝不外协；各厂（部）申请新增备品备件物料编码在每月5日前送达装备部、动力部，并把新设备的型号规格落实清楚;所有采购计划单品备件名称、规格型号、材质、单位、数量、 用途、仓库现存数量、库存定额（消耗件注明月消耗量）、在途 数量、合理需求到货时间、备注相关特殊技术要求和计划申报原 因（新增备件必须注明原因）等；通用件采购计划由各单位根据现场实
8、际情况申报，特殊需求 用量（必须备注清楚申报原因），随常规计划一同申报，不允许 附加储藏量；计划申报前，必须认真核对库房库存及现场库存数量；计划单位为“套”，必须写清楚包含内容；新增备件计划在计划单中写清楚新增原因；成台套设备或特殊备件（非生产线主体设备，例：空调、煤 气检测仪、冰箱、电焊机等）计划（更换件），需附带原备件的 报废审批单；计划中有附图或规格为图号的，需附带备件图纸（特殊情况 提前沟通）。加急计划必须需附带限期整改单或公司级审批的检修计划 单、节能改造审批手续等，公司临时确定事宜需经过公司相关部 室审批证明；计划中涉及技术性较强，计划说明无法说清楚的，需附带技 术规范书，并在计划
9、申报时同时发给动力部、装备部；严格按照外协维修/施工计划单内容进行填写，详细说明外协维修内容及维修后需到达的技术要求或性能。申报单位必须在“质保期” 一栏中注明是否已过质保期，如未过质保期不能 申报外协计划的；产品试用类申报计划必须附经由分管副总经理审批的备品 备件试用审批表；大修类工程首批计划必须附大修工程审批表；计划出现变更，必须以书面形式走计划审批流程；有在途未回的物料不能继续申报计划，应写催货单催促到 货；各生产厂（部）所申报技改工程所需设备及配套件，不许在月 报备品备件中申报，如需要申报要单独报批，应注明技改名称，技 改报批手续，需要的供货时间；申报计划中尽量附加的图纸、技术规范、审
10、批手续等，并保 证在计划审批过程时，发给动力部、装备部，未随计划一同申报 的直接予以退回，如出现特殊情况，无法提供图纸资料，必须提 前与装备部、动力部进行沟通；申报计划未按照申报要求进行申报，直接予以退回。七、定货要求现场采购备品备件必须保证不能影响到现场正常生产；按合同规定应到货而未到货的，对经办人考核；动力部、装备部每月月底要对备品备件到货日期必需回复到 各申报单位。八、考核8.1 计划延时进考核：申报单位每月10日前没按规定日期送到 装备部、动力部，考核申报单位申报员50元/天，设备厂长100 元/天，每月月底前装备部、动力部没有反应到货日期的考核装 备部、动力部经办人50元/单，没签署
11、接收时间考核经办人50 元/单；8.2 申报计划中出现重复申报的，考核计划单位申报员50元/项, 设备厂长100元/项；8.3 申报计划中要求内容不认真填写，造成计划无法审核，考核 计划申报员10元/项，如计划批量出现无法审核情况，直接将申 报计划退回申报单位；8.4 申报计划中名称、型号、主要参数出现明显错误或缺失造成 无法采购，考核申报员50元/项。8.5 由于日常工作不到位造成申报加急的备件超过两单以上，考 核计划单位申报员100元/单，设备厂长300元/单（不含大中修、 新建工程、技改工程急需的设备、备件）。加急计划未按要求 申报或加急原因书写不清，不给予申报；8.6 申报计划中名称、
12、型号出现歧义或因备件升级需做出的变更, 不及时变更的将按计划延时进行处理；8.7 7加急计划两日内未补齐采购申请单考核申报单位经办人 100元/天。8. 8吨矿（成品）消耗本钱考核为鼓励公司各分厂充分发挥节约的潜力，同时也为公司在设备备件方面减少采购和积压，特做出如下考核标准：8. 8. 1各分厂考核的指标，参照2016年度北海公司各分厂吨矿 （成品）消耗本钱指标为基准值；8. 8. 2吨矿（成品）设备维修赛用，只对各分厂设备厂长进行单 独考核；每月数据由装备部统计汇总后报分管副总审批后报公司 经济考核部门落实；吨矿（成品）消耗本钱，在原来设定指标以下时，公司按 照当月分厂的总产量对分厂给出相应的奖励。