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1、备品备件管理制度一、范围为规范公司备品备件管理特制定本制度。本制度规定了备品备件管理的基本内容。本制度适用于北海公司备品备件管理。二、职责2.1 装备部、动力部负责公司机电备品备件计划的审核，备品各件成本统计和核算，提高各件计划的准确性，从而降低库存成本。负责备品备件的采购与供应。对于公司各生产厂备品备件的申报计划不实情况，有权对分厂进行考核。2.2 各生产厂负责提出和编制机电备品各件的需求计划，经相关领导审批后报装备部、动力部。负责备品备件的质量验收，并对备件的使用情况进行跟踪检查，及时反馈信息。若发生质量情况，应立即将质量信息以书面形式反馈给装备部、动力部。2.3 财务部负责建立部门物料消
2、耗及费用账户。三、内容与方法要求3.1 计划管理计划来源各生产厂根据备品备件的使用寿命、采购周期及其重要性按专业申报备件请购计划，经公司相关部门审核后装备部、动力部负责组织采购。急需备件计划按公司加急采购相关管理规定执行。年修、技改技措工程所需备件须单独申报计划，但需在中报备件计划中标注工程名称以备工程决算用。3.2 申报计划按专业共分三类机械( 含标准件、非标件、轴承、液压、润滑、气动、动力、蜜封、紧固件等 ) ；电气( 含高低压电气、电机、电磁铁、电焊机、仪表、测量、自动化备件等 ) ；生产工具及工程材料类。3.3 申报计划原则在保证完成维修费指标、库存指标的前提下， 采取倒推的办法，做好
3、各专平采购指标计划( 采购量 =消耗量一库存量 ) ，关键件、易损件、常用材料要求根据生产需要保有一定库存。在申报各项计划时，严格控制采购指标，按月核定，防止超储。非标机械备件报申购计划同时附带备件图纸一份，备件图纸由制图人及相关部门领导签字确认后上报生产部、装备部方为有效，并注明设计人的联系方式。合理申报采购周期，通常按备品备件采购周期参照表填报。重要备件 ( 包括单体设备超过8 万元，总体金额超过30 万的备件 )需由生产厂打专题报告，并向公司高工室申请，由高工室组织相关部门就备件采购的必要性和可行性进行讨论。最终形成统一意见，经公司总经理签字批复后方可上报装备部、动力部。3.4 备件验收
4、管理验收由财务部、装备部、动力部组织协调生产厂验收。各使用单位负责对备件的使用情况进行跟踪检查，若发生质量问题，应及时填报质量信息反馈给装备部、动力部。3.5 备品、备件发放各生产厂领用备件， 按照采购计划经厂长签字后由专门人员到备品库房领取。设备、备件的报废按公司相关规定执行。四、订购周期及编制说明4.1 非标机械备件订造周期备件、种类订造周期 (天) 铸件简易件10 异形件30 锻造件简易件15 异形件25 成套设备60 非标减速机45 非标车轮、制动轮30 4.2 电气自动化备件订造周期名称内容订造周期 (天电动机交流电机 (200kW) 60 直流电机 (100kW) 90 变压器定型
5、产品60 电器备件专业30 4.3 其它类备件订造周期液压润滑类通用机械标 准 紧 固件工具类测量设备类订造周期( 天) 标准件7 5 5 5 5 非标件30 15 15 15 15 4.4 编制说明所属部门：烧结厂、初炼厂、精炼厂电炉、精炼厂连铸、精炼厂吊车、轧钢厂、固溶厂、冷轧厂、公司各部室以此类推；专业：机械、电气、生产工具及工程材料；分类：机械分为：标准件、非标件、轴承、镇压、润滑、气动、动力、密封、紧固件；电气类分为：含电气、电机、电磁铁、电焊机、仪表、测量、计算机及备件；备件名称：与图纸相符的备品备件标准名称；用途及技术要求： 描述到机组的某传动部位或机构，如有特殊技术要求要注明；
6、规格型号：非标件注明图号，通用标准件注明型号；单位：件、个、套、组、米。请购原因：备件、使用寿命到期、生产事故损坏、各件质量问题等。五、申报流程及审核时间5.1 机械类、电仪类、工艺类、通用标准件类常规计划：备件员每月开始做计划 3日、 17 日前所涉及到的相关部门领导审批装备部、动力部、物资部在2 天之内完成计划的审核工作传递到相应采购员执行采购流程。5.2 大中修计划申报：各生产厂（部）生产部总工室装备部、动力部、物资部执行采购流程。5.3 急件申报计划：各生产厂（部）填写急件申请表装备部、动力部、物资部动力部、装备部门执行采购流程。5.4 事故抢修类计划：计划使用单位动力部、装备部领导先
7、行沟通后采购员先进行采购两日内补齐申报计划单。（抢修计划按生产部事故报告审定， 提交申报计划后一周内，必须将事故报告抄送物资总库、采购部备案。补申报单流程同5.3 。六、申报要求计划原则：在不影响生产的情况下，能不报的不报，能少报的少报，能迟报的迟报；内部能维修的绝不外修，内部能完成的项目绝不外协；各厂（部）申请新增备品备件物料编码在每月5 日前送达装备部、动力部，并把新设备的型号规格落实清楚；所有采购计划单品备件名称、规格型号、 材质、单位、数量、用途、仓库现存数量、库存定额（消耗件注明月消耗量）、在途数量、合理需求到货时间、 备注相关特殊技术要求和计划申报原因（新增备件必须注明原因）等；通
8、用件采购计划由各单位根据现场实际情况申报，特殊需求用量（必须备注清楚申报原因），随常规计划一同申报，不允许附加储备量；计划申报前，必须认真核对库房库存及现场库存数量；计划单位为“套”，必须写清楚包含内容；新增备件计划在计划单中写清楚新增原因；成台套设备或特殊备件（非生产线主体设备，例：空调、煤气检测仪、冰箱、电焊机等）计划（更换件），需附带原备件的报废审批单；计划中有附图或规格为图号的，需附带备件图纸 （特殊情况提前沟通）。加急计划必须需附带限期整改单或公司级审批的检修计划单、节能改造审批手续等， 公司临时确定事宜需经过公司相关部室审批证明；计划中涉及技术性较强，计划说明无法说清楚的，需附带技
9、术规范书，并在计划申报时同时发给动力部、装备部；严格按照外协维修/ 施工计划单内容进行填写，详细说明外协维修内容及维修后需达到的技术要求或性能。申报单位必须在“质保期”一栏中注明是否已过质保期，如未过质保期不能申报外协计划的；产品试用类申报计划必须附经由分管副总经理审批的备品备件试用审批表；大修类项目首批计划必须附大修项目审批表；计划出现变更，必须以书面形式走计划审批流程；有在途未回的物料不能继续申报计划，应写催货单催促到货；各生产厂 ( 部) 所申报技改项目所需设备及配套件, 不许在月报备品备件中申报, 如需要申报要单独报批, 应注明技改名称 , 技改报批手续 , 需要的供货时间；申报计划中
10、尽量附加的图纸、技术规范、审批手续等，并保证在计划审批过程时，发给动力部、装备部，未随计划一同申报的直接予以退回，如出现特殊情况，无法提供图纸资料，必须提前与装备部、动力部进行沟通；申报计划未按照申报要求进行申报，直接予以退回。七、定货要求现场采购备品备件必须保证不能影响到现场正常生产；按合同规定应到货而未到货的，对经办人考核；动力部、装备部每月月底要对备品备件到货日期必需回复到各申报单位。八、考核8.1 计划延时进考核：申报单位每月10 日前没按规定日期送到装备部、动力部，考核申报单位申报员50 元/ 天，设备厂长100元/ 天，每月月底前装备部、动力部没有反馈到货日期的考核装备部、动力部经
11、办人50 元/ 单，没签署接收时间考核经办人50元/ 单；8.2 申报计划中出现重复申报的， 考核计划单位申报员50 元/ 项，设备厂长 100 元/ 项；8.3 申报计划中要求内容不认真填写，造成计划无法审核，考核计划申报员 10 元/ 项，如计划批量出现无法审核情况，直接将申报计划退回申报单位；8.4 申报计划中名称、型号、主要参数出现明显错误或缺失造成无法采购，考核申报员50 元/ 项。8.5 由于日常工作不到位造成申报加急的备件超过两单以上，考核计划单位申报员100 元/ 单， 设备厂长 300 元/ 单 （不含大中修、新建项目、技改工程急需的设备、备件）。加急计划未按要求申报或加急原
12、因书写不清，不给予申报；8.6 申报计划中名称、型号出现歧义或因备件升级需做出的变更，不及时变更的将按计划延时进行处理；8.7 加急计划两日内未补齐采购申请单考核申报单位经办人100 元/ 天。8.8 吨矿（成品）消耗成本考核为鼓励公司各分厂充分发挥节约的潜力，同时也为公司在设备备件方面减少采购和积压，特做出如下考核标准：8.8.1 各分厂考核的指标，参照2016 年度北海公司各分厂吨矿（成品）消耗成本指标为基准值；8.8.2 吨矿（成品）设备维修费用，只对各分厂设备厂长进行单独考核；每月数据由装备部统计汇总后报分管副总审批后报公司经济考核部门落实；8.8.3 吨矿（成品）消耗成本，在原来设定指标以下时，公司按照当月分厂的总产量对分厂给出相应的奖励。