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1、过程分析及文件记录清单一S1领导作用文件编号:过程名称领导 作用标准要素：5.3组织岗位职一过程有当组织作用B5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方彳责权限公司责任改性和效率过程拥有者只责权限-补充产品要求和纠正措由计正的职责权限S01过程责任主要职责高层管理 代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部业务/生产设备过程文件主要 文件员工道德提升及行为准那么QP521-2016质量方针控制规范各部门质量环境职责权限各岗位质量环境职责权限及要求相关文件文件信息控制程序、持续改进控制程序过程顾客内部所有部门、员工外部顾客相关过程所有过程过程输入过程输出法律、法规、标准、顾客、体系要
2、求，市场调研结果、 水平比照数据，市场趋势统计预测信息、质量工具应 用结果、顾客满意检测结果、组织背景、战略、总方 针总目标，组织成功改进程度类型，相关方需求和期 望，己定义的过程，所需资源；利益相关方的潜在贡 献，组织机构图，人力资源及技能评价， 方针目标、岗位要求描述资格等质量体系领导作用承诺.会议报告、记录;顾客满意;应对措施;修订的目标； 行动准那么计划规范;配备资源；批准发布文件化的质量方针；纸质、电子版、网 络等不同的发布方式；各级领导岗位描述（生命 周期全过程）；手册程序规范，培训需求，口头 指导，信息化职权分配，关键特殊岗位职权分配风险及控制措施等所需资源信息确保获得质量管理体
3、系所需的各类资源； 人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施过程方法要点过程衡量指标管理评审；内外部沟通建立更新评价方针H标规范，体系与业务整合， 确保职能接口；明确的职责分工；确保资源；促进 过程方法、风险思维；监视工作进度会议； 目标与顾客需求期望关联，沟通顾客需求期望，顾客 满意监测分析措施，相关风险与机遇等；组织宗旨、环境战略一致性确认；绩效度量 分析：风险方针内容；总经理办公会；职责风 险应对指标频次考核领导承诺执行率98%每季参 考领导作用过程文件清单序号文件编号文件名称版本控制状备注1员工道德提升及行为准那么A0受控2质量方针控制规范A0受控3各部门质量环境职责权限A0受控4各岗位质量环境职责权限及要求A0受控领导作用过程记录清单序号编号名称保存期限使用保存部门1QR5.1-01领导作用与承诺说明三年生产部2QR5.1-02反贿赂调查表3QR5.1-03过程有效性效率评审记录4QR5.3-01质量职能分配表5QR5.3-02管理体系业务流程权限