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1、中 铁 十 九 局 集 团 第 四 工 程 有 限 公 司质量、环境与职业健康安全综合管理体系项目质量、环境与职业健康安全策划控制程序依据GB/T190012000 idt ISO9001：2000标准、ISO14001：2004标准、GB/T280012001标准编制 编 号：QES/T1904CX06-A4版 本：A版发布日期：2006年3月1日受控状态： 项目质量、环境与职业健康安全策划控制程序(CX06A4)1 目的策划项目质量、环境与职业健康安全管理活动，规范项目管理工作，全面履行合同承诺，确保达到集团公司的质量、环境与职业健康安全目标,不断提高质量、环境与职业健康安全管理水平。2
2、范围适用于有限公司及其所属各单位承建的所有工程项目。3 术语和定义 本程序引用集团公司管理手册中的术语和定义。4 职责4.1 有限公司管理者代表负责审批项目部的项目质量、环境与职业健康安全管理计划，参与对项目经理、项目总工竟聘中管理体系策划的评议。4.2 安全质量管理科是本程序的主管部门，负责本程序的制定和修改，负责各分公司项目部项目质量、环境与职业健康安全管理计划的审核和报批，对集团公司确定的重难点工程的项目质量、环境与职业健康安全管理计划实施情况进行监督、检查。4.3 有限公司各程序主管部门负责对本部门主管程序在项目部运行情况的检查、指导。4.4 项目经理负责策划、组织实施项目质量、环境与
3、职业健康安全管理活动，审议和签发项目质量、环境与职业健康安全管理计划的报批稿，审定和批准项目部各部门及各个管理岗位的工作职责、权限和质量目标，负责项目质量、环境与职业健康安全管理计划在项目管理过程中的有效实施。4.5项目总工程师参与项目质量、环境与职业健康安全策划，组织编制项目质量、环境与职业健康安全管理计划，制定项目质量、环境与职业健康安全管理计划实施情况的检查计划并组织实施，及时发现和解决项目质量、环境与职业健康安全管理计划实施过程中出现的问题，提出对项目质量、环境与职业健康安全管理体系的改进建议，必要时组织对项目质量、环境与职业健康安全管理计划进行修改。4.6 各分公司依据本程序制定本单
4、位的项目质量、环境与职业健康安全策划控制办法，并组织实施。负责按创优要求向有限公司安全质量管理科上报创优项目的项目质量、环境与职业健康安全管理计划。5 工作程序5.1 项目质量、环境与职业健康安全策划5.1.1 项目质量、环境与职业健康安全策划过程输入包括： a)项目施工合同、招标文件； b)施工调查、图纸会审资料； c)项目资源配置； d)管理办法、相关法律、法规； e)管理手册、程序文件； f)施工图纸及技术规范、质量标准； g)危害和环境因素辨识的评价情况。5.1.2 项目质量、环境与职业健康安全策划的控制要点 a)针对工程项目特点，充分反映项目管理控制的实际需要，体现可操作性；b)满足
5、施工合同、招标文件、体系文件和相关法律、法规要求； c)控制项目质量、环境与职业健康安全管理计划实施的有效性； d)达到满足业主等相关方要求和不断提高管理水平实际效果。 5.1.3 项目质量、环境与职业健康安全策划的输出 a) 符合项目实际的项目质量、环境与职业健康安全管理计划； b)满足相关方明示或隐含的质量、环境与职业健康安全要求的实物工程及相关记录。5.2 项目质量、环境与职业健康安全计划的编制导则5.2.1 编写格式5.2.1.1 项目质量、环境与职业健康安全管理计划由封面、修改记录页、目录页、正文页、附录构成。5.2.1.2封面页应体现：文件名称、编号、版本号、生效日期、编制人、审核
6、人、批准人、发文号等。5.2.2 编制内容5.2.2.1目的：规范本项目部管理活动，保证项目综合管理体系的有效运行，全面履行合同承诺，提高工程质量水平，保护环境、确保职业健康安全，达到预定的质量、环境与职业健康安全目标和持续满足相关方要求。5.2.2.2 适用范围：项目部综合管理体系覆盖的各部门、产品形成的全过程。5.2.2.3 术语和定义：引用集团公司管理手册中的术语和定义及本项目部专用的术语和定义。5.2.2.4 相关文件或引用文件：编写项目质量、环境与职业健康安全管理计划参考引用了哪些主要文件，此项施工及施工管理过程中需要遵守哪些相关文件。5.2.2.5 工程概况工程概况应描述：工程范围
7、及主要工程量、投资总额、建设单位、设计单位、监理单位、工程类别、开竣工日期、交付形式(一次或分期)、合同要求达到的质量、环境与职业健康安全标准。5.2.2.6 编制依据项目质量、环境与职业健康安全管理计划编制依据见本程序5.2.2.7 管理目标项目质量、环境与职业健康安全目标不应低于合同要求和集团公司管理目标。同时考虑项目投标时的承诺及工程项目管理目标责任书中组织提出的附加要求。a)质量目标本工程所要达到的质量目标、创优目标等，质量目标应根据工程实际分解到各分项、分部、单位工程，以及与工程质量有关的职能部门、各层次人员的工作目标，并实行动态管理，明确跟踪验证的方法；b)职业健康安全目标、环境管
8、理目标和指标根据危险源辨识和风险评价控制程序、环境因素识别和评价控制程序和环境与职业健康安全目标、指标与管理方案控制程序，依据辨识评价结果，确定本项目的安全目标和环境目标、指标。5.2.2.8 项目综合管理体系组织结构和职能分配项目部应根据集团公司管理手册、程序文件中各控制程序要求，明确各程序负责部门和人员，制定中铁十九局集团第四工程有限公司XX项目部综合管理体系组织机构图。对每个程序在项目部的实施和控制，应在项目质量、环境与职业健康安全管理计划中进一步展开叙述，明确程序的主管部门、各项工作的具体责任人，按程序要求项目部应做哪些工作，什么时间做，如何做，达到什么目标，留下什么记录等做出具体规定
9、。5.2.2.9 职责、权限、信息沟通与协商项目质量、环境与职业健康安全管理计划应根据职责和权限和信息沟通与协商工作程序，明确组织机构范围内各部门、各管理岗位和各作业岗位的职责、权限、工作目标以及内部沟通协商方式。按照与顾客有关的过程控制程序，确定与顾客的沟通方式和相关信息传递渠道。5.2.2.10 与项目综合管理有关程序的实施 依据人力资源管理程序，识别和确定项目部所需的管理、作业岗位；明确各岗位能力要求、上岗办法及考核标准。结合项目岗位需求及人员配置现状，对本项目的培训计划和实施做出具体安排。 依据有限公司分包方控制程序策划项目部外包队伍选择、使用、管理的控制措施。与顾客有关的过程和对施工
10、合同控制，执行有限公司与顾客有关的过程控制程序。危险源及环境因素控制，按照危险源辨识和风险评价控制程序、环境因素识别和评价控制程序和环境与职业健康安全目标、指标与管理方案控制程序，确定本项目危害及环境因素清单和危害及环境控制目标、指标及管理方案。法律、法规策划，执行有限公司法律、法规与其它要求控制程序，制定本项目适用的法律、法规清单。5.2.2.11 与施工过程有关程序的实施 施工过程控制，按照施工过程控制程序，确定本项目的主要施工过程和特殊过程，明确各阶段控制要求。对项目施工中的新技术开发与应用、设备管理、物资采购、试验计量装置管理，按照设备管理程序、物资采购管理程序、监视和测量装置控制程序
11、明确控制要求。识别本工程主要物资需用量情况，编制主要物资需用量计划表；识别本项目施工设备的需用情况，策划各种设备的来源，填写施工机械设备需用计划表；施工过程中的职业健康安全管理，按照职业健康管理程序、消防及危险品控制程序，明确本项目的控制措施。对项目施工中的劳动防护用品管理、废弃物管理、资源、能源节约管理，分别按照劳动防护用品管理程序、污染及废弃物管理程序、资源、能源管理程序，提出控制方案和实施要求。 5.2.2.12 不合格及纠正和预防措施 对项目施工中的不合格品和可能发生的事故、事件、不符合，按照不合格品控制程序和事故、事件、不符合管理程序，对发生的工程质量不合格品和环境与职业健康安全发生
12、的事故、事件、不符合，提出控制要求，并按照纠正和预防措施控制程序，结合本项目实际确保在项目管理中得到有效应用。对项目可能发生的重大质量事故、安全事故、环境污染事件，应按照应急准备和响应控制程序制定应急预案，明确实施的具体措施。 5.2.2.13 测量、分析、改进 项目管理计划应对施工过程和体系运行过程进行测量和监视，按照数据分析控制程序和绩效监视和测量控制程序，提出具体的测量和监视措施，明确分析和改进的具体方法。项目质量、环境与职业健康安全管理计划应按照内部审核程序和管理评审程序的要求，对配合内审和落实管理评审做出具体规定。 5.2.2.14 文件、记录控制 项目文件管理应按照文件控制程序在项
13、目质量、环境与职业健康安全管理计划中提出控制要求，确保项目使用的所有文件均应得到有效控制。项目部对包括程序文件规定、业主、监理要求和法律法规要求的记录的管理执行记录控制程序。 5.3 项目质量、环境与职业健康安全管理计划的审批发布 5.3.1 项目部的项目质量、环境与职业健康安全管理计划，经项目总工审核，项目经理确认后，项目部具体实施。 5.4 项目质量、环境与职业健康安全管理计划的实施、检查与改进。5.4.1经批准发布的项目质量、环境与职业健康安全管理计划是项目管理的法规性文件，应组织参加工程项目施工的全体人员认真学习、全面实施。5.4.2施工期间项目部应根据施工进度划分不同的施工段，组织对
14、质量、环境与职业健康安全管理计划的运行情况定期检查。具体步骤为： a)制定年度检查计划。年度检查计划可事先策划不同时间、不同施工段的检查重点、明确检查方式、编制项目质量、环境与职业健康安全管理计划年度检查计划表；b)成立检查小组。以项目经理为组长，项目总工为副组长，各科室负责人为组员组成检查小组；c)实施检查。检查小组成立后，应针对项目质量、环境与职业健康安全管理计划的要求，对要检查的科室职责、要素控制要求提前策划，并编制项目质量、环境与职业健康安全管理计划检查表，结合项目施工实际实施检查，检查人员不能检查自己部门的工作；5.4.3 针对问题进行改进a)改进。检查结束后项目部应针对检查中发现的
15、问题，认真分析，制定有效措施，实施整改；b)落实验证。措施落实后，检查小组应对检查中发现问题的整改情况及时跟踪验证，并最终形成检查通报下发。6 相关文件7 记录7.1创优工程规划表 CX06A4(01)7.2主要工程数量清单 CX06A4(02)7.3施工机械设备需用计划表 CX06A4(03)7.4主要物资需用量计划表CX06A4(04)7.5项目质量、环境与职业健康安全管理计划年度检查计划表 CX06A4(05)7.6项目质量、环境与职业健康安全管理计划检查表 CX06A4(06)创优工程规划表 CX06A4(01)工程名称工程地点施工单位申报单位设计单位建设单位监理单位设计概算开工时间竣
16、工时间工程规模创优措施项目负责人职务电话项目联系人职务电话保存期限：至项目结束主要工程数量清单CX06A4(02)编号工程项目单位数量备注编制： 审核： 保存期限：至项目结束施工机械设备需用计划表CX06A4(03)序号机械设备名称及规格台数承担任务使用期限来 源（台）自备调配租用编制： 审批： 保存期限：至项目结束主要物资需用量计划表CX06A4(04)序号物资名称单位需要总量其中分期用量（季度、半年）编制： 审批： 保存期限：至项目结束质量、环境与职业健康安全管理计划年度检查计划表CX06A4(05)程 序负责部门检查部门检查时间编制： 审批： 日期： 年 月 日 保存期限：3年质量、环境与职业健康安全管理计划检查表CX06A4(06)受检部门日 期受检人员检查人员条款检查内容检查记录编制： 审批： 保存期：3年