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1、1质 量 记 录 生效期: 质量记录表格汇编 修改状态: 0文件编码：ZJ.QR- 第 页 共 页目 录受控文件清单4文件发放登记表5文件领用申请表6文件修改建议表7文件更改通知书8计算机登记表9收文（图）登记表10发文（图）登记表11会议签到表12档案资料移交表 13管理评定质量改进措施记录表14年度员工培训工作计划表15员工培训申请表16年度员工培训实施情况汇总表17合同（标书）评审/会签表 18外部投诉处理记录表19供方评价记录20合格供方名单21建设监理月报22施工组织设计(方案) 报审表27分包单位资格报审表282工程定位测量放线报验单29工程材料/构配件/设备报审表30进场主要施工
2、机械报验单31隐蔽工程验收记录32报验申请表33事故报告单34监理工程师通知单35监理工程师通知回复单36监理工作联系单37工程监理日记38工程开工/复工报审表 40工程暂停令41工程临时延期申请表42工程临时延期审批表43工程最终延期审批表44（ ）月工程计量申报表45工程款支付申请表46工程款支付证书47工程变更单48费用索赔申请表49费用索赔审批表50工程进度款审核委托单51工程预/结算审核委托单 52审核通知 53单位工程竣工预验申请表 54工程竣工报验单 55遗留问题处理表56质量回访工作记录573样品登记58顾客提供办公用品登记表59外租/借检测设备、仪器登记表 60检测设备、仪器
3、台帐61检测设备、仪器领用登记表62检测设备、仪器周期送检计划表63检查表64不合格报告66内审不合格项目分布表67内审会议签到表68项目监理部工作考评表69监理人员考核记录表70随机抽检记录表71监理工作意见调查表72意见调查表73年度项目考评结果一览表74公司领导/部门负责人巡视记录 75监理存在问题处理记录76纠正措施记录表77预防措施记录表784受 控 文 件 清 单日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-1修改状态序号文件名称 文件编码版本 页码 修改编号总页数备注5文 件 发 放 登 记 表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-2分发号文件名称 文件编码版
4、本/修改状态接收部门受控编号收 文签 名备注6文 件 领 用 申 请 表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-3文件名称 文件编码申请部门 经 手 人领用原因1破损换领 / 遗失补领 2新增部门 3工作现场需要 4其 他 申请部门意见7批准： 年 月 日审核部门批准： 年 月 日文 件 修 改 建 议 表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-4文件名称文件编号 版本号8修 改 内 容建议部门： 签名： 年 月 日（处、部、室）审核意见：审核： 年 月 日批准部门意见：批准： 年 月 日9文 件 更 改 通 知 书日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-5更改文件名称 文件编号更改范围/方式更改前内容 更改后内容（可另附页）发放部门负责人意见本文件已按文件控制程序要求审核批准，现予发布，请原文件持有人作相应更改。批准： 年 月 日备 注10计 算 机 登 记 表日期： 编号： 编码：ZJ.QR-4.2.3-01-6序号 名 称 供应商 联系人及电话购买日期升级日 期 保管人