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1、 云南建工安装股份有限公司 质量管理体系运行记录汇编（依据GB/T50430标准编制）2012-03-30 发布 2012-04-01 实施 云南建工安装股份有限公司 发布编制说明质量管理体系运行记录汇编经技术部质量管理人员的努力，终于发布了， 这是为了规范公司质量贯标的需要。本记录在原有体系文件（GB/T190012008）的基础上，依据新版质量管理体系文件（GB/T50430）编制的。本记录共包括十一部分，分为文件与记录管理记录、内审与管理评审记录、投标与合同管理记录、与顾客的交流与沟通及服务记录、物资管理记录、施工机具管理记录、分包管理记录、人力资源管理记录、计量器具管理记录、技术管理记
2、录、质量管理记录，共165个记录。适用公司部门、基层单位、项目部使用。本记录与质量管理检查评分考核标准结合使用，是贯标需要做的最基本的记录。各部门、基层单位、项目部根据实际情况选择需用的记录。由于时间紧迫，质量管理体系记录汇编存在问题在所难免，希望各位在使用中，将发现的问题及时报告技术部质量管理人员，不胜感谢。1目 录一、文件与记录管理表格1文件发放审批表2监督检查表3件更改通知单4受控文件清单5二、内审与管理评审文件与记录6内审计划7管理评审计划8不符合项报告9审核检查表10内审报告11管理评审输入记录12管理评审输出报告13管理评审会议记录14管理评审报告15管理评审后的验证报告16会议签
3、到表17三、投标与合同管理记录18招标文件或其修改文件评审表18投标文件评审记录19合同谈判记录20合同评审记录22合同交底记录23合同变更记录24投标情况分析表25合同登记台帐26合同履约情况分析记录27公司（基层单位）合同履约情况总体报告28四、与顾客的交流与沟通记录29顾客投诉分析记录30顾客投诉台帐31工程质量保修书33工程质量保修记录35工程回访记录表36竣工工程客户满意度调查表37_月度顾客意见调查表38工程移交计划39工程服务计划40工程防护计划41五、物资管理相关记录42生产商考察报告43经销商考察报告44供应商年度评估表45合格/试用供应商名录46合格/试用供应商档案47物资
4、采购合同登记表48物资进场验收记录49（ ）材料质量证明书登记表50材料（集中、自购）采购计划表51工程材料计划表52物资退料凭证55材料代用签证单56危险物资检查表57材料检测记录58材料取样复检记录59六、施工机具管理记录60施工机具供应方评价记录61施工机具合格供应方名录62施工机具配置计划63施工机具采购（租赁）合同登记表64新设备测试记录65机械设备维护、保养、运行记录卡66项目设备管理台帐67（起重）机械设备日常点检卡68机械设备运转台班记录表69机械设备定机、定人台帐70设备安全使用检查表71项目设备日常维护记录72机械设备维修计划表73械设备维修计划完成情况表74机械设备维修记
5、录75设备购置报告审批表76机械设备验收单77机械设备月报表78设备进、出场交验记录79机械设备管理台帐80设备维修运转台账81设备报废申请表82大型施工机械安装（拆除）方案台帐83大型施工机械安装（拆除）方案审批记录84施工机具操作规程交底记录85七、分包管理记录86分包队伍登记记录87工程/劳务分包队伍选择评价表88合格工程/劳务供应商名录89工程/劳务分包招标评审记录90工程/劳务分包合同台帐91工程/劳务分包合同交底记录92分包设备进场及过程能力确认记录93分包人力资源进场及能力确认记录94对分包方的交底记录95分包方策划文件审批记录96分包方施工的监督检查记录97工程/劳务分包队伍施
6、工过程考评记录98工程/劳务分包队伍履约情况评价记录99分包方年度综合评价记录100八、人力资源管理相关记录101项目人员需求计划102项目人员台账103职业资格人员登记台帐104特殊作业人员登记台帐105人员工地调动报到表106农民工综合情况登记台帐107培训计划108培训申请表109培训评估表110培训考核情况登记表111职工培训履历表112更改培训计划申请表113员工考核记录114员工个人考核情况通报表115九、计量器具管理记录116计量器具需求计划117供应方评价、再评价记录118计量器具合格供应方名录119计量器具采购（租赁）合同120计量器具验收记录121计量器具配备申请单122在
7、用计量器具送检通知单123计量器具周期检定情况返馈表124计量器具检定委托书125计量器具降级通知单126计量器具报销、赔偿通知单127计量器具启用申请表128计量器具封存申报表129计量器具调整检定日期申请单130计量器具履历卡片131云南建工安装股份有限公司计量器具清册132年云南建工安装股份有限公司计量器具周期检定计划表133十、技术管理记录134施工组织设计（施工方案）审批表135工艺文件评审表136技术文件更改通知单137工艺纪律检查记录138图样、技术文件接受记录139图样、技术文件发放记录140图纸会审记录141设计交底记录142项目质量管理策划控制检查表143项目技术交底记录1
8、44施工技术交底记录（工序）145工程洽商记录146专项方案专家论证记录147策划文件台帐148策划文件执行控制检查记录149特殊/不稳定/能力不足/过程确认表150十一、质量管理相关记录151质量目标策划分解记录152质量目标实现情况检查记录153施工日记154质量监督检查计划155土建项目部当月施工质量检查表156安装项目部当月施工质量检查表158不合格品登记表160不合格品通知单161不合格品评审、处置、验证记录162不合格品让步接收申请单163纠正（预防）措施实施验证表164质量分析会议纪要记录165预防措施实施验证记录166质量问题处罚单167整改通知单168整改回复通知单169安装
9、工程质量管理检查评价表170 质量信息分析记录 169一、文件与记录管理表格（共4种）文件发放审批表编 号：01文件编号文件名称受控情况管理部门批准人编 制 人审核人发放范围：填表人：年 月 日审核：年 月 日批准：年 月 日监督检查表编 号：编 号：02受检单位时间检查内容和检查结果：检查结论：参加检查人员：验证情况：填表人：年 月 日审 核： 年 月 日文件更改通知单编 号：03文件编号原起草部门文件名称更改部门更改页号更改方式原文件内容：更改后文件内容：填表人： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日175受控文件清单类别： 编 号：04序号文 件 编 号文 件 名 称编写日期现
10、行有效版本备 注注：类别填写时要顺序填写大类及小类，如：质量体系文件程序文件，与质量体系有关文件专用技术文件二、内审与管理评审文件与记录（共11种）内审计划编 号：01编制部门编制人员时 间审核依据审核目的：审核范围：审核方法：审核人员安排：时间安排：附件名称：审核人年 月 日批准人年 月 日注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。管理评审计划编 号：02编制部门编制人员时 间评审依据评审时间计划：管理评审输入资料：管理评审会议地点安排：管理评审会议参加人员：其他：附件名称：审核人年 月 日批准人年 月 日注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。不符合项报告编 号： 03受审核
11、方审核编号发生地点陪同人员不符合事实：不符合GBT 标准 条款号：管理手册 程序文件 条款号：严重程度： 严重 一般受审核方代表： 审核员： 年 月 日 年 月 日原因分析：纠正措施：受审核方代表： 计划完成日期： 年 月 日验证意见： 转为合格 为一般不合格 保持原水平证实记录： 验证人： 验证日期： 年 月 日审核检查表编 号： 04受审部门编 号审核区域审核依据参考文件编制人年 月 日批准人年 月 日内审报告编 号：05编制部门编制人员时 间编制依据审核过程简述：存在的问题：改进项：审核结论：附件名称：审核人年 月 日批准人年 月 日注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。管理评
12、审输入记录编 号：06单位或部门编制人员时 间体系名称目标实现情况：资源投入与管理情况：过程与监测情况：改进项与措施：附件名称：审核人年 月 日批准人年 月 日注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。管理评审输出报告编 号：07编制部门编制人员时 间体系名称公司目标实现情况：公司资源投入与管理情况：过程与监测情况：内审与外审情况：结论：改进项：审核人年 月 日批准人年 月 日注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。管理评审会议记录编 号：08记录部门记录人员地点体系名称会议时间记录内容：审核人年 月 日批准人年 月 日注：页面不够用时，可加附页，未能说清楚，可以加附件。管理评审
13、报告编 号：09编制部门编制人员编制时间体系名称评审时间公司目标实现情况：公司资源投入与管理情况：过程与监测情况：内审与外审情况：评审结论：改进项与措施：审核人年 月 日批准人年 月 日注：每空格不够用时，可以附页，未能说清楚，可以加附加。管理评审后的验证报告编号：10责任部门相关部门管理评审需改进项：改进措施： 部门负责人： 分管领导审批：验证结论：验证日期： 验证人员：注：每表一个需改进项。 会议签到表 年 月 日 编号：11序号姓 名单位/部门职 务三、投标与合同管理记录（共10种）招标文件或其修改文件评审表填报单位：公司经营部 基层单位（厂、所）经营科 评审日期： 编号：01项目名称建
14、设单位招标公司发售日期截标日期开标时间地点工程地点设计单位评审证据计划开竣工日期招标及定标 方 式公开招标 邀请招标 邀请议标 无标底复合标 有标底复合标 综合评估法工程类别机电 冶金 钢结构 化工石油 消防 市政 其他顾客与产品的要求质量：一次验交合格 达标、达产 工期：合同生效或按开工令后 日历天完工售后服务：有偿保驾 无偿保驾 延长保修期 加大质保金（大于3%）采用技术标准国家现行规程、规范 行业标准 新工艺、新产品、新技术推荐标准 国外标准公司资质涵盖情况可涵盖 可替代涵盖 可变通涵盖 不可涵盖公司业绩现状业绩较好 业绩一般 有类似业绩 无业绩公司现有资源状况评审一般机械装备 特殊机械
15、装备 检测试验设备 人力资源物资供应能力、运力 特殊工装储备情况 外协资源的渠道和落实质量保证能力评审能满足招标文件或合同要求 拟提高标准增强竞标能力能满足保修条件，保修年限的质保要求工期承受能力评审可提前工期 可承受 采取特殊措施可承受 不可承受保证金的确认投标保证金 履约保证金 预付款保证金 质保金工程款支付办法评审给预付款，并按进度付款 无预付款，按进度付款 完工后支付工程款 余下工程款支付比例工程款支付能力评审完工时支付比例 竣工交验后支付比例 垫款比例及偿还周期工程款支付周期评审完成量报帐 进度报帐 成品报帐 不明确工程报价方式结算方式评审整体合同固定价 单位固定价，工程量按实统计结
16、算现行预算定额计价、审定结算下浮或优惠比例最终定价 有无变更、修改、增加工程结算办法项目主要风险表现在参加评审部门与人员（附评审意见）：经营部（科）：工程部（科）：技术部（科）：财务审计部（科）：人力资源部（科）：工程部材料主任：工程部动力主任（科）：施工单位领导签字总经济师签字总经理意见及签字跟踪要点投标文件评审记录填报单位：公司经营部 基层单位（厂、所）经营科 评审日期： 编号：项目名称建工新城锦绣园建筑智能化设备采购及系统安装项目招标公司封标日期2012年2月9日截标日期2012年2月9日工程地点昆明经济技术开发区信息产业基地工 期投标的主要策略价格、方案、人员配置和服务态度报价方式及总
17、价清单报价 总价包干：4380000.00元工程款支付方式本工程无预付款质量标准及目标符合设计要求、一次性验收合格、最终达到鲁班奖施工技术标准工期节点符合性总工期符合性项目经理符合性施工组织设计及方案满足程度投标书格式符合性投标保证金符合性签章符合性其他承诺参加评审部门与人员（附评审意见）：经营部（科）：工程部（科）：技术部（科）：财务审计部（科）：人力资源部（科）：工程部材料主任：工程部动力主任（科）：施工单位领导签字总经济师签字总经理意见及签字合同谈判记录填报单位：公司经营部 基层单位（厂、所）经营科 编号：03项目名称建工新城锦绣园建筑智能化设备采购及系统安装项目建设单位昆明通泰置业有限
18、公司投标编号谈判地点昆明通泰置业有限公司建工新城建设指挥部会议室工程地点昆明经济技术开发区信息产业基地谈判时间施工单位人员发包单位人员计价方式及总价工程款支付方式（含预付工程款）开工、竣工时间及工期工期节点材料购买管理谈判设备采购管理谈判大型吊装机械使用工程变更计价质量标准与目标技措、环保、安全费关于临时设施关于质保期、质保金关于违约处罚附其他：整理人员谈判负责人合同评审记录编 号：04合同编号云建安股（ ）合字第 号签字日期工程名称评审负责人发包单位名称评审日期施工单位评审方式风险类别评审内容结论技术风险标准、规范风险新材料、新设备风险施工难度管理风险业主的素质和能力相关单位的素质和能力项目
19、组织（是否有指定的分包商）项目部的素质和能力环境风险交通条件工程所在地生活条件自然环境风险工程地质条件经济风险汇率风险业主融资和支付能力材料、设备、劳动力采购市场风险垫资风险计价方式与结算风险社会风险法律法规变更风险当地治安情况社会稳定情况总体评审结论：参与评审人员合同交底记录编 号：05合同编号云建安股（ ）合字第 号签字日期工程名称交底负责人发包单位名称交底日期施 工 单 位交底方式会 议合同传阅会议纪要：1、 关于质量要求：2、 关于工期要求：3、 关于服务和保修：4、 关于造价计算：5、 关于职业健康安全、环境与文明施工的要求：6、 特殊要求：7、 关于特种设备安装：8、主要风险控制：
20、 记录整理：工程部（科）质量副总（科）技术副总(主任工程师)财务部（科）材料主任（科）动力主任（科）人力资源部（科）项目经理部合同变更记录编 号：06工程名称项目经理合同编号云建安股（ ）合字第 号合同负责发包单位变更提出变更编号变更方式变更内容：项目经理项目合同负责人经营部（科）负责人总（主任）经济师总经理或经理投标情况分析表填报单位：公司经营部 基层单位（厂、所）经营科 评审日期： 编号：07项目名称招标公司工程地点发包单位投标编号开标日期开标主要情况中标（未中标）的原因分析参加分析部门与人员经营部（科）：技术部（科）：施工单位领导签字总经济师签字总经理意见及签字合同登记台帐 编号：08序
21、号合同编号合同名称开竣工日期施工单位项目经理合同履约情况分析记录填报单位：公司经营部 基层单位（厂、所）经营科 分析日期： 编号：09项目名称合同编号工程地点发包单位施工单位项目经理工程履约主要情况记载原因分析参加分析部门与人员项目部：经营部（科）：工程部（科）：施工单位领导签字总经济师签字总经理意见及签字公司（基层单位）合同履约情况总体报告填报单位：公司经营部 基层单位（厂、所）经营科 分析日期： 编号：10单位名称年度分析部门负责人工程项目履约总体情况记载原因分析参加分析部门与人员经营部（科）：工程部（科）：施工单位领导签字总经济师签字总经理意见及签字四、与顾客的交流与沟通记录（共10种）
22、顾客投诉分析记录记录人： 编号：01项目名称合同编号施工单位项目经理投诉单位投诉方式投诉时间投诉人工程投诉主要情况记载调查分析参加分析部门与人员项目部：经营部（科）：工程部（科）：施工单位领导签字总经济师签字总经理意见及签字顾客投诉台帐 编制人： 编号：02序号合同编号投诉记录编号处理日期施工单位或项目部项目经理 工程质量保修书 编号：03工程质量保修书项目名称合同编号单位工程施工单位分部工程工程保修项目1234567工程交工时间年 月 日保修时间年 月 日至 年 月 日主要内容：施工单位常驻地址按合同及法规要求，针对本工程的保修项目及内容、保修时间，建设单位意见：工程部联系人员联 系电 话施
23、工单位项目经理： （章）建设单位代表： （章）工程质量保修记录 编号：04工程名称施工单位投诉接待部门投诉接待人接待时间指令保修单位指令保修人下达保修部门下达指令时间客户提出保修的记录： 客户签字： 接待人员签字：解决办法与处理结果： 客户人员签字： 保修负责人签字：工程回访记录表 编号：05建设单位（用户）名称工程名称或回访内容建设单位被访人员部门及职务建设单位（或用户）提出的问题和处理要求：公司质量回访组负责人答复意见：处理结果及建设单位（用户）的评价：竣工工程客户满意度调查表 编号：06建设单位名称满意度工程名称9010080797060504040以下序号调查内容1工程安全、使用功能2
24、工程质量情况3竣工后服务情况4项目管理团队的管理水平客户改进要求及提议： 客户（监理）代表： （公章）调查人员意见：调查人员： 调查时间： 年 月 日_月度顾客意见调查表年度： 编号：07工程名称建设单位监理单位本月完成部位调查内容印象出现（发现）的问题好一般差进度完成情况工程质量情况施工现场管理管理人员素质操作人员素质施工材料管理施工机具管理施工安全管理环境保护管理管理人员态度总体印象（选每项打分）建议或意见：1009089807960590业主（监理）： 调查人：（公章）： 调查时间：工程移交计划编号：08工程实物移交表项目名称单位工程分部工程移交时间年 月 日分项工程序 号实物名称型号规
25、格数量合格证有否情况123456789101112移交过程中存在和需整改的问题：会 签建设单位代表： 年 月 日监理单位签章： 年 月 日施工单位代表： 年 月 日工程服务计划 编号：09项目名称单位工程施工单位分部工程计划编制人分项工程实施时间计划实施人工程施工前的服务内容工程实施过程的服务内容工程验收后的服务内容控制实施部门与人员项目部：经营部（科）：工程部（科）：项目经理领导签字工程部（科）签字管代签字工程防护计划 编号：10项目名称单位工程施工单位分部工程计划编制人分项工程实施时间计划实施人构成工程实体质量的材料、构件设备、仪器仪表的防护计划（防护人、防护措施、防护时间）工程半成品、成
26、品的防护计划（防护人、防护措施、防护时间）工程移交期防护计划其他：项目经理签字工程部（科）签字实施人签字五、物资管理相关记录（17种）生产商考察报告 年 月 日 编号：01供应商名称ISO9000质量体系认证证书号地 址产品质量认证证书号经 营 范 围传真、电话法 人 代 表注册商标牌号供应商质量体系或质保能力： 供应产品类别适用技术标准样品质量情况能否按期交货供应能力评价售后服务承诺采购员意见： 签名： 日期材料科长意见: 签名： 日期：分管领导意见: 签名： 日期：经销商考察报告年 月 日 编号：02供应商名称营业执照编号地 址经 营 范 围法人代表传 真 电 话授权经办人供应产品及货源：样 品 质 量能否按期交货售后服务承诺采 购 员意 见 签名： 年 月 日材料科长 意 见 签名： 年 月 日分管领导 意 见 签名： 年 月 日