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1、铁法煤业集团建设工程有限责任公司质量、环境和职业健康安全目标管理制度Q/TJS（QES）GZ01-2011（第一版 第0次修订）编制：刘先福 审核：李娜 批准： 吴晓东2011-05-05 发布 2011-05-05 实施1 目的通过对目标管理，使公司质量、环境和职业健康安全方针、目标得以实现。2 适用范围适用于公司及各部门、各施工单位质量、环境和职业健康目标的制定、实施和管理。3引用标准3.1 GB/T19001-2008/ ISO 9001：2008质量管理体系 要求3.2 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3.3 GB/T24001-2004/ISO14001：20
2、04 环境管理体系 要求及使用指南3.4 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范3.5 Q/TJS（QES）SC-2011质量、环境和职业健康安全管理手册4 职责4.1 最高管理者负责公司长期质量、环境和职业健康安全目标的决策和批准。4.2 管理者代表负责组织制定年度质量、环境和职业健康安全目标。4.3 安管科负责公司环境和职业健康安全目标对相关部门的分解与检查考评。4.4 技质科负责公司质量目标对相关部门的分解与检查考评。4.5 各相关部门、各施工单位负责依据公司的质量、环境和职业健康安全目标，制定本部门、本单位目标，并组织实施；负责提供有关管理数据和信息。5 工作程序5.
3、1 公司的质量、环境和职业健康安全目标分为长期目标和年度目标。5.1.1 长期目标。为提供质量、环境和职业健康安全管理方向，公司依据质量、环境和职业健康安全方针，制定了质量、环境和职业健康安全长期目标，并在Q/TJS（QES）SC-2011质量、环境和职业健康安全管理手册中予以发布。5.1.2 年度目标。为保证公司长期目标的实现，每年制定年度质量、环境和职业健康安全目标。5.2 年度质量、环境和职业健康安全目标的制定5.2.1 制定依据1 质量目标制定依据1）公司的质量方针及长期质量目标；2）顾客的期望和市场信息反馈。应本着不断改进、提供产品质量、增强顾客满意的思想，既考虑市场当前和未来的需要
4、，也应考虑当前的产品及顾客满意状况；3）公司上年度质量目标实现情况、产品质量状况以及质量体系中存在的薄弱环节；4）国家法律、法规和其他要求；5）公司有关质量工作的决策；6）公司质量管理数据和信息；7）对持续改进的承诺。2 环境和职业健康安全目标制定依据1）公司的环境和职业健康安全方针及长期目标； 2）适用的法律、法规及其它要求；3）公司重要环境因素和重大危险源；4）相关方的要求及期望；5）市场竞争与经营理念及自身的经济条件；6）可选技术方案，财务，运行和经营要求。5.2.2 制定原则1）应符合公司质量、环境和职业健康安全管理方针及长期目标。2）有考核要求的各部门、各施工单位，应将公司的年度目标
5、进行分解展开，以满足质量、环境和职业健康安全的管理要求。3）应是可测量的。4）应符合公司对遵守法律法规和其他要求的承诺。5）应符合公司对质量、环境和职业健康安全管理持续改进的承诺。5.2.3 编制内容1 质量目标内容1）明确质量管理和工程质量应达到的水平；2）满足产品要求所需的内容；3）产品的持续改进目标；4）与上述内容相适应的质量管理体系改进目标。2 环境目标内容1）粉尘、污水、废气、噪音、固体废物控制指标；2）节能降耗控制指标；3）争创国家级、省部级、地方文明工地等优秀项目称号的数量。3职业健康安全目标内容1）轻伤、重伤、死亡控制指标。2）重大火灾、交通、机械列级、食物中毒事故控制指标。5
6、.2.4 编制程序1 技质科于年初根据公司本年度施工任务、顾客的期望和市场的需求以及各部门、各单位提供的信息汇总，提出年度质量目标（草案）。2 安管科于年初根据公司本年度施工任务、上级主管部门的要求、公司发展的需要、各部门、各单位提供的信息汇总，提出年度环境目标和职业健康安全目标（草案）。3 管理者代表主持召开专题会议，审议年度质量目标、环境目标和职业健康安全目标，形成正式年度的质量目标、环境目标和职业健康安全目标。5.3 年度质量、环境和职业健康安全目标的批准年度质量目标、环境目标和职业健康安全目标由管理者代表批准后下发实施。5.4 年度质量、环境和职业健康安全目标的分解展开与实施1 技质科
7、、安管科根据批准的年度质量目标、环境目标和职业健康安全目标在各部门、各单位分解展开，编制年度质量目标、环境目标和职业健康安全目标分解展开表。2各施工单位根据公司质量目标、环境目标和职业健康安全目标，结合施工项目的具体情况建立施工项目的目标，可将目标进一步分解到班组、岗位，把目标转化为各自的工作任务，并报技质科、安管科备案。3 按照实施措施要求落实，每月对实施情况进行一次总结，并将目标完成情况上报到安管科、技质科。5.5 质量、环境和职业健康安全目标的变更5.5.1 变更的条件1 相关法律法规发生变化；2 质量、环境和职业健康安全方针发生变化；3重大危险源、重要环境因素发生变化；4 顾客的要求发
8、生变化；5 客观原因影响不能如期实现目标时。5.5.2 变更的程序1 公司的质量、环境和职业健康安全目标发生变更时，各部门、各单位的质量、环境和职业健康安全目标随之变更。2 各部门、各单位的质量、环境和职业健康安全目标单独发生变更时，应及时向安管科、技质科提出变更申请。3 目标变更按原审批程序重新审批。5.6 环境和职业健康管理方案的制定5.6.1 每年年初安管科会同有关部门根据已确定的环境和职业健康安全目标、指标制定公司管理方案，并形成文件报管理者代表批准。5.6.2 各施工单位根据本单位的目标、指标，结合实际情况制定管理方案，报安管科批准。5.6.3 各施工单位在制定目标、指标管理方案时应
9、考虑：1 各施工单位在实施所分解的目标中，要注重纵向到底，横向到边，确保公司总目标的完成。2 应明确目标、指标管理方案在实现每一个目标的过程中各层级的职责和权限。3 目标、指标管理方案应包括为实现每一个目标的技术措施、资金预算、完成期限及进度要求、负责人。5.6.4 各部门、各单位对实施目标所需的资源（人、财、物）予以保证。5.6.5 目标、指标管理方案评审与修订1 管理方案应根据组织的活动、产品、服务或运行条件的变化进行修订，一般每年修订一次。2 当目标、指标发生变化时，目标、指标管理方案随之修订。3 公司修订管理方案应在管理者代表的领导下，由安管科组织进行，各施工单位修订管理方案由各施工单
10、位负责人组织进行，在管理方案的定期评审时，应注意管理方案修订后的具体落实情况。4 管理方案修订后，按原审批程序重新审批。5.7 质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案实施与检查。5.7.1各施工单位负责管理方案的具体实施。5.7.2 安管科对各施工单位的环境和职业健康安全目标和目标、指标管理方案实施情况进行跟踪管理。当管理方案实施情况与计划不符或出现障碍时，要分析原因并纠正，必要时采取改进措施。5.7.3 技质科对各施工单位的质量目标完成情况进行跟踪管理，当质量目标完成情况与制定的目标发生偏差时，要分析原因并纠正，必要时采取纠正措施。5.7.4各施工单位每月将目标完成情况分别报送安管科、
11、技质科。5.7.5 安管科、技质科将各施工单位报送的目标完成情况汇总后，报送管理者代表。5.8 公司总经理主持管理评审会议时，对质量目标、环境和职业健康安全目标和目标、指标管理方案制定与运行情况进行评审，以确保其适宜性、充分性和有效性，并提出改进意见，管理者代表组织落实。6 主要相关文件6.1 Q/ TJS（QES）GZ122011试验、检测管理制度6.2 Q/ TJS（QES）GZ192011环境和职业健康安全绩效测量监视、监测管理制度6.3 Q/ TJS（QES）GZ222011质量、环境和职业健康安全管理自查和评价管理制度7 主要相关记录7.1 年度公司质量目标7.2 年度公司环境和职业健康安全目标、指标管理方案7.3 目标完成情况统计表8 附表8.1 表 JL-（QES）GT- 01 目标完成情况统计表