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1、上海质量体系审核中心体系认证申请表申请组织： 上海工具厂有限公司 组织机构代码： X 国民经济行业分类代码： C3321 注册地址： 上海市 省(级) 地区(级) 杨浦 区县(级) 军工路1060号 联系地址： 上海市 省(级) 地区(级) 杨浦 区县(级) 军工路1060号 注册地址邮编： 联系地址邮编： 最高管理者： 萧伟锋 电子信箱：xiaoweifeng 管理者代表： 曾志敏 电子信箱：zengzhiming 联 系 人： 刘兆远 电子信箱：liuzhaoyuan 固定电话/手机： 传 真： 申请认证标准： GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008q GB/T 190
2、01-2008+GB/T 50430-2007 GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004q YY/T 0287-2003 q GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001:2005q TL 9000 R / R 认证类别（H S V）q GB/T 22000-2006/ISO 22000:2005q GB/T27341-2009；GB14881-94q国际食品法典食品卫生通则CAC/RCP1-1969,Rev.4(2003);HACCP体系及其应用准则 Annex to CAC/RCP1-1969, Rev.4(2003) GB/T28001-2011/OHS
3、AS18001:2007 q 其它申请的认证范围： 金属切削刀具、刀柄、刀杆的设计、生产和服务（EMS、OHSMS）； 金属切削刀具、刀柄、刀杆及金属切削刀具用硬质合金棒材的设计、生产和服务 （QMS） 申请证书： CNAS中国合格评定国家认可委员会证书（QMS EMS OHSMS FSMS HACCP ISMS） q ANAB美国国家标准学会-美国质量协会国家认可委员会证书（QMS EMS） q RvA 荷兰认可委员会证书(QMS)申请组织（盖章）：上海工具厂有限公司 法人代表或最高管理者（签字/盖章）：申请日期： 2014年 6 月 26 日 WP7-1表1/14基本情况调查表1 法律地位
4、情况（附经营许可证，企业法人营业执照，税务登记证，事业单位法人证书，社会团体登记证、组织机构代码证书、行政许可/资质证书复印件、强制性产品认证证书和组织结构图等）： 独立法人 q 法人中有明确界定的一部分（法人单位名称 ）组织类型：q跨国公司 控股型组织q连锁服务业q高度集权的生产和服务企业q特许经营企业q服务外包提供商q虚拟化的盟主组织 q其他2 认证范围涉及工作地点 q 一个 多个(如认证范围涉及多个工作地点,填写下表) 部 门 地 址产品/服务/活动人 数本部（QMS、EMS、OHSMS）上海市杨浦区军工路1060号数控刀具、螺纹刀具等357硬质材料厂（QMS）上海市杨浦区军工路1146
5、号硬质合金棒材制造200孔加工刀具厂、热处理（QMS）上海市杨浦区军工路1076号钻头、热处理3003 员工总数： 857（QMS） 人，其中：全职人员：857 人：非固定人员 0人；兼职人员 0 人。（357人是QMS、EMS、OHSMS）（员工总数包括认证范围内所涉及的所有全职人员（含每个班次的人员）及在场的非固定人员（季节性人员、临时人员、分包商和合同人员）和兼职人员）4 是否具有临时场所 无 q 有 (临时场所需注明派驻现场的人数: 人，请另附临时场所清单)5是否存在管理体系范围内的外包过程 无 q 有，请说明（如外包活动在组织控制的场所内开展，请注明外包人员数量： 人，请另附清单）6
6、生产/服务/活动的时间特点: 连续性q季节性q周期性q阶段性日常作息时间：7：30 时至 16：00 时是否有倒班情况 q 无 有 3班次 是否有定时的夜班：q无 有；如有生产/服务/活动内容是否一致：q 无 有7 管理体系运行时间： 2009 年 7月 1 日管理手册发布日期： 2009 年 6 月 28 日 实施日期： 2009 年 7月 1 日 程序文件发布日期： 2009 年 6 月 28 日 实施日期：2009 年 7 月 1 日8 是否属于以电子化过程和文件为主的管理系统并有信息安全要求 否 q是9 已通过下列管理体系认证 ISO9001 q YY/T 0287 q ISO1400
7、1 q GB/T28001 q ISO22000 q ISO/IEC 27001 q TL 9000 q 其它（若原不是SAC认证的客户，请提供认证证书复印件、审核报告及随后的监督审核报告复印件）10 管理现状： 卓越绩效模式 是 q否； 精益生产 是 q否 六西格玛管理 q是 q否； 内部控制 是 q否 其他_11是否处于SAC或其他认证机构的暂停或撤销状态 否 q 是请说明情况 12工作场所使用的语言： 中文 q 其他 WP7-1表2-1/1013 两年内向本组织提供体系咨询的机构人员： 中国质量认证中心上海评审中心 14 预期认证审核日期： 年月15 申请组织是否同意承诺遵守国家的法律、
8、法规和标准。 同意 q 不同意16 组织的产品工艺/服务实现的流程（请简要描述或可另附页）另附页17 申请组织是否同意遵守下列有关要求： 同意 q 不同意1） 始终遵守认证的有关规定。文件正式实施，体系运行不少于三个月并经过内审、管理评审后可实施现场审核；注：管理体系初次认证一般分两阶段进行。第一阶段审核包括文件审核与现场审核。经文件审核，认为受审核组织的体系文件已基本符合标准要求后进行第一阶段现场审核。在第一阶段审核的问题整改后，方可实施第二阶段审核。2） 为进行评审做出全部的必要的安排，包括进行认证审核、监督审核、复评和解决投诉准备待审查的文件、开放所有区域、提供记录和准备相应的人员，需要
9、时，为接纳到场的观察员（如认可评审员或实习审核员）提供条件；3） 获证后仅就获准认证的范围做出宣传；4） 在宣传认证结果时不损害认证机构的声誉，不得做使认证机构认为使人误解的或未授权的声明；5） 当接到暂停或撤销认证通知后，应立即停止涉及认证内容的广告，并按SAC的要求交回所有的认证文件；6） 只能用认证来证明本组织的管理体系符合特定的标准或其他引用文件，不能用认证来暗示本组织产品或服务得到了认证机构的批准；7） 保证不采取误导的方式使用或部分使用认证文件、标志或报告；8） 利用各种宣传媒体（如文件、小册子或广告）进行认证宣传时，遵守SAC的要求。9） 在进行TL9000认证审核以前，申请组织
10、至少已成功地向UTD报告了一次测量结果(仅适用于TL9000认证)附件1 q质量管理体系（QMS）的其他基本情况. . 附件2 q环境管理体系（EMS）的其他基本情况. 附件3 q 职业健康安全管理体系（OHSMS）的其他基本情况 附件4 q食品安全管理体系（FSMS）/HACCP的其他基本情况 附件5 q信息安全管理体系（ISMS）的其他基本情况 附件6 q管理体系多场所清单附件7 q自我声明请将此表填妥后交SAC市场客服部 地址：上海市武夷路258号 邮编：电话：021-； 传真： 021-WP7-1表2-2/9附件1：质量管理体系（QMS）的其他基本情况1 审核范围涉及的主要产品/服务/
11、实现过程和活动场所 数控孔加工刀具包括（螺纹刀具、超硬刀具、硬质合金刀具、涂层刀具）、拉削刀具、齿轮刀具、铣铰刀具、硬质合金棒料等大类。 注：有代表性的产品，如：系列产品中的主导产品或风险较高的产品等； 代表性的场所，如：设计、生产/服务提供、检验场所；动力装置场所、危险化学品仓库、储存罐区等；执行的产品/服务标准q 企业标准 是否备案： 是 q 否 行业标准 国家标准 q 其它 注：如执行企业标准的，应提供加盖当地政府标准化行政主管部门备案印章的标准文本复印件2 认证范围内产品是否属于国家明令淘汰的产品(如高能耗，高污染，安全性差等) 否 q 是 3 是否有强制性法规/标准q 无 有 4 是
12、否已获相应的行政许可或强制性认证证书 q 无 有 5 近二年国家和地方行政主管部门的监督抽查情况 q 无抽查 抽查 一 次/产品，均合格 q有不合格（附整改资料）6 是否有影响顾客生命安全或环境的投诉 无 q 有（附整改资料） 7 体系是否有删减 否 q 是，请阐明删减的理由 8 已获证组织在上一轮认证周期中是否存在有重大变更（如所有权、领导层、组织结构、业务范围和生产（服务）地点等） WP7-1表2附1/3附件2：环境管理体系（EMS）的其他基本情况1 共有废水排放口 1 个； 共有 1 套废水处理装置； 2 共有锅炉 1 台，有/无除尘装置3 共有工业炉窖 0 台，为：q 燃煤 q 燃油
13、q 燃气 q 耗电；有/无除尘装置。4 共有工艺废气排放口 0 个，废气排放口 1 个。 5 主要危险固体废物有 1 种， 为： 废乳化液 6 厂界噪声： 达标 q 超标 q 不明 7 辐射源使用： 无 q 有 8 所属区域执行的排放标准：q 行业标准 国家标准 9 利益相关方是否有特殊要求： 无q 有 10 所属行业是否有附加的或特殊的环境因素或法规要求： 无 q 有 11 申请组织承诺将在 申请时 q文审时 q 第一阶段或再认证审核前提供下列资料：1) 环境监测机构出具的近一年内的各项污染物监测结果；2) 贵组织所在地的地（市）及以上环境保护行政主管部门出具的近一年 内，未因环境违法受到处
14、罚的证明；3) 近五年内项目通过“三同时”验收证明；4) 现场工艺过程描述、平面布置图；5) 组织所在区域位置图、地下管网图（如无法提供请附书面说明）；6) 环境因素及重要环境因素清单；7) 适用的法律、法规及其他要求清单；8) 环境目标、指标和环境管理方案。WP7-1表2附2/3附件3：职业健康安全管理体系（OHSMS）的其他基本情况一 安全管理现状 1 安全管理制度 q 无 有 2 事故报告制度 q 无 有 3 消防设施 q 无 有4 利益相关方是否有特殊要求： 无 q 有5 所属行业是否有附加的或特殊的危险源、风险或安全许可、法规要求：q 无 有 达到机械行业安全标准化2级企业标准 6
15、本年内安全事故 无 q 有 若有： 起 ，死亡 人，重伤 人，轻伤 人 7 特种设备（包括：锅炉、压力容器、压力管道、起重设备等）q 无 有 变电站 q 无 有 危险品仓库 无 q 有 8 作业情况 有毒作业 无 q 有 粉尘作业 q 无 有 噪声（震动）作业 无 q 有 高温、低温作业 无 q 有 电离、非电离辐射作业 q 无 有 危险化学品储存、运输 无 q 有 其 他： 二 职业卫生管理状况 1 是否有接触化学因素的职工 无 q 有化学因素:铅q 汞q 锰q 镉q及其化合物 苯、甲苯、二甲苯q 其它毒物q 2 是否有接触粉尘的职工 q无 有粉尘类别： 矽尘 3 患职业病职工 0 人 三 申请组织承诺将在 申请时 q 文审时 q 第一阶段或再认证审核前提供下列资料：1） 劳动保护监测部门出具的近一年内有害作业点监测结果；2） 近一年内地（市）及以上劳动保护行政主管部门或行业主管部门出具的事故情况证明；3） 近五年内项目通过“三同时”验收证明。4） 现场工艺过程描述、平面布置图、位置图；5） 危险源辨识和风险评价清单；6） 安全目标、指标和管理方案、适用的法律、法规及其他要求清单。 WP7-1表2附3/2