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1、XX 开发有限公司绩效考核指标汇总目 录第一部分 高层考核指标 .1常务副总经理考核指标 .1行政副总经理考核指标 .2副总经理 (租赁、拆迁 )考核指标 .3销售副总经理考核指标 .4总经济师考核指标 .5总会计师考核指标 .6总建筑师考核指标 .7总工程师考核指标 .8分公司经理考核指标 .9第二部分 业务部门考核指标 .10一、市场部考核指标 .10市场部部长考核指标 .10项目研究考核指标 .11计划统计考核指标 .12二、规划部考核指标 .13规划部部长考核指标 .13技术审核考核指标 .14规划管理考核指标 .15市政管理考核指标 .16三、预算合同部考核指标 .17预算合同部部长
2、考核指标 .17材料设备管理考核指标 .18工程合同预结算考核指标 .19四、总工办考核指标 .20总工办主任考核指标 .20技术管理考核指标 .21五、分公司考核指标 .22分公司管理副经理考核指标 .22分公司生产副经理考核指标 .23分公司工程技术专责考核指标 .24分公司项目工程管理考核指标 .25分公司市政管理考核指标 .26分公司财务会计考核指标 .27分公司出纳考核指标 .28分公司生产计划统计考核指标 .29分公司预算合同考核指标 .30销售主管考核指标 .31分公司办公室管理考核指标 .32分公司办公室行政事务考核指标 .33六、销售中心考核指标 .34销售中心主任考核指标
3、.34销售中心副主任考核指标 .35销售中心销售策划考核指标 .36销售中心销售管理考核指标 .37销售中心代办专员考核指标 .38销售中心前期管理考核指标 .39销售中心财务会计考核指标 .40销售中心出纳考核指标 .41第三部分 职能部门考核指标 .42一、党委办公室考核指标 .42党委办公室主任考核指标 .42党委办公室干事考核指标 .43工会主席考核指标 .44二、总经理办公室考核指标 .45总经理办公室主任考核指标 .45文秘考核指标 .46档案管理考核指标 .47公共关系管理考核指标 .48三、人力资源部考核指标 .49人力资源部部长考核指标 .49薪酬管理考核指标 .50人事管理
4、考核指标 .51培训发展管理考核指标 .52四、战略发展部考核指标 .53战略发展部部长考核指标 .53战略发展部副部长考核指标 .54战略计划考核指标 .55法律事务考核指标 .56资产管理考核指标 .57五、信息中心考核指标 .58信息中心主任考核指标 .58计算机应用开发考核指标 .59房库管理考核指标 .60六、行政后勤部考核指标 .61行政后勤部部长考核指标 .61后勤管理考核指标 .62食堂 /资产管理考核指标 .63医务管理考核指标 .64司机班班长考核指标 .65司机考核指标 .66保卫管理考核指标 .67维修工考核指标 .68炊事员考核指标 .69七、审计室考核指标 .70审
5、计室主任考核指标 .70审计人员考核指标 .71八、财务部考核指标 .72财务部部长考核指标 .72财务部副部长考核指标 .73记账会计考核指标 .74银行出纳考核指标 .75现金出纳考核指标 .76税务管理考核指标 .77融资管理考核指标 .78资金管理考核指标 .79成本管理考核指标 .80北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标第 1 页第一部分 高层考核指标常务副总经理考核指标指标项 考评目的 考评内容 考评人公司经营运作效果保证公司日常工作有序开展在公司日常经营运作中是否充分发挥组织力、协调力、调度力直属部门的计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完
6、成；计划执行效果公司发展战略的合理性确保公司持续、健康发展公司发展战略是否与企业内部资源相匹配，是否适应外部环境的发展和变化合资合作项目执行情况保证公司资金按期收回 公司资金是否按期收回法律服务保证公司良好的法律运行环境，使企业经济利益损失最小化解决年度经济纠纷、法律事务的效果任务绩效50%网络化发展提高公司办公室自动化和信息化服务水平公司实现办公室自动化程度；内部局域网信息化服务水平总经理备注：北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标第 2 页行政副总经理考核指标指标项 考核目的 考核内容 考核人计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果人力资
7、源规划效果保证人力资源满足公司发展要求公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值 人力资源管理体系的系统化水平保证人力资源体系的良性循环人力资源体系标准化、规范化程度；人力资源管理的实施效果行政后勤保障体系的运行效率确保行政后勤保障体系的完备性和高效性公司的安全、生活物资、业务运行后勤保障体系的完备性、高效性；部门或员工对后勤服务的满意度固定资产管理状况公司资产的使用情况年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响员工对行政服务满意度保证行政后勤系统高效运作，提供优质的服务是否有部门投诉发生，是否发生过重大的事故，员工满意
8、度调查与上年对比情况任务绩效50%行政后勤费用 保证行政后勤费用合理有效行政后勤费用支出，实际行政后勤费用与计划预算费用的偏差，费用的增长速度与业务发展速度比较是否合理总经理备注：北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标第 3 页副总经理( 租赁、拆迁)考核指标指标项 考核目的 考核内容 考核人计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果拆迁计划目标完成情况保证拆迁计划目标的完成率和满意度拆迁计划目标完成率；拆迁实际费用支出与预算费用的偏差量；拆迁任务完成质量租赁业务发展情况保证租赁业务发展的经济效益最大化营业收入、费用是否完成目标下属公司预算执行
9、偏差率保证合理的支出，加强财务控制 拆迁租赁公司的预算执行情况任务绩效50%对公司重大投资决策的支持程度保证公司相关多元化业务发展的快速成长和规范化管理提出相关多元化（拆迁、租赁、物业管理）业务发展规划；业务发展规划方案是否具有科学性、前瞻性、客观性、可行性 总经理备注：北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标第 4 页销售副总经理考核指标指标项 考核目的 考核内容 考核人营销战略方案的质量 保证营销战略和总体战略一致对市场需求结构分析的客观性、合理性；市场容量预测与实际销售情况的绝对偏差量；营销策略的可行性 年度销售目标完成情况保证公司的销售目标能够按计划完成销售收入完成百分比、销售计划执行情
10、况营销策划方案的质量保证营销策划方案的市场投放效果与开发公司的销售经营目标的连贯性和一致性编制营销策划方案的合理性、可行性；营销策划方案实施的效果；营销策划方案创造的经济价值分析企业品牌知名度 保证提升公司品牌形象，增强公司竞争力 品牌宣传的力度、品牌被市场的认可程度销售费用预算执行偏差率整体上加强销售费用规模和效果控制，提高利润率销售费用是否合理有效，销售费用预算执行偏差率销售费用收入比率保证销售费用的高效使用投入的销售费用和销售收入的比值与目标值的偏差程度销售管理体系的规范化程度保证建立健全规范化的销售管理体系，同时使销售管理体系发挥最大的效能销售管理制度建设的标准化程度；销售管理体系运营
11、的规范化程度；销售管理体系运行的经济价值分析 任务绩效50%客户满意度保证对客户的服务质量，提高公司的核心竞争力年客户投诉总量，客户投诉是否及时、有效得到解决，是否积极服务客户总经理备注 销售费用预算执行偏差率=1 |销售费用年度预算-实际年度销售费用| / 销售费用年度预算北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标第 5 页总经济师考核指标指标项 考核目的 考核内容 考核人主管部门业务计划及执行情况保证业务计划制定的严肃性，执行的高效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果预算体系管理的规范度保证充分发挥预算体系的职能，控制公司费用、成本是否制定并落实了预算的规范及操作办法等，制度体系是否完整招
12、投标制度体系的有效性确保招投标事件的高效、合理、有序的进行招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投标规章制度完善程度项目成本控制的有效性 控制项目成本项目成本控制流程是否合理；项目成本监控是否合理、到位；项目计划成本和实际成本的偏差度综合计划的有效性充分发挥综合计划的综合管理作用公司综合计划对各部门业务运作的指导效果如何，部门之间的协同度如何，是否发挥了监控作用；综合计划的权威性、可行性立项比率 提高可行性分析的质量和效率通过了高层决策立项的项目相对于可行性分析项目的比率土地储备的经济效益保证土地储备的经济价值的最大化土地储备的科学性、价值性；土地谈判的计划性、有效性；土地
13、储备经济价值分析报告的科学性、客观性项目前期研究的质量确保项目研究的经济价值可行性、技术水平的先进性项目研究经济分析是否全面、技术方案阐述是否明确；项目实施的可行性任务绩效50%费用控制情况保证下属部门费用按预算进行控制下属部门实际费用与预算差异比较总经理备注：北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标第 6 页总会计师考核指标指标项 考评目的 考评内容 考评 人财务计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致财务计划是否按时完成；实际财务收益与预期财务收益的偏差值财务法律法规的贯彻效果提高财务人员的业务素质，规避财务风险财务法律、法规的贯彻执行效果财务规章制度的规范性确保财务系
14、统规范化管理财务管理制度是否系统、规范、有没有操作性 财务管理效果加强公司财务管理和财务审计能力，规避财务风险财务资金的预算计划是否科学、有效；财务资金的周转率、利用率；应收账款周转率；资产占有资金周转率；财务审计制度是否健全；审计工作是否有效融资效果扩展财务融资渠道，提高资金筹措能力，满足企业业务发展的资金需求财务融资渠道、筹措资金的额度等是否满足企业业务发展的需要；财务管理费用是否科学、合理、经济；资金调度和协调能力是否满足资金预算要求财务信息有效性 为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告税务处理效果 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务
15、纠纷）任务绩效50%公司重大投资决策的支持程度保证公司重大投资财务风险提出重大投资的财务分析和方案实施的财务可行性论证总经理备注北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标第 7 页总建筑师考核指标指标项 考核目的 考核内容 考核人计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果项目设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果提高规划部技术人员的业务素质项目设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果技术管理规章制度的完备性保证项目设计技术标准的科学性、合理性技术管理制度是否系统、合理、规范 项目设计质量保证项目设计满足项目开发组织总设计的设计思想，在设计质量上满足项目开发组织总设计的技术要求对项目设计的技术支持程度、技术审核力度；项目设计过程出现的重大技术的预见性；项目设计质量水平带来的经济效益分析重大技术审核 保证技术审批的正确性和完整性项目总规划方案、单体/市政重大技术决策、重大的技术变更等技术处理是否及时、有效；技术方案是否科学、合理、全面、经济 任务绩效50%对公司重大项目投资决策的技术支持程度保证公司重大项目投资的科学化，规避技术风险提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术方案创造的经济价值分析总经理备注