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1、珠海欧比特宇航科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、 本次非公开发行股票募集资金运用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币 172,945.00 万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 1 人工智能芯片研制及产业化项目 69,791.00 59,745.00 2 高可靠数据存储芯片项目 40,000.00 40,000.00 3 基于人工智能探测、检测设备研制与智慧排水管控平台产品化项目 30,000.00 30,000.00 4 补充流动资金 43,200.00 43,200.00 合 计 182,
2、991.00 172,945.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、 本次募投项目的基本情况 （一）人工智能芯片研制及产业化项目 1、项目概况 立足新时期的技术发展趋势，结合自身的应用需求，经过充分调研，公司拟研制面向高等级应用的新一代高性能嵌入式人工智能芯片，代号“玉龙”。芯片聚焦于前端图像处理、信
3、号处理和智能控制，具有深度学习、神经网络算法的平台加速能力，芯片面向航空航天、智能安防、机器人、AIoT、智能制造、智慧交通等应用场景。芯片具有高性能、高可靠、低功耗的特点。项目涵盖人工智能芯片研制、典型应用方案开发、方案商体系建设等三个方面。可归纳为芯片研制和芯片产业化两个阶段，其中典型应用方案开发和方案商体系建设属于芯片产业化阶段。 1) 芯片研制：开展人工智能芯片的研制工作，从项目调研、产品定义开始，经过芯片架构设计、芯片前端设计、芯片原型验证、芯片后端设计、芯片功能仿真、芯片流片、芯片封装等过程，研制出符合预期的高性能人工智能芯片系列化产品。 2) 典型应用系统开发：针对人工智能芯片的
4、两个典型应用：星上在轨情报分析系统和前端智能处理摄像枪，集中展开科研攻关，通过软、硬件设计形成方案和产品。解决行业内急需的问题，发挥人工智能芯片的突出作用，为人工智能芯片的应用推广带来示范效应。 3) 方案商体系建设：大力发展对行业有深刻理解、有一定技术实力的芯片方案商（合作伙伴），借助方案商的力量，推出大量基于“玉龙”人工智能芯片并贴合行业应用的优秀解决方案，由此将人工智能芯片推向市场，实现人工智能芯片的产品化。这一部分包括：方案商甄选、合作政策制定、市场推广、技术支持体系建设等内容。 2、 项目发展前景 人工智能芯片作为人工智能产业的核心，也是技术要求和附加值最高的环节，产业价值和战略地位
5、远大于应用创新。相比美国 AI 产业，中国在算法和数据等产业核心领域，积累了强大的技术创新优势，中国在计算机视觉与图像、自动驾驶等方面投资也处于领先地位；但在芯片领域，中国起步晚，基础差，实际投资偏低，至今没有成规模的芯片厂商能与美国大企业抗衡，导致核心芯片长期依赖进口，处处受制于人，这种情况延续到人工智能领域将极大的制约行业的发展。人工智能芯片是全新的赛道，是战略性的核心产品，研制国产化的高性能人工智能芯片迫在眉睫。 本项目将开发拥有自主知识产权的、面向嵌入式应用的高性能人工智能芯片，通过人工智能芯片的研发和产业化，落实我国“振芯铸魂”工程，促进国产化和产业化，解决目前国内高端嵌入式人工智能
6、芯片短缺的问题，加速人工智能技术在航空航天和民品领域的应用，助力我国智能装备的升级换代，抢占在人工智能领域的发展先机。同时还可缓解我国关键、核心芯片受制于人的形势，提高该领域的自主可控保障能力，加速国产芯片产业的转移升级。产品可应用于航空航天、智能安防、机器人、AIoT、智能制造、智慧交通等众多领域，具有广阔的市场前景。 3、 项目实施进度本项目建设期为 3 年。 4、 项目实施主体及投资情况本项目的实施主体为珠海欧比特宇航科技股份有限公司。 本项目总投资额 69,791 万元，拟投入募集资金 59,745 万元，不足部分由公司自筹或自有资金解决。 5、 项目报批事项及进展情况 截至本预案签署
7、之日，本项目的可行性研究报告已编制完毕，相关立项备案和环评工作尚在进行中。 （二）高可靠数据存储芯片项目 1、 项目基本情况 欧比特以自主知识产权的芯片设计及集成封装技术为技术支撑，根据航空、航天、国防领域的市场需求，开发系列化高可靠数据存储器产品。 主要开发产品如下： 高可靠数据存储器产品主要针对航空、航天、国防工业控制领域的计算机控制系统中的数据存储应用，主要包括：高可靠数据存储器 SRAM 系列产品及超大容量 NANDFLASH 模块系列产品。 产品种类 应用领域 高可靠数据存储器 128 M 位 SRAM 广泛应用于航空、航天、国防工业控制领域 高可靠数据存储器 256M 位 SRAM
8、 超大容量存储器 2 T 位 NAND FLASH 模块 超大容量存储器 4 T 位 NAND FLASH 模块 2、 项目发展前景 集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，是信息产业发展的核心和关键。我国政府高度重视集成电路产业的发展，自 2000 年以来，制定并颁布了多项扶持政策，例如鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策(国发200018 号文件) 以及关于进一步完善软件产业和集成电路产业发展政策有关问题的复函(国办函200151 号文件)及国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年），将核心电子器件、高端通用芯片及基础软件，极大规模集成电路制
9、造技术及成套工艺确定为重大专项，等一系列政策措施。 “十三五”期间又颁布了中华人民共和国国民经济第十三个五年规划纲要、中国制造 2025、“十三五”国家战略新兴产业发展规划等一系列政策性文件。继续把集成电路产业作为国家振兴的重点发展领域给于更大力度的政策支持。 欧比特公司进行的高可靠数据存储器芯片的研发和产业化项目符合国家产业政策鼓励发展的软件与集成电路的需求，可逐步实现我国核心电子器件的国产化，促进产业结构调整，提高国家核心竞争力。本项目技术先进，市场定位有特色，具有前瞻性，可有效地拖动本地集成电路产业的发展，对经济效益和社会效益有推动和促进作用，所以本项目是属于国家大力鼓励的支持的领域，完
10、全符合公司的业务规划及发展战略。 综上所述，本项目的设立，不仅符合市场发展的需要，而且也完全符合国家的相关产业政策。 3、 项目实施进度 本项目建设期为 3 年。 4、 项目实施主体及投资情况本项目的实施主体为珠海欧比特宇航科技股份有限公司。 本项目总投资额 40,000 万元，拟投入募集资金 40,000 万元，不足部分由公司自筹或自有资金解决。 5、 项目报批事项及进展情况 截至本预案签署之日，本项目的可行性研究报告已编制完毕，相关立项备案和环评工作尚在进行中。 （三）基于人工智能探测、检测设备研制与智慧排水管控平台产品化项目 1、项目基本情况 人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的
11、智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学，其作为新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力和引领未来发展的战略技术，正在对全球经济、社会进步和人类生活产生深刻的影响。 在中国，人工智能是目前最火热的投资领域，也是中国政府最具价值的战略布局之一，国家高度重视人工智能产业的发展。自 2006 年深度学习算法被提出，人工智能技术应用取得突破性发展。2012 年以来，数据的爆发式增长为人工智能提供了充分的“养料”，深度学习算法在语音和视觉识别上实现突破，令人工智能产业落地和商业化发展成为可能。 本项目基于以人工智能为代表的新一代信息技术，结合排水行业管理现状及现代化治理要求，服务于市政管线和公路“
12、管况和路况快速检测、数据诊断分析决策、养护工程设计、工程技术服务”四大领域，开展关键技术、高端装备、大型软件的开发、验证及产业化示范，将重点研究三个方面内容： （1） 道路健康检测车； （2） 基于人工智能的地下检测车； （3） 智慧排水管控平台研发 2、 项目发展前景 根据交通运输服务决胜全面建成小康社会开启全面建设社会主义现代化国家新征程三年行动计划(2018-2020 年有关情况表明，截止到 2020 年高速铁路里程达到 3 万公里； 中国公路总里程已达 484.65 万公里，其中高速公路总里程达到 15 万公里。我们享受交通网络便利的同时也带来了巨大的安全隐患。道路、隧道塌陷事故频繁发
13、生。这对于研发相关的道路检测产品，带来了市场的前景。根据中国市政工程协会统计，目前从事该类相关探测作业的企业有 220 家。若结合现有的业务基础与协会推广协助推广道路健康探测车，依托公司全国的网点分布，按照每家企业采购 10 台计算，可以带来 2200 台的经济效益。 本项目研发的基于人工智能的地下检测车，属于管道探测及检测行业，本行业是针对地下管道进行探测及检测作业，目前全国管线普查已大致完整，进入管网健康检测修复阶段，主要对地下管网进行维护，由于地下管网动态更新的特征，本行业存在周期性，每隔三五年需要对地下管网进行一轮维护，因此，本项目为长远的、可持续性的项目。黑臭水体治理，是国家近期大力
14、推行的政策，而排水管道检测，则是黑臭治理的必经之路，所以检测设备的市场进入爆发期，本项目研发生产的基于人工智能的地下检测车，则可凭借其人工智能的优点，在其中占领一席之地。 3、 项目实施进度本项目建设期为 3 年。 4、 项目实施主体及投资情况 本项目的实施主体为广东绘宇智能勘测科技有限公司。在本次募集资金到位后，公司将通过使用募集资金对广东绘宇智能勘测科技有限公司增资的方式实施本募投项目。 本项目总投资额 30,000 万元，拟投入募集资金 30,000 万元，不足部分由公司自筹或自有资金解决。 5、 项目报批事项及进展情况 截至本预案签署之日，本项目的可行性研究报告已编制完毕，相关立项备案
15、和环评工作尚在进行中。 （四）补充流动资金 公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的 43,200.00 万元用于补充公司流动资金。补充流动资金的必要性如下： （1） 满足公司未来业务发展的资金需求，增强持续经营能力 随着公司业务规模的持续扩大，公司对流动资金的需求规模也相应提高。本次募集资金投资项目的建成投产，公司营运费用将大幅提升。本次补充流动资金将基本满足公司业务发展对营运资金增大的需求。 同时，通过加大相关市场的拓展力度，公司未来产品市场占有率有望不断提高，业务规模稳步增长，流动资金需求将持续增长。此外，公司在未来的发展中将不断加大研发投入，加强公司在各领域的研发实力，也加大了公司对流动
16、资金的需求。 （2） 优化资产结构，提高抗风险能力 通过本次非公开发行股票补充流动资金 43,200.00 万元，可以有效缓解公司经营性资金压力，满足公司主营业务的发展需求，同时改善公司资产结构，降低公司资金流动性风险，增强公司抵御风险和可持续发展的能力。 综上所述，通过本次非公开发行募集资金中的 43,200.00 万元用于补充公司流动资金，可以满足公司未来业务发展的资金需求，增强持续经营能力，优化公司资产结构，降低流动性风险，弥补公司经营性资金的不足，提高公司抗风险能力，是公司经营和发展的客观需要，具有充分的合理性与必要性。 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 本次发行完成后，公司
17、资产总额、净资产规模均将有所增加，公司资产负债率将相应下降。本次非公开发行将进一步优化资产负债结构，提高公司抗风险的能力，为公司未来的发展奠定基础。由于本次发行完成后，公司股本总额将即时增加，而募集资金投资项目在短期内无法即时产生效益，因此，公司的每股收益短期内存在被摊薄的可能。本次募集资金投资项目的实施可以使公司在技术升级的基础上扩大生产规模，优化产品结构，进一步提高公司的主营收入与利润水平，增强公司的竞争优势，提升公司未来整体盈利水平。 总体而言，公司本次非公开发行的募集资金投向符合国家产业政策和公司发展战略，投资项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，未来将为股东带来丰厚的回报。 （本页无正文，为珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告签署页） 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2020年3月8日