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1、用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，翻开总账系统模块，依次点击总账期末结账，如下图：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如下图：第二步、反记账1、依次点击总账期末对账，如下图：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活，再点击确定按钮，如下图：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账凭证恢复记账前状态，如下图：4、在弹出的“恢复记账前状态窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态或“年月初状态。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的
2、凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。5、选择完成后，用鼠标点击确认按钮，输入帐套主管口令，系统开场进展恢复工作。第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证翻开“凭证审核窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进展取消审核，如下图：2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证界面，再依次点击审核成批取消审核即可。如下图：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进展修改与删除等操作了。2、 修改凭证：直接翻开需要修改的凭证修改即可。3、 删除凭证：A翻开需要删
3、除的凭证，依次点击制单作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如下图：B 再依次点击制单整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击确定按钮，如下图：C在弹出的“作废凭证表界面，按“全选按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击确定，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是，反之选择“否。注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：a、 整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号，选择“是的话，之后的凭证号为依次提前。作废凭证：1 2 3 4 5整理凭证：1 2 3 4b、 选择“否的话， 会空出一个凭证号作废凭证：1 2 3 4 5整理凭证：1 3 4 5c、 如果作废之后的凭证已经记账，那么整理凭证的时候，会提示：因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击“是，还是点击“否，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证。第 3 页