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1、危害因素识别、风险评价与更新控制程序1目的为规范公司风险管理工作，识别和评价作业过程中的危害因素，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，持续改善公司的安全管理绩效，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司生产、经营、储存、运输、使用、处置及新、改、扩建项目（以下简称建设项目）全过程。3组织机构和职责3.1评价组织机构3.1.1危害识别和风险评价工作领导小组（以下简称领导小组）。组 长：副组长：成 员：3.1.2危害识别和风险评价工作办公室（以下简称办公室，办公室设在安全生产部）。办公室主任：办公室成员：3.1.3分公司和物流中心对应成立以单位或部门领导为组长，并有相关专业技术人员
2、和操作人员参加的危害识别和风险评价小组（以下简称评价小组）。3.2职责3.2.1领导小组工作职责3.2.1.1负责公司本部及各分公司危害识别、风险评价及控制更新工作所需人、财、物的投入；3.2.1.2保持危害识别、风险评价及控制更新工作正常运行；3.2.1.3审核批准公司危害识别和风险评价准则； 3.2.1.4审核批准公司重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单；3.2.1.5组织公司风险控制效果评审。3.2.2办公室工作职责3.2.2.1负责组织制定及修订公司危害因素识别、风险评价与控制更新程序；3.2.2.2指导各分公司和物流中心危害识别和风险评价小组进行危害因素识别、风险评价与控制更新；3
3、.2.2.3组织公司本部各部门进行危害因素识别、风险评价与控制和更新，编制填写公司本部危害辨识与风险评价表，制定重大及不可容忍的风险、控制改进措施；经公司领导批准后实施；3.2.2.4汇总公司重大及不可容忍的风险评价表。3.2.3分公司评价小组工作职责3.2.3.1按公司重大风险评价基则或本程序中“5 评价方法选用原则”定期组织危害因素识别、风险评价与控制和更新工作；3.2.3.2组织编写分公司的危害辨识与风险评价表，并制定重大及不可容忍的风险、控制改进措施；3.2.3.3汇总分公司重大及不可容忍的风险评价表，经分公司领导批准后实施。并将重大及不可容忍的风险评价表报办公室。4评价范围及对象公司
4、的经营活动、产品或服务范围，包括生产活动、产品、储运、装置、设备、设施、服务、检维修、消防、相关方在公司提供的服务和使用的设备，以及行政和后勤等活动的全过程。所有可能导致重要的危害和影响的活动，包括非常规活动、检维修等都必须充分得到识别。4.1风险评价的范围应包括：规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害等。4.2在确定评价范围后，按下列方法，确定评价对象：按生产
5、流程的各阶段；按地理区域或部门；按装置、设备、设施；按作业任务。4.3对所确定的评价对象，按作业活动进一步细分，以便对危害和环境影响进行全面识别和评价。同时应对工作活动的相关信息有所了解，包括：所执行任务的期限、人员及实施任务的频率；可能用到的机械、设备、工具；用到或遇到的物质及物理、化学性质；工作人员的能力和已接受任务的培训；作业指导书或作业程序；发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。5评价方法选用原则根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种评价方法，包括直接判断法、工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、作业条件危险性评价（LE
6、C）五种。在选择评价方法时，应考虑：是否是法规或合同要求；活动或操作性质；工艺过程或系统的发展阶段；危害分析的目的；所分析的系统和危害的复杂程度及规模；潜在风险度大小；现有人力资源、专家成员及其他资源；信息资料及数据的有效性。评价方法选用对照表作 业频 率方 法新建、扩建、改建及其它变更项目设计时；作业前进行。预危险性分析（PHA）工作危害分析（JHA）设备拆除作业前进行。工作危害分析（JHA）关键生产装置、设施每年进行。安全检查表分析（SCL）检 维 修检维修前进行。工作危害分析（JHA）气候、地震及其他自然灾害等初始识别、评价；发生5.4.2条所描述的变化时。安全检查表分析（SCL）事故及
7、潜在的紧急情况事故事件发生后进行。作业条件危险性评价（LEC）日常作业活动开、停车初始识别、评价；开、停车前。工作危害分析（JHA）作业条件危险性评价（LEC）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品每年进行。安全检查表分析（SCL）原材料、产品的运输和使用过程每年进行。工作危害分析（JHA）作业条件危险性评价（LEC）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度不间断进行。安全检查表分析（SCL）6风险评价及控制工作流程序号流程工作内容/过程接口职责支撑文件/流程1准备1.成立评价小组；2.制定重大风险评价基准；1.公司本部、各分公司、物流中心；2.办公室。本程序2危害识别和风险评价1.
8、确定评价范围和评价方法；2.对确定的范围进行危害识别和风险评价；3.填写危害辨识与风险评价表；4.填写隐患台帐。评价小组本程序；重大风险评价基准重大危险源辨识3风险控制1.确定重大及不可容忍的风险；2.编制重大及不可容忍的风险、控制改进措施；3.重大及不可容忍的风险、控制改进措施审批；4.编制实施方案。1.评价小组；2.评价小组；3.公司领导（分公司领导）4.本部（含物流中心）、各分公司。重大危险源管理制度；安全检查及隐患整改制度。4更新危害及风险信息1.风险控制效果评审并形成报告。2.针对评审中发现的问题，重新组织危害识别和风险评价；3.不间断地开展危害识别和风险评价工作。1.领导小组；2.
9、评价小组；3.评价小组。重大危险源管理制度；安全检查及隐患整改制度。7风险控制重大或不可容忍的风险是公司制定目标及隐患治理的基础及依据，应制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。7.1风险控制措施的内容7.1.1风险控制的技术措施消除风险的措施；降低风险的措施； 控制风险的措施。7.1.2风险控制的管理措施制定、完善管理程序和操作规程；制定、落实风险监控管理措施；制定、落实应急预案；加强员工的安全教育培训；建立检查监督和奖惩机制。7.2风险控制措施的确定应根据以下条件，选择适用的风险控制措施：可行性、可靠性；先进性、安全性；经济合理性；技术保证和服务。
10、7.3对确定为重大隐患的项目，应建立档案评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。8更新危害及风险信息8.1在日常工作中要不间断地使用危害识别的方法开展风险评价工作，根据活动的不同采用不同的识别方法。8.2在下列情形下危害记录应及时更新新的或变更的法律、法规或其他要求；操作有变化或工艺改变；有新项目、加工过程或产品；有因事故、事件或其他来源的新认识和理解；组织机构发生重大的调整。8.3没有8.2条所描述的变化，至少一年内应进行一次评审或检查危害识别结果。9 相关/支持性文件9.1重要环境因素与重大风险评价基准；9.2安全检查及隐患整改制度；9.3重大危险源管理制度；10 记录10.1安全检查及隐患整改台帐；10.2重大危险源评估报告；10.3重大危险源申报表（安监部门）；10.4危害辨识与风险评价表10.5作业活动清单、工作危害分析(JHA)记录表、主要设备一览表、安全检查（SCL）分析记录表、预先危险性分析表11附则本制度实施之日起附加说明：本程序起草部门：本程序起草人：本程序修改人：本程序审核人：本程序批准人：第 10 页